Technische vragen Begroting 2015

BEHANDELD DOOR
F. van der Lee
ONDERWERP
Griffie gemeente Heusden
Techn. vragen Begroting 2015
ONS NUMMER
HT2014094
UW BRIEF DD
N.v.t.
BIJLAGE(N)
Geen
DATUM
4 oktober 2015
L.S.,
Naar aanleiding van de begroting 2015 hebben wij de volgende technische vragen;
1.
Pagina 9: Inleiding
In de inleiding geeft u aan dat de doorgevoerde ombuigingen totaal op ruim 8,5 miljoen euro
structureel is.
Graag ontvangen wij een specificatie deze ombuigingen, waarbij de bezuinigingen en
taakstellingen worden onderverdeeld naar programma en waarbij u aangeeft of dit een nog
openstaande taakstelling betreft dan wel concreet is in gevuld.
2.
Pagina 9 en pagina 114: Verloop Algemene Reserves
De begroting 2015 bestaat uit de begroting voor 2015 en de meerjarenraming 2016 t/m 2018.
Wat is de reden dat het college heeft gekozen om de Algemene Reserve te presenteren tot en met
2017 en het jaar 2018, waarin de algemene Reserves zakt onder het minimum niveau,
achterwege te laten?
3.
Pagina 10: Resultaat en GOL
Hoeveel geld is er nog niet afgedekt van het GOL eerste Fase?
Welk bedrag in het kader van GOL fase1 en 2 zal eventueel moeten worden afgewenteld op de
Algemene Reserves?
POSTADRES: LINDESTRAAT 53
5151 AM DRUNEN
TEL.: 06 53153465
EMAIL [email protected]
WEBSITE WWW.HEUSDENTRANSPARANT.NL
4.
Pagina 11: Baanbrekers
Op basis van de begroting van Baanbrekers is de bijdrage in het tekort voor Heusden € 1,4
miljoen. Het college heeft besloten slecht € 0,6 miljoen op te nemen.
Hoe komt het college bij een bedrag van 0,6 miljoen?
Op grond van welke feiten verondersteld het College dat het tekort van Baanbrekers met bijna
60% kan worden teruggedrongen?
Waarom wordt uit het voorzichtigheidsprincipe geen € 1,4 miljoen conform de begroting van
Baanbrekers opgenomen in de begroting.
5.
Pagina 12: Reserves.
Onder het eerste aandachtstreepje wordt melding gemaakt van het feit dat een restant bedrag
wordt toegevoegd aan de algemene reserve met als argument dat een te betalen
nadeelcompensatie zo nodig uit de GOL-bijdragen zal worden betaald.
Begrijpen wij het goed dat een eventueel uit te betalen nadeelcompensatie wordt omgeslagen
over de partijen die deelnemen aan het GOL? Gebeurd dat op basis van de bijdragen die de
partijen bijdragen aan de financiering van het GOL? Heeft dat tot gevolg dat er in voorkomend
geval minder geld beschikbaar is om de projecten van het GOL uit te voeren of kan er sprake
zijn van een aanvullende bijdrage van de betrokken partijen?
6.
Pagina 13: Verloop Algemene Reserves
Graag ontvangen wij een specificatie van het verloop van de Algemene Reserves tot en met
2018.
Welke bedragen zijn na 2018 al gereserveerd die ten laste moet komen van de Algemene
Reserves (gespecificeerd)?
7.
Pagina 19: Bestuur en Communicatie
Hoeveel gelden zijn gereserveerd voor de Dromen Doen Heusden Dag voor 2015?
8.
Pagina 23: Doorontwikkelen frontoffice: KCC
In het coalitieprogramma is aangegeven dat het weghalen van de frontofficetaken uit Drunen en
Heusden is ingegeven door een taakstellende bezuiniging die de coalitie zichzelf heeft opgelegd.
Kunt u aangeven hoe wij in het licht van het vorenstaande de opmerking moeten zien dat de
concentratie van de frontofficetaken in Vlijmen een randvoorwaarde is voor een verdere
verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening?
9.
Pagina 34: Cultuur en Toerisme
Hoeveel geld is gereserveerd voor „Jheronimus Bosch 500”?
10.
Pagina 44: Afvang (VANG)
Wat is het percentage scheiding van huishoudelijk afval op dit moment? Welke staffel staat het
College voor ogen om in 2020 te komen tot het beoogde doel van 75 % scheiding?
11.
Pagina 50: Financiering en Belasting
Met betrekking tot Sociaal deelfonds: Graag ontvangen wij een in één overzicht de ontvangsten
voor het sociaal domein en een specificatie van de uitgaven Sociaal Domein inclusief de toe te
delen kosten voor de bedrijfsvoering.
12.
Pagina 57 GOL
Het doortrekken van de Thomas Edisonweg naar de rotonde op het Ei moet nog worden
gerealiseerd, welk bedrag denkt u dat daarmee is gemoeid en kunt u de dekking van deze
werkzaamheden aangeven?
Was is het financieel gevolg voor het meenemen van de aansluiting 43 van de A59
(Nieuwkuijk) in de eerste fase?
13.
Pagina 61: Geluidshinder A59
Kunt u aangeven of er inmiddels een eerste zitting heeft plaatsgevonden bij de rechtbank? Zo ja,
wanneer verwacht u een uitspraak?
14.
Pagina 66: Poort van Heusden
Kunt u aangeven wanneer het nieuwe bestemmingsplan aan de raad ter behandeling zal worden
aangeboden?
15.
Pagina 82: De Grassen
Wanneer verwacht u het derde planologische traject voor de Grassen (een bestemmingsplan voor
het resterende gebied) gereed te hebben?
16.
Pagina 88: Lokale Heffingen Onroerende Zaakbelasting
De OZB-opbrengst stijgt in 2015 met 417.000 euro (pag. 240). In de Voorjaarsnota is een
verhoging opgenomen van € 250.000. Wij kunnen de opbrengststijging van € 417.000 niet
verklaren, rekening houdend met de inflatie van 1,25%. Daarom ontvangen wij graag een
toelichting van de opbrengststijging van € 417.000,=.
17.
Pagina 91: Rioolheffing
De rioolheffing wordt verhoogd in verband met de gestegen kosten alsmede met 5,5% conform
het VGRP voor uit te voeren werkzaamheden en toekomstige investeringen.
Komt dit bedrag in de algemene exploitatie of wordt dit toegevoegd aan de reserve?
Waar is dat terug te vinden?
Graag een specificatie van de toevoegingen en de onttrekkingen voor de kosten rioolheffing?
18.
Pagina 91: Parkeerbelasting
De gemeente Heusden ontvangt jaarlijks een vergoeding voor de inzet van gemeentelijk BOA’s
in het kader van handhaving van de parkeerverordening. Is in deze begroting rekening gehouden
met het besluit van de regering om de vergoeding voor de inzet van gemeentelijke BOA’s met
ingang van 2015 af te schaffen?
19.
Pagina 93: Reclamebelasting
Kunnen wij een overzicht krijgen van de kosten die in rekening zijn gebracht bij de Stichting
Kernmanagement Drunen voor de inning van de Reclamebelasting?
Zijn er door de gemeente kosten gemaakt als gevolg van de behandeling van de ingediende
bezwaren tegen de heffing van Reclamebelasting? Wat is de hoogte van dat bedrag en zijn deze
eveneens verhaald op de voornoemde stichting?
Heeft er een evaluatie van het Kenmanagement plaatsgevonden en kan de raad daaromtrent
worden geïnformeerd?
20.
Pagina 98 e.v.: Incidentele weerstandscapaciteit
Pachtgronden
Kunnen wij voor wat betreft de pachtgronden een onderverdeling krijgen van de 655 ha v.w.b.
losse en vrije pacht?
Kunnen wij ook geïnformeerd worden over de boekwaarde per categorie?
Hoeveel hectare van de verkochte pachtgrond is verkocht in 2014?
Zijn alle cultuurgronden inmiddels getaxeerd?
Verkoop gemeentelijke eigendommen
Graag ontvangen wij van het college een onderbouwing hoe zij denken de taakstelling verkoop
gemeentelijke eigendommen de aankomende jaren te realiseren, gesplitst in verkoop
cultuurgronden en verkoop overige eigendommen.
21.
Pagina 103: Centrumplan
Verkoop panden centrum Vlijmen buiten huidig plangebied. Is het college bereid een taxatie te
laten uitvoeren van de panden buiten huidig plangebied zodat het risico op van een mogelijke
afwijking van de werkelijke opbrengst verder wordt verkleind?
22.
Pagina 107: Huisvesting onderwijs
Is er sprake van achterstallig onderhoud? Wat zijn de afspraken omtrent achterstallig onderhoud?
Draagt de gemeente hierbij financiële risico’s?
23.
Pagina 115: Onderhoud kapitaalgoederen (inleiding)
In welke vergadering vindt de vaststelling van de geactualiseerde beheerplannen die aansluiten
bij de vastgestelde bezuinigingen, plaats?
24.
Pagina 118: Gemeentelijke gebouwen
Is de onderhoudsreserve openbare gebouwen en sportbedrijf nog wel voldoende?
Zo ja, hoe verhoudt zich dat met het gestelde op pagina 180 waar wordt aangegeven dat de
reservering eind 2018 nog maar een omvang van € 32.000 heeft?
25.
Pagina 125: Inkoop en aanbesteding
Kunnen wij een overzicht ontvangen van de inkoop en de aanbestedingen waarbij er een
onderverdeling is tussen lokale- en niet lokale ondernemers?
26.
Pagina 149: Geerpark
Hoeveel vrije kavels (zelfbouw) zijn verkocht in het Geerpark?
Heeft de verlaging van de grondprijs invloed gehad?
Wat gaat u doen met de grondprijs van deze kavels in 2015?
27.
Pagina 150: Marktonderzoek gehanteerde grondprijzen
Kunnen wij een afschrift ontvangen van het marktonderzoek grondprijzen?
28.
Pagina 151: Kavelwinkel
Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met de uitvoering van dit concept? Hoeveel fte’n
betreft het hier?
29.
Pagina 155: De Grassen
Op welke wijze denkt het College de bouw van middeldure huurwoningen te realiseren gegeven
het feit dat landelijk is gebleken dat er vrijwel geen (institutionele) belegger te vinden is die
dergelijke projecten wil financieren?
30.
Pagina 181: Voorziening grondexploitaties
Graag ontvangen wij een specificatie van de vrijval van de voorziening grondexploitatie per
complex in 2016, 2017 en 2018?
31.
Pagina 182: Reserve onderhoud wegen
Graag ontvangen wij een overzicht van het beschikbaar budget voor onderhoud wegen
onderverdeeld naar onderhoud wegen, rehabilitatie wegen, vesting onderhoud wegen, rationeel
wegbeheer, asfaltonderzoeken, inhuur externen, abonnement stadspoort, wegen algemeen,
diverse aanschaf en verbeteringswerken, waarbij vervolgens de verschillen in budget t.o.v. het
benodigd budget wordt aangegeven over de jaren 2015 – 2018.
Daarnaast graag een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen uit reserve onderhoud
wegen en of de reserve voldoende is.
32.
Pagina 184: Toerisme
Waarom is de stelpost met € 25.000 verlaagd?
33.
Pagina 189: Bestuursondersteuning college B&W
Kunt u aangeven hoeveel juridische procedures er thans lopen, geëindigd zijn in 2014 en welke
kosten daarmee gemoeid zijn?
34.
Pagina 204: Toerisme
Hier blijkt dat er meer uren zijn toegerekend aan de Enecotour ad € 88.000,=. Kunnen wij een
specificatie ontvangen van alle kosten die direct en indirect zijn gemaakt door de gemeente
Heusden in relatie tot de Eneco-tour 2013 en 2014?
35.
Pagina 224: Algemene Baten en Lasten
Waarom wordt het BTW-voordeel toegerekend aan de exploitatie en niet aan de
egalisatiereserve afvalstoffenheffing?
36.
Pagina 229: Stelposten nieuw en in gang gezet beleid
Vanaf 2014 wordt door de ondernemers een bijdrage geleverd ten behoeve van het GOL door
middel van een extra verhoging van de OZB. Over welk bedrag gaat het hier? Is dit geld
geoormerkt en waar vinden wij het terug, of wordt het gebruikt voor de jaarlijkse exploitatie?
Wat gebeurt er met het rendement op het inmiddels ontvangen geld?
37.
Pagina 232: Beleidsveld 14
De bedragen zoals vermeld wijken af van de cijfers zoals genoemd in de Begroting 2014. Graag
ontvangen wij hiervoor een verklaring en een overzicht van de mutaties.
F. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant

Download Report