Begroting_Stichting_OOP_2014

Begroting 2014
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
Blz. 2
2.
Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014
Blz. 4
3.
Reserves en voorzieningen
Blz. 5
4.
Leerlingontwikkelingen
Blz. 5
5.
Personeel bovenschools
Blz. 5
6.
De begroting 2014
Blz. 6
7.
De bovenschoolse begroting 2014
Blz. 7
8.
Begroting Brede school OBS De Octopus 2014
Blz. 8
9.
Begroting Brede school De Kersenboom 2014
Blz. 9
10.
Begroting OBS De Venser 2014
Blz. 10
11.
Begroting OBS ‘t Palet 2014
Blz. 11
12.
Begroting OBS De Grote Beer 2014
Blz. 12
13.
De begroting 2013 en de voorlopige cijfers 1e periode
Blz. 13
Stichting Openbaar Onderwijs Primair
Postadres: Kriekenoord 13
1111 PT Diemen
020-6952135
www.openbaaronderwijsprimair.nl
[email protected]
Begroting 2014 versie 26 november 2013
1
1. Inleiding.
De Stichting Openbaar Onderwijs Primair, gevestigd te Diemen, is een stichting met vier
openbare scholen in de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Daarnaast hebben we samen met
de Stichting Spiritbasisscholen een dependance in de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep, genaamd
Brede School De Kersenboom. De Stichting Openbaar Onderwijs Primair is een zelfstandige
stichting en opgericht op 1 januari 2005. Rechtsopvolger van de Bestuurscommissie Openbaar
Onderwijs Diemen.
De missie en visie van de stichting OOP is, dat alle aan haar toevertrouwde kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, zonder onderscheid naar afkomst, domicilie en levensovertuiging,
kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgt. Het onderwijs is gericht op een ononderbroken
ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden en sluit zoveel mogelijk aan bij de
talenten en de mogelijkheden van elke individuele leerling.
Door de verandering in wet en regelgeving is in 2010 duidelijk geworden, dat de in de laatste zin
genoemde aansluiting bij talenten en mogelijkheden van individuele leerlingen het vanaf nu gaat
om aansluiten, maar ook om het op een hoger plan brengen en dus prestatiegericht werken voor
zowel leerkrachten als leerlingen. Dit moet zowel in de organisatiestructuur van het dagelijkse werk
van de leerkracht aantoonbaar en controleerbaar zijn wat betreft de opbrengsten bij de leerlingen.
In het werkmodel van de dagelijkse praktijk wordt het onderwijs verzorgd aan groepen leerlingen
waarbij de eisen aan de leerlingen individueel zowel als van de groep collectief steeds zwaarder
wordt en de lat hoger wordt gelegd. De leerkrachten werken in het kader van handelingsgericht en
opbrengstgericht werken met een targetstelling. Bij de inspectiebezoeken zijn met ingang van 1
augustus 2012 alle onder ons bestuur ressorterende scholen gekwalificeerd met
basisarrangement.
In 2013 is de bestuursvorm aangepast aan de landelijke wet en regelgeving. Er is een duidelijke
scheiding tussen bestuur en toezicht houden. Tot oktober 2013 was het een deling in het bestuur
van toezichthoudend en bestuurlijk. Het model dat gekozen is, is Raad van Beheer en een
directeur-bestuurder.
De basis van de begroting 2014 zijn de inkomsten die stichting OOP ontvangt van het Rijk en
van de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel (Duivendrecht). Inkomsten voor een kalenderjaar
bestrijken de uitkomsten van twee teldata. Voor 2014 zijn dat de uitkomsten van de leerling
teldatum 1 oktober 2012 (voor de periode 01-01-14 t/m 31-07-14) en de leerling teldatum 1 oktober
2013(voor de periode 01-08-14 t/m 31-12-14).
De begroting 2014 is opgesteld conform de daartoe gestelde richtlijnen van het Ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de sector Primair Onderwijs. Het Elektronisch Financieel
Jaarverslag (EFJ) dat ook verplicht is in 2014, zal een transparante aansluiting hebben met deze
begroting.
Onze Stichting net zoals vele onderwijsstichtingen in Nederland kampt met een aantal
uitdagingen, die de nodige aandacht vergen en dan met name: onze financiële huishouding.



De eerste en grootste uitdaging, waar een aantal van onze scholen mee kampt, is de structurele
daling van het leerlingenaantal. Deze daling is ingezet in 2005 en vindt op sommige scholen nog
steeds plaats. Ondanks dat het leerlingaantal binnen de Stichting stabiel is. Hier zijn verschillende
oorzaken voor aan te wijzen.
In onze voedingsgebieden zijn veel scholen en minder leerlingen.
De doorstroming van de leerlingen door verhuizingen is onvoorspelbaar. Met name; de huidige
malaise op de woningmarkt zorgt er voor dat er nauwelijks doorstroming is in de koophuizen
sector. Kinderen groeien nu de basisscholen uit.
Door de daling van het aantal leerlingen heeft de Stichting OOP niet alleen minder inkomsten voor
personeel, maar ook minder inkomsten in het kader van de materiële instandhouding.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
2
De uitstroom van personeel in met name vanaf het cursusjaar 2010-2011 is substantieel
geweest. Echter voor de komende jaren moet er een verhouding tot stand komen van 1 leerkracht
op 26 leerlingen gemiddeld. Dat betekent dat er voor enkele leerkrachten, die nu een tijdelijke
aanstelling hebben, hoogstwaarschijnlijk geen verlenging plaats kan vinden in het kalenderjaar
2014.
Er zijn vanuit de Rijksoverheid vele stille bezuinigingen geweest de afgelopen jaren, die ernstig
doorgewerkt hebben in het onderwijs in Nederland. Gelukkig is in het laatste Akkoord dat tussen
politiek en bonden is gesloten ten aanzien van de extra impulsen op financieel gebied het tij
gekeerd.
Maar nu positieve punten: de Stichting mag zich verheugen in een kwalitatief goede en
professionele ondersteuning vanuit ons administratiekantoor OOG te Amsterdam en met name de
heer A. Kaddour en de heer P. Lambregts, zonder de overige medewerkers daar werkzaam tekort
te doen, in hun werk en adviezen inzake deze begroting.
We zijn gestart met de Brede School De Kersenboom op 1 maart 2010. Deze school staat in de
nieuwbouwwijk Plantage de Sniep en wordt samen met Stichting Spiritbasisscholen, onze
confessionele partners binnen de gemeente Diemen, gerund. Nog heeft de school, vanwege het
niet voldoende leerlingenaantal een eigen Brinnummer.
Het is de bedoeling om een eigen Brinnummer aan te vragen na 2015. Op de teldatum 1
oktober 2013 telde de “school” 114 leerlingen. Het goede nieuws is dat de woningbouw op
Plantage de Sniep weer in de lift zit en er een aantal projecten op stapel staan om uitgevoerd te
worden.
Opgemerkt dient wel te worden dat de beide schoolbesturen een voorinvestering hebben
gedaan voor personeel en materieel waarvan we nu de afrekening hebben opgesteld voor de
periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2013 waarvan het bedrag nu totaal gefinancierd is vanuit onze
beide reserves.
Ten aanzien van de scholen in Diemen Noord ligt het ontwikkelproces van de nieuwe brede
school “de Duif` en ‘t Palet combinatie” op koers en is de oplevering van het nieuwe gebouw vast
gesteld op 1 juni 2014. De ontwikkeling is te volgen op www.bredeschooldiemennoord.nl.
In Duivendrecht lopen de ontwikkelingen ook volgens planning. Samen met de ASKO
scholengroep zijn we in 2012 een traject in gegaan om te komen tot een brede school. Het blijven
wel twee schoolgebouwen, die aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overlopen. De planning is te
starten met de bouw in de voorjaarsvakantie van 2014 en op te leveren een jaar later in 2015.
Verder maken we ons op voor Passend Onderwijs invoering op 1 augustus 2014. De
samenwerkingsverbanden waarin onze scholen participeren worden anders, de opdrachten worden
aangepast en ten aanzien van het te besteden geld na 1 augustus 2014 wordt er niet bezuinigd
ten opzichte van 2012 en 2013 en moet dat voldoende zijn om alle leerlingen te ondersteunen in
hun onderwijsleerproces.
Bij de tot de totstandkoming van deze begroting is er in tegenstelling tot voorgaande jaren een
grote invloed geweest vanuit leerkrachten en ouders, die zitting hebben in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Uit hun midden is een commissie al vroeg in 2013 gestart met
meedenken en meepraten. Cijfers zijn steeds bijgesteld en beleid is besproken en uiteindelijk ligt
nu voor u een begroting die in samenspraak met hen, de leden van de Raad van Beheer en de
schooldirecteuren is gemaakt. De schooldirecteuren zijn nu in eerste verantwoordelijk om binnen
de lijnen van aan hun school gestelde begroting te blijven. Vandaar dat er voor het eerst aparte
schoolbegrotingen zijn opgemaakt.
Alan Bains
Directeur St.OOP.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
3
2. Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014.
Uitgangspunt voor 2014 is, dat de kosten voor personeel en materieel moeten binnen de kaders van
de lumpsumbekostiging van elke school vallen. Elke school moet opereren binnen zijn eigen inkomsten.
Daarnaast wordt er een bedrag bovenschool neergezet voor die scholen, waar het door frictie niet in
2014 zal lukken om binnen zijn inkomsten te blijven. Dit is terug te vinden in de bijlage van de
begrotingen van desbetreffende scholen.
Maatregelen die genomen zijn om de begroting 2014 sluitend te krijgen:
- Al het tijdelijk personeel waarvan het dienstverband afloopt op 1 augustus 2014 zal in principe niet
worden herbenoemd in het nieuwe schooljaar. Dat wordt vastgesteld in het voorjaar van 2014 in het
Bestuursformatieplan.
- Personeelsleden met een vast dienstverband geboren voor 1 januari 1950 zullen in 2014 met pensioen
gegaan zijn. Daarnaast gaan er enkelen met ABP-keuzepensioen en een aantal personeelsleden
hebben aangegeven minder te willen gaan werken. De ruimte die hierdoor ontstaat zal in beginsel niet
worden herbezet. Om op alle scholen in het verzorgen van onderwijs te kunnen voorzien zullen wel
maatregelen genomen moeten worden gericht op herschikking van personeel.
- Voor de helderheid is de begroting 2014 opgesteld in 2 delen, net zoals in voorgaande jaren. Het eerste
deel van de begroting heeft betrekking op de eerste zeven maanden van 2014 (onderdeel van het
schooljaar 2013-2014), het tweede deel heeft betrekking op de laatste vijf maanden van 2014
(onderdeel van het schooljaar 2014-2015). De begroting is sluitend er is zelfs een klein overschot.
Overigens zijn de extra inkomsten uit de besprekingen van het onderwijsakkoord NIET meegenomen.
Deze moeten immers verantwoord worden in 2013 en gelden grotendeels als extra inkomsten voor
2013.
- De grondslag voor de bepaling van de rijksvergoedingen wordt gevormd door de zogenaamde
Programma’s van Eisen (PvE’s). Voor de begroting 2014 zijn de meest recente PvE’s van 2013
gebruikt. Voor de gemeentelijke bijdragen van Diemen is in deze begroting uitgegaan van de nieuwe
afspraken, zoals die vastgesteld zijn in november 2013 en zullen gelden voor het kalenderjaar 2014.
Voor Ouder-Amstel gelden de afspraken zoals gemaakt bij de overdracht van de school in het
overdrachtsdocument 2005 (08GE) en afspraken in 2013.
- Aan de inkomstenkant van de begroting is bij OBS ’t Palet, OBS De Octopus, OBS De Venser en OBS
De Grote Beer en brede school De Kersenboom gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober
2012 en 1 oktober 2013, de meest recente reguliere telling. Er is in de afgelopen jaren steeds sprake
geweest van een jaarlijkse verhoging van de rijksvergoeding per leerling. In de begroting 2014 hebben
wij de werkelijk te verwachten bedragen opgenomen volgens de gegevens zoals die bepaald zijn door
het Ministerie van OCW voor de uitwerking van het Herfstakkoord 2014. Immers die inkomsten die
daaruit voortvloeien zijn ook eenmalig.
- Ten aanzien van de keuzes die we gemaakt hebben voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs het volgende: de maximale gemiddelde ten aanzien van de klassengrootte is gesteld op 25
leerlingen. Natuurlijk zijn er groepen met meer leerlingen, maar ook met minder. In onze opbrengsten
houden we de inspectienormen aan. De ambitie die wij in stand kunnen houden en nog hebben is: wij
werken met gekwalificeerd personeel en trachten in de organisatie voldoende ondersteuning te
bieden. Die ondersteuning bestaat uit: intern begeleiders, systeembeheerder voor alle ICT,
vakleerkrachten lichamelijke oefening, urenondersteuning voor muziek en/of drama, ondersteuning
voor meer-en hoogbegaafden, conciërges en administratief personeel.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
4
- 3. Reserves en voorzieningen.
De Stichting OOP is gestart in 2005. De door de accountant vast gestelde cijfers zijn die van 1 januari
2013.
01-01-2013
328.433
328.433
Algemene Reserve
Totaal reserves
Voorziening
huisvestingsbeleid
Voorziening jubilea
Totaal voorzieningen
127.603
42.478
170.081
4. Leerling ontwikkelingen.
Leerlingenaantallen zijn de basis voor de bekostiging. De leerlingenaantallen zijn als volgt:
‘t
Palet
01-10-2012
01-10-2013
227
De
Venser
De
Octopus
165
161
315
299
211
De
Grote
Beer
De
Kersenboom
Totalen
260
78
115
1045
256
1042
PROGNOSE
01-10-2014
01-10-2015
205
200
164
167
295
302
265
263
140
171
1069
1103
De feiten en de prognoses hierboven opgesomd zijn de basis voor beleid en geven een goed beeld voor
de komende jaren wat betreft, scholen, geld, groepsgrootte en aantal leerkrachten.
5. Personeel bovenschools.
Voor personele doeleinden ontvangt de Stichting een lumpsumbedrag ter dekking van salariskosten
en een vergoeding voor overige personele kosten, te weten het budget personeel en arbeidsmarktbeleid.
(PAmB 8002)
Daarnaast ontvangt de Stichting vergoedingen van de gemeenten en inkomsten uit rente en verhuur.
Deze inkomsten zijn o.a. voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs door de gemeente Diemen en zijn er
extra inkomsten voor een programma taal voor jonge kinderen op OBS De Grote Beer, gefinancierd door
de gemeente Ouder-Amstel.
De personele lasten zijn gebaseerd op het Bestuur formatieplan 2013-2014 en 2014-2015 van
Openbaar Onderwijs Primair en de aanname van de ontwikkeling van het personeel naar aanleiding van
de uitkomsten van de leerlingentellingen op 1 oktober 2012 voor het jaar 2013/2014 en 1 oktober 2013
voor 2014-2015.
Het budget voor personeels- en arbeidsmarkt beleid (PAmB) wordt toegekend voor een schooljaar.
Hieruit worden overige personele uitgaven bekostigd.
Elke school heeft een administratieve kracht of uren in gezamenlijkheid in dienst, als ondersteuning voor
de directie. OBS ’t Palet en OBS De Grote Beer beschikken over een conciërge. De andere scholen
beschikken over conciërge-uren.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
5
Begroting OOP Diemen 2014
STICHTING OOP
DIEMEN/DUIVENDRECHT
jan-juli
2014
aug-dec
2014
4.853.539
2.811.182
2.023.370
4.834.552
106.085
48.059
34.024
82.083
176.215
5.135.839
132.540
2.991.781
97.421
2.154.815
229.961
5.146.596
4.267.646
2.549.185
1.775.429
4.324.614
308.586
186.192
132.994
319.186
97.335
52.158
37.255
89.413
184.439
109.731
78.380
188.111
168.000
95.873
68.481
164.353
82.679
5.108.685
18.455
3.011.594
35.351
2.127.890
53.806
5.139.483
27.154
-19.812
26.925
7.113
4.000
1.750
1.250
31.154
-18.062
28.175
2013
2014
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige instellingslasten
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Afrekening kersenboom
Totaal lasten
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
3.000
10.113
Toelichting:
De inkomsten vanuit het Rijk zijn maandelijks en verschillend. Aangezien een boekjaar verdeeld is in twee
schooljaren, namelijk de eerste 7 maanden en de laatste 5 maanden.
De eerste 7 maanden van 2014 zijn de laatste maanden van het cursusjaar 2013-2014. De laatste 5 maanden zijn
de eerste 5 maanden van het cursusjaar 2014-2015.
Ten aanzien van de inkomsten en de grote verschillen per periode het volgende: de Rijksbijdragen van het Ministerie
van OCW bedragen wat de personele lumpsum betreft 58% in de 1e 7 maanden en maar 42% in de laatste 5
maanden. De overige inkomsten van zowel Rijk als gemeenten gaan in maandelijkse gelijke delen. Het gemiddelde
maandbedrag aan personele inkomsten is begroot op € 402.879. Het verschil met de begroting 2013 is een afname
van 3 leerlingen bestuur breed en dat is dan op alle inkomsten doorberekend.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
6
BOVENSCHOOLS
2013
jan-juli
2014
aug-dec
2014
2014
BATEN
Rijksbijdragen OCW
443.967
275.449
195.932
471.381
5.000
55.559
42.545
98.104
17.500
466.467
5.833
336.841
4.167
242.644
10.000
579.485
234.333
0
217.567
0
153.456
0
371.023
0
3.512
2.024
1.445
3.469
184.439
109.731
78.380
188.111
2.500
424.784
4.978
334.300
3.556
236.837
8.534
571.137
41.682
2.540
5.808
8.348
4.000
1.750
1.250
45.682
4.290
7.058
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige instellingslasten
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Totaal lasten
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
3.000
11.348
Toelichting:
Bovenschools wordt gefinancierd vanuit PAM budget:
Meer met Muziek: gestructureerd onderwijs door vakleerkracht(en) ingehuurd via de Muziekschool
Diemen onder schooltijd. De opzet voor 2014 is aangepast en is voor de Diemense scholen. De kostprijs
is € 9.949.
ICT: bovenschools in aanpak en beheer, waaronder systeembeheer, verantwoording van invulling vindt
plaats op schoolniveau onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Salariskosten € 62.000 voor 5
dagen systeembeheer (1 fte) per week en materiële kosten € 2.000. Exclusief investeringen voor
vervanging hardware etc. Hier is overigens niet op bezuinigd.
Opleiden in school; een structuur van opleiden van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam voor
personeel in de toekomst. Het geld gaat met name naar salaris- en bureaukosten van de
opleidingscoördinator. Salaris € 7.000. en materiële kosten € 500. Daarnaast proberen we ook elke
periode van 2 jaar, 1 directeur in opleiding te hebben. Voor 2013-2014 is dat aan opleidingskosten
€ 6.000 en een halve dag voor studie.
Bewegingsonderwijs: voor de leerjaren 3 t/m 8 door vakleerkrachten. Totale kosten € 128.113
De kosten worden ten behoeve van de drie openbare scholen en een dependance in Diemen voor een
bedrag van € 33.232 vergoed door de gemeente Diemen. Het schoolbestuur past de rest bij.
De openbare school in Duivendrecht De Grote Beer ontvangt geen bijdrage van de gemeente OuderAmstel voor vakonderwijs. De school wordt gelijk bedeeld als de Diemense scholen.
Meer en Hoogbegaafdenproject; zorg en begeleiding voor de meer en hoogbegaafde leerlingen.
Salariskosten worden weggeschreven op de scholen waarvan leerlingen meedraaien in het project. Er is
een cluster OBS ‘t Palet/ Oec. BS De Duif en een cluster overige openbare scholen. De materiële kosten
worden begroot op € 4.000. Personeel is de inzet ruim 2 dagen.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
7
BS DE OCTOPUS
jan-juli
2014
2013
aug-dec
2014
2014
BATEN
Rijksbijdragen OCW
1.300.320
724.033
496.566
1.220.599
25.045
-5.682
-3.934
9.616-
40.431
1.365.796
33.525
751.876
26.160
518.792
59.685
1.270.668
1.275.404
642.171
465.884
1.108.056
Huisvestingslasten
75.767
46.492
33.208
79.700
Afschrijvingen
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Totaal lasten
32.392
16.811
12.008
28.818
46.936
1.430.498
25.730
731.203
18.379
529.479
44.108
1.260.682
-64.702
20.673
-10.687
9.986
0
0
0
0
-64.702
20.673
-10.687
9.986
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Toelichting:
BS De Octopus heeft ten opzichte van de teldatum 1 oktober 2012 een dalend aantal leerlingen laten
zien. De school is voorlopig rond 300 leerlingen gestabiliseerd. De aanmelding voor de komende periode
tot de volgende teldatum geven dat ook aan.
In dit cursusjaar 2013-2014 hebben we vanwege een ongunstige leerlingenaantal per groep 13
leerlinggroepen in het belang van de kinderen moeten formeren. In het cursusjaar 2014-2015 zullen dat
er 12 zijn gelet op het totale aantal leerlingen na augustus 2014. De gemiddelde groepsgrootte komt
daarmee op 25 leerlingen.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
8
BS DE KERSENBOOM
2013
jan-juli
2014
aug-dec
2014
2014
347.017
185.108
180.818
365.926
3.864
-1.147
-819
1.966-
5.951
356.832
8.674
192.635
8.625
188.624
17.299
381.259
245.339
169.154
138.193
307.347
16.800
14.700
10.500
25.200
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
2.753
1.992
1.423
3.415
14.472
10.371
7.408
17.779
Afrekening kersenboom/stg. Spirit
Totaal lasten
0
279.364
18.455
214.672
35.351
192.875
53.806
407.547
77.468
-22.037
-4.251
-26.288
0
0
0
0
77.468
-22.037
-4.251
-26.288
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
BS De Kersenboom 10BA02 is als dependance aan BS De Venser gekoppeld vanaf 16 september 2011.
In cursusjaar 2011-2012 werd de instroom van leerlingen van buiten de woonwijk Plantage de Sniep
mogelijk. De verwachting was dat hierdoor extra leerlingen naar de school zouden komen. Op de
teldatum 2011 bedroeg het aantal leerlingen 53. Hierdoor was financiering van een drietal groepen nodig.
Jammer genoeg was het leerlingaantal dusdanig geclusterd dat er gestart moest worden in september
2013 met 5 groepen. De financiering vanuit het Rijk hield hiermee wederom geen rekening. Bij de
teldatum van 2012 werden 78 leerlingen geteld.
Eind 2013 bezoeken nu 115 leerlingen de school en het kinderdagverblijf van KMN Kind en Co inpandig
telt nu een volledige bezetting van twee groepen.
Inmiddels is de in het slop geraakte bouw van de nieuwbouwwijk uit het slop en wordt er nu volop
gebouwd. De doorgroei zal begin 2015 resulteren in een school met ruim 165 leerlingen.
Begin 2014 worden de plannen gemaakt voor nieuwbouw.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
9
BS DE VENSER
2013
jan-juli
2014
aug-dec
2014
782.298
511.682
372.101
21.592
-826
-4.330
883.783
5.155
34.727
838.618
23.491
534.347
18.241
386.013
41.732
920.360
736.288
412.468
298.891
711.360
Huisvestingslasten
79.667
51.508
36.792
88.300
Afschrijvingen
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Totaal lasten
17.306
9.714
6.938
16.652
28.693
861.953
14.054
487.744
10.038
352.660
24.092
840.404
Baten min lasten
-23.335
46.603
33.353
79.956
0
0
0
0
-23.335
46.603
33.353
79.956
2014
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Toelichting:
BS De Venser heeft sinds het voorjaar van 2011 weer 5 volwaardige groepen in de onderbouw ( 1 t/m 5)
van ruim 24 leerlingen per groep. Echter, na de zomervakantie van 2012 konden door het ongunstige
aantal van de leerlingen geen 7 groepen gevormd, maar was uit onderwijskundig oogpunt 8 groepen
nodig.
Deze uitbreiding drukt zwaar op het budget van bovengenoemde school. Daarnaast is het een 15 klassig
schoolgebouw die in de materiële exploitatie een flink tekort oplevert. Er zijn 3 lokalen verhuurd aan de
naschoolse opvang. De start in augustus 2013: 161 leerlingen : 8 groepen = gemiddeld 21 leerlingen per
groep. Voor 2014-2015 zal de school minimaal 7 groepen tellen.
Ten aanzien van de toekomstverwachting het volgende: het leerlingenaantal schommelt de laatste jaren
stabiel rond de 165. De prognose van 2008 blijkt te kloppen en parallel te lopen met de prognoses zoals
ze vermeld staan in het meerjarenprognose leerlingenaantal opgesteld door de gemeente Diemen voor
2008. (Pronexusrapportage). Echter vanaf 2009 was de instroom lager dan verwacht. Dit komt door het
feit dat de woningbouw en het aantal kinderen in met name de aangrenzende Venserpolder (de D/E
buurt), niet die instroom heeft bereikt als we hadden gehoopt. De opdracht aan de school is: het ingezette
wervingsbeleid te continueren. Het aandeel kinderen dat in Diemen Zuid woonachtig is, neemt af van
50% in 2011 naar ruim 30% in 2012/2013. De leerlingen van de Kersenboom tellen mee voor De Venser
vanaf 16 september 2011,maar zijn hier wel apart vermeld. Het is immers de bedoeling dat deze school
in 2016 een eigen Brinnummer aanvraagt bij voldoende leerlingen.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
10
BS 't PALET
jan-juli
2014
aug-dec
2014
2014
928.853
522.711
353.435
876.146
17.889
-319
245
74-
53.684
1.000.425
39.478
561.870
25.136
378.816
64.614
940.686
942.075
576.463
345.017
921.480
Huisvestingslasten
64.167
33.133
23.667
56.800
Afschrijvingen
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Totaal lasten
19.001
9.961
7.113
17.074
37.379
1.062.621
18.461
638.018
13.187
388.984
31.648
1.027.002
-62.196
-76.148
-10.168
-86.316
0
0
0
0
-62.196
-76.148
-10.168
-86.316
2013
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personele lasten
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Sinds 2005 zijn de schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen en Stichting OOP aan het samenwerken
in de wijk Diemen Noord. De twee scholen Oecumenische basisschool De Duif en openbare basisschool
‘t Palet.
De afgelopen 5 jaar zijn wij, St.OOP en de Stichting Spirit in overleg met de gemeente Diemen over de
nieuwbouw voor een brede school in Diemen Noord. Deze brede school komt aan de Vogelweg met
voor- tussen- en naschoolse opvangmogelijkheden en de peuterspeelzalen van de Stichting Welzijn
Diemen. De financiering zoals gebruikelijk komt van de gemeente. Eind 2013 staat het gebouw er en
wordt opgeleverd in juni 2014.
Het leerlingen aantal is dalend voor ’t Palet in de wijk Diemen Noord. De dalingen nopen tot bijstelling in
het aantal personeelsleden. De instroom van leerlingen gedurende het voorjaar van 2013 heeft geleid tot
10 groepen voor het huidig cursusjaar en gaat naar 8 groepen voor het volgend cursusjaar. In augustus
zal er gestart worden met ruim 200 leerlingen en een klassengemiddelde van 25.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
11
OBS DE GROTE BEER
2013
jan-juli
2014
aug-dec
2014
2014
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
1.051.086
32.695
592.200
472
424.518
317
1.016.718
789
Overige baten
Totaal baten
23.921
1.107.702
21.540
614.212
15.091
439.926
36.631
1.054.138
916.887
531.361
373.988
905.349
Huisvestingslasten
72.186
40.359
28.828
69.187
Afschrijvingen
Leermiddelen & schoolgebonden
kosten
Totaal lasten
22.371
11.658
8.327
19.985
38.020
1.049.464
22.278
605.656
15.913
427.056
38.191
1.032.712
58.238
8.556
12.870
21.426
0
0
0
0
58.238
8.556
12.870
21.426
LASTEN
Personele lasten
Baten min lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Toelichting:
In de gemeente Ouder-Amstel en met name in de kern Duivendrecht staan twee scholen. Een ervan is de
OBS De Grote Beer. De school gesticht in de beginjaren 70 van de vorige eeuw en is in 2006
overgedragen aan de St.OOP. Inmiddels is het schoolgebouw 40 jaar oud en wordt het vervangen voor
een nieuw gebouw. De start van het bouwen zal in februari 2014 zijn en de oplevering rond 1 maart/april
2015. De school wordt gebouwd in eigen beheer. Telt 10 leslokalen, hallen en een speelzaal.
De school telt rond de 260 leerlingen en de prognose is dat voor de komende jaren dat aantal constant
zal blijven. Cursusjaar 2014-2015 zal net zoals nu 10 groepen hebben.
Begroting 2014 versie 26 november 2013
12
De begroting 2013 en de voorlopige cijfers tot 1e periode.
Op verzoek van de GMR wordt altijd bij het presenteren van de begroting een voorlopige opsomming
gegeven van de stand van zaken begroting en voorlopige uitgaven, zonder dat daar een directe conclusie
aan kan worden verbonden. De opgenomen begroting 2013 betreft hier de 1e 7 maanden van 2013.
De periode tot 1 augustus is gekozen, omdat dat de afsluiting betekent van het school 2012-2013.
Stichting Openbaar Onderwijs Primair Diemen
Periode 1 januari tot 1 augustus 2013
2013 W.
2013 B.
verschil
%
BATEN
Rijksvergoedingen
2.719.428 C
2.701.552 C
17.876 C
-7,00%
200.101 C
155.201 C
44.900 C
29,00%
Gemeentelijke
bijdragen
58.728 C
61.880 C
3.152 D
-5,00%
Overige baten
97.338 C
106.491 C
9.153 D
-9,00%
Totaal: Baten
3.075.595 C
3.025.127 C
50.468 C
2,00%
LASTEN
Personele lasten
2.733.008 D
2.604.504 D
128.504 D
3,00%
76.542 D
77.987 D
1.445 C
-2,00%
166.564 C
128.338 C
38.226 C
16,00%
56.531 D
56.777 D
246 D
0,00%
Huisvestingslasten
193.145 D
180.019 D
13.216 C
7,00%
Administratie- en
beheerskosten
110.029 D
107.597 D
2.432 D
2,00%
226.219 D
205.628 D
20.591 D
12,00%
3.118.800 D
2.996.577 D
122.223 D
4,00%
2.333 C
2.331 C
2C
0,00%
40.872 D
30.881 C
71.753 C
52,00%
Overige subsidies
OCW
Overige pers. lasten
Uitkeringen VF/PF
Afschrijvingen
Inventaris,
apparatuur en
leermiddelen
Totaal: lasten
Financiële baten en
lasten
RESULTAAT
Verlies
Begroting 2014 versie 26 november 2013
13

Download Report