Fin prof Dessel

Beknopt financieel profiel van de gemeente:
Dessel
In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met:
- het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren
- het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde provincie behoren
Een cluster is een verzameling van gemeenten met een vergelijkbaar socio-demografisch profiel.
Voor deze analyse maken we een onderscheid tussen 6 clusters:
- agglomeratiegemeenten
- centrumgemeenten
- gemeenten met een concentratie van economische activiteiten
- landelijke gemeenten
- toeristische gemeenten
- woongemeenten
Dit financieel profiel is opgemaakt op basis van:
(van 308/308 gemeenten, uitgezonderd voor 2013 van 264 en voor 2012 van 307)
- de jaarrekeningen 2008 - 2013
(van 308/308 gemeenten)
- het meerjarenplan 2014 - 2019
(Deze versie bevat de digitale rapporteringen die voor 7 oktober 2014 werden aangeleverd)
Dessel
- heeft .9.350 inwoners in 2014;
- behoort tot de cluster van Gemeenten met een concentratie aan economische activiteit
- maakt deel uit van de provincie Antwerpen
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Inhoud
Budgettaire boekhouding
- Budgettaire resultaten
- Gecumuleerd budgettair resultaat
- Budgettair resultaat van het boekjaar
- Autofinancieringsmarge
- Exploitatiesaldo
- Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de soort
- Exploitatieontvangsten
- Totaal exploitatieontvangsten
- Belastingen en retributies
- Ontvangen werkingssubsidies
- Exploitatie-uitgaven
- Totaal exploitatie-uitgaven
- Goederen en diensten
- Personeel
- Toegestane werkingssubsidies
- Investeringen
- Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de bestemming
- Procentuele verdeling van de exploitatie- en investeringsuitgaven
- Procentuele verdeling van het exploitatie- en investeringssaldo
Algemene boekhouding
- Financiële schulden
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Pag. 2
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Budgettaire resultaten
Gecumuleerd budgettair resultaat
De gemeente in absolute cijfers
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking resultaat per inwoner
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
484
507
425
406
Budgettair resultaat van het boekjaar
De gemeente in absolute cijfers
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000
-4 000 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Pag. 3
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Autofinancieringsmarge
De gemeente in absolute cijfers
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking resultaat per inwoner
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
113
67
31
34
65
28
29
14
Exploitatiesaldo
De gemeente in absolute cijfers
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking resultaat per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
175
131
125
130
161
135
129
120
Pag. 4
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Exploitatieontvangsten - economisch
Totaal exploitatieontvangsten
De gemeente in absolute cijfers
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking ontvangsten per inwoner
Vergelijking indeling ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
1 290
1 411
1 228
1 286
1 616
1 671
1 472
1 522
100%
90%
80%
Overige ontvangsten
Ontvangen werkingssubsidies
Eigen belastingen en retributies
70%
60%
50%
40%
Aanvullende personenbelasting
30%
Onroerende voorheffing
20%
10%
0%
Gemeente Gemeente
2013
2014
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Cluster
2013
Cluster
2014
Provincie
2013
Provincie
2014
Vlaanderen Vlaanderen
2013
2014
Pag. 5
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Belastingen en retributies
Totaal belastingen en retributies
De gemeente in absolute cijfers
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking ontvangsten per inwoner
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
792
797
763
941
771
911
797
969
Onroerende voorheffing
De gemeente in absolute cijfers
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
Vergelijking aanslagvoeten
2013
2014
Vergelijking ontvangsten per inwoner
2013
2014
900
900
210
204
1 322
1 380
350
355
1 205
1 239
342
333
1 356
1 393
342
336
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Pag. 6
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Aanvullende personenbelasting
De gemeente in absolute cijfers
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking aanslagvoeten
Vergelijking ontvangsten per inwoner
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
2013
2014
6,00%
6,00%
173
219
6,90%
7,05%
225
277
6,95%
7,00%
239
305
7,21%
7,27%
249
304
Eigen belastingen en retributies
De gemeente in absolute cijfers
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking ontvangsten per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
409
374
188
203
190
202
206
219
Pag. 7
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Ontvangen werkingssubsidies
De gemeente in absolute cijfers
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking ontvangsten per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
418
516
384
379
736
718
582
575
Pag. 8
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Exploitatie-uitgaven - economisch
Totaal exploitatie-uitgaven
De gemeente in absolute cijfers
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
Vergelijking indeling uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
1 115
1 281
1 102
1 156
1 455
1 536
1 342
1 401
100%
90%
80%
70%
Overige uitgaven
60%
Toegestane subsidies
50%
Personeel
40%
Goederen en diensten
30%
20%
10%
0%
Gemeente Gemeente
2013
2014
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Cluster
2013
Cluster
2014
Provincie
2013
Provincie
2014
Vlaanderen Vlaanderen
2013
2014
Pag. 9
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Goederen en diensten
De gemeente in absolute cijfers
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
254
290
234
259
239
284
247
283
Personeel (excl. onderwijs)
De gemeente in absolute cijfers
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
408
400
394
410
520
528
499
507
Pag. 10
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Toegestane werkingssubsidies
Totaal toegestane werkingssubsidies
De gemeente in absolute cijfers
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
318
343
314
331
548
562
433
441
Werkingssubsidie aan het OCMW
De gemeente in absolute cijfers
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
129
152
109
91
156
166
135
138
Pag. 11
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Werkingssubsidie aan de politiezone
De gemeente in absolute cijfers
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2013
2014
67
81
89
94
174
186
138
139
Pag. 12
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Investeringsuitgaven
De gemeente in absolute cijfers
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarrekening
Vergelijking uitgaven per inwoner
Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner
Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meerjarenplan
Periode
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
2008 - 2013
2014 - 2019
1 822
903
1 952
1 780
1 899
1 950
2 015
1 735
Pag. 13
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Functionele indeling
Exploitatie- en investeringsuitgaven
Vergelijking uitgaven per functionele groep
100%
90%
80%
Zorg en opvang
70%
Leren en onderwijs
Cultuur en vrije tijd
60%
Wonen en ruimtelijke ordening
Ondernemen en werken
50%
Veiligheidszorg
Natuur en milieubeheer
Zich verplaatsen en mobiliteit
40%
30%
Algemeen bestuur
Algemene financiering
20%
10%
0%
Gemeente Gemeente
2013
2014
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Cluster
2013
Cluster
2014
Provincie
2013
Provincie
2014
Vlaanderen Vlaanderen
2013
2014
Pag. 14
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Saldi exploitatie en investeringen
Vergelijking saldi per functionele groep
-100%
-80%
Zorg en opvang
Leren en onderwijs
-60%
Cultuur en vrije tijd
Wonen en ruimtelijke ordening
-40%
Ondernemen en werken
Veiligheidszorg
Natuur en milieubeheer
-20%
Zich verplaatsen en mobiliteit
Algemeen bestuur
0%
20%
Gemeente Gemeente
2013
2014
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Cluster
2013
Cluster
2014
Provincie
2013
Provincie
2014
Vlaanderen Vlaanderen
2013
2014
Pag. 15
Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Dessel
Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Financiële schulden
De gemeente in absolute cijfers
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
Financiële schulden
2011
2012
2013
Toegestane leningen
Jaar
Gemeente
Cluster
Provincie
Vlaanderen
Vergelijking financiële schulden per inwoner
2013
675
1 076
1 224
1 218
Vergelijking netto leningslasten per inwoner
2013
2014
90
86
131
135
144
151
144
148
Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs
Pag. 16

Download Report