Memo_Begroting_ODRU_2015 - Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
3 juni 2015
Betreft: Ontwerp Begroting OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) 2015
Memo
Bijlage: Zienswijze op de ODRU Ontwerp Begroting 2015
Van: College van B&W
Aan: Gemeenteraad
behandeld door
Peter van den Boogaard
toestelnummer
513
Geachte leden van de Raad,
Met betrekking tot de ODRU Ontwerp Begroting 2015 en de door de gemeente ingediende zienswijze
daarop, hecht het college eraan om u als volgt te informeren.
Voortraject & achtergronden
In mei 2014 is de door de ODRU opgestelde Ontwerp Begroting 2015 ontvangen. Aan de eigenaargemeenten wordt de mogelijkheid geboden om voor 20 juni 2014 zienswijzen in te dienen, dan wel
akkoord te gaan met de Ontwerp Begroting 2015.
In de gemeente Wijk bij Duurstede is het indienen van een zienswijze op een begroting van een
Gemeenschappelijke Regeling (waaronder dus ook de ODRU) gedelegeerd aan het college.
De ODRU heeft (zeker) op financieel gebied uitermate roerige jaren achter zich. De jaarrekening 2012 is
pas zeer laat tot stand gekomen en heeft een negatief resultaat opgeleverd. Ook 2013 is negatief
afgesloten, mede omdat de incidentele kosten voor het project “ODRU op Orde” in het boekjaar 2013
moesten worden (op)genomen.
Aangegeven kaders voor de begroting 2015 ODRU
De begroting wordt opgesteld conform de vereisten van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten).
Ook de begroting 2015 wordt opgesteld op basis van de contouren zoals deze op 8 november 2013 aan het
AB zijn gepresenteerd, inhoudende: geen acquisitiedoeleinden meer om de begroting sluitend te maken;
het terugbrengen van de formatie zodanig dat deze is afgestemd op de zekere omzet; een reorganisatie
(liefst) per 1 juli 2014 en een verhuizing naar het Provinciehuis Utrecht, eveneens per 1 juli 2014.
Tevens diende de uitgangspunten te zijn: een structureel sluitende begroting 2015 en een meerjarenraming
2016-2017.
Belangrijkste onderdelen van de begroting 2015
Reorganisatie
De formatie zal structureel worden teruggebracht en afgestemd op de zekere omzet. Vooralsnog is de
formatie vastgesteld op een afname tot 116 fte. De afname bestaat deels uit vacatureruimte en deels uit fte
reductie. Deze reductie zal, voor zover nu bekend is, met name plaatsvinden in het aantal leidinggevenden
Gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595
f: 0343-595599 e: [email protected] w: www.wijkbijduurstede.nl
en mogelijk bij medewerkers Bedrijfsvoering. Hiermee wordt jaarlijks in totaal € 1,1 miljoen structureel
bespaard.
Huisvesting
Tot 1 juli 2014 zal de ODRU nog gevestigd zijn op twee locaties, Zeist en Breukelen. De kosten hiervan
bedragen in totaal € 306.250,-. (De na 1 juli 2014 nog verschuldigde huur- en servicekosten en de
verhuiskosten zijn opgenomen in de incidentele kosten).
Per 15 juni zal de ODRU een deel van het provinciehuis Utrecht betrekken. Door gebruik te maken van
flexplekken en het thuis en/of op locatie werken te bevorderen is minder huurruimte noodzakelijk.
ICT
De noodzakelijke investeringen in de sterk verouderde ICT infrastructuur bedragen € 1.245.000,-. Deze
kosten omvatten de kantoorautomatisering, de technische applicaties en opleidingen. Deze investeringen
worden in de loop van 2014 geïmplementeerd.
De voorfinanciering voor de ICT-kosten wordt gedaan middels een (vaste)geldlening bij de Bank
Nederlandse Gemeentes. Daarbij kan worden opgemerkt dat bij de vernieuwing van de ICT nauw wordt
samengewerkt met de RUD-Utrecht. (De RUD waarbij naar verwachting de ODRU zich op termijn zal
aansluiten.) Op deze manier worden desinvesteringen zoveel mogelijk voorkomen.
Risico’s
In de begroting wordt een aantal risico’s benoemd. De belangrijkste zijn:
- een hoger dan geraamd (5%) ziekteverzuim;
- de invoering van de Wabo-applicatie SquitXO kost meer interne uren dan begroot;
- voor de periode na 2015 kan het aantal gegarandeerde uren van de gemeentes, voorheen behorend
tot de Milieudienst Noordwest Utrecht, sterk afnemen;
- RUD-vorming. De uiteindelijke vorming van één RUD waaronder dan ook de ODRU ressorteert,
kan teveel interne uren kosten en daarmee ten koste gaan van de productieve uren;
- de werkzaamheden van de ODRU wisselen nogal eens. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er
een mismatch ontstaat tussen de aanwezige kennis en de uit te voeren werkzaamheden.
Incidentele kosten
De incidentele kosten verbonden aan het project “ODRU op Orde”, kwamen voor de gemeente ten laste
van het boekjaar 2013. Deze kosten hebben betrekking op de periode 2014 – 2016. De hoogte van deze
kosten bedragen iets minder dan € 3,3 miljoen. Voor Wijk bij Duurstede is dit een bedrag van € 79.692.
Dit bedrag is met de jaarrekening 2013 gestort in een voorziening waaruit elk kwartaal de nota van de
ODRU m.b.t. de incidentele kosten kan worden betaald.
De kosten worden voor het grootste deel, ongeveer € 2,2 miljoen, veroorzaakt door de afname van het
aantal medewerkers en de tijdelijke inhuur van derden (controller en interim-directeur). De uiteindelijke
kosten zijn uiteraard mede afhankelijk van hoe snel medewerkers een andere werkgever hebben gevonden.
Er is hier gerekend met een algemeen gangbare norm (afbouw van de kosten van 100 % in 2014, naar
50% in 2015, naar 25% in 2016).
Voor Wijk bij Duurstede betekent dit een negatief resultaat van ongeveer € 80.000,-.
Concluderend
De Ontwerp Begroting 2015 van de ODRU is structureel sluitend. Het uurtarief is overeenkomstig het
afgesproken tarief. Er vindt een forse kostenreductie plaats door het terugbrengen van de formatie,
lagere huisvestingskosten en een reorganisatie.
Echter, er wordt in de Ontwerp Begroting wederom niet beantwoord aan de vraag aan de ODRU om de
kosten van de tekorten over 2013 en de incidentele kosten geheel of gedeeltelijk aan de deelnemende
gemeentes op enigerlei wijze terug te betalen.
2
Dit betekent dat aan het DB van de ODRU op 06 juni j.l. een zienswijze is toegezonden.
Het college heeft in haar brief c.q. zienswijze medegedeeld dat onvoldoende antwoord is gegeven op haar,
in de zienswijze ODRU Begroting 2014 gevraagde wijze van (gedeeltelijke) terugbetaling van de extra
gelden die de gemeenten ter beschikking hebben gesteld. Het college vindt dit ook niet terug in de
Ontwerp Begroting 2015. Het college vraagt nu alsnog beantwoording van deze vraag.
Met het indienen van de zienswijze wil het college haar invloed zo maximaal mogelijk aanwenden om het
proces tot kostenreductie en het op orde brengen van de ODRU-organisatie te realiseren.
P.S. Op verzoek van het college is de ODRU bereid gevonden om de Raad nader te informeren over de
ontwikkelingen binnen de ODRU. Deze informatievoorziening staat gepland voor de voorbespreking van
1 juli a.s.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Hans Marchal
wethouder
3

Download Report