a
*
re'
gemeente Roermond
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND
datum
indiening:
afdeling:
Onderwerp
21 oktober 2014
datum/agendapunt B&W281014t305
Welzijn
Gunning
u
itvoeringscontracten Maatwerkvoorzien ingen Wmo Begeleid ing 20 1 5
Voorstel:
1. het college besluit tot het afsluiten van een Raamovereenkomst met Ruich;
2. het college besluit tot:
a. het gunnen van de Uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo 2015 voor de
b.
c.
gemeente Roermond aan de rechts- en natuurlijke personen zoals vermeld op de bijgevoegde lijst
(bijlage 1);
het stellen van een bovengrens aan de tarieven voor kortdurend verblijf (perceel 3), gelijk aan de
maximum NZAtarieven2014, zoals vermeld op de bijgevoegde bijlage (bijlage 2, geheimhouding);
vaststellen van de tarieven per aanbieder per product, zoals vermeld op de bijgevoegde bijlage (brjlage
2, geheimhouding);
vaststellen van de maximumbudgetten per aanbieder voor de gemeente Roermond, zoals vermeld op
de bijgevoegde bijlage (bijlage 3, geheimhouding), dat in 2015 gefactureerd mag worden per aanbieder
die beschlkt over cliënten met overgangsrecht ('bestaande aanbieder'). Met nieuwe aanbieders worden
alleen tariefafspraken gemaakt.
het opleggen van geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 2 en 3, op grond van artikel 55
gemeentewet, juncto de artikelen 10 1e lid onder c en artikel 1O 2" l¡d onder g. van de Wet
openbaarheid van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet20l2;
het college besluit akkoord te gaan met het aangaan van contractuele verplichtingen voor de gemeente
Roermond voor een bedrag van € 223.490 (-4o/o) boven het lokaal beschikbare budget voor inkoop van
d.
e.
3.
Behandeling in:
raadscommissie:
gemeenteraad van
Beslissing B&W:
1. akkoord;
2. akkoord;
3. akkoord;
4. akkoord;
5. akkoord
Handtekening gemeentesecretaris:
op:
onderwerp:
4.
5.
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina:2
maatwerkvoorzieningen overeenkomstig de in de bijlage 3 (geheimhouding) vermelde budgetten per
gemeente per aanbieder;
het college besluit om de overschrijding van de door het college vastgestelde budget voor inkoop van
maatwerkvoorzieningen te dekken uit de post onvoorzien, zoals gepresenteerd in de bijlage 'exploitatieopzet nieuwe taken Wmo' van het collegebesluit van 9 september 2014.
het college besluit tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder om de definitieve
Uitvoeringscontracten maatwerkvoorzieningen WMO vast te stellen en te besluiten tot het aangaan van
deze overeenkomsten, als bedoeld in art. 160 Gemeentewet. Dit onder de voorwaarde dat de regionale
uniformiteit geborgd blijft en het te behalen schaalvoordeel en de (regionale) sturing niet in gevaar komt.
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 3
Bijlagen
Openbaar:
-
bijlage 1: overzicht aanbieders met gegund Uitvoeringscontract Wmo 2015;
Niet-openbaar:
bijlage 2: overzicht tarieven gegunde aanbieders Wmo 2015 (onder geheimhouding);
bijlage 3: overzicht maximum budgetten per aanbieder Wmo 2015 per gemeente (onder
geheimhouding).
-
Samenvatting:
Sinds juli 2014 zi¡n de samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg gestart met een gezamenlijke
inkoopprocedure voor de nieuwe Wmo-taken die per 1 januari 2015 vanuit de AWBZ naar de Wmo worden
overgeheveld. Het betreft de maatwerkvoorzieningen Begeleiding (individueel en groep) en het kortdurend
verblijf voor de verstrekkingsvorm Zorg in Natura. De Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) horen niet bij dit
inkooptraject, omdat de klant met een PGB zelf een contract sluit met de dienstverlener van zijn keuze. ln dit
inkooptraject zijn al eerdere besluitvormingsmomenten (integraal met Jeugd) geweest voor uw college, te
weten op I julijl. (vrijgeven leidraden aanbesteding, start aanbestedingstraject), 2 september jl. (gunning
raamcontracten)en 9 september jl. (document aanvraag offertes t.b.v. Ultvoeringscontract, regie- en
bekostiging en beschikbaarheid budget voor inkoop). Het huidige collegevoorstel betreft de gunning van de
Uitvoeringscontracten Wmo. Vanwege de complexiteit is deze keer gekozen voor separate collegevoorstellen
voor Jeugd en Wmo.
Het voorstel houdt in, dat de gemeente Uitvoeringscontracten Wmo 2015 afsluit met de aanbieders zoals per
gemeente aangeduid in bijlage 1. Het aantal verschilt per gemeente, aangezien niet iedere aanbieder heeft
ingeschreven op alle 7 gemeenten in Midden-Limburg. ln bijlage 2 (geheimhouding)zijn de tarieven per
product per aanbieder opgenomen. Met aanbieders met cliënten met overgangsrecht worden
maximumbudgetten afgesproken (bijlage 3, geheimhouding). De aanbieders moeten binnen het vastgelegde
maximumbudget in 2015 zorgcontinuïteit bieden voor zowel cliënten met overgangsrecht als voor de (reguliere)
instroom van nieuwe cliënten. Met aanbieders zonder cliënten met overgangsrecht worden enkel tarieven
afgesproken.
Voor de inkoop van maatwerkvoorziening Wmo (zorg in natura) is in totaal een bedrag van € 17.197.246,-beschikbaar voor alle gemeenten in Midden-Limburg. Dat is het regionale budgetplafond 2015 dat door de
collegebesluiten van 9 september 2014 voor inkoop Maatwerkvoorzieningen Wmo beschikbaar is gesteld.
De inzet in het inkoopproces is erop gericht de noodzakelijke maatwerkvoorzieningen binnen dat regionale
budgetplafond in te kopen. Om dat te bereiken is bij de inkoop het uitgangspunt gehanteerd, dat het
maximumbudget per aanbieder niet hoger is dan de gerealiseerde kosten 2013 minus een generieke korting
van 25To. Het resultaat van het inkoopproces is, dat het totaal aan maximumbudgetten van aanbieders iets
hoger is dan genoemd regionaal budgetplafond. Per gemeente is de situatie verschillend: over- dan wel
onderschrijding.
Met de vastgestelde maximumbudgetten van de aanbieders wordt voldoende ingekocht voor de
maatwerkvoorzieningen Wmo en is de zorgcontinuiïeit voor cliënten met overgangsrecht en nieuwe cliënten
geborgd bij de bestaande aanbieders. Omdat alle bestaande aanbieders worden gecontracteerd, is er ook
geen sprake van minder keus uit aanbieders. De gemeente kan op basis van de Uitvoeringscontracten méér
inkopen (bijvoorbeeld bij nieuwe aanbieders), maar daar is dan geen financiële dekking voor. Alleen bij het
onder het maximumbudget blijven van één of meer bestaande aanbieders ontstaat in de loop van 2015
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 4
eventuele ruimte om meer af te nemen bij andere gecontracteerde aanbieders.
Toelichting op voorstel:
Inleidinq
De gemeente wordt op 1 januari2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015. Nieuwe taken in
deze wet zijn individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en kortdurend verblijf. Voorheen waren
deze taken opgenomen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om continuiteit van
ondersteuning aan burgers te garanderen is het noodzakelijk om leveringsafspraken te maken met aanbieders
ln dat kader zijn in augustus 2014 Raamovereenkomsten gesloten met alle aanbieders die voldoen aan de
gestelde eisen (50 aanbieders). ln deze fase van het inkoopproces is per aanbieder en per gemeente een
uitvraag gedaan naar diverse aantallen van de diverse vormen van ondersteuning en is daarvoor een
prijsopgave gevraagd.
Raamovereenkomst
De Raamovereenkomsten vormen het kader voor het sluiten van Uitvoeringscontracten tussen individuele
gemeenten en aanbieders waarin concrete afspraken over tarieven en budgetten worden gemaakt. De
gemeenten sluiten individueel een Uitvoeringscontract af met de aanbieders die zijn toegelaten en die ook
ingeschreven hebben op de desbetreffende gemeenten. Door gelijktijdig en gezamenlijk aan te besteden met
de 7 gemeenten in Midden-Limburg ontstaan schaalvoordelen.
Proces
Op 9 september 2014 heeft uw college de offerteaanvraag en het concept Uitvoeringscontract Wmo 2015
vastgesteld. Belangstellende aanbieders met een Raamovereenkomst kregen vanaf 10 september 2014 de
gelegenheid om tot 30 september 17.00 uur een inschrijving in te dienen. Tijdens een lnformatiebijeenkomst op
15 september hebben de beoogde inschrijvers tekst en uitleg gekregen over de inschrijvingsprocedure en het
inschrijfformulier.
ln totaal hebben van de 50 aanbieders met een Raamovereenkomst er 42 ingeschreven op het
Uitvoeringscontract Wmo door inzending van een volledig ingevuld lnschrijtformulier. Orbis heeft twee
inschrijvingen gedaan voor de twee concernonderdelen GGZ en Thuiszorg, zodat er in totaal 43 inschrijvingen
zijn. Er zijn I organisaties die om hun moverende redenen niet hebben ingeschreven.
Onderscheid bestaande en nieuwe aanbieders
Van de aanbieders die voor een of meer gemeenten hebben ingeschreven zijn er 24 die een toelating hebben
op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Dat betekent dat deze aanbieders onder de vigeur van
de AWBZ zorg in natura hebben geleverd aan cliënten met een CIZ-indicatie en daarover een overeenkomst
hebben met een zorgkantoor. Voor de AWBZ-cliënten die hun aanspraak door middel van zorg in natura (ZlN)
verzilveren geldt dat de zorg en ondersteuning onder dezelfde condities wordt geleverd als in de AWBZ (ook
wat betreft de eigen bijdragen). Het is voor de gemeenten van belang om met bedoelde aanbieders een
Uitvoeringscontract af te sluiten om de continuTteit van de ondersteuning van cliënten met overgangsrecht te
borgen. Deze aanbieders worden in dit voorstel geclassificeerd als 'bestaande aanbieders'.
Er zijn 19 aanbieders die geen cliënten hebben met overgangsrecht. Enkele aanbieders zijn geheel nieuw in de
regio. Een aantal andere aanbieders heeft wél cliënten uit de regio, maar daarvan wordt de begeleiding
gefinancierd met Persoonsgebonden Budget (PGB), via een andere aanbieder (onderaannemerschap) of via
private financiering. Vanuit het inkoopproces worden deze aanbieders als'nieuwe aanbieders'gezien.
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 5
Maximum budqet bestaande aanbieders. tariefafspraken nieuwe aanbieders
Met de bestaande aanbieders wordt een maximumbudget vastgelegd voor 2015. Deze aanbieders moeten
binnen het maximumbudget zowel de ondersteuning van bestaande cliënten (met overgangsrecht), alsmede
de instroom van nieuwe cliënten, mits binnen redelijke marges, opvangen. Zonder expliciete toestemming van
de gemeente mag en kan de aanbieder niet meer factureren dan het maximumbudget.
Met het vaststellen van maximumbudgetten leggen de gemeenten het bedrag vast dat z¡ in 2015 maximaal
zullen besteden aan de inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo, voor zover het zorg in natura betreft. Met
deze afspraken is de zorgcontinuiteit voor bestaande en (reguliere) nieuwe instroom geborgd voor 2015.
Naast deze bestaande aanbieders met budgetafspraken, worden ook Uitvoeringscontracten met nieuwe
aanbieders gesloten. Met deze nieuwe aanbieders worden enkeltariefafspraken gemaakt. Deze nieuwe
aanbieders kunnen en zullen alleen dan worden ingeroepen, wanneer op gemeentelijk niveau sprake is van
onderbesteding door andere aanbieders, waardoor er niet-besteed budget vrijvalt.
Onder de bestaande aanbieders bevinden zich ook een aantal aanbieders waarvan het relatieve marktaandeel
in 2013 bijzonder klein was. Door de gekozen inkoopsystematiek krijgen deze aanbieders met lage kosten
(nacalculatie) in 2013, waarover ook nog een korting van25o/o wordt berekend, een relatlef laag maximum
budget. Deze aanbieders zullen niet of nauwelijks in staat zijn om binnen het maximum budget in 2015 nieuwe
instroom op te vangen. Het gaat in alle gevallen om aanbieders met slechts enkele cliënten met
overgangsrecht. Voor deze aanbieders geldt dat nieuwe instroom alleen mogelijk is als bij herschikking (2 keer
per jaar gepland, uiterlijk in juni en in oktober 2015) blfkt dat er budget van andere aanbieders over is dat
herverdeeld kan worden. Zolang er nog geen middelen uit herschikking beschikbaar worden gesteld, zullen
nieuwe cliënten niet bij die aanbieder kunnen worden ondergebracht, maar bij andere gecontracteerde partijen.
Wel zal het ook voor alle, en dus ook deze aanbieders mogelijk zijn dat zij begeleiding bieden aan nieuwe
cliënten die over een PGB beschikken.
Wanneer een aanbieder met een laag maximum budget niet in staat is om aan zijn cliënten met
overgangsrecht continuïteit te bieden, zal in overleg met die aanbieder door de betreffende gemeente naar een
passende (maatwerk)oplossing moeten worden gezocht.
Tarieven
ln bijlage 2 (geheimhouding) zijn de tarieven per product per aanbieder opgenomen. Aan de tarieven sec
kunnen geen conclusies verbonden worden. Aanbieders zijn binnen het maximumbudget vrij geweest om
binnen het maximum budget zelf in een mix de mate van bezuiniging op tarief en volume te bepalen. Ook zijn
tarieven van een aantal aanbieders hoger dan anderen omdat ze meer specialistische zorg leveren aan
complexere doelgroepen.
Financiële resultaat inkoopproces
Het budgetplafond per gemeente en voor de regio Midden-Limburg is tot stand gekomen door de opgave van
kosten in 2013 van de grootste aanbieders in Midden-Limburg, die tezamen meer dan 90% van het aanbod
vertegenwoordigen, te extrapoleren naar 100% en dat te vergelijken met het beschikbare budget voor
maatwerkvoorzieningen in natura dat is verbijzonderd uit het budget voor nieuwe Wmo taken 2015 in het
gemeentefonds. Die vergelijking leidt tot een taakstelling van 25o/o op schaalgrootte van Midden-Limburg om
budgettaire neutraliteit op begrotingsniveau te benaderen. Daarbij is geconstateerd dat het naderen van
budgettaire neutraliteit op regioniveau tussen gemeenten onderling toch nog grote verschillen laat zien. Die
verschillen blijken uit kleinere of grotere overschrijdingen. Die verschillen zijn verklaard doordat de begroting is
gebaseerd op aannames waarbij niet gegarandeerd kan worden dat het woonplaatsbeginsel voor alle
toegerekende kosten destijds juist door de aanbieder is toegepast. De inschatting die is gemaakt representeert
echter de maximaal haalbare benadering van de werkelijkheid.
Op grond van de geraamde kosten is voor de inkoop van maatwerkvoorziening in natura een bedrag van
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 6
€
17 .197 .246,- beschikbaar voor alle gemeenten in Midden-Limburg. Om die reden is in het inkooptraject een
generieke korting van 25o/o op de kosten in 2013 per aanbieder als uitgangspunt geformuleerd. Uw college
heeft daarover op 9 september 2014 een besluit genomen.
De gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van het aan aanbieders op te leggen kortingspercentage,
hebben geleid tot een zo reëel mogelijke verwachting ten aanzien van het uiteindelijk te realiseren bedrag
waarvoor de ondersteuning kan worden ingekocht. Het feitelijk bedrag waarvoor moet worden aanbesteed
komt echter tot stand door alle inschrijvingen te toetsen aan het opgelegde kortingspercentage en de daarvoor
gecorrigeerde inschrijvingen bij elkaar op te tellen. Dat levert uiteindelijk een totaalbedrag aan inschrijvingen op
dat 3% hoger uitkomt dan het door de gemeenten vooraf berekende beschikbare bedrag voor
maatwerkvoorzieningen in natura. Het resultaat van het inkooptraject is derhalve dat het uitgangspunt om 25%
budgetkorting op de kosten 2013 door te voeren gerealiseerd is, maar dat volledige budgetneutraliteit op
begrotingsniveau niet haalbaar is gebleken.
Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat de verschillen tussen gemeenten onderling als gevolg van het inkoopproces
zijn gewijzigd. ln onderstaande tabel is de situatie weergegeven zoals deze voor aanvang van het
inkoopproces is ingeschat, vergeleken met de situatie na afronding van het inkoopproces. Omdat de
verschillen tussen gemeenten vooral ontstaan doordat de ondersteuning (voorheen AWBZ zorg) niet conform
de budgetverdeling in het gemeentefonds en eveneens niet evenredig naar inwoners is verdeeld over de
verschillende gemeenten, is aanbieders gevraagd of de toerekening van cliënten naar gemeenten is
gebaseerd op de woonplaats van de cliënt. Dat is door aanbieders bevestigd. Daarmee moeten de verschillen
tussen gemeenten, zoals die nu zichtbaar zijn in de kolom maximum budgetten, als realistlsch worden
beschouwd.
Tabel 1: Vergelijking per gemeente van beschikbaar budget, veruvachte uitgaven en inkoopresultaat
(maximum budgetten)
Verwâchte ultgåven 2nl,5
VerlYârhte uitgåven 2015
(aug 2014) expl o¡tati eopzet
(åug ?01,4) expl oÌtati eopzet
gebaseerd op
gegevensultvnag
gebaseerd op
gegevensuityråag
åanbleders 20Lg
aanbl edÊrs 20I3 mln 25%
Budget inkoop
L. Echt-gurtersn
2, Leudel
3. Mâåseouw
+. NÊderweårt
5. Roerdalen
6. Roêrmónd
¿
2,666.481
€
3,169.413
€
2,377,06É
€
€
€
g
2,0Ë2,339
€
2.865,206
1,541r.798
c
2,180.O18
€
€
2.148.905
1,635.014
1,141,099
e
1,679,191
€
1,258.643
1.452.552
€
1.815.114
e
€
5.302,396
€
7.477.332
7. Weert
€
3,002.580
€
4.138.456
fotàal
€
t7.L97.246
€
23.323.729
Totael geconträcteÊrde
maxlmum budgetten (okt
2or4)
€
€
2,L70"375
2,764.É7t
€
1,4t5,5Sç
1,085,045
1,361,336
€
€
€
5,607,999
€
5,525.886
€
€
3.103.842
l7,492.797
€
€
17.639.0ls
1,321.878
3,355.672
Fatale termiin voor qunning
Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur van 13 februari 2014 moeten gemeenten op uiterlijk 1
oktober 2014 opdracht verlenen aan aanbieders. ln het collegebesluit van I julij.l. hebben de MiddenLimburgse gemeenten deze datum opgerekt naar 1 november. Dit omdat de Raamovereenkomsten wél voor I
oktober zijn afgesloten, waardoor bestaande dienstverleners per die datum zekerheid hebben over voortzetting
van hun werkzaamheden voor de bestaande cliënten in onze gemeenten. Voor het sluiten van de uit de
Raamovereenkomst voortvloeiende Uitvoeringscontracten is de fatale datum van 1 november vastgesteld. Dit
is aan aanbieders medegedeeld. Daarop zijn geen bezwaren binnengekomen.
Enkele biizonderheden
1. Kortdurend
verblijf
Kortdurend Verblijf valt onder perceel 3. Binnen de Wmo is kortdurend verblijf gericht op ontlasting van een
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 7
gebruikelijke zorger of mantelzorger die in de thuissituatie feitelijk het overwegend aandeel in de ondersteuning
van een cliënt voor zijn of haar rekening neemt. Uitgangspunt daarbij is dat, indien voor de cliënt permanent
toezicht noodzakelijk is, de zorg ondergebracht dient te worden in de Wet langdurige zorg. De ondersteuning in
de thuissituatie, en ook tijdens kortdurend verblijf op grond van de Wmo is derhalve van een andere (lichtere)
orde dan voor cliënten die verblijfsgeïndiceerd zijn. Bij het uitbrengen van aanbiedingen zijn door een aantal
aanbieders deze doelgroepen door elkaar geoffreerd. Dit heeft geleid tot substantieel te hoge tarieven voor de
aard van het Kortdurend verblijf. De aanbiedingen van deze aanbieders dienen hierop te worden herzien. Deze
herziening vindt plaats door voor Kortdurend verblijf een maximum tarief per doelgroep in te stellen. Deze
tarieven zijn de Nza maximumtarieven 2014 voor de prestatie "Verblijfscomponent Kortdurend verblijf'.
Aanbieders die een hoger tarief hebben geotfreerd krijgen in de tarieflijst voor die aanbieder het maximum
tarief Nza vermeld. De maximaal aanvaardbare budgetten voor de betreffende aanbieders blijven ongewijzigd.
2. Zorgboeren en andere onderaannemers
De zorgboeren (o.a. Coöperatie Limburgse Zorgboeren) willen graag in 2015 hoofdaannemer zijn en zelf een
contract met de gemeenten sluiten. Dat geldt ook voor een organisatie als OZO Doe ik mee, die begeleiding
groep direct als contractpartijvan gemeenten wil uitvoeren. De zorgboeren leveren een belangrijke bijdrage
aan de invulling van de Maatwerkvoorziening Begeleiding Groep. Tot nu toe hebben ze geen contract met het
zorgkantoor kunnen krijgen. Zij leveren de begeleiding aan AWBZ-cliënten op basis van PGB of als
onderaannemer van aanbieders die wel een contract met een zorgkantoor hebben. De aanbieders die nu
hoofdaannemer zijn denken verschillend over het in 2015 overdragen van de cliënten aan de onderaannemer
met een eigen Uitvoeringscontract. Enkele aanbieders willen daar aan meewerken. Andere aanbieders stellen
datzil graag zelf het totaalvan de ondersteuning van de cliënt willen blijven overzien, en liever geen'knip'zien.
Het overhevelen van cliënten met overgangsrecht van aanbieder (nu hoofdaannemer) naar zorgboer (nu
onderaannemer) dient gepaard te gaan met overheveling budget. Daarin dient dan ook nog de generieke
korting van 25o/o veniverkt te worden. Uit oogpunt van kostenbeheersing stellen we voor om vooralsnog uit te
gaan van de verantwoordelijkheid van de huidige aanbieders voor de eigen cliënten met overgangsrecht. Het is
voor gemeenten niet goed te doen om zelf cliënten en budgetten over te hevelen en daarbij ook goed uit te
komen met de bezuinigingstaakstelling. Ook vanwege de financiële risico's, die beter helder kunnen liggen bij
de huidige hoofdaannemers.
Voorstel is om in de Uitvoeringscontracten op te nemen, dat het mogelijk is om productie met de bijbehorende
financiële middelen over te dragen van de ene aanbieder met Uitvoeringscontract naar een andere aanbieder
met een Uitvoeringscontract. Dat kan per 1 januari2015 of een later tijdstip, mits beide betrokken partijen een
gezamenlijk verzoek aan de gemeente(n) voorleggen.
Een van de aanbieders, De Zorggroep, heeft naar aanleiding van het lnkoopgesprek een budgetverlaging
toegepast met het oog op de overheveling van overgangscliënten naar de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.
Voorlopig wordt het betreffende bedrag, als reservering, toegekend aan de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.,
totdat uit het gezamenlijke verzoek van De Zorggroep en de Coöperatie blijkt datze binnen het over te hevelen
budget de continuïteit van de begeleiding voor de overgangscliënten kunnen borgen.
3. lnloop GGZ
De functie lnloop GGZ is onderdeelvan Perceel 2: Begeleiding in Groepsverband. Het betreft de openstelling
van een inlooplocatie met begeleiding gedurende een aantal uren per week. De functie lnloop GGZ is een
beschikbaarheidsfunctie waarvan de aard is dat inwoners met GGZ problematiek op bepaalde momenten
kunnen binnenlopen in een voorziening die als zodanig drempelloos en indicatievrij is en waarbij van de
gebruiker geen geregisseerde activiteit wordt verwacht. Er vindt derhalve op deze maatwerkvoorziening geen
toegangsbepaling plaats. De tarieven voor de inloopvoorzieningen zijn gebaseerd op openstellingsuren per
week.
ln dit inkoopproces is gebleken dat er onevenwichtigheid was in de openstellingsuren in de verschillende
gemeenten. Door aanbieders zijn per gemeente bedragen geoffreerd die door henzelf zijn ingeschat op grond
van de openstellingsuren die zij toereikend achten voor de betreffende gemeente. Daarbij moet worden
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 8
aangetekend dat ook de centrumgemeente een taak heeft in het financieren van inloop GGZ voor bewoners
van beschermde woonvormen. Gebleken is dat aanbieder Met GGZ in de gemeente Weert offerte heeft
uitgebracht voor 32 uur openstelling per week. Daarbij is naar het oordeel van het lnkoopteam Wmo
onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van het Zelfregiecentrum. Het Zelfregiecentrum richt
zich eveneens op de GGZ doelgroep met inloop activiteiten en een openstelling van 51 uur per week. Op
initiatief van het lnkoopteam Wmo heeft Met GGZ het aantal uren lnloop GGZ voor Weert teruggebracht van
32 naar 24 uur per week.
4. Ruich
Eén organisatie heeft verzuimd destijds in te schrijven voor de Raamovereenkomst. Het betreft Ruich Mentale
Zorg. Deze aanbieder had deze zomer een bericht op Tenderned over het intrekken van één van de
gepubliceerde documenten geinterpreteerd als zijnde een intrekking van de aanbesteding.
Ruich is een vrij jonge organisatie, die alleen in Roermond begeleiding biedt aan volwassenen met zware
psychiatrische beperkingen en grote gedragsproblematieken. De concentratie in Roermond vindt zijn
oorsprong in bezuinigingen op het reïntegratiebudget van de afdeling Sociale Zaken, waardoor
reÏntegratietrajecten voor de zwaarste doelgroepen zijn omgebogen naar AWBZ-gefinancierde
begeleidingstrajecten. Het betreft 20 cliënten met overgangsrecht met langlopende indicaties. Vanuit
cliëntperspectief bezien, maar ook vanwege de ongewenstheid om andere aanbieders op deze korte termijn te
belasten met deze zwate doelgroep, wordt voorgesteld om Ruich alsnog mee te laten doen in de
aanbesteding. Dan kan concreet door via voorliggend collegebesluit Ruich alsnog de Raamovereenkomst en
aansluitend daarop ook het Uitvoeringscontract te gunnen. Dit evenwel met de restrictie dat van deze
aanbieder voor 2015 enkel en alleen de productie voor de cliënten met overgangsrecht wordt ingekocht tot
maximaal het maximumbudget. Ruich heeft inmiddels de inschrijving hierop aangepast en blijft binnen het
budgetplafond. Ook heeft Ruich de gegevens voor de boordeling toetreding Raamovereenkomst aangeleverd.
Gevolqen 14.000 Wlz indiceerbaren
Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie Leijten/ Bergkamp heeft de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief op 7 oktober jl. besloten dat voor een groep
van 14.000 cliënten het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing is. Dit houdt voor
deze cliënten, met een doorgaans extramurale indicatie van grote omvang (de zogenaamde Wlzindiceerbaren), in dat zij alsnog de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks in te stromen in de Wet langdurige
zorg. Cliënten hebben vrije keuze.
Dit besluit van de staatssecretaris heeft gevolgen voor gemeenten. Tot dusver werd ervan
uitgegaan dat de zorg voor 10.000 van deze 14.000 cliënten zou worden bekostigd op basis van
de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Zorgverzekeringswet. Deze aantallen zijn meegenomen in de
aanbesteding voor maatwerkvoorzieningen. Nu deze doelgroep (deels) zal worden bediend vanuit de Wlz en
omdat de staatssecretaris voornemens is om de gemeentelijke budgetten in het gemeentefonds daarvoor na
het eerste kwartaal 2015 naar beneden bij te stellen zullen ook de budgetten van de aanbieders daarvoor
moeten worden aangepast. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de impact van dit besluit op
gemeenteniveau te bepalen. De VNG zal er bij de Staatssecretaris op aandringen dat gemeenten maximaal
gefaciliteerd worden om de gevolgen van dit besluit op te vangen.
Geheimhouding
Voorgesteld wordt om op basis van artikel 55 gemeentewet juncto de artikelen 10 1" lid onder c en artikel 10
lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet
2012 geheimhouding op te leggen op bijlagen 2 en 3 van dit voorstel.
ln de bijlagen 2 en 3 staat informatie die onder geheimhouding aan de gemeente is medegedeeld dan wel
betrokken aanbieders of derden onevenredig kan bevoor- of benadelen. Om die reden kan zij niet algemeen
openbaar worden gemaakt.
2e
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 9
De geheimhouding kan niet worden opgeheven
Risicoparagraaf:
Het totaal van de aan te gane verplichtingen ligt hoger dan de voor de inkoop van deze
maatwerkvoorzieningen door de colleges op 9 september jl. vastgestelde contracteerruimte (beschikbaar
budget voor inkoop). Daarom is onder adviespunt 3 opgenomen om te besluiten akkoord te gaan met het
aangaan van contractuele verplichtingen onder het lokaal beschikbare budget gebaseerd op de in de bijlage 3
(geheimhouding) vermelde budgetten per gemeente per aanbieder.
Dit betekent dat de gemeente financieel risico loopt. Dit risico bestaat uit:
lndien het maximumbudget door de gecontracteerde aanbieder geheel wordt benut, zal het door de
gemeente vastgestelde budget voor inkoop worden overschreden; Er is dekking gevonden in de post
'onvoorzien'. Daarmee ontstaat een risico dat voor andere onvoorziene kosten niet voldoende dekking
meer is in 2015.
Er kan in 2015 substantieel meer vraag zr¡n naar maatwerkvoorzieningen dan waarmee in de contracten
rekening is gehouden. Ook dan zal het door de gemeente vastgestelde budget voor inkoop worden
a.
b.
overschreden.
Deze risico's zijn te beheersen door diverse stuurinstrumenten waarover de gemeente beschikt, zoals
beheersing toeleidingsproces, bevordering toeleiding burgers naar algemene voozieningen, gerichte
instructies Wmo-consulenten, versnellen herindiceren bestaande cliënten, sturen op lengte begeleidingstraject,
sturen op sneller'afschalen' (van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening), feedback geven aan
aanbieders over productie en kosten, toepassing PGB-regeling, sturen op keuze aanbieder, et cetera.
Ook de herschikking is een instrument dat de gemeente kan hanteren: bij onderbesteding van een
maximumbudget door één of meer aanbieders, kan de gemeente besluiten het vrijvallende bedrag niet toe te
kennen aan andere aanbieders.
Een ander risico is van inhoudelijk aard en betreft het feit dat alleen voor bestaande aanbieders budgetten zijn
afgesproken. Nieuwe aanbieders kunnen daardoor (vooralsnog) moeilijk een marktaandeelZorg in Natura
krijgen en de keuzevrijheid van klanten waar het Zorg in Natura betreft wordt (vooralsnog) beperkt tot
aanbieders waarmee we een maximumbudget hebben afgesproken. Omdat alle bestaande aanbieders worden
gecontracteerd, is er echter geen sprake van minder keus uit aanbieders dan nu in de AWZB geldt.
Toelichting op de middelen
Financieel kader raad
De gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten zijn ten aanzien van de 3 decentralisaties in de
begroting uitgegaan van budgettaire neutraliteit. Voor de nieuwe taken Wmo bedraagt het budgettaire kader
€ 17.197 .246,-.
Over- of onderschriidinq budqetplafond qemeente
Het maximum budget van bestaande aanbieders ligt per aanbieder vast. Het totaal aan vastgestelde maximum
budgetten voor Midden-Limburg sluit op regioniveau bijna aan op de in het collegebesluit van 9 september voor
inkoop beschikbaar gestelde middelen voor 2015. Er is op regioniveau een overschrijding van 3% (zijnde,
€, 441.769,-). Per gemeente is de situatie verschíllend: over- dan wel onderschrijding. Onderstaand schema
geeft zicht in de verdeling over de Midden-Limburgse gemeenten.
Tabel 2: Vergelijking per gemeente van budget inkoop en gerealiseerde inkoop
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina: 10
Budget inkoop
1,
fcht-Susteren
2, Leudal
3, Mèêsoouw
4, NÊdarweert
5, Roerdalen
e
e
€
€
€
7, Weeft
e
€
Totaal
€
6, Roermond
Totaal gecontracteerde
2.â66.4eL €
2.082,339 e
1,s49,798 €
1,141.099 €
1.452,552 e
s,302,396 e
3.0Ð2,5S0 €
,L97.246 €
L7
verschil (bedrag)
maxlmurn hudÊetten
2,764,577 €,
2,170,375 €
1,41s,589 €
r.,085,045 €
Verschil
(%'l
-98,090
-4%
-88,036
-4%
134,209
9Vo
56,054
5T¡
1.321.878
€
130,674
9%a
5.525,S86
€
-223.490
.4%
3.355.672 €
-353.092
-t2a¡.
€
.44L,769
-f1.
x7,639.0X5
De verschillen op gemeenten¡veau zijn te verklaren uit het zuiver toepassen van het woonplaatsbeginsel. ln
eerdere berekening was deze uitsplitsing minder zuiver omdat aanbieders hun AWBZ-gerelateerde systemen
nog niet op deze n¡euwe Wmo-eis hadden aangepast.
De dekking voor de overschrijding van het door de gemeente vastgestelde budget voor inkoop van
maatwerkvoorzien¡ngen kan worden gevonden binnen de post onvoorz¡en, zoals gepresenteerd in de bijlage
'exploitat¡eopzet nieuwe taken Wmo' van het collegebesluit van 9 september 2014.
ln de exploitatieopzet ls voor de post onvoorzien voor de gemeente Roermond een bedrag geraamd ter hoogte
van € 513.664,-. Het verschil voor de gemeente Roermond ter hoogte van€223.490,- kan hierbinnen worden
opgevangen.
Onderbested inq te verwachten?
De tot dusver ingeschatte maximumbudgetten voor aanbieders leiden op begrotingsniveau tot een
overschrijd¡ng op region¡veau van 3% ten opzichte van het vooraf geraamde budgetplafond. ln de
beleidsinformatie over 2012 en 2013 is echter een dalende koers van het kostenniveau te zien. Om een beter
beeld te krijgen van de verwachtingen naar 2015 is, op basis van de eind september 2014 aan de gemeenten
overgedragen cliëntgegevens, een extrapolatie gemaakt van de verwachte werkelijke kosten in 2014. Het
beeld dat daaruit naar voren komt is dat de realisatie vooralsnog fors achterblijft bij de ramingen die in het
kader van de inkoop Midden-Limburg zijn opgesteld. Een verklaring van de dalende kosten sinds 2011 is dat
door zorgkantoren als enige jaren forse druk op de bestedingen in de AWBZ wordt uitgeoefend. Onzeker is of
die dalende trend naar 2015 mag worden doorgetrokken, in die zin dat er structureel lagere kosten worden
gemaakt. ln dat geval zouden werkelijke kosten in 2015 onder de afgesproken maximumbudgetten per
aanbieder blijven. Het is derhalve van belang om op de uitvoering van de Wmo strak te sturen en de uitgaven
te monitoren. Een structurele onderbesteding van de maximumbudgetten levert in dat geval ruimte op om
nieuwe aanbieders een volumeafspraak te geven.
Persoonsqebondenbudgetten nieuwe taken Wmo
Dit voorstel heeft betrekking op de inkoop van zorg in natura. Naast de zorg in natura maken de
persoonsgebondenbudgetten onderdeel uit van dezelfde transitie. Voor het totaal beeld schetsen wij hier de
mogelijk financiële effecten van de PGB's voor nieuwe taken Wmo.
Tabel3: Vergelijking per gemeente van het budget PGB met de geraamde uitgaven PGB
onderwerp:
Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015 pagina:
PGB'S
Echt-Susteren
Leudal
Maasqouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
Totaal
Budget PGB
exploitatieopzet Wmo
€
€
€
€
€
€
€
€
Raming uitgaven 2015
Verschil
obv klantgegevens okt
2014
€
978.832 €
765.095 €
624.736 €
528.841 €
1.252.964 €
1.152.633 €
1.062.883
6.365.984
11
€
1.394.393
1.124.694
€
€
-331.510
-145.862
-76.632
22.929
1.556.877
€
€
€
€
1.586.890
€
-434.257
7.791.080
€
-1.425.096
841.727
601.807
684.691
-155.850
-303.913
Het budget voor PGB's is gebaseerd op de beleidsinformatie van Vektis van juli 2014. Aan het
ondersteuningsteam decentralisaties zijn vragen gesteld over de afwijkingen in de te verwachte PGB's 2015
ten aanzien van het budget voor pgb's. Ten aanzien van de PGB's ontvangt u een separaat voorstel.
Kerntakendiscussie:
n.v.t.
Communicatieparag raaf:
Raadsinformatiebrief
De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief geTnformeerd over de stand van zaken van het
inkoopproces van de maatwerkvoorzieningen in natura en de persoonsgebonden budgetten en de mogelijke
financiële gevolgen. Deze brief treft u aan bij het collegevoorstel inzake ínkoop jeugdhulp.
Ten behoeve van de resultaten van de aanbestedingsprocedure en de nog te organiseren
contractondertekening doet KplusV een tekstvoorstel, dat voor de communicatieadviseurs als input kan dienen
voor een persbericht. Communicatieadviseurs zorgen voor verspreiding naar de pers; een vergelijkbaar bericht
wordt tegelijkertijd geplaatst op de gemeente-websites e.d. De toon van de communicatie zal kort en zakelijk
zijn. Reden daarvoor is dat vanwege de bezuinigingen soberheid gepast is. Eind november wordt er een
ondertekeningmoment georganiseerd. Programma en uitnodiging wordt nog opgesteld in overleg met
commu n icatieadviseurs.
© Copyright 2024 ExpyDoc
