参考資料（議案第１号～第６号） 平成 28 年度 12 月補正予算案のポイント 浦安市 財務部財政課 平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ・ 編成方針に基づき 、当初予算編成後の人事異動などに対応した人件費を 計 上 した ほか、 事業 の進捗な ど本年度上 半期の執 行状況等を 踏まえ編成。 ・ 一般会計の補正予算規模は、２億4,358万円の減額。この結 果、今年度予 算額は、842億699万円となり、特別 会計を合わせて、全会 計補正予算後 の予算額は、1,130億4,831万円。 Ⅰ 補正予算総括表 １ 会計別補正予算額 （△印は減）（単位 千円） 会 一 計 区 分 補正前の額 補正予算額 計 般 会 計 8 4 ,45 0 ,5 70 △ 2 4 3,5 8 0 8 4 ,20 6 ,9 90 特 国 民 健 康 保 険 1 5 ,09 1 ,2 00 3 9 9,6 3 0 1 5 ,49 0 ,8 30 公 共 下 水 道 事 業 4 ,1 01 ,0 00 △ 3 6,6 0 0 4 ,06 4 ,4 00 別 墓 地 公 園 事 業 介 護 保 険 4 25 ,9 00 300 42 6 ,2 00 7 ,4 12 ,3 00 2 6 0,7 9 0 7 ,67 3 ,0 90 （ 保 険 事 業勘 定） 6 ,1 73 ,8 00 2 6 0,5 9 0 6 ,43 4 ,3 90 （ 介 護サ ー ビ ス事 業 勘 定 ） 1 ,2 38 ,5 00 200 1 ,23 8 ,7 00 後 期 高 齢 者 医 療 1 ,1 85 ,4 00 1,4 0 0 1 ,18 6 ,8 00 2 8 ,21 5 ,8 00 6 2 5,5 2 0 2 8 ,84 1 ,3 20 11 2 ,66 6 ,3 70 3 8 1,9 4 0 11 3 ,04 8 ,3 10 会 計 小 計 全 会 計 （ 計） - 1 - Ⅱ 議案第１号 平成28年度浦安市一般会計補正予算（第３号） １ 歳出予算の補正 （△印は減）（単位 千円） 区 分 補正前予算額 補正予算額 計 補正予算額の財源内訳 5 議 会 費 371,500 1,940 373,440 国 庫 支 出 金 10 総 務 費 12,333,260 98,240 15 民 生 費 25,070,640 △ 326,580 24,744,060 繰 入 金 △1,057,040 20 衛 生 費 5,419,930 △ 19,940 5,399,990 繰 越 金 508,300 25 農林水産 業費 11,100 71,630 82,730 諸 収 入 84,070 802,090 市 債 △176,300 12,431,500 30 商 工 費 813,520 △ 11,430 35 土 木 費 5,988,090 △ 193,090 5,795,000 40 消 防 費 2,099,120 35,220 2,134,340 45 教 育 費 14,338,080 △ 168,900 14,169,180 48 災 害 復 旧 費 14,892,110 269,330 15,161,440 補正されなかった款に 係る額 3,113,220 - 3,113,220 84,450,570 △ 243,580 84,206,990 合 ２ 計 県 支 出 361,810 35,580 金 繰越明許費の補正 追加 10款 総務費 ①旧入船北小学校改修工事（設計等） 15款 37,800千円 民生費 ①東野地区複合福祉施設整備事業（基本・実施設計） 107,590千円 ②臨時福祉給付金給付事業 295,837千円 45款 教育費 ①旧醍醐家茶室復元事業（設計） 4,158千円 ②陸上競技場周辺等整備事業 191,995千円 変更 （単位 千円） 款 48 災 害 復 旧 費 事業名 市街地液状化対策事業 - 2 - 補正前金額 12,848,000 補正後金額 13,117,330 ３ 地方債の補正 廃止 （単位 千円） 起債の目的 補正前限度額 浦安小学校地区児童育成クラブ等整備事業 ４ 補正後限度額 176,300 ― 歳出補正予算の主な内容 （１）総務費 【98,240千円】 ①旧入船北小学校改修工事（設計等） △3,271千円 ②ファシリティマネジメント推進経費 △4,750千円 ③旅券事務経費 45,190千円 （２）民生費 【△326,580千円】 ①国民健康保険特別会計繰出金 △113,680千円 ②障がい者介護給付事業 110,163千円 ③臨時福祉給付金給付事業【新規】 295,837千円 ④児童育成クラブ管理運営事業 △31,144千円 ⑤ 浦 安 小 学 校 地 区 児 童 育 成 ク ラ ブ 等 整 備 用 地 取 得 事 業 (土 地 開 発 基 金 よ り 購 入 ） △338,033千円 ⑥浦安小学校地区児童育成クラブ等整備事業 （３）農林水産業費 【71,630千円】 ①漁港施設維持管理経費 財源内訳：一般財源 △260,720千円 72,360千円 72,360千円 内容：境川（浦安漁港区域）等の維持管理を目的とした事業であり、７月 からの調査の結果、船の航行や景観、環境等に支障のある廃棄物化 した沈没船４５隻を撤去・処分する経費。 （４）土木費 【△193,090千円】 ①公共下水道事業特別会計繰出金 △204,730千円 ②若草児童公園整備用地取得事業（土地開発基金より購入） （５）教育費 △98,477千円 【△168,900千円】 ①総合体育館・屋内水泳プール維持補修費 - 3 - △33,480千円 （６）災害復旧費 【269,330 千円】 ①市街地液状化対策事業 Ⅲ 議案第２号 １ 歳出予算の補正 269,330千円 平成 28 年度浦安市国民健 康保険特別会計補正予算（第１号） （△印は減）（単位 千円） 区 5 総 分 補正前予算額 補正予算額 計 補正予算額の財源内訳 費 228,050 △ 210 227,840 国 民 健 康保 険 税 △ 64,330 後期高齢者支 金 等 1,821,460 △ 5,240 1,816,220 国 庫 支 出 金 66,590 前期高齢者納 付 金 等 980 390 1,370 交 療 養 給 付 費 等 付 金 73,610 17 介 護 納 付 金 588,940 44,980 633,920 交 前 期 高 齢 者 付 金 5,870 40 諸 支 出 金 18,100 359,710 377,810 繰 入 金 △ 113,680 12,433,670 - 12,433,670 繰 越 金 430,950 15,091,200 399,630 15,490,830 諸 収 入 620 務 11 援 12 補正されなかった款 に係る額 合 ２ 計 歳出補正予算の主な内容 （１）諸支出金 【359,710千円】 ①療養給付費負担金還付金 79,190千円 ②普通調整交付金還付金【新規】 Ⅳ 議案第３号 １ 歳出予算の補正 280,520千円 平成28年度浦安市公共下 水道事業特別会計補正予算（第２号） （△印は減）（単位 千円） 区 5 総 分 務 補正されなかった 款に係る額 合 計 補正前予算額 費 補正予算額 計 補正予算額の財源内訳 1,823,560 △ 36,600 1,786,960 繰 入 金 △ 204,730 2,277,440 － 2,277,440 繰 越 金 140,810 4,101,000 △ 36,600 4,064,400 諸 収 入 27,320 - 4 - Ⅴ 議案第４号 平成 28 年度浦安市墓地公 園事業特別会計補正予算（第２号） １ 歳出予算の補正 （△印は減）（単位 千円） 区 分 補正前予算額 5 総務費 墓地公園事 業費 補正されなかった 款に係る額 10 合 計 Ⅵ 議案第５号 Ⅰ 保険事業勘定 １ 歳出予算の補正 補正予算額 補正予算額の財源内訳 計 115,590 △ 1,000 114,590 繰 入 金 △ 3,020 302,100 1,300 303,400 繰 越 金 4,900 8,210 － 8,210 諸 収 入 △ 1,580 425,900 300 426,200 平成 28 年度浦安市介護保 険特別会計補正予算（第２号） （△印は減）（単位 千円） 区 分 補正前予算額 5 総務費 補正予算額 補正予算額の財源内訳 計 211,390 △ 15,730 195,660 国 庫 支 出 金 8,630 5,694,070 40,860 5,734,930 県 支 出 金 5,160 252,980 6,630 259,610 支払基金交付金 11,580 25 基金積立金 8,360 166,130 174,490 繰 入 金 4,030 35 諸支出金 2,000 62,700 64,700 繰 越 金 231,190 補正されなかった 款に係る額 5,000 － 5,000 6,173,800 260,590 6,434,390 10 保険給付費 20 地域支援事業費 合 ２ 計 歳出補正予算の主な内容 （１）地域支援事業費 【6,630千円】 ①総合事業費精算金【新規】 500千円 （２）基金積立金 【166,130千円】 ①介護給付費準備基金積立金 166,130千円 （３）諸支出金 【62,700千円】 ①介護給付費負担金償還金【新規】 ②財政調整交付金返還金【新規】 61,430千円 970千円 - 5 - Ⅱ 介護サービス事業勘定 １ 歳出予算の補正 （△印は減）（単位 千円） 区 5 総 分 補正予算額 補正予算額の財源内訳 計 費 79,820 200 80,020 繰 入 金 △ 70,920 補正されなかった 款に係る額 1,158,680 － 1,158,680 繰 越 金 71,120 1,238,500 200 合 務 補正前予算額 計 Ⅶ 議 案第 ６号 １ 歳出予算の補正 1,238,700 平成 28 年度浦 安市 後期 高齢者 医療 特別 会計 補正 予算 （第 １号 ） （△印は減）（単位 千円） 区 5 総 分 補正予算額 補正予算額の財源内訳 計 費 48,620 △ 1,100 47,520 繰 入 金 △ 1,100 後期高 齢者 10 医療広 域連 合 納 付 金 1,133,280 2,500 1,135,780 繰 越 金 2,500 補正されなかった 款に係る額 3,500 － 3,500 1,185,400 1,400 1,186,800 合 Ⅷ 務 補正前予算額 計 議案第１号～第６号 １ 人件費補正関 係 給与改定等に伴う影響額 影響額の合計は、△72,718千円となります。内訳は以下のとおり。 (1) 給与改定の影響額 ○給与改定による増額 83,972千円 ・勤勉手当の年間支給率変更に伴う増額分 ・扶養手当改定に伴う増額分 5,977千円 ・給料表の改定による増額(手当含む） ・給与改定に伴う共済費の増額 (2) その他職員の変動等による減額 - 6 - 53,712千円 14,384千円 9,899千円 △156,690千円
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