Begroting 2015 - Zandvoortse Reddingsbrigade

Zandvoortse Reddingsbrigade
Begroting 2015
1
Begroting 2015
Inleiding
1. Algemeen
De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging.
De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister
ingeschreven onder nummer 40594918.
De doelstelling van de vereniging “het redden van drenkelingen” vindt zijn weerslag in
de belangrijkste taak die de leden van de Z.R.B. zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau
van recreanten op het strand en in de zee.
Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van
zwemonderwijs.
Ook zijn de leden van de Z.R.B. naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval
van landelijke calamiteiten bij overstromingen, en lokale en zelfs regionale calamiteiten.
Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de Z.R.B. aangesloten
bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland)
Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een
algemene ledenvergadering gehouden.
Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het
bestuur en de leden-strandwachters plaats.
2. Kosten en subsidie strandbewaking
2.1 Exploitatie en opleidingskosten
Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen)
worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed.
Met ingang van.2013 maken wij, samen met de brandweer, medegebruik van de
nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een
stallings/annex
uitrukruimte
en,
samen
met
de
brandweer,
over
instructie/vergaderruimtes. Inmiddels is het eigendom van dit pand door de gemeente
overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Een huur c.q
gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds
als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet
vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze
ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien.
2
2.2 Vervanging materiaal
Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op
grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen Hiervoor wordt door
de gemeente steeds een afzonderlijk krediet gevoteerd.
Aan de gemeente is door ons een voorstel gedaan over de vervanging van de twee
Duarry6-en, als gevolg van het faillissement van de producent. De uitwerking van ons
voorstel is in deze begroting verwerkt.
Thans loopt nog overleg met de gemeente over de vervanging van een al uit 2012
doorgeschoven vervanging van een van de twee strandhulpverleningsvoertuigen. Ten
behoeve van deze begroting is er van uitgegaan dat deze vervanging in 2014 kon
worden gerealiseerd.
.
3. Opleidingen en examens
Dit onderdeel omvat:
3.1 Basisopleidingen zwemmend redden.
Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden
in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd
van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig:
 Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking
 Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking
 Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters
Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in.
In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente budgetsubsidie
verstrekt.
4. Verenigingsactiviteiten
Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (op ca. 450)
en een toch relatief geringe bijdrage ( € 14,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in
dekking van de eigen verenigingskosten.
Zandvoort, 4 maart 2014
J.H.Carree, voorzitter
L.Lemmens, secretaris
R. Vos, penningmeester
3
Begroting 2015 (in €)
Begroting
2015
1.
Lasten
1.1. Strandbewaking
1.1.1. –Exploitatie/opleidingskosten 50.000
1.1.2 --Groot onderhoud/kledingfonds
3.200
1.1.3 Materiaal investeringen
1.2.
1.3.
59.675
52.452
3.200
3.200
53.200
62.875
55.652
Opleidingen/examens
Verenigingsactiviteiten
8.200
10.000
7.700
9.500
6.887
10.190
71.400
80.075
72.729
53.200
8.200
10.000
62.875
7.700
9.500
51.390
8.420
10.826
71.400
80.075
70.636
0
N 2.093
Baten
2.1.1 Subsidie strandbewaking
2.2. Opleidingens/examens
2.3. Verenigingsactiviteiten
Totaal
.
.
Werkelijk
2013
subtotaal
Totaal
2.
Begroting
2014
Resultaat
0
4
Toelichting op de begroting 2015
1.1. Strandbewaking
1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten
Dit betreft de navolgende kosten:
Begroting
Begroting
Werkelijk
2015 2014
2013
1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten
1.1.1.a Accommodatiekosten
1.1.1.b Communicatie
1.1.1.c Voertuigen
1.1.1.d E.H.V. artikelen
1.1.1.e Verzekeringen
1.1.1.f Varend materiaal
1.1.1g Opleidingskosten
1.1.1.h Overige kosten
11.500
4.000
8.000
1.500
7.500
11.000
5.250
1.250
Totaal
50.000
13.000
3.500
8.000
3.500
7.500
11.500
4.500
8.175
59.675
8.633
4.385
10.212
1.458
8.993
13.961
3.678
1.132
52.452
1.1.1..a
Accommodatiekosten
Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers
1.1.1.b Communicatie
Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de
verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons)
1.1.1.c Voertuigen
Deze post bevat de uitgaven aan brandstoffen voor de voertuigen van de
strandhulpverlening, en het onderhoud daarvan alsmede aan de boottrailers
1.1.1.f Varend materiaal
Deze post betreft de kosten voor onderhoud aan zowel boten als buitenboordmotoren.
Ook hierin begrepen zijn brandstofkosten ten .behoeve .van deze eenheden
1.1.1.g Opleidingskosten
Hierin zijn verantwoord de kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor
onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules life guard, EHV en
reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen.
5
1.1.1.h Overige kosten
Hieronder vallen de onderhoudskosten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM,s)
en die uit overige regelgeving. In 2014 werd hier ook geraamd onkosten in.verband.met
de continuïteit van het kunnen leveren van bewaking af € 7.500
Wij merken hierbij nog op dat deze kosten sterk beïnvloed kunnen worden door
weersomstandigheden.
1.1.2 Kledingfonds
Dit betreft toevoegingen aan deze voorziening. Hhieruit zullen toekomstige
vervangingen van de uniforme kleding van de strandwachters worden bekostigd.
1.1.3 Materiaal
De activa gebouwen en reddingsmaterialen worden door de gemeente om niet aan de
Z.R.B. overgedragen.
Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft:
Omschrijving
Aantal
Afschrijving
in jaren
ZRB RIB1
4
8
Sea-Doo GT1155
2
5
Buitenboordmotor 75PK
5
4
Buitenboordmotor 15PK
1
5
Mobilofoon bootinbouw
5
4
Mobilofoon vast
5
5
Portofoon
5
4
Overlevingspak
6
5
Mobilofoonantenne
2
5
Persoonlijke beschermingsmiddelen 21
7
Strandhulpverleningsvoertuig
2
7
Boottrailer
7
10
Alarmeringssysteem
1
5
Vlet
1
10
AED
2
7
Daarnaast valt onder het investeringsschema:
Reddingspost Ernst Brokmeier
Reddingspost Piet Oud
6
De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in 2003
De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de
bestaande onderbouw.
Voor de begroting 2015 zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen
in materiaal weer geheel door de gemeente worden gefinancierd. Hiervoor geldt een
meerjaren vervangingsschema dat voor 2015 tot en met 2018 als volgt luidt:
Omschrijving
2015
Sea-Doo GT1155
Overlevingspakken
Buitenboordmotor 75PK
Portofoon
Geraamd investeringsbedrag
2 stuk
6 stuks
1 stuk
3 stuks
38.450
8.400
7.500
1.500
53.850
2016
ZRB RIB 1
1 stuk
Buitenboordmotor 75PK
1 stuk
Mobilofoon bootinbouw
3 stuks
Mobilofoon vast
2 stuks
AED
2 stuks
Persoonlijke beschermingsmiddelen
21 stuks
Alarmeringssysteem
20 stuks
23.000
7.500
8.700
3.000
4.000
3.500
2.250
51.950
2017
ZRB RIB 1
Buitenboordmotor 75PK
Reddingsvlet
1 stuk
1 stuk
1 stuk
23.000
7.500
10.300
40.800
2018
Strandhulpverleniongsvoertuig1 stuk
Mobilofoon vast
1 stuk
Trailer
1 stuk
71.400
1.500
2.700
75.600
7
1.2.
Opleidingen/examens
Begroting
2015
Begroting
2014
Werkelijk
2013
Zwembadactiviteiten
Huur zwembad
Diversen
7.500 7.000
700 700
5.807
1.080
Totaal
8.200 7.700
6.887
Begroting
2015
1.3.
Begroting
2014
Werkelijk
2013
Verenigingsactiviteiten
Contributieafdrachten
Contributie inning/vergaderkosten
Porti/kantoorbehoeften
Wedstrijden/demonstraties/PR
Jeugdstimulering
Voorzieningen t.b.v. posters
Diversen
Totaal
3.000
1.000
1.000
1.500
1.000
2.000
500
10.000
2.800
1.300
500
1.100
1.000
2.000
500
2.851
510
1.209
2.738
955
753
225
9.500
10.190
2.
Baten
2.1.1. Subsidie strandbewaking
De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving.
2.2. Opleidingen/examens..
Zwembadactiviteiten:
Examens, entreegelden
Subsidie (gemeente) zwembadhuur
4.600
3.600
4.100
3.600
4.700
3.720
Totaal
8.200
7.700
8.420
2.3.
Verenigingsactiviteiten
Contributies
Giften e.d.
Totaal
7.500
2.500
7.000
2.500
7.026
3.034
10.000
9.500
10.060

Download Report