Agendapunt 6.3 - Raadsvoorstel GR KDB herziene begroting 2014

Registratienummer
Raad-14-01757
Z-14-13783
Datum raadsvergadering
5 juni 2014
Agendapunt 6.3
Advies aan raad
Opgesteld door
Coby de Haas
Bijlagenummer 34/08
Onderwerp: Herziene begroting 2014 en begroting 2015 GR KDB
Advies
•
Instemmen met de herziene begroting 2014 en de begroting 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB);
•
De gemeentelijke bijdrage t.b.v. 2014 van € 75.089 in de begroting 2014 te wijzigen in een
tekort van € 45.052;
•
De gemeentelijke bijdrage t.b.v. 2015 van € 75.089 op te nemen in de conceptbegroting
2015 en de meerjarenraming aan te passen;
•
De GR KDB verzoeken om direct na bekendmaking van de definitieve budgetten/plannen
met een begrotingswijziging te komen.
Inleiding
Conform de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek legt het dagelijks bestuur van
de GR KDB een herziene begroting 2014 en de begroting 2015 aan de deelnemende gemeenten
voor.
Beoogd effect
Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en realisatie van de taakstelling (voor 2014 is dit
47,69 Wsw-plaatsen. Voor 2015 zijn deze gegevens nog niet bekend).
Argumenten
Verschillen in de begroting
De wijzigingen in de begroting 2014 worden met name veroorzaakt door de hierna volgende zaken:
• Uitstel van de invoering van de Participatiewet en daardoor ook de verlaging van de
Rijksbijdrage en de taakstelling.
• Loonkostensubsidie: de stijging van het gemiddelde aantal medewerkers Begeleid Werken
veroorzaakt de stijging van deze kosten
• Lonen Wsw medewerkers: in de Wet werken naar vermogen ging men uit van een daling
van het aantal Wsw medewerkers. Dit is uitgesteld tot de invoering van de Participatiewet
(2015).
• Stijging van salariskosten wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal fte medewerkers
naar 720 standaard eenheden (i.p.v. een daling als gevolg van het uitstel van invoering van
de Participatiewet). Bij het opstellen van de herziene begroting was er nog geen nieuwe
Cao. In de begroting zijn we uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1%.
• Rijksbijdrage:de daling van de rijksbijdrage naar € 25.000 per se is ook een jaar uitgesteld.
De rijksbijdrage 2014 is € 100 lager dan die van 2013, nl. € 26.003.
De begroting 2015 geeft inzicht in de financiële situatie 2015 en de meerjarenraming 2016-2019
Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend hoe er binnen de GR KDB gemeenten zal
worden omgegaan met de Participatiewet. In deze begroting is uitgegaan van het voortzetten van de
GR KDB onder dezelfde condities. De aangekondigde verlaging van de rijksbijdrage per fte en de
daling van de taakstelling de komende jaren is wel meegenomen. Elke verandering zal gevolgen
hebben voor de begroting.
Pagina 1 van 2
Kanttekeningen
Wij zijn verplicht om het exploitatietekort van de GR KDB te dekken
In artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek staat: “Mocht enig
exploitatiejaar een nadelig saldo opleveren, dan zal het exploitatietekort in beginsel worden gedekt
uit het egalisatiefonds gemeenten. Indien en voor zover het egalisatiefonds gemeenten
ontoereikend is om het gehele exploitatietekort in enig jaar te dekken, zal in het resterende tekort
worden bijgedragen door de deelnemende gemeenten”.
Huidig beleid van het bestuur
•
Vacatures van medewerkers die ontstaan worden niet vervuld
•
Er vindt afstemming plaats met andere partijen op het terrein van sociale regelingen in het
kader van de nieuwe wetgeving
Financiën
Het tekort in de herziene begroting 2014 is voor Noordwijkerhout lager dan oorspronkelijk was
begroot. Voor 2014 was rekening gehouden met een tekort van € 75.089 en dit is in de herziene
begroting verlaagd naar € 45.052 (dit komt neer op een minder groot tekort van € 30.037).
In de afgelopen jaren hebben gemeenten een aanvullende bijdrage gedaan aan de GR KDB. In
2015 is de aanvullende gemeentelijke bijdrage berekend op € 75.089. Dit bedrag wordt in de
concept begroting 2015 van de gemeente verwerkt.
Communicatie
De herziene begroting 2014 en de begroting 2015 incl. meerjarenraming 2016-2019 GR KDB
worden behandeld in de vergadering van de commissie Samenlevingszaken van 20 mei 2014. Na
positief advies van de commissie, worden genoemde begrotingen voor instemming aangeboden aan
de gemeenteraad in zijn vergadering vergadering van 5 juni aanstaande. Echter, de Gr KDB stelt de
gemeenteraad tot 1 juni in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. Om die reden moet
voorafgaand aan de raadsvergadering bij de GR KDB bekend zijn wat het standpunt van de raad is.
Uitvoering
Door GR KDB.
Bijlage(n)
1) De herziene begroting 2014 van GR KDB
2) De begroting 2015 van GR KDB
Noordwijkerhout, 22 april 2014,
burgemeester en wethouders,
drs. T. Fabel
secretaris
drs. G. Goedhart
burgemeester
Datum raadsvergadering 5 juni 2014 agendapunt 6.3
Pagina 2 van 2

Download Report