20141013_Betoog begroting 2015_PF_13 oktober 2014

Programmabegroting 2015 – Betoog politiek forum 13 oktober 2014
Contact: Nicolaas Beetslaan 18
2371 HD Roelofarendsveen
[email protected]
Datum: 13 oktober 2014
(de uitgesproken tekst geldt, hiervoor kunt u deze link naluisteren)
Programmabegroting 2015 – Betoog politiek forum 13 oktober 2014
Voorzitter,
Tijdens dit forum bespreken we de begroting 2015. Wij danken de ambtenaren die een flinke klus hebben
gehad aan de voorbereiding van dit document. Ook danken we hen hartelijk voor de beantwoording van
een aantal raadsvragen. Op onze schriftelijk ingediende vragen, zien wij het antwoord nog graag tegemoet.
Anders denken, anders doen? D66 ziet dat er eerste voorzichtige stappen zijn gezet. De begroting is in ieder
geval heel anders dan die van 2014.
2015 wordt een complex en interessant jaar, gezien alle ontwikkelingen met de decentralisaties in het
sociale domein. Een reden temeer om een gedegen en transparante begroting op te stellen, op basis
waarvan de Raad kaders kan stellen, kan bijsturen waar nodig en kan controleren.
Wij zien een hoop goede intenties, maar zijn nog niet tevreden met de uitwerking. Ik zal u uitleggen
waarom.
D66 heeft zich vanaf het begin constructief ingezet voor beter leesbare, begrijpelijke en transparante
financiële documenten. In onze ogen dragen wij zo bij aan de verbetering van de besluitvorming.
Deze begroting is in feite het eerste document waar het college dit had kunnen laten zien. Het is een feit
dat we na het raadsakkoord, vele gesprekken en raadswerkgroepen een halfjaar verder zijn. Voor ons ligt
een begroting die het college beleidsarm noemt.
Deze betiteling gaf het toenmalige college ook mee aan de begroting 2014. Wat betekent dat eigenlijk?
Leesbaarheid en transparantie volgt uit doelen, activiteiten en maatregelen die SMART zijn. Echter, in de
voorliggende begroting zijn met name de doelen bijna net zo vaag als in het raadsakkoord. Daarmee wordt
het voor de Raad wel erg lastig om haar controlerende taak adequaat uit te voeren.
Er is gekozen om slechts 3 programma's op te nemen in de begroting, met de toezegging van de wethouder
om dit uit te werken in subprogramma's. Helaas ontbreken deze subprogramma's, wat de leesbaarheid en
meetbaarheid niet ten goede komt.
Wij hadden de verwachting dat de begroting meer facetten van het actief betrekken van burgers zou
bevatten, in lijn van Anders denken, anders doen. Helaas is deze kans na de afgewezen motie
burgerparticipatie van D66 nog niet met beide handen aangepakt.
D66 is van mening dat thema’s als duurzaamheid en ondernemerschap geen ondergeschoven kindjes
moeten worden, ondanks alle ontwikkelingen in het sociaal domein.
Daarom pleiten wij voor een agenda voor deze thema’s. Alle registers moeten worden opengetrokken om
onze gemeente duurzamer te maken en ondernemerschap zou nog meer gefaciliteerd kunnen worden.
1
Programmabegroting 2015 – Betoog politiek forum 13 oktober 2014
Contact: Nicolaas Beetslaan 18
2371 HD Roelofarendsveen
[email protected]
Datum: 13 oktober 2014
D66 constateert dat, bezien vanuit de kaderstellende en controlerende rol van de Raad, het college met
slechts 3 programma’s zeer veel speelruimte en een groot mandaat krijgt van de Raad. De Raad heeft na
vaststelling slechts zeggenschap over drie grote hopen met geld, die nauwelijks te doorgronden zijn.
Binnen het programma kan het college met haar mandaat schuiven. Een financieel en dualistisch risico dat
het college lijkt te nemen. Besturen op hoofdlijnen? Graag, maar dan wel op de manier zoals de baas van
de gemeente, de Raad, het wilt.
D66 ziet verbeteringsmogelijkheden en blijft bereid om constructief mee te denken, zoals we dat in het
afgelopen halfjaar hebben gedaan. Ten aanzien van de financiële documenten blijven wij streven naar
beter leesbare, begrijpelijke en transparante informatie, zodat inwoners en belanghebbenden inspraak
kunnen hebben. Zo heeft de Raad het immers bedacht met Anders denken, anders doen.
Daarnaast vindt D66 het zeer onhandig dat de septembercirculaire met essentiële informatie over de
rijksuitkeringen aan onze gemeente voor 2015 niet zijn verwerkt in deze begroting. Naar wij hebben
begrepen vloeit dit voort uit een besluit uit de vorige raadsperiode.
Feitelijk wordt de raad nu gevraagd een begroting vast te stellen waarvan we nu al weten dat deze flink op
de schop gaat. Dat betreuren wij en maakt de materie onnodig ingewikkelder. Daarom pleit D66 ervoor om
voortaan de gegevens uit de septembercirculaire op te nemen in de begroting die ook naar de provincie, de
toezichthouder, wordt gestuurd. De Raad zou over een zo actueel en reëel beeld van de financiële situatie
moeten beschikken bij de begrotingsbehandeling.
Zoals gezegd ziet D66 een aantal positieve punten. Zo constateren wij ook dat alle zeilen worden bijgezet
om het proces rondom de decentralisaties op een goede wijze te laten verlopen. Dit geeft vertrouwen, ook
al kan niemand de wereld van 2015 en daarna voorspellen.
Voorzitter, graag willen wij de volgende vragen mondeling beantwoord zien:
o Wat gaat het college doen om de eerder toegezegde subprogramma’s in de begroting op te
nemen? Als dit niet meer voor 2015 mogelijk is, kunnen we dit dan voor de begroting 2016 wel
verwachten?
o Is het college bereid om mee te werken aan het opstellen van een Duurzaamheidsagenda?
o Is het college bereid om mee te werken aan het opstellen van actieplan Ondernemerschap, ter
bevordering van de lokale economie?
2
Programmabegroting 2015 – Betoog politiek forum 13 oktober 2014
Contact: Nicolaas Beetslaan 18
2371 HD Roelofarendsveen
[email protected]
Datum: 13 oktober 2014
Schriftelijk ingediende vragen 13/10:
1. Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen
over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Dit kan directe financiële gevolgen
hebben voor Kaag en Braassem.
o Is hier rekening mee gehouden (bijv. in de risicoparagraaf en exploitatie) ten aanzien de
meerjarenraming 2016 en verder?
o Met welk bedrag moet Kaag en Braassem ongeveer indicatief rekening houden?
o Er wordt gesteld in een artikel van Binnenlands Bestuur dat deze invoering veel
administratieve rompslomp met zich mee zal brengen. Wat gaat het college doen om deze
gestelde rompslomp te voorkomen?
2. In de voorgestelde begroting 2015-2018 wordt aan de Raad voorgesteld (beslispunt 3a) om de
lasten voor afvalstoffenheffing te verlagen.
o Kunt u een overzicht geven met een vergelijking van de lokale lastendruk met de andere
gemeenten in de regio Holland Rijnland?
3. In de begroting 2015 en in het raadsakkoord Anders denken, anders doen wordt gesteld dat er een
publieksvriendelijke versie van de begroting beschikbaar komt.
o Waarom is deze versie (vooralsnog) niet beschikbaar voor de begroting 2015-2018?
o Wanneer kunnen we (raadsfracties en inwoners) de publieksvriendelijke versie
verwachten?
4. Een aantal zaken wordt doorgeschoven naar het traject naar de begroting van 2016, zoals het
groenbeleidsplan. Kunt u een overzicht aanreiken waaruit blijkt welke beleidsstukken wanneer
worden gepland in deze raadsperiode?
5. In de begroting wordt aangegeven dat het college gaat experimenteren met e-democracy en ecommunity. D66 onderschrijft het belang van het betrekken van inwoners en belanghebbenden,
maar kunt u uitleggen wat wordt bedoeld met e-democracy en e-community en wat u hiermee
concreet wil gaan doen?
6. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een risico van € 648.000 opgenomen.
Wij missen een onderbouwing van dit bedrag in de toelichting. Kunt u een onderbouwing geven of
in ieder geval waar dit bedrag op gebaseerd is?
7. Het college stelt voor om een niet-gerealiseerde bezuiniging van € 60.000 te dekken uit de 'post
onvoorzien'.
o Kunt u uitleggen wat het karakter van de post onvoorzien is en
o hoe het kan dat een structurele last (namelijk de bezoldiging/salaris van een wethouder,
die in principe voor 4 jaar is aangesteld) met een incidentele begrotingspost kan worden
gedekt?
8. Onderaan pagina 5 van het raadsvoorstel is een staatje opgenomen met mutaties op de
meerjarenbegroting. Bij onder f wordt toegelicht dat 'de gekwantificeerde risico's zijn berekend
tegen de ratio 1,4'. Voor 2015 betekent dit dat de risico's niet 500k, maar 700k zijn en
begrotingsmarge van 2015 nog slechts 90k is.
3
Programmabegroting 2015 – Betoog politiek forum 13 oktober 2014
Contact: Nicolaas Beetslaan 18
2371 HD Roelofarendsveen
[email protected]
Datum: 13 oktober 2014
In hoeverre is het reëel om na het maken van een risicoanalyse de risico's 40% hoger op te
nemen
o Is hier sprake van het onterecht oppompen van de risico's om een minder gunstig
begrotingsbeeld (90k in plaats van 290k begrotingsmarge) te geven en waarom?
9. Het college geeft aan dat men in 2015 een onderzoek wil starten naar de mogelijkheid van
outsourcing van delen van ICT.
o Ligt hier een strategie aan ten grondslag? Zo ja welke?
o Of is misschien het ontwikkelen van een strategie op (out)sourcing ook onderdeel van dit
onderzoek?
o Wanneer zijn de resultaten van dit onderzoek te verwachten?
o
4

Download Report