RAADSVOORSTEL nr - Gemeente Laren

RAADSVOORSTEL nr. 2014/46
De Gemeenteraad van Laren
Onderwerp
Raadsvergadering d.d.
Behandeling commissie
Portefeuillehouder
Voorbereid door
:Programmabegroting 2015-2018
:31 oktober 2014 (agendapunt 2)
::T.W. Smit
:Daniëlla de Jong
Laren, 23 september 2014
WAT IS HET VOORSTEL?
1.
2.
3.
4.
De programmabegroting 2015-2018 vaststellen conform bijbehorend besluit;
Het controleprotocol voor 2015 vaststellen;
De 6e begrotingswijziging 2014 vaststellen;
Instemmen met afwijking op de Financiële Verordening inzake het niet vaststellen van een
Kadernota 2015.
WAAROM LEGT HET COLLEGE DIT VOORSTEL NU VOOR AAN DE RAAD?
De programmabegroting 2015-2018 wordt jaarlijks begin november door de raad behandeld en dient
voor 15 november ingediend te worden bij de provincie.
WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER EN WAT IS DE DOELSTELLING EN HET BEOOGD EFFECT?
Voor u ligt de programmabegroting van het eerste jaar van uw bestuursperiode 2014-2018.
Een jaar dat in politiek opzicht anders is dan de voorgaande jaren: niet alleen veranderde de raad in
2014 van samenstelling, maar ook de vraagstukken waar de huidige raad mee te maken krijgt, zijn
anders, met name op het gebied van het sociaal domein. De overdracht van zorgtaken van het rijk
naar de gemeente zal moeten gebeuren in een periode waarin de gemeentelijke financiën zwaar
onder druk zijn komen te staan door verdergaande bezuinigingen van de Rijksoverheid. Niet alleen
dalen de algemene middelen als gevolg van herverdelingseffecten, ook worden de
verantwoordelijkheden in het sociaal domein met een flink lager budget gedecentraliseerd.
Ondanks een aangekondigd tekort op de meerjarenbegroting heeft het college de ambitie om
structureel bij te sturen zodat kosten en uitgaven in balans komen. Zoals u in het richtingsdocument
heeft kunnen lezen, leidde dit voor 2015 zelf nog niet tot niet oplosbare tekorten. De jaarschijf 2015 in
deze begroting sluit desondanks met een positief saldo van € 26.300, maar in de jaren 2016 tot en
met 2018 wordt zonder bijsturing een jaarlijks tekort verwacht van circa 1 miljoen. Ook denken we dat
het in de jaren na 2016 een grote opgave zal worden om begrotingen sluitend te maken. Dit
noodzaakt tot ingrepen door het college en de raad voor de gemeente Laren. Het betekent ook dat in
de begroting 2015 voor nieuw beleid of intensivering van beleid de financiële ruimte ontbreekt.
Duidelijk is dat de lasten voor de gemeente Laren moeten worden verlaagd. Daarom houden wij elk
contract dat wij zijn aangegaan (ook in BEL-verband) tegen het licht om te onderzoeken welke ruimte
er is om het contract op een voor de gemeente aantrekkelijke manier bij te stellen. Onze
subsidiepartners krijgen een brief met de aankondiging dat wij ook elke subsidie die wij verstrekken
kritisch zullen bekijken en dat dit kan betekenen dat, met in achtneming van een redelijke termijn, de
subsidierelatie uiterlijk per 31-12-2015 pro-forma zal worden opgezegd. Dit betekent niet dat wij
ontevreden zijn over de maatschappelijke opbrengst die wordt gerealiseerd door de subsidiepartner.
Maar om komend jaar te kunnen bijsturen is deze ruimte wel nodig.
Een groot deel van het budget van de gemeente ligt immers vast.
In de jaarschijf 2015 zijn enkele kleine bezuinigingen doorgevoerd, naast de verwerking van effecten
uit de algemene uitkering als ook de budgetten voor het sociaal domein (inclusief de hierin verwerkte
bezuiniging van de rijksoverheid) alsmede de effecten vanuit jaarrekening 2013 en de zomernota
2014. Na vaststelling van de begroting worden de daarin verwerkte bezuinigingen door ons college
geëffectueerd en regelmatig gemonitord.
Het college stelt zich als doel de belangrijkste door het vorige college voorbereide en ingezette
projecten succesvol af te ronden. Door bepaalde projecten met grote zorgvuldigheid en meer prioriteit
te voltooien, maken we ook ambtelijke capaciteit vrij om de doorontwikkeling van de BEL en daarmee
de dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers te verbeteren.
Het college hanteert de kaders zoals in het Collegeprogramma, de Strategische Visie alsmede in het
concept richtingsdocument gesteld. Degelijk financieel beleid waarbij inkomsten en uitgaven in balans
zijn; kosten voor inwoners die niet meer dan inflatoir stijgen; incidentele middelen vallen vrij in de
reserve tenzij het college hier een separaat ander voorstel voor indient
De nu voorliggende begroting is geschoond van nieuw beleid. De noodzakelijke bezuinigingen zijn
daarin verwerkt teneinde uw raad een begroting te kunnen presenteren die voor 2015 sluitend is.
Daarmee voldoet de gemeente Laren aan artikel 189 van de Gemeentewet, dat een materieel en
structureel sluitende begroting eist.
WAT IS HET VASTGESTELDE WETTELIJK- EN BELEIDSKADER?
Gemeentewet
De wettelijke kaders zijn vastgelegd in de gemeentewet en het besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten. Conform artikel 189 gemeentewet dient de begroting boekhoudkundig en
materieel in evenwicht te zijn.
Een begroting is materieel sluitend indien de structurele en éénmalige uitgaven in evenwicht zijn met
de daar tegenover staande structurele en éénmalige inkomsten. De raad ziet erop toe dat de
begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de
begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Deze werkwijze wordt tevens
ondersteund in het huidige toezicht door de Provincie. Hierdoor verwachten wij vanuit de Provincie
dat zij de gemeente Laren geen preventief toezicht zal geven.
Kadernota 2015
In aanloop naar het opstellen van de begroting wordt conform hoofdstuk 2, artikel 5 van de Financiële
Verordening eerst de kadernota opgesteld en door de raad vastgesteld. Het richtinggevend document
(door college toegestuurd in juli en als bijlage bij het collegeprogramma behandeld in de raad van 29
september) kan worden beschouwd als een primitieve Kadernota, waarvan we in het voorjaar met
elkaar hebben vastgesteld dat het midden in de nasleep van de verkiezingen niet haalbaar was deze
met de daarvoor geldende termijnen nog voor het zomerreces aan de raad voor te leggen. Het
presidium heeft toen ingestemd dit jaar geen Kadernota te behandelen. Met het opnemen van
beslispunt 4 wordt deze werkwijze rechtmatig verantwoord.
WAT IS HET DUURZAAMHEIDASPECT VAN DIT VOORSTEL?
n.v.t.
WIE ZIJN BELANGHEBBENDEN EN WAT VOOR GEVOLGEN HEEFT HET VOORSTEL VOOR HEN?
De stakeholders van de gemeente Laren, met name de inwoners en lokale ondernemers.
pagina 2 van 3
WELKE RELATIE HEEFT DIT VOORSTEL MET DE BEL-GEMEENTEN EN DE BEL COMBINATIE?
De begroting van de BEL Combinatie voor 2015 is verwerkt in de programmabegrotingen van de
BEL-gemeenten. Voor de andere BEL gemeenten wordt eenzelfde voorstel opgesteld.
WELKE FINANCIËLE MIDDELEN ZIJN MET HET BESLUIT GEMOEID?
Wij verwijzen u kortheidshalve naar de inleiding en financiële beschouwingen in de
programmabegroting.
Er zijn op deze documenten enkele aanvullende opmerkingen te maken:
Sociaal domein
De financiële vertaling van de decentralisaties in het sociaal domein is budgetneutraal verwerkt in de
primitieve- en meerjarenbegroting. Zowel de specifieke budgetten als de hierbij behorende tekstuele
toelichting zal u met een aparte begrotingswijziging in oktober/november 2014 ter besluitvorming
worden voorgelegd.
DienstVerleningsOvereenkomst (DVO)2015
In de huidige begroting is een bijgestelde “kopie” van de DVO 2014 verwerkt. Door een gewijzigde
vraag van uit te voeren werkzaamheden door de gemeente Laren, en door een andere gewenste
kostenverdeelsystematiek, wordt de overhead uit de uurtarieven gehaald en separaat aan de
gemeenten doorbelast. Hierdoor zal een begrotingswijziging noodzakelijk zijn. Een aparte
begrotingswijziging met betrekking tot de exacte invulling van de DVO 2015 volgt in het vierde
kwartaal 2014.
WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORSTEL EN DE CONSEQUENTIES HIERVAN?
N.v.t.
WELKE AFSPRAKEN MAKEN WE OVER UITVOERING, REALISATIE, COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE AAN RAAD
EN BELANGHEBBENDEN?
Uiterlijk 15 november wordt de programmabegroting 2015-2018 ingediend bij de provincie.
BIJLAGEN
- Programmabegroting 2015-2018
- Controleprotocol 2015
- 6e begrotingswijziging 2014 Laren inzake Begrotingsbehandeling 2015
ACHTERLIGGENDE STUKKEN
- Productenraming 2015-2018
Burgemeester en wethouders van Laren,
ir. B.L.T. Coppens – van Nunen
secretaris
drs. E.J. Roest
burgemeester
pagina 3 van 3

Download Report