Beknopt financieel profiel van de gemeente: Mol In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde provincie behoren Een cluster is een verzameling van gemeenten met een vergelijkbaar socio-demografisch profiel. Voor deze analyse maken we een onderscheid tussen 6 clusters: - agglomeratiegemeenten - centrumgemeenten - gemeenten met een concentratie van economische activiteiten - landelijke gemeenten - toeristische gemeenten - woongemeenten Dit financieel profiel is opgemaakt op basis van: (van 308/308 gemeenten, uitgezonderd voor 2013 van 264 en voor 2012 van 307) - de jaarrekeningen 2008 - 2013 (van 308/308 gemeenten) - het meerjarenplan 2014 - 2019 (Deze versie bevat de digitale rapporteringen die voor 7 oktober 2014 werden aangeleverd) Mol - heeft .35.382 inwoners in 2014; - behoort tot de cluster van Centrumgemeenten - maakt deel uit van de provincie Antwerpen Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Inhoud Budgettaire boekhouding - Budgettaire resultaten - Gecumuleerd budgettair resultaat - Budgettair resultaat van het boekjaar - Autofinancieringsmarge - Exploitatiesaldo - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de soort - Exploitatieontvangsten - Totaal exploitatieontvangsten - Belastingen en retributies - Ontvangen werkingssubsidies - Exploitatie-uitgaven - Totaal exploitatie-uitgaven - Goederen en diensten - Personeel - Toegestane werkingssubsidies - Investeringen - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de bestemming - Procentuele verdeling van de exploitatie- en investeringsuitgaven - Procentuele verdeling van het exploitatie- en investeringssaldo Algemene boekhouding - Financiële schulden Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Pag. 2 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Budgettaire resultaten Gecumuleerd budgettair resultaat De gemeente in absolute cijfers 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 -2 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking resultaat per inwoner Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 113 410 425 406 Budgettair resultaat van het boekjaar De gemeente in absolute cijfers 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 -2 000 000 -4 000 000 -6 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 Jaarrekening Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Pag. 3 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Autofinancieringsmarge De gemeente in absolute cijfers 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 -2 000 000 -4 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking resultaat per inwoner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 -15 47 31 -4 65 28 29 14 Exploitatiesaldo De gemeente in absolute cijfers 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2 000 000 Jaarrekening Vergelijking resultaat per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 46 106 152 125 161 135 129 120 Pag. 4 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatieontvangsten - economisch Totaal exploitatieontvangsten De gemeente in absolute cijfers 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking ontvangsten per inwoner Vergelijking indeling ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 1 218 1 276 1 901 1 998 1 616 1 671 1 472 1 522 100% 90% 80% Overige ontvangsten Ontvangen werkingssubsidies Eigen belastingen en retributies 70% 60% 50% 40% Aanvullende personenbelasting 30% Onroerende voorheffing 20% 10% 0% Gemeente Gemeente 2013 2014 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Cluster 2013 Cluster 2014 Provincie 2013 Provincie 2014 Vlaanderen Vlaanderen 2013 2014 Pag. 5 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Belastingen en retributies Totaal belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking ontvangsten per inwoner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 749 813 880 967 771 911 797 969 Onroerende voorheffing De gemeente in absolute cijfers 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Vergelijking aanslagvoeten 2013 2014 Vergelijking ontvangsten per inwoner 2013 2014 1 200 1 200 292 285 1 477 1 509 389 387 1 205 1 239 342 333 1 356 1 393 342 336 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Pag. 6 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Aanvullende personenbelasting De gemeente in absolute cijfers 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking aanslagvoeten Vergelijking ontvangsten per inwoner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 2013 2014 7,70% 7,70% 289 312 7,66% 7,67% 252 302 6,95% 7,00% 239 305 7,21% 7,27% 249 304 Eigen belastingen en retributies De gemeente in absolute cijfers 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking ontvangsten per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 167 216 239 263 190 202 206 219 Pag. 7 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Ontvangen werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking ontvangsten per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 390 416 901 923 736 718 582 575 Pag. 8 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Exploitatie-uitgaven - economisch Totaal exploitatie-uitgaven De gemeente in absolute cijfers 48 000 000 46 000 000 44 000 000 42 000 000 40 000 000 38 000 000 36 000 000 34 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner Vergelijking indeling uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 1 172 1 170 1 749 1 873 1 455 1 536 1 342 1 401 100% 90% 80% 70% Overige uitgaven 60% Toegestane subsidies 50% Personeel 40% Goederen en diensten 30% 20% 10% 0% Gemeente Gemeente 2013 2014 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Cluster 2013 Cluster 2014 Provincie 2013 Provincie 2014 Vlaanderen Vlaanderen 2013 2014 Pag. 9 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Goederen en diensten De gemeente in absolute cijfers 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 266 283 274 332 239 284 247 283 Personeel (excl. onderwijs) De gemeente in absolute cijfers 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 505 510 669 688 520 528 499 507 Pag. 10 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Toegestane werkingssubsidies Totaal toegestane werkingssubsidies De gemeente in absolute cijfers 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 354 332 629 656 548 562 433 441 Werkingssubsidie aan het OCMW De gemeente in absolute cijfers 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 166 163 180 200 156 166 135 138 Pag. 11 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Werkingssubsidie aan de politiezone De gemeente in absolute cijfers 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2013 2014 119 118 202 212 174 186 138 139 Pag. 12 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Investeringsuitgaven De gemeente in absolute cijfers 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jaarrekening Vergelijking uitgaven per inwoner Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meerjarenplan Periode Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen 2008 - 2013 2014 - 2019 1 062 1 270 2 168 2 251 1 899 1 950 2 015 1 735 Pag. 13 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Functionele indeling Exploitatie- en investeringsuitgaven Vergelijking uitgaven per functionele groep 100% 90% 80% Zorg en opvang 70% Leren en onderwijs Cultuur en vrije tijd 60% Wonen en ruimtelijke ordening Ondernemen en werken 50% Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit 40% 30% Algemeen bestuur Algemene financiering 20% 10% 0% Gemeente Gemeente 2013 2014 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Cluster 2013 Cluster 2014 Provincie 2013 Provincie 2014 Vlaanderen Vlaanderen 2013 2014 Pag. 14 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Saldi exploitatie en investeringen Vergelijking saldi per functionele groep -100% -90% -80% Zorg en opvang -70% Leren en onderwijs Cultuur en vrije tijd Wonen en ruimtelijke ordening -60% -50% Ondernemen en werken Veiligheidszorg -40% Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit -30% Algemeen bestuur -20% -10% 0% Gemeente Gemeente 2013 2014 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Cluster 2013 Cluster 2014 Provincie 2013 Provincie 2014 Vlaanderen Vlaanderen 2013 2014 Pag. 15 Beknopt financieel profiel van de stad/gemeente Mol Auteur: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financiële schulden De gemeente in absolute cijfers 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 -10 000 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -20 000 000 -30 000 000 -40 000 000 -50 000 000 -60 000 000 Financiële schulden Toegestane leningen Jaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Vergelijking financiële schulden per inwoner 2013 811 1 470 1 224 1 218 Vergelijking netto leningslasten per inwoner 2013 2014 85 81 175 180 144 151 144 148 Versie FinProf_Gem_V2013_voorpdfs Pag. 16
© Copyright 2024 ExpyDoc
