Strategie en Actieplan 2015 Leiedal 23 oktober 2014 imo Johan Bonnier Algemeen directeur 1 Inhoudstafel imo 1. Situering 2. Visie, Missie en Strategie 3. Wettelijk kader 4. Doelstellingen 5. Operationele invulling 6. Kernpunten begroting 2 Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Situering Art. 50 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking Jaarlijks Strategieen Actieplan Jaarlijks Begroting + imo … Meerjarenprognose + Binnen Meerjarenplanning 3 Visie, Missie en Strategie imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 4 Implicaties wetgeving 2015 Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Europa • • • Herziening Kaderrichtlijn afval (2008/98/EC) ESR 2010 (staatschuld) In-House Materialendecreet /Vlarema • • Zorgplicht gemeente (art. 26) Zelfvoorzieningsprincipe en Nabijheidsprincipe Vlaams regeerakkoord • • • • Kringloopeconomie en verspilling Zwerfvuil ook door handhaving aanpakken Impactanalyse statiegeld Verdere reductie restafval (capaciteitsafbouw) Federaal regeerakkoord • Belasting op intercommunales Uitvoeringsplan HHA 2015 imo • • • PMD-sorteerboodschap Behoefte kleinschalige inzameling Nut van gft-inzameling 5 Regionale afstemming: Restafvalzakken • Retributie grote zak : – – • 1,60 euro/zak / Kortrijk 1,50 euro/zak Sinds1 januari 2014 voor ganse legislatuur Retributie kleine zak : – – imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 0,85 euro/zak Sinds 1 januari 2014 voor ganse legislatuur • Model : ‘Marcelleke’, inhoud ongewijzigd (80 l.!) • Intergemeentelijke bedeling : – Intergemeentelijke bedeling: 350 klanten, bestelling vanuit web-portal, rechtstreekse levering aan winkelpunten – Intergemeentelijke inning. Verdeelsleutel op basis van inwonersaantal en ingezamelde kg’s (50/50). Doorstorting aan gemeenten – Commissie verkooppunten : 3 % 6 Regionale afstemming Containerparken Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Afstemming 1. Intergemeentelijke samenwerking (vb. openingsuren, bemanning, veiligheid) 2. Afstemmen tarieven en types containerpark (1, 2 en 3) 3. Mogelijkheden tarief 5 (vergoeden van waardevolle afvalstromen) 4. Witboek als opstap voor regionale visie, planning werkgroepen najaar 2014 imo 7 Regionale afstemming Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Marktbevraging Textielinzameling Overeenkomst voorzien eind 2015 Afstemming inzamelscenario’s, voorbeeld. – – – Huis - aan-huis: Containerpark: Straat: bij voorkeur klc en 1/meerdere via procedure door Imog Voordeel : Regionaal is beter dan per gemeente – – – Betere prijzen Uniform bestek en procedure Ok voor Ovam actieplan Ondergrondse containers Afstemming toepassingskader Terugnameplichten Regiefunctie gemeenten imo 8 Meer en betere Geïntegreerde inzameling imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 9 Meer en betere inzameling: Gemeentelijke afvalstoffen Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Afval afkomstig van: Technische diensten, ontmoetingscentra, cultuurcentra, RVT, scholen, OCMW, begraafplaatsen, bouwmaatschappijen, AGB, sportcentra, andere EVA’s Technische Dienst Ontmoetingscentra Cultuurcentra RVT Scholen OCMW Begraafplaatsen Bouwmaatschappij AGB Sportcentra Andere EVA’s … Onderzoek naar mogelijkheden 1. Inventarisatie van de “gemeentelijke” bedrijfsafvalstoffen 2. Gezamenlijk uitwerken selectieve inzamelscenario’s 3. Invulling van contractverplichting uit Vlarema imo 10 Meer en betere inzameling: Diensten aan gemeenten imo • Gladheidsbestrijding • Bladafval • Zwerfvuilbakjes en nette regio • Compost , potgrond • Onderzoek mogelijkheden aankoop machine herbicidevrij onkruidbeheer Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 11 Materialenkringloop: Bodemopschoningsinstallatie • Installatie – – • Bodemassen van IVOO en IMOG • Constructie – – • Galloo uit Menen Huur: 7 jaar + 7 jaar Output – – imo 43 m x 25 m x 10 m Capaciteit 35.000 ton / jaar 7% ferro – 1,88% non-ferro - granulaten Vermarkting aan Galloo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Afval als energie: Warmtenetten Imog Harelbeke - Nerva Lokaal warmtenet Imog Moen Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Warmtenet Kuurne - Eandis Warmtenet Harelbeke - Infrax stortgasvalorisatiesite imo stookinstallatie 13 Afval als energie: Stortgasvalorisatie • Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Organisch materiaal omgezet tot biogas een energierijk mengsel van methaangas, waterdampgas en zuurstof. • Onttrekking van biogas valorisatie-installatie zet om tot hernieuwbare warmte en elektriciteit • Bioreactor water injecteren: valorisatie optimaliseren en inertisering afvalstoffen bevorderen – Elektriciteit: 5 miljoen kWhel (1.500 gezinnen) – Warmte: recuperatie warmte van de koelvloeistof en de rookgassen van de motor. imo 14 CNG: opportuniteiten Imog Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Dieselrook vermijden bij inzameling (Convenant of Mayors) • Imog beschikt over een eigen vloot (35 vrachtwagens en een 10-tal personenwagens en kleine bestelwagens). • De huis-à-huis inzameling van restafval, PMD en Papier & Karton, die uitbesteed wordt, zou ook georganiseerd kunnen worden met CNG perswagens. • Voertuigen van de vennoten kunnen gebruik maken van de sneltank installatie • Subsidies en steun vanuit o.a. – – – imo Distributienetwerkbeheerders, KVBG (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) BGVA (Belgian Gas Vehicle Association) 15 CNG: site Harelbeke imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting • Imog heeft op haar site te Harelbeke een aardgasaansluiting op middendruk 5 bar (Netbeheerder Infrax; distributienet is “30”milibar) • Er is een hoogvermogen elektrische aansluiting voor de compressie van het aardgas tot CNG. • De Kortrijksesteenweg ter hoogte van Imog is een drukke invalsweg naar Kortrijk en Harelbeke (op een boogscheut van de R8 Ring rond Kortrijk) • Wellicht is het aantal tankplaatsen vooralsnog een drempel voor de invoering van nog meer voertuigen op CNG. • De site heeft ook een oplaadpaal op hernieuwbare energie voor elektrische wagens. 16 CNG Installaties: de kip of het ei? Er zijn momenteel 17 tankstations in België Brasschaat Antwerpen (2x) Kontich Oostende Brugge Lovendegem Gent Schoten – Dats 24: 10 stations Lier Lochristi Diksmuide Rumst – Electrabel: 3 stations Sint-Katelijne-Waver Melle Roeselare Limburg Mechelen Zellik Lummen – Green Point Supplies: 3 stations Zaventem Ieper Ninove Wevelgem Anderlecht Anzegem Overijse Halle Loncin Namur Gosselies Bestaande installatie Geplande installatie imo Bron: Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Electrabel, Dats 24, J. Maes zn, GP Supplies, Roland Berger – Maes: 1 station Greenpoint Supplies , DATS 24 en Electrabel plannen nog 10 CNG stations in 2014 ( + Drive Systeem:1 L-CNG station in Kallo) Met andere partijen zijn onderhandelingen lopende (6 stations gepland) 17 CNG: opportuniteiten imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 18 Begroting 2015 Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Uitgangspunten financieel beleid bij Imog: • • Werken met een zo klein mogelijk kapitaal Krap begroten en geen reserves aanleggen Uitgangspunten begroting 2015: • • • imo Nacalculatie begroting 2014 (Economische) vooruitzichten 2015 Doelstelling voor 2015: Kosten = Opbrengsten 19 Uitgangspunten Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Uitdagingen: • • • • Meer afval => stijging kosten voor verwerking en vervoer Economische parameters => stijging kosten Meer geïnde retributies => stijging ontvangsten Minder opbrengsten GSC => daling ontvangsten Doelstelling voor 2015: • • imo Kosten = Opbrengsten Binnen de contouren van de meerjarenprognose 20 Meerjarenbegroting 2014 - 2019 imo Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting 21 Ontwerp Begroting 2015 Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting Gewone begroting : € 35.266.474 Integrale weerslag op begroting gemeenten Gemeenten gewone dienst € 18.173.129 Integrale weerslag op TERUGGAVES begroting aan gemeenten gemeenten NETTO UITGAVE gemeenten imo € 4.694.756 € 13.478.373 Diensten aan derden, andere Diensten zonder lasten voor de gemeenten kmo’s, bedrijven, Fostplus, Recupel, Inwoners € 17.093.345 Buitengewone begroting : € 186.740 Overzicht geplande initiatieven voor gemeenten 22
© Copyright 2024 ExpyDoc
