別紙 1 呉市公共施設等総合管理計画（案）５．計画の推進を実現するために計画のフォローアップ呉市公共施設等総合管理計画本計画は，原則 10 年ごとに呉市公共施設再配置基本方針を策定した平成 23 年度がスタート改定します。計画の改定（フォローアップ）に当たっては，「計画」「実施」「評検証・見直し第 1 期（H23∼H32）価」「改善」の４段階のサイクルにより，市民とともに考えていきます。第 2 期（H33∼H42）計画（PLAN）改善（ACTION）検証結果から現行計画の課題を把握し，必要に応じて見直しを実施第 3 期（H43∼H52） ※個別計画：各類型ごとに策定する計画全庁的な取組として推進していくため，実施（DO）評価（CHECK）ていきます。情報共有市民や議会に，利活用に関する情報をはじめ取組の成果などを積極的に提供します。本市では，高度経済成長期における人口増加や市民サービスの向上に対応するため，学校，住宅などの「公共施設」や道路，橋りょうなどの「インフラ」を整備してきました。多くの公共施設を所有築 30 年以上が全体の半数超え平成 25 年度の資料によると，本市の市民一大規模改修が必要と言われる築 30 年以上の人当たりの延床面積は 4.9 ㎡で，人口が同規模施設は，すでに全体の半分を超え，10 年後のの他市に比べ大きくなっています。その割合は 7 割を超えます。 1.7 倍 2.9 ㎡今後，呉市公共施設等総合管理計画を基なって推進します。地域協働企画課  政策調整  個別案件調整市長副市長何をどのように残すのか一緒に考えていきましょう。皆さんがプロデューサーです！呉市公共施設等人事課インフラ管理部署  長寿命化  保全計画策定  修繕実施建物の建設費は，設計から解体までにかか 100% 30年以上50年未満 30年未満 47.4% 19.3% 20年以上Ｈ37年度 30年未満 20年未満 30年以上50年未満 50年以上 48.3% 23.7% 18.0% 10.0% 72.0％ ※各年度末の見込みる全ての費用の 1/4 と言われています。また，設置した施設を保有するだけでも大きな経費がかかっています。学校・住宅・生涯学習施設が 2/3 施設などが，延床面積全体の 2/3 を占めています。建設費財政課・管財課  予算･個別案件調整  公会計･固定資産台帳  財産管理公園等, 1% 医療福祉施設, 3% 運用費修繕費改善費 64％その他 9% 環境衛生施設, 6% 学校教育施設 29% 産業振興施設等の管理部署  施設管理  施設更新等  アウトソーシング 80% 学校や市営住宅，まちづくりセンターやスポーツ資産経営課 20年以上 28.0% 建設費はかかる費用全体の一部都市計画総合管理推進本部 60% 52.7％のことを考えなくてはなりません。する「呉市公共施設等総合管理推進本部」が中心と 40% 20年未満Ｈ27年度施設を設置する場合，目に見えないコスト推進体制 20% 50年以上, 5.3% 本計画に沿った個別計画を策定に，個別計画を策定していきます。呉市公共施設等総合管理計画は，市長をトップと 0% 4.9 ㎡呉市取組の例 ● 点検・診断 ● 安全確保 ● 耐震化 ● 長寿命化 ● 統合・廃止２．公共施設等の現状と問題点他市検証の視点の例 ● 延床面積の削減目標の達成状況 ● 維持管理費等の変化 ● 市民の満足度の変化職員一人一人のスキルアップと啓発に努め市民の資産一人当たり面積取組の実施状況と成果を基に計画を検証計画に基づいた公共施設等の適正管理を実施将来のまちづくりのための戦略として「呉市公共施設等総合管理計画」を個別計画職員の意識改革総合管理計画の策定・改定財政規模にふさわしい行政サービスを安全かつ継続的に提供していくため，策定します。インフラ H28 年度１．「呉市公共施設等総合管理計画」を策定します人口減少や少子高齢化に伴う税収の減少が懸念される中，将来の人口規模，検証・見直し公共施設計画フォローアップイメージ計画期間 30 年間（H23∼H52）概要版平成 27 年度呉市公共施設等総合管理計画 ∼概要版∼ 発行呉市企画部資産経営課〒737-8501 広島県呉市中央 4 丁目 1 番 6 号 TEL 0823-25-3257 URL http://www.city.kure.lg.jp/ E-mail [email protected] 保全費一般管理費その他施設, 8% 1,212千㎡事務所等 9% 市営住宅生涯学習施設 ※一般社団法人建築保全センター「平成 17 年度建築物のライフサイクルコスト」P.6 を参考に作成 18% 17% ※平成 27 年度末見込み３．本市を取り巻く社会的状況人口４．公共施設等に関するこれからの取組と基本方針人口は今後も減少「量」と「質」の適正化人口は昭和 50 年から減少傾向に転じ，今後も減少が続くと見込まれます。特に，「生産年齢」といわれる年代（15∼65 歳未満）の減少割合が高く，経済活動への大きな影響が予測されます。 65歳以上 312 303 31 36 208 15∼64歳 294 280 40 200 270 46 196 53 190 251 240 234 59 65 70 78 166 154 141 129 27 73 67 58 45 38 34 31 29 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 定中の「呉市人口ビジョン」のデータを反映する予定 H27 （単位：千人） ※人口は合併した 8 町を含む総務省「国勢調査」，H27 1,084 48％ 1,032 1,050 388 334 365 177 180 142 137 140 146 154 153 229 H17 見通し公債費 978 扶助費 1,025 人件費 1,088 1,046 979 961 302 309 112 1,060 335 174 119 152 153 147 154 92 153 162 170 201 207 211 213 226 239 210 210 212 239 200 195 194 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 343 138 150 153 158 225 H18 建替え 163 157 ① 公共施設 54％約2,909 億円 120 100 H17∼26 年平均約 45 億円 2.5 倍 80 60 20 （上下水道等以外） 1.3 倍（上下水道等） 2.3 倍 H52 H51 H50 H49 H48 H47 H46 H45 H44 H43 H42 H41 H40 H39 H38 H37 H36 H35 H34 H33 H32 H31 H30 H29 H28 H27 0 ③ インフラ A施設老朽化 B施設機能廃止機能ｃ廃止機能 C施設稼働率の低下機能 ※利用可能な建物は用途転換複合化：複数の施設がもつ機能をそれぞれ独立した形で一つの建物内に併設（1）公共施設１総延べ床面積を 30 年間で３割縮減する  総延べ床面積を３０年間で３割縮減します。  住民ニーズや地域の特性を考慮した再配置を図ります。２３ 40 ② インフラｃ施設を整備する場合は適正な規模等を検討する  施設を整備する場合は，目的・機能を精査し，適正な規模・構造・仕様とします。  統廃合，複合化などについても検討します。毎年平均約 112 億円 140 新たな機能機能廃止集約化：分類が異なる施設の類似する機能を一つの施設に集約公共施設等に関する基本方針（要約） (単位：億円) 今後26年間の合計大規模改修 160 B施設 320 施設の改修・更新費用は，今後 26 年間の年平均額が約 112 億円と試算され，直近 10 か年の年平均投資額の 2.5 倍となっています。上下水道等を除くインフラの年平均投資額は約 95 億円で 1.3 倍，上下水道等の管路は，約 66 億円で 2.3 倍と試算されています。億円機能 C施設改修・更新費用が不足改修・更新費用の試算結果コミュニティ機能を持つ施設義務的経費 348 315 負担軽減に向けた手法（例） A施設人件費，扶助費，公債費を合わせた義務的経費の割合は，平成 17 年度から年々増加し，平成 26 年度では半分を超えています。投資的経費そうした考え方（基本方針）を行政と市民が共有するまちづくりを進めていきます。呉市住民基本台帳人口（9 月末）半分以上が義務的経費その他公共施設の「量」と「質」の適正化イメージ  次世代に負担をかけないためにも，人口規模の推移に応じて公共施設等の「量」を縮減します。  計画的な保全，耐震化，長寿命化により安全を確保しつつ，複合化，集約化など利用需要の変化に対応しながら「質」を高めていきます。類似施設資料：∼H22 減少今後の人口推計は，現在策 180 15歳未満財政総人口 259 現在の公共施設等を，将来にわたりこれまでどおり持ち続けることは困難です。人口規模，財政規模にふさわしい行政サービスを，安全かつ継続的に提供していくために，公共施設等の「量」と「質」の適正化を図ります。合理的で効率的な資産経営をする  計画的な維持・補修などにより，コストを縮減します。  PPP/PFI 等の活用によるコスト縮減とサービスの両立を検討します。  稼働率の低い施設は，見直しを検討します｡  適正な設計，施工，管理に努めます。（2）インフラ１計画的・効率的に長寿命化を推進する  施設の長寿命化に取り組み，財政負担の軽減を図ります。  効率的かつ効果的な維持管理を図ります。  メンテナンスサイクルを構築し着実に実施します。２安全･防災･需要を考慮した適正な整備をする  定期的な点検等により，安全・安心なまちづくりに努めます。  防災上必要な措置は，優先して整備を推進します。  利用需要の変化や重要度を考慮して適正な整備を行います。３新たな技術とニーズに対応する  最新の技術・工法について，積極的に情報を収集し，導入を検討します。  最新の社会ニーズに応えます。  ライフサイクルコストを考慮した設計・施工に努めます。  社会経済情勢の変化に応じた質的向上や機能転換，用途変更や集約化，さらに廃止・撤去も検討します。