Kenmerk Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. : : : MWassenberg 2014-MV-030 26 mei 2014 Vaals, 31 maart 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Begroting 2015 GGD Zuid Limburg Voorstel Instemmen met de begroting 2015 GGD Zuid Limburg Inleiding De begroting GGD Zuid Limburg 2015 is recent toegestuurd aan alle gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur van de GGD verzoekt de gemeenteraden om eventuele zienswijzen t.a.v. de begroting voor 25 juni a.s. schriftelijk kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2015 met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juli a.s. Begroting 2015 GGD Algemeen De begroting 2015 staat in het teken van de drie decentralisaties. Als gemeentelijke gezondheidsdienst heeft de GGD ingespeeld op de nieuwe, grote opgaven voor de gemeenten. De uitvoering van het dienstenpakket is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is steeds meer gericht op mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun gezondheid. Financieel gezien ligt de GGD nog altijd op koers voor de bezuinigingsopdracht. Deze opdracht is vastgelegd in het AB-besluit van 6 juli 2010 en bevat een taakstelling van 11% op de gemeentelijke bijdrage (toekomstscenario 2). In 2013 is 7% bezuinigd. Dit percentage wordt jaarlijks met 2% verhoogd tot op 1-1-2015 het percentage van 11% is bereikt. In 2015 wordt de bezuinigingsopdracht afgerond. Huisvesting Een groot deel van de financiële taakstelling zal worden gerealiseerd als de GGD haar kantoorfuncties centraliseert op 1 locatie, in plaats van op 2 locaties zoals nu het geval is. Na een aantal jaren van voorbereiding en besluitvorming heeft in 2013 een Europese aanbesteding plaatsgevonden, waarin de realisatie van een nieuw kantoorgebouw voor de GGD, de bouw van een nieuwe ambulancepost in de Heerlen en de aankoop van het huidige vastgoed van de GGD (in Geleen en Heerlen) is gecombineerd. Na een lange periode van zoeken naar een oplossing lag hiermee de mogelijkheid voor om een groot structureel financieel probleem op te lossen. Echter werd toen ook duidelijk dat sinds de start van het traject een forse waardedaling van het huidige vastgoed van de GGD heeft plaatsgevonden. Deze waardedaling betekent een fors boekverlies. Aan de gemeenten is gevraagd om dit incidentele boekverlies te compenseren. In het AB van 19 februari jl. is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen over de gunning en daarmee ook over de waardedaling en het daarmee samenhangende incidentele boekverlies. Een definitief besluit over hoe de verdere afwikkeling van het huisvestingstraject plaatsvindt wordt in de loop van 2014 door het Algemeen Bestuur genomen. In de jaarrekening 2013 zijn wel gevolgen van dit traject te zien, zoals het waardeverlies van de huidige panden. Een toelichting hierop vindt u in bijgevoegd factsheet van de GGD. Het huisvestingstraject is met ruim een jaar vertraagd en het was onzeker of de beoogde taakstelling van € 500.000 op de huisvesting voor 2015 gehaald kon worden. De exploitatie van de GGD biedt geen ruimte voor verdere bezuinigingen naast de bezuiniging op de huisvesting. De verwachting is dat door het optimaliseren van het planningsproces, de fiscaliteiten en de tijdelijke huisvesting deze taakstelling voor 2015 reëel is. Er zijn dus geen gevolgen voor de begroting 2015, deze is conform het bezuinigingsscenario. Het incidentele boekverlies betekent voor de gemeente Vaals een eenmalige extra bijdrage van 75.000 euro, die naar verwachting in gelijke delen over 5 jaar zal worden verwerkt. Dit is inmiddels ook in de BURAP verwerkt. 2015 is het laatste jaar van de beleidscyclus 2012-2015. De begroting 2016 zal betrekking hebben op de nieuwe beleidsperiode. Financieel De begroting 2015 is gebaseerd op de financiële kaders, die in de afgelopen periode met de ZuidLimburgse gemeenten zijn afgesproken. De volgende afspraken zijn verwerkt: De bijdrage per gemeente wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar. De begroting 2015 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2013. Voor Vaals wordt uitgegaan van 9805 inwoners. Bij het opstellen wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Voor 2015 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV, Regionale Ambulance Voorziening) de volgende index: GGD incl. Huiselijk geweld – materieel: 2 % – personeel: 0 % RAV – materieel: 1,75% – personeel: 1,75% De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%. Het feit dat wordt bezuinigd betekent niet dat er geen indexering plaatsvindt. Dit zijn twee verschillende zaken. Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Bij significante afwijkingen (meer dan € 0,10 per inwoner) wordt de begroting bijgesteld. Vanuit het Rijk zijn extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de jeugd. Voor Zuid-Limburg is vanaf 2014 jaarlijks structureel € 440.000 beschikbaar. Hiermee wordt het contact van adolescenten (14+) met de Jeugdgezondheidszorg geïntensiveerd. De bedragen (voor het intensiveren van het contact van adolescenten 14+ met de JGZ) zijn per gemeente opgenomen in de GGD-begroting vanaf 2014. Intern voor Vaals worden deze extra middelen toegevoegd aan het CJG-budget, aangezien het grootste deel van de JGZ-financiering uit dit budget plaatsvindt. De bijdrage 2015 voor Vaals is berekend op en vergeleken met de reeds in onze meerjarenraming opgenomen cijfers: Begr. GGD Begroot Vaals Verschil Basis bijdrage € 138.587 € 140.502 – € 2.015 (incl. zorgnetwerken) Digitaal dossier JGZ € 3.705 € 3.800 –€ 95 Huiselijk geweld € 2.569 € 2.600 –€ 31 -€ 20 Aanpak adolescenten € 7.130 € 7.150 Totaal – € 2.161 Voor 2016 en 2017 zijn de bijdragen: 2016 Begr. GGD Basis bijdrage € 141.012 (incl. zorgnetwerken) Digitaal dossier JGZ € 3.770 Huiselijk geweld € 2.613 Aanpak adolescenten € 7.255 Begroot Vaals € 143.000 Verschil – € 1.088 € € € –€ 30 +€ 13 +€ 5 – € 1.100 3.800 2.600 7.250 Totaal 2017 Basis bijdrage (incl. zorgnetwerken) Digitaal dossier JGZ Huiselijk geweld Aanpak adolescenten Begr. GGD € 143.580 Begroot Vaals € 145.000 € € € € € € 3.836 2.659 7.382 3.800 2.600 7.400 Verschil – € 1.420 +€ 36 +€ 59 - € 18 Totaal – € 1.043 De bedragen uit de begroting van de GGD zullen worden overgenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2015-2017. Samenvattend De gemeenteraad van Vaals deelt de GGD mee in te stemmen met de begroting 2015. Mr. drs. J.H.M.J. Bertram Drs. R.L.T. van Loo Secretaris Burgemeester
© Copyright 2024 ExpyDoc
