■平成２３年度３月補正予算の概要【一般会計】今回の補正内容は、収入及び事業費の確定による補正をするとともに、年度末に至って不足が見込まれる経費を計上しています。また、将来負担に備えるため財政調整基金への積立金も計上しています。歳入の主な補正は、市税において、輸送用機械器具製造業等に係る税収が大きく悪化したため、法人市民税について減額し、また地方交付税では、交付額が決定した普通交付税及び特別交付税について増額しています。地域経済対策の一環として翌年度工事（平成２４年度当初予算分）を早期に発注することにより、年度間の狭間の事業量を確保することができる特別早期発注（ゼロ市債）を、一般会計と下水道事業特別会計を合わせて約２億５，０００万円の債務負担行為として設定しています。また、国の平成２３年度補正予算を活用した震災対策事業についても計上しています。平成２２年度一般会計の３月補正までとの比較では、１３億３，７８４万８千円（１．７％）の増加となっています。補正額 △１０億６，１６８万２千円（一般会計予算総額：７９８億１，２８８万５千円）（単位：千円、％）一般会計２２年度 3 月補正まで２３年度 12 月補正まで 78,475,037 80,874,567 ２３年度 3 月補正２３年度予算現計 △1,061,682 79,812,885 ２２年度 3 月補正までとの比較 1,337,848 増減率 1.7 【競輪事業特別会計】普通競輪及び記念競輪の車券発売額の減少などに伴い車券発売収入を減額するとともに、それに関連する経費等を減額し、また、競輪振興法人であるＪＫＡからの交付金還付金などを財源として、競輪場施設整備基金への積立金を計上しています。【国民健康保険事業特別会計】神奈川県国民健康保険団体連合会の電算システム機器更改に係る負担金を増額し、また、所得税における年金に係る取扱い変更に伴う返還金を措置するとともに、国庫支出金等について増減の措置をしています。【介護保険事業特別会計】国庫支出金を財源とした介護従事者処遇改善臨時特例基金の時限による廃止に伴う残額の発生により、その返還金を計上し、また、保険給付費等について増減の措置をしています。【下水道事業特別会計・水産物地方卸売市場事業特別会計・農業集落排水事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計】それぞれの事業費の確定などに伴う措置をしています。【病院事業会計】市民病院整備に係るオイルタンク等移設整備工事について、事業の進捗により継続費補正として、年割額を変更しています。平　成　２３　年　度　各　会　計　別　予　算　総　括　表（単位：千円）区補正予算額 (３月）計一　般　会　計 80,874,567 △ 1,061,682 79,812,885 競会計 30,761,730 △ 3,262,192 27,499,538 区国民　健康分保険事業特別会計 27,945,775 10,525 27,956,300 区下水道分事業特別会計 9,919,960 △ 250,148 9,669,812 水産物地方卸売市場事業特別会計 13,950 0 13,950 介護保険事業特別会計 13,636,221 △ 424,367 13,211,854 農業集落排水事業特別会計 789,949 0 789,949 後期高齢者医療事業特別会計 2,217,330 23,330 2,240,660 計 85,284,915 △ 3,902,852 81,382,063 特既定予算額（１２月補正まで）分輪事業特別別会計病　院　事　業　会　計合計 12,962,000 179,121,482 12,962,000 △ 4,964,534 174,156,948 平成２３年度一般会計歳入歳出予算現計款別表（歳　入）（単位：千円、％）区　分款　別 1市 2地方譲与既定予算額（１２月補正まで）税 43,098,133 税補正予算額 (３月) △ 1,343,257 計構成比 41,754,876 52.3 568,000 568,000 0.7 3利子割交付金 96,000 96,000 0.1 4配当割交付金 68,000 68,000 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 27,000 27,000 0.0 6地方消費税交付金 2,526,000 2,526,000 3.2 7ゴルフ場利用税交付金 38,000 38,000 0.0 8自動車取得税交付金 317,000 317,000 0.4 9地金 332,000 332,000 0.4 税 340,000 1,336,756 1.7 11 交通安全対策特別交付金 56,000 56,000 0.1 12 分担金及び負担金 898,188 898,188 1.1 13 使用料及び手数料 1,531,242 △ 25,000 1,506,242 1.9 金 12,916,339 △ 530,855 12,385,484 15.5 10 地 14 国方特方例交交庫付付支出 996,756 15 県支出金 5,414,501 9,666 5,424,167 6.8 16 財産収入 150,863 △ 15,978 134,885 0.2 17 寄附金 15,472 2,503 17,975 0.0 18 繰入金 966,642 △ 1,775 964,867 1.2 19 繰越金 1,884,312 673,342 2,557,654 3.2 20 諸収入 3,737,375 △ 175,684 3,561,691 4.5 債 5,893,500 △ 651,400 5,242,100 6.6 80,874,567 △ 1,061,682 79,812,885 100.0 21 市計（歳　出）（単位：千円、％）区　分款　別既定予算額（１２月補正まで）補正予算額 (３月) 計構成比 1議会費 566,476 △ 5,641 560,835 0.7 2総務費 9,120,161 461,300 9,581,461 12.0 3民生費 32,509,546 48,749 32,558,295 40.8 4衛生費 9,777,410 △ 2,240,705 7,536,705 9.5 5労働費 499,030 499,030 0.6 費 700,155 △ 65,081 635,074 0.8 6農林水産業 7商工費 934,211 7,000 941,211 1.2 8土木費 10,060,143 29,020 10,089,163 12.6 9消防費 2,779,448 18,711 2,798,159 3.5 10 教育費 7,038,161 720,631 7,758,792 9.7 11 公債費 5,043,826 △ 35,666 5,008,160 6.3 金 1,696,000 1,696,000 2.1 費 150,000 150,000 0.2 79,812,885 100.0 12 諸 13 予支出備計 80,874,567 [一般会計補正予算の主な事業] ・財政調整基金積立事業（5 億 5,133 万 3 千円）将来負担に備えるための財政調整基金への積立金・障がい者在宅福祉サービス事業（1 億 3,497 万円）事業費の今後の見込みにより扶助費を増額 △ 1,061,682 ・就労移行・就労継続支援事業（5,647 万 6 千円）事業費の今後の見込みにより扶助費を増額・重度障害者医療費給付事業（2,070 万円）事業費の今後の見込みにより扶助費を増額・予防接種事業（1 億 2,509 万 4 千円）日本脳炎、麻しん・風しん及び子宮頸がん予防接種等の接種者数が増加しているため、予防接種事業費を増額・健康診査等事業（1,639 万円）肝炎ウイルス検診や後期高齢者健康診査の受診者数が増加しているため、検診等事業費を増額・次期環境事業センター整備事業（△23 億 7,178 万 6 千円）次期環境事業センター建設地内のダイオキシン類汚染土壌の除去等により工事の着工が遅れ、事業期間を平成２５年度（平成２５年９月）まで延伸するため、整備事業費を減額し、あわせて既設定の債務負担行為の期間を変更・商店街にぎわい創出事業（2,500 万円）平塚市商店街連合会や平塚商工会議所等が実施する、地域の消費拡大及び東日本大震災被災地復興支援を目的としたプレミアム付き商品券発行事業に係る助成経費・消防分団運営事業（341 万 3 千円）［震災対策事業］国の補正予算に係る補助金を活用して、消防団の安全対策の強化を図る資機材（デジタル簡易無線機やライフジャケット）の購入に係る経費・消防救急無線デジタル化事業（1,529 万 8 千円）［震災対策事業］消防救急デジタル無線の県内共通波共同整備工事を国の補正予算に係る補助金を活用して実施するため、本市負担分に係る経費・小学校体育館耐震補強事業（8 億 6,741 万 7 千円）［震災対策事業］国の補正予算に係る交付金を活用して、小学校体育館のうち、耐震補強が済んでいない残り３校分の耐震補強工事に係る経費