平成 22 年度当初予算の概要（旭川市）１平成 22 年度当初予算の状況景気低迷による市税収入の大幅な減や生活保護世帯の増などにより，依然として厳しい財政状況の中，地方交付税が増となったことなどにより，旭川市の当初予算額は，2,654 億 6,781 万 7 千円で，前年度当初予算額との比較では，1.9％の増となっています。【当初予算額比較】区分平成22年度平成21年度一般会計 1,535億円 1,443億1千万円特別会計 1,119億6,781万7千円 1,162億8,748万6千円全会計 2,654億6,781万7千円 2,605億9,748万6千円増減額 91億9千万円伸率 6.4% △43億1,966万9千円 △3.7% 48億7,033万1千円 1.9% ２一般会計当初予算の収入と支出の特徴平成 22 年度の一般会計当初予算額は 1,535 億円で，前年度の当初予算額 1,443 億 1 千万円と比較して 91 億 9 千万円，6.4％の増となっています。収入では，地方交付税，国庫支出金，道支出金，市債などで増となったものの，市税は景気低迷等の影響により減となっています。支出では，子ども手当支給費や小学校ＰＦＩ整備事業費の増などにより民生費や教育費などで増となったものの，職員の給与及び諸手当や公的資金補償金免除繰上償還に伴う長期債元金の減などにより，職員費や公債費などで減となっています。今後も，景気低迷による市税収入の減や義務的経費である扶助費の増が予測される財政状況の中で，様々な行政課題に取り組んでいかなければならないことから，平成 20 年 11 月に策定した新財政健全化プランの取組を着実に進め，無駄や非効率を省き，人件費を含めた内部管理経費の削減に努めるなど，引き続き本市に見合った財政基盤の確立に努めます。各会計当初予算総括表（単位：千円）年度平成22年度増平成21年度減（％）会計名一計 153,500,000 144,310,000 9,190,000 6.4 国民健康保険事業 42,199,225 41,471,444 727,781 1.8 業 1,455,054 2,040,402 585,348 △ 28.7 公共駐車場事業 68,780 68,069 711 1.0 育業 78,369 74,420 3,949 5.3 老人保健事業 17,070 38,379 △ 21,309 △ 55.5 駅周辺開発事業 140,973 252,749 △ 111,776 △ 44.2 簡易水道事業 94,704 88,593 6,111 6.9 農業集落排水事業 41,193 43,926 介護保険事業 25,500,389 24,607,195 893,194 3.6 母子福祉資金等貸付事業 168,023 158,299 9,724 6.1 後期高齢者医療事業 4,086,917 3,760,589 326,328 8.7 水業 9,823,464 11,686,228 △ 1,862,764 △ 15.9 業 13,875,426 18,218,640 △ 4,343,214 △ 23.8 業 14,418,230 13,778,553 639,677 4.6 111,967,817 116,287,486 265,467,817 260,597,486 動特伸び率般物会園英事事 △ 別会計下病道水事道院事事計合計 △ △ 2,733 4,319,669 4,870,331 △ △ 6.2 3.7 1.9 一般会計予算科目別比較表（歳入）（単位：千円，％）平成22年度科目予算額 1 市平成21年度総額に対する率比総額に対する率予算額税 39,500,000 25.7 40,800,000 28.3 2 ゴルフ場利用税交付金 3 自動車取得税交付金 23,000 0.0 28,000 224,000 0.1 126,000 伸較率 △ 1,300,000 △ 3.2 0.0 △ 5,000 △ 17.9 264,000 0.2 △ 40,000 △ 15.2 0.1 118,000 0.1 8,000 6.8 451,388 0.3 419,000 0.3 32,388 7.7 税 34,346,000 22.4 32,130,000 22.3 2,216,000 6.9 7 交通安全対策特別交付金 8 地方譲与税 88,600 0.1 92,000 0.1 △ 3,400 △ 3.7 1,369,000 0.9 1,430,000 1.0 △ 61,000 △ 4.3 9 利子割交付金 185,000 0.1 281,000 0.2 △ 96,000 △ 34.2 10 配当割交付金 21,000 0.0 72,000 0.0 △ 51,000 △ 70.8 11 株式等譲渡所得割交付金 12 地方消費税交付金 17,000 0.0 11,000 0.0 3,522,000 2.3 3,792,000 2.6 13 分担金及び負担金 1,114,671 0.7 1,070,689 0.7 14 使用料及び手数料 3,650,407 2.4 4,009,529 2.8 金 30 584 758 30,584,758 20.0 20 0 25,065,042 25 065 042 17.4 17 4 5,519,716 5 519 716 22.0 22 0 4 国有提供施設等所在市町村助成交付金 5 地方特例交付金 6 地 15 国方庫交支付出 6,000 △ 270,000 54.5 △ 7.1 43,982 △ 359,122 4.1 △ 9.0 16 道支出金 6,863,647 4.5 5,670,262 3.9 1,193,385 21.0 17 財産収入 281,082 0.2 250,373 0.2 30,709 12.3 18 寄附金 1,124,677 0.7 30,105 0.0 1,094,572 3635.8 19 繰入金 499,933 0.3 424,543 0.3 75,390 17.8 20 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 21 諸収入 13,316,864 8.7 13,779,611 9.5 債 16,190,972 10.5 14,572,845 10.1 1,618,127 11.1 100.0 144,310,000 100.0 9,190,000 6.4 22 市歳入合計 153,500,000 △ 462,747 △ 旭川市一般会計予算歳入の構成平成22年度 25.7 平成21年度 22.4 28.3 0% 10% 24.5 22.3 20% 市税 30% 地方交付税 40% 10.5 21.3 50% 国・道支出金 10.1 60% 70% 市債その他 80% 16.9 18.0 90% 100% 3.4 一般会計予算科目別比較表（歳出）（単位：千円，％）平成22年度科目予算額平成21年度総額に対する率比総額に対する率予算額 △ 較伸 20,965 1 議会費 438,558 0.3 459,523 0.3 2 総務費 4,745,777 3.1 4,158,659 2.9 587,118 14.1 3 民生費 58,167,578 37.9 51,772,679 35.9 6,394,899 12.4 4 衛生費 10,433,370 6.8 10,617,674 7.4 5 労働費 640,912 0.4 185,754 0.1 455,158 245.0 6 農林水産業費 1,095,579 0.7 1,087,571 0.8 8,008 0.7 △ 184,304 △ 率 △ 4.6 1.7 7 商工費 10,150,238 6.6 8,578,475 5.9 1,571,763 18.3 8 土木費 19,181,372 12.5 18,561,321 12.9 620,051 3.3 9 消防費 698,433 0.5 713,563 0.5 10 教育費 8,882,901 5.7 7,199,600 5.0 1,683,301 23.4 11 災害復旧費 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0 △ 15,130 △ 2.1 12 公債費 19,424,082 12.7 20,123,981 13.9 △ 699,899 △ 3.5 13 職員費 19,590,000 12.8 20,800,000 14.4 △ 1,210,000 △ 5.8 14 予備費 50 000 50,000 0 0 0.0 50 000 50,000 0 0 0.0 0 0 0 0.0 計 153,500,000 100.0 144,310,000 100.0 9,190,000 6.4 歳出合旭川市一般会計予算歳出の構成 37.9 平成22年度 12.5 35.9 平成21年度 0% 民生費 12.9 20% 土木費 40% 職員費 12.8 7.3 12.7 16.8 14.4 6.7 13.9 16.2 60% 商工・農林水産業費 80% 公債費その他 100% 一般会計経費別明細表（歳出）（単位：千円，％）平成22年度経費別 1 消費予算額的経平成21年度総額に対する率予算額比総額に対する率費 137,673,964 89.7 131,461,000 91.1 較伸 6,212,964 率 4.7 1 人件費 21,370,403 13.9 22,456,496 15.6 2 物件費 13,844,669 9.0 12,953,959 9.0 費 4,801,364 3.1 4,851,654 3.4 費 43,282,703 28.2 37,741,811 26.2 等 9,739,355 6.4 9,863,091 6.8 △ 123,736 △ 1.3 3 維持補 4 扶修助 5 補助費 △ 1,086,093 △ 890,710 △ 50,290 4.8 6.9 △ 5,540,892 1.0 14.7 6 公債費 19,422,195 12.7 20,123,145 13.9 △ 700,950 △ 3.5 7 積立金 39,626 0.0 41,125 0.0 △ 1,499 △ 3.6 8 投資及び出資金 3,173,861 2.1 1,897,968 1.3 1,275,893 67.2 9 貸付金 12,614,774 8.2 12,430,354 8.6 184,420 1.5 10 繰出金 9,385,014 6.1 9,101,397 6.3 283,617 3.1 費 15,826,036 10.3 12,849,000 8.9 2,977,036 23.2 1 普通建設事業費 15,824,836 10.3 12,847,800 8.9 2,977,036 23.2 2 投資的経 1 補助事業費 8,974,680 5.8 7,010,478 4.9 1,964,202 28.0 2 単独事業費 6,850,156 4.5 5,837,322 4.0 1,012,834 17.4 費 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0 0.0 0 - 2 災害復旧 1 補助事業費 2 単独事業費合 0.0 計 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0 153,500,000 100.0 144,310,000 100.0 9,190,000 6.4 旭川市一般会計予算歳出の構成平成22年度 10.3 13.9 28.2 平成21年度 8.9 15.6 26.2 0% 投資的経費 20% 人件費 40% 扶助費 12.7 13.9 8.2 26.7 8.6 26.8 60% 公債費 80% 貸付金その他 100%