資料２平成２４年度中期経営計画（公立病院改革プラン）事業報告書春日井市民病院目次 §１事業概要 ·················································· １ §２数値目標 ·················································· ２ §３収支計画 ·················································· ３ §４取組状況 ·················································· ４ §５平成24年度取組項目実施状況 ································· 14 §６中期経営計画体系別進捗状況一覧 ····························· 15 §１事業概要これまで、春日井市民病院は地域医療の中核を担う病院として診療機能の充実を図るとともに、地域の医療機関等との連携強化に努めてまいりました。その結果、平成24年９月に「地域医療支援病院」の認定を受けることができました。そして、働きやすい職場環境の整備などを進めて看護職員の確保に努め、平成24年４月から７対１看護体制、６月には急性期看護補助体制などの新たな施設基準を取得することができました。また、経営面では、平成21年３月に経営改革に総合的に取り組むために策定した中期経営計画については、これまでの進捗状況と現状を踏まえ、計画期間の延長や具体的取組の見直しなどを行い、平成25年３月に改定しました。一方、クリニカルパスの見直しなどで在院日数が短縮されたことによる延入院患者数の減少や、地域医療連携に伴う逆紹介の取り組みによる延外来患者数の減少に加え、看護職員の増員による人件費の増額など厳しい経営状況が続くなか、 296,737,758円の純利益を計上することができました。業務実績としましては、一般病床の入院患者数は167,895人、一般病床利用率は 83.6％（対数値目標比＋0.6ポイント）、入院患者一人１日当たりの診療収入は 55,439円（対数値目標比＋1,146円）となりました。また、外来患者数は317,688人で外来患者一人１日当たりの診療収入は11,829円（対数値目標比＋115円）となりました。収益的収支につきましては、医業収益が13,415,824千円（対収支計画比＋329,462 千円）、医業費用が13,248,931千円（対収支計画比＋181,345千円）で、医業収支比率は101.3％（対数値目標比＋1.2ポイント）でした。また、給与費は6,442,024千円（対収支計画比△669千円）で、職員給与費対医業収益比率48.0％（対数値目標比△1.2ポイント）、材料費は2,760,782千円（対収支計画比△69,658千円）で、材料費対医業収益比率は20.6％（対数値目標比△1.0ポイント）となりました。経常収益は 14,256,469 千円（対収支計画比＋ 350,221 千円）、経常費用は 13,937,259千円（対計画比＋177,047千円）で、経常収支比率は102.3％（対数値目標比＋1.2ポイント）となりました。 1 §２数値目標 H21 経常収支比率 H22 H24 H23 H25 (旧計画) (新計画) (決算) H26 (旧計画) (新計画) (旧計画) (新計画) (%) 98.7 103.2 101.0 97.6 101.1 102.3 97.8 101.2 98.1 101.2 (%) 98.5 103.1 100.0 98.9 100.1 101.3 99.1 100.1 99.5 100.0 (%) 49.0 46.6 49.1 45.4 49.2 48.0 45.4 50.5 45.0 50.8 (%) 23.5 21.4 21.6 27.0 21.6 20.6 26.8 20.8 26.7 20.6 (%) 11.8 12.2 12.5 11.0 11.4 11.0 10.9 11.3 10.9 11.2 （百万円） 1,065 1,290 1,395 1,010 1,454 1,636 1,070 1,521 1,147 1,592 病床利用率 (%) 88.3 89.6 86.8 90.5 － 82.7 91.0 － 91.0 －一般病床利用率 (%) 89.2 90.6 87.8 91.5 83.0 83.6 92.0 87.7 92.0 88.0 感染症病床利用率 (%) 0.8 0.0 0.0 0.0 － 0.0 0.0 － 0.0 －入院患者一人１日当たり診療収入 (円) 47,000 47,615 48,432 47,184 54,293 55,439 47,176 55,000 47,175 55,000 外来患者一人１日当たり診療収入 (円) 10,479 10,595 11,326 10,659 11,714 11,829 10,860 11,500 11,061 11,500 （百万円） 5,531 6,292 6,134 3,969 6,779 6,962 4,087 6,929 4,437 7,716 （千円） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (経常収益/経常費用×100）医業収支比率（医業収益/医業費用×100）職員給与費対医業収益比率（給与費/医業収益×100）材料費対医業収益比率（材料費/医業収益×100）委託費対医業収益比率（委託料/医業収益×100）減価償却前収支額現金預金等残高（現金預金+有価証券+貸付金）資金不足額地方財政法施行令第 19 条第１項により算定した資金不足比率（資金不足額/医業収益×100） (%) 紹介率 (%) 43.2 56.8 52.8 56.0 55.0 56.5 58.0 56.0 60.0 57.0 逆紹介率 (%) 28.6 54.6 73.4 36.0 65.0 64.2 40.0 65.0 40.0 65.0 クリニカルパス使用率 (%) 19.9 18.6 19.2 50.0 当院に対する全般的な満足度（外来） (%) 96.0 97.0 93.7 98.0 93.2 93.2 99.0 99.0 99.0 99.0 当院に対する全般的な満足度（病棟） (%) 98.0 98.0 96.3 100.0 97.0 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 －－－－ 2 －－－－－ 50.0 －－－ 50.0 －－ §３収支計画 (1) 収益的収支 H21 １. 医 (1) 診 (2) 収 (旧計画) H25 (新計画) (決算) (旧計画) H26 (新計画) (旧計画) (新計画) 益 a 12,700,614 12,896,449 12,582,315 13,116,138 13,086,362 13,415,824 13,221,532 13,726,000 13,297,172 13,869,000 12,315,796 12,481,680 12,207,183 12,714,906 12,777,250 13,065,751 12,820,300 13,360,000 12,895,940 13,503,000 収益院収益 8,420,850 8,662,049 8,559,461 8,666,969 9,046,499 9,307,901 8,713,012 9,680,000 8,712,730 9,823,000 外来収益 3,894,946 3,819,631 3,647,722 4,047,937 3,730,751 3,757,850 4,107,288 3,680,000 4,183,210 3,680,000 その他医業収益 384,818 414,769 375,132 401,232 309,112 350,073 401,232 366,000 401,232 366,000 676,747 720,065 818,952 585,789 819,886 840,645 577,099 876,425 568,239 874,319 706,819 医療 H24 H23 入収２. 業 H22 業外収益 b (1) 一般会計補助金 441,967 538,118 635,135 390,289 662,840 662,840 381,599 708,915 372,739 入 (2) 国 ( 県 ) 補助金 30,712 30,233 28,282 43,028 27,535 22,279 43,028 26,000 43,028 26,000 (3) その他医業外収益 204,068 151,714 155,535 152,472 129,511 155,526 152,472 141,510 152,472 141,500 経常１. 医 (1) 益 (a+b) (A) 13,377,361 13,616,514 13,401,267 13,701,927 13,906,248 14,256,469 13,798,631 14,602,425 13,865,411 14,743,319 収業費 6,221,556 6,014,553 6,176,631 5,959,403 6,442,693 6,442,024 5,999,271 6,931,086 5,983,734 7,051,086 料 2,535,947 2,514,988 2,594,663 2,564,531 2,724,633 2,696,770 2,564,531 2,900,000 2,564,531 2,918,000 退職給与金 364,196 301,386 170,267 180,745 371,473 127,965 215,537 411,000 200,000 531,000 他 3,321,413 3,198,179 3,411,701 3,214,127 3,346,587 3,617,289 3,219,203 3,620,086 3,219,203 3,602,086 費 2,984,259 2,759,757 2,723,497 3,538,112 2,830,440 2,760,782 3,549,685 2,853,000 3,552,615 2,853,000 うち薬品費 1,597,312 1,529,430 1,358,532 1,975,154 1,355,228 1,370,081 1,981,626 1,500,000 1,983,265 1,500,000 費 2,362,031 2,427,203 2,324,379 2,314,949 2,391,108 2,648,312 2,314,949 2,498,268 2,314,949 2,468,700 うち委託料 1,501,085 1,577,949 1,567,921 1,446,592 1,497,354 1,482,263 1,446,592 1,550,000 1,446,592 1,550,000 減価償却費 1,268,903 1,257,260 1,297,673 1,397,746 1,339,337 1,339,335 1,426,568 1,365,769 1,460,383 1,435,539 61,804 54,837 54,586 52,779 64,008 58,478 52,779 65,700 52,779 64,700 用 d 651,781 676,292 694,361 781,570 692,626 688,328 766,448 710,777 769,283 690,607 息 275,535 263,234 250,694 237,909 237,909 237,909 224,873 224,873 211,583 211,583 うち一時借入金利息 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 376,246 413,058 443,667 543,661 454,717 450,419 541,575 485,904 557,700 479,024 与給そ支 (2) 出 (5) そ医 (1) の業外支 (2) そ経常経料経 (4) ２. の材 (3) 他費払利の他用 (c+d) (B) 13,550,334 13,189,902 13,271,127 14,044,559 13,760,212 13,937,259 14,109,700 14,424,600 14,133,743 14,563,632 費常損益 (A)-(B) (C) △ 172,973 426,612 (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E) 30,696 393,679 32,921 45,000 30,993 22,472 45,000 23,000 45,000 23,000 特１. 特別利益別２. 特別損失損益特別損益 (C)-(D) (F) 純益 (C)+(F) 損累 12,898,553 12,513,610 12,576,766 13,262,989 13,067,586 13,248,931 13,343,252 13,713,823 13,364,460 13,873,025 用 c 費給積欠損 130,140 △ 342,632 146,036 319,210 △ 311,069 177,825 △268,332 △ 30,696 △ 393,679 △ 32,921 △ 45,000 △ 30,993 △ 22,472 △ 45,000 △ 23,000 △ 203,669 32,933 6,083,302 6,050,368 金 97,219 △ 387,632 5,953,150 7,375,856 115,043 5,838,107 296,738 △ 356,069 5,656,412 179,687 △45,000 △ 23,000 154,825 △313,332 7,731,925 5,683,282 156,687 8,045,257 5,526,595 (2) 資本的収支 H21 H22 H24 H23 (旧計画) H25 (新計画) (決算) (旧計画) H26 (新計画) (旧計画) (新計画) 債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 収２. 一般会計出資金 223,886 170,990 107,468 236,428 177,321 177,321 240,773 180,580 245,203 183,902 ３. 国（県）補助金 0 １. 入４. 企業その収１. 支２. ３. 出入引 12,658 3,960 1,589 0 0 1,589 0 1,589 203,833 200,181 209,567 200,000 202,400 204,667 200,000 0 200,000 0 計 (A) 432,706 383,829 320,995 438,017 379,721 381,988 442,362 180,580 446,792 183,902 費 447,103 485,895 442,165 575,000 520,475 406,966 575,000 1,204,000 575,000 624,000 企業債償還金 671,656 683,956 696,497 709,282 709,282 709,282 722,317 722,317 735,608 735,608 そ他 161,650 610,070 89,700 36,000 45,863 42,012 36,000 40,200 36,000 38,400 うち開発費 122,650 562,970 47,500 0 0 0 0 0 0 0 1,280,409 1,779,921 1,228,362 1,320,282 1,275,620 1,158,260 1,333,317 1,966,517 1,346,608 1,398,008 847,703 1,396,092 907,367 882,265 895,899 776,272 890,955 1,785,937 899,816 1,214,106 建設改良の支差 4,987 他出不足計 (B) 額 (A)-(B) 3 §４取組状況１地域に果たす医療機能の確保・充実 (1) 救急医療の確保ア救急医療体制の拡充救急専用病室、専用医療機器を備えた救急部門を併設する春日井市総合保健医療センターの建設に着手した。より的確で迅速な救急医療を行うため、救急外来にトリアージナースを配置するなど、看護体制の充実を図った。イ救急隊員の育成前年度に引き続き、救急救命士の資格を有する救急隊員に対し、心肺蘇生等の救急救命処置の実習を行い、救急隊員の業務の高度化と資質向上を図った。【救急救命士実習受入状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度実習受入人数 52 人 54 人 62 人 52 人 53 人実習年間延日数 266 日 216 日 177 日 180 日 184 日 ※対象：春日井市消防本部、小牧市消防本部、西春日井広域事務組合消防本部（清須市、北名古屋市、豊山町）及び尾張北部地区メディカルコントロール協議会 (2) がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病などの専門医療の推進ア脳卒中センターの開設医師等スタッフの確保に努めているが、開設に至っていない。イ心臓病センターの開設医師等スタッフの確保に努めているが、開設に至っていない。ウ糖尿病センターの開設糖尿病センターは平成21年７月に開設し、主に次の業務を行っている。・糖尿病指導外来・糖尿病療養指導士による指導・糖尿病教室（外来・入院）・フットケア外来・管理栄養士による栄養指導（集団・個別）・臨床心理士によるカウンセリング 4 【糖尿病センター業務実施状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度在宅療養指導 148 件 225 件 391 件 522 件 548 件導 1,526 件 1,664 件 1,329 件 1,245 件 1,340 件糖尿病合併症管理 0件 0件 2件 54 件 125 件栄養指 (3) 小児医療・周産期医療の確保ア小児医療体制の充実医師の配置（小児科医：５人）・平日昼間：６人・平日夜間、日曜日：待機１人・土曜日、祝日：当直１人イ産科医24時間常駐体制の堅持医師の配置（産婦人科医：５人）・平日昼間：５人・平日夜間、休日：待機又は当直１人 (4) 高額な医療機器の充実アＭＲＩ装置のグレードアップ平成21年度実施済イ頭腹部血管撮影装置のグレードアップ平成23年度実施済ウ放射線治療装置のグレードアップ平成25年度実施予定エ心臓血管撮影装置のグレードアップ平成26年度実施予定【高額医療機器使用状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度ＣＴ検査件数 29,464 件 31,550 件 33,173 件 32,473 件 34,971 件ＭＲＩ検査件数 10,223 件 11,557 件 12,792 件 12,258 件 13,605 件 5 (5) 地域の医療機関等との医療連携の強化ア医療連携の強化平成22年６月１日に地域連携ステーションを開設して、患者の紹介・逆紹介や地域連携パスの推進など地域の診療所（開業医）との連携の強化に努めた結果、平成24年９月24日付けで愛知県から「地域医療支援病院」に承認された。【地域医療連携の状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度紹介受診者数 16,070 人 17,750 人 18,887 人 20,240 人 23,249 人高度医療機器共同利用件数 2,872 件 3,432 件 4,036 件 4,269 件 4,371 件うちＣＴ利用件数 1,370 件 1,674 件 1,869 件 2,032 件 2,090 件 730 件 956 件 1,217 件 1,220 件 1,188 件うちＭＲＩ利用件数【病診連携推進関連研修等の実施状況】研修名平成 23 年度平成 24 年度地域の医師等を含めた救急勉強会 10 回 10 回ＢＬＳ、ＡＥＤ講習会 9回 9回地会 5回 6回会 4回 4回会 3回 1回地域の医師等を含めた症例検討会 2回 8回医療関連感染予防対策勉強会 2回 2回地域連携糖尿病研修会 1回 4回クリニカルパス講習会 1回 1回緩 1回 1回乳薬域が連ん薬和携症連ケ研例携ア検研研修討修修会イ情報誌「Trinity(トリニティ)」の発行当院の診療科等の紹介などを通して、当院と開業医との情報共有を図る情報誌「Trinity」を、年４回発行した。 ① 主な内容・症例の紹介・診療科の紹介・検査、手術数、治療成績等の紹介・薬剤に関するＱ＆Ａ ② 配付先市内及び近隣市町の診療所約900か所 6 (6) 医師及び看護師等の確保・充実ア医療スタッフの確保・充実病院ホームページをリニューアルし、看護師及び研修医募集のコンテンツを拡充するとともに、看護師募集のパンフレット等も作成し、看護師・研修医等の医療スタッフの確保に努めた。その結果、７対１看護体制とすることができたり、平成24年度は１年目研修医10名を確保することができたりした。【職員の状況】（４月１日現在）平成21年度医平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度師 122人 121人 121人 122人 125人師 24人 23人 24人 24人 26人医療技師 82人 79人 81人 86人 87人看護職員 447人 441人 474人 495人 536人行政職員 43人 41人 42人 43人 44人労務職員 3人 2人 2人 2人 2人 721人 707人 744人 772人 820人薬剤計イ薬学部６年制に伴う学生病院実習の質の向上と環境整備薬学生の病院実習に関し、医学・薬学関係図書の充実や、学生用コンピュータの設置等、実習の環境整備を進めてきた。学生及び大学側から充実した実習教育内容であるとの評価を得ている。 (7) 人材育成（スキルアップ）ア研修医の指導体制の充実引き続き、初期臨床研修プログラムに基づき研修医の指導を実施した。研修管理委員会がプログラム承認、研修目標の達成状況に対する評価等を行っている。また、副院長、整形外科部長、小児科部長などの研修医教育ワーキンググループのメンバーが研修医（２～３人）の専任指導者となり、研修状況の把握、初期臨床研修評価票の作成を行った。【研修医の状況】（４月１日現在）平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度研修医 24 人 24 人 24 人 18 人 17 人専修医 9人 9人 7人 11 人 13 人 7 イ認定看護師・専門看護師の育成支援平成24年度の養成者はがん性疼痛看護認定看護師コース１人、感染管理認定看護師コース１人、資格取得者はがん看護専門看護師１人、がん性疼痛看護認定看護師１人であった。平成24年度末での資格取得者は、専門看護師１人（がん看護）、認定看護師８人（感染管理２人、皮膚・排泄ケア２人、がん性疼痛看護１人、糖尿病看護１人、集中ケア１人、摂食・嚥下障害看護１人）である。【認定看護師・専門看護師育成状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度認定看護師資格取得者 1人 2人 2人 0人 1人専門看護師資格取得者 0人 0人 0人 0人 1人ウ学会参加・研修派遣の推進【研究研修費の状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度 33,833 千円 31,765 千円 34,063 千円 28,116 千円 37,163 千円うち旅費 13,846 千円 11,497 千円 11,742 千円 10,827 千円 13,386 千円うち研究雑費 10,522 千円 9,270 千円 9,770 千円 7,962 千円 10,625 千円研究研修費２市民の立場に立った医療サービスの提供 (1) 安全で安心できる医療の提供ア休日リハビリ診療業務の拡充土曜日を中心に、職員2名で対象疾患を限定して行ってきた休日リハビリ診療業務について、平成24年10月から職員を3名に増員し、対象疾患を全症例のうち発症もしくは開始日又は術後２週以内に拡大、脳卒中や心疾患などにも対応できる体制に拡充した。イリンパ浮腫外来の開始平成25年2月から、看護師によるリンパ浮腫外来を実施している。 (2) 市民の視点からの医療サービスア予約方法の見直し予約方法の見直しにより、検査予約、診療予約の件数は引き続き増加している。 8 【検査等予約状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度検査予約件数 2,859 件 3,478 件 4,153 件 4,489 件 4,667 件うち電話予約件数 2,386 件 2,648 件 3,381 件 3,715 件 3,905 件うちインターネット予約件数 473 件 830 件 772 件 774 件 762 件診療予約件数(電話及びＦＡＸ） 1,225 件 2,321 件 3,224 件 3,303 件 3,021 件イ検査体制の見直し放射線治療において、治療時の肌の露出を最小限に抑えることができるように、乳房専用検査着を導入し、患者の精神的な負担軽減を図った。ウ診療スペースの見直し総合保健医療センターに救急専用病床・処置室等を整備し、救急部門を移設する。移設後の救急外来部分等は、内科診察室や検査室を整備し、外来診療機能の充実を図るための改修を行う。エ接遇の向上引き続き、職員を接遇トレーナー養成研修会に参加させ、接遇トレーナーとして所属内の接遇の向上を図った。看護師、臨床工学技師、視能訓練士：各１人オ専門外来・各診療科の特長の広報活動 ① 「診療案内と医療連携利用マニュアル」の発行当院の診療科の紹介等を掲載した「診療案内と医療連携利用マニュアル」を平成22年７月に作成し、市内及び近隣市町の開業医約2,000か所に配付した。 ② 情報誌「Trinity(トリニティ)」の発行当院の診療科、症例、検査・手術・治療成績などを紹介する情報誌「Trinity」を年４回発行し、市内及び近隣市町の診療所に配付した。 ③ 病院新聞「さくら」の発行当院の治療内容や活動などを紹介する病院新聞「さくら」を年５回（定期刊行４回、臨時増刊１回）発行し、院内や市役所・出張所などの市の施設で配布した。 9 (3) 環境への取組ア省エネ対策の推進従来から、電気・ガス・水道の使用量の削減に努めており、使用量は減少傾向にあるが、それぞれの単価が上がったため、料金は増加となった。【電気、ガス、水道の使用状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度電気使用量 (kwh) 5,788,818 5,961,102 6,136,205 5,904,189 5,948,538 電気使用料金 (千円) 103,560 92,345 93,231 96,438 101,887 1,845,060 1,750,805 1,855,153 1,770,731 1,737,932 ガス使用料金 (千円) 128,370 98,626 107,845 119,131 131,953 水道使用量 (㎥) 107,047 109,507 117,740 113,214 110,896 水道使用料金 (千円) 27,075 27,954 30,604 31,291 30,675 ガス使用量 (㎥) イ廃棄物の減量引き続き、廃棄物の削減に努めた。【廃棄物処理状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度３医療廃棄物処理費用（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾍﾟｰﾙ） 4,445 千円 4,419 千円 4,028 千円 4,314 千円 3,957 千円医療廃棄物処理費用（ﾄﾞﾗﾑ缶） 7,970 千円 7,480 千円 7,978 千円 7,820 千円 8,315 千円医療廃棄物運搬費用（ﾄﾞﾗﾑ缶） 8,850 千円 8,019 千円 8,549 千円 8,549 千円 8,994 千円一般廃棄物処理費用 3,200 千円 2,830 千円産業廃棄物処理費用 3,500 千円 3,078 千円 3,735 千円 3,697 千円 4,992 千円安定した経営基盤の確立 (1) 運営コスト（費用）の削減ア診療手当の見直し改定した診療手当はなかったが、職員数の増加により、給与費は前年比4.3％増となった。【給与費の状況】平成20年度給与費平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度 5,734,792千円 6,221,556千円 6,014,553千円 6,176,631千円 6,442,024 千円対医業収益比率 48.9％ 49.0％ 46.6％ 49.1％ 48.0％職員数 (4 月1 日現在) 702人 721人 707人 744人 772 人 10 イ材料費及び器械備品購入費の削減診療材料購入委員会及び医療機器物品購入審査委員会を適時開催し、材料及び器械備品の公正かつ適正な採用、購入、管理及び使用を図った。・診療材料購入委員会委員構成医師４人、技師１人、看護師４人の合計９人（事務局：管理課用度担当）開催回数 10回・医療機器物品購入審査委員会委員構成医師５人、看護師１人、事務局職員２人の合計８人開催回数５回【材料費等の状況】平成20年度診療材料費品費 12.2％耗品平成23年度平成24年度 10.9％ 9.5％ 10.8％ 10.3％ 1,720,527 千円 1,597,312 千円 1,529,430 千円 1,358,532 千円 1,370,081 千円対医業収益比率消平成22年度 1,432,810 千円 1,384,955 千円 1,228,253 千円 1,362,322 千円 1,385,902 千円対医業収益比率薬平成21年度費 14.8％ 12.6％ 11.8％ 10.8％ 10.2％ 58,487 千円 56,982 千円 52,078 千円 65,132 千円 66,832 千円対医業収益比率 0.5％ 0.5％ 0.4％ 0.5％ 0.5％ウ委託業務の見直し平成23年10月から、これまで２社体制であった医事業務委託について、公開プロポーザルにより選定して１社体制に変更した結果、医事業務委託料が約 53,705千円削減された。また、医師事務補助について委託から臨時職員に変更したことにより、委託料は約32,326千円減少したものの、賃金は増加した。【委託料の状況】平成20年度委託料平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度 1,546,166 千円 1,501,085 千円 1,577,949 千円 1,567,921 千円 1,482,263 千円対医業収益比率 13.2％ 11.8％ 12.2％ 12.5％ 11.0％エペーパーレスの推進平成23年度は電子カルテシステム導入による院内マニュアルの見直し等により、用紙の使用量が増加したが、平成24年度は院内ＬＡＮを利用した通知文書の印刷の削減などに努めたため、用紙購入量が減少した。【用紙使用量の状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度Ａ４コピー用紙購入量 1,511 箱 1,331 箱 11 1,474 箱 2,407 箱 2,182 箱オ在庫管理の徹底年２回、消耗品の在庫調査を行い、未使用の消耗品を必要な部署へ払い出すなど在庫の削減を継続した。 (2) 収入の確保アＤＰＣ（レセプト包括請求）導入・分析平成21年度に導入したＤＰＣにより、出来高比較やベンチマーク比較などその分析を継続して行った。イ未収金対策引き続き、内容証明郵便による督促状の送付、民事訴訟法に基づく支払督促、訪宅徴収などを実施した。【未収金対策の状況】平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度過年度未収金額（年度末時点） 142,382 千円 122,970 千円 134,312 千円 132,419 千円 100,407 千円内容証明郵便による回収金額－支払督促による回収金額－ 2,097,265 円 1,355,420 円 1,594,295 円 1,468,738 円 371,461 円 675,861 円 887,161 円 556,865 円ウより有利な資金運用の検討主に定期預金で運用したが、前年度よりも金利が低下したため、平成24年度の受取利息は、約1,470千円（前年比約2,687千円減）となった。平成25年３月には、定期預金よりも高利の譲渡性預金への預入れも行った。運用状況（平成25年３月末現在）普通預金約７億円定期預金 37億円譲渡性預金 16億円合計約60億円 (3) 業務効率の向上ア業務体制・業務手順の見直し ① 画像取り込み作業の効率化放射線技術室において行っている他院からの画像データ取り込みにおいて、ウイルスチェック用パソコンを撮影室ホールに設置することにより、ウイルスチェック中に他の作業を行うなど、作業を効率的に行うことができるようになった。 12 ② 薬剤師によるＴＤＭオーダーの実施指定抗菌薬の有効性や安全性を担保するために有効な手段であるＴＤＭ（治療薬物モニタリング）の検査オーダーを薬剤師が発行できるよう運用を変更し、ＴＤＭの実施数を効率的に増やすことにより、投与初期からより最適な薬物療法が行われるようになった。イ診療材料等のセット化手術で使用する基本的な診療材料等を集めて、中央手術部に配置するなどしている。また、病棟で使用する診療材料等のセット化については、規格が多岐にわたるなどの課題もあり検討中となっている。ウ電子カルテの更新平成23年５月1日より電子カルテシステムを導入し、全ての診療情報を一括管理することで、必要な情報を迅速に取り出すことが可能となった。エ取組実施の進捗状況の周知平成24年度の取組状況は、院長を始めとする各所属長で構成する拡大幹部会で報告し、周知を図った。 13 §５平成24年度取組項目実施状況分類１地域に果たす医療事業名 ⑹ 機能の確保・充実医師及び看護師等の確保・充実ニーズが少なく、現在未実施。 × 病児保育病児保育よりも看護休暇の取得促進を進めた結果、看護休暇についての職員の理解が深まり現状では必要性がなくなった。 × 導入後、往診時にも医師、看護師等、患者や家族とのモニターによる情報共有が可能となった。 ◎ 休日リハビリ診療業務の従事職員を増加したことにより、対象疾患を拡大した。 ◎ 看護師によるリンパ浮腫外来平成25年2月から、看護師によるリンパ浮腫外来を実施している。 ◎ 注腸検査（病診）の患者待ち時間の短縮放射線科医師の減少により、病診注腸検査の問診は未実施。 × 放射線治療における乳房専用検査着の導入（開発）ディスポーザブルタイプの乳房専用検査着を導入し、治療時の肌の露出を最小限に抑え、患者の精神的な負担軽減を図った ◎ 広報・啓発用モニターの設置収入増を目指し、広告代理店による設置を検討したが、広告する事業者の範囲が狭く、事業として成立しがたいため、未実施。 × 口腔ケアーに染め出し液を用いた口腔衛生指導を導入する患者の一部に口腔ケアーの動機づけとして実施。意識向上に繋がった。 ○ がん相談支援センターの充実専任看護師の増員、がん相談支援業務の広報などを実施し、相談件数が平成23年度の711件から平成24年度は1,187件に増加した。 ◎ 集中治療部の有効活用ＩＣＵを使用できる症例の場合は使用し、ＩＣＵの利用数が増加してきている。 ○ 外来で実施する睡眠時無呼吸検査の予約待ち日数軽減と増収を図る携帯型睡眠時無呼吸モニターを増やし、平成 24年12月から検査枠を増加した。 ◎ 携帯型モニタ出力付き鼻咽喉フ安医ァイバースコープの導入市民の立場に立った医療サービスの提供全で安心できる療の提休日リハビリ診療業務の拡充供 ⑵ 市民の視点からの医療サービス ⑵ ３安定した経営基盤の確立収入の確保実施状況 24時間保育 ⑴ ２取組概要 ⑶ 画像取り込み作業の効率化業務効率の向上薬剤師によるＴＤＭオーダーの実施薬剤師による副作用の予防・早期発見のための検査オーダーの実施他院からの画像データ取り込みにおいて、ウイルスチェック用パソコンを撮影室ホールに設置することにより、作業を効率的に行うことができるようになった。ＴＤＭの検査オーダーを薬剤師が発行できるようにし、実施数を効率的に増やすことで、指定抗菌薬の投与初期からより適切な薬物療法が行われるようになった。院内委員会で検討したが、入院患者全体が対象となり患者数が多いため、現状の体制での実施は困難であるとされ、未実施。 ◎ ◎ × 〔実施状況欄〕 ◎＝実施・・・・・・・予定していた項目を実施し、具体的な成果が現れている。 ○＝一部実施・・・予定していた項目の一部を実施し、一定の成果が現れている。 △＝検討中・・・・・予定していた項目を実施していないが、実施向けて検討中である。 ×＝未実施・・・・・予定していた項目を検討したが、実施しないこととしたもの。 14 §６中期経営計画体系別進捗状況一覧大分類小分類 (1)救急医療の確保平成24年度までの進捗状況 H23まで H24 具体的取組改定後の具体的取組 01 救急医療の充実 ○ ○ 01 救急医療体制の拡充 02 救急隊員の育成 ○ ○ 02 救急隊員の育成－－－ 03 災害時医療救護活動－－－ 04 がん治療の推進 △ △ 05 脳卒中センターの開設 △ △ 06 心臓病センターの開設 ○ － ○ ○ 07 小児医療体制の充実 △ △ 08 産科医24時間常駐体制の堅持 ○ － ※実施済みのため削除 ○ － ※実施済みのため削除－－－－ ○ ○ ○ － ※実施済みのため削除 ○ ○ 12 医療スタッフの確保・充実 ○ ○ 13 多様な勤務環境の整備 ○ ○ 14 研修医の指導体制の充実 ○ ○ 15 認定看護師・専門看護師の育成支援 △ △ 16 学会参加・研修派遣の推進 ○ ○ 17 治療・検査項目などの拡充 ○ ○ 18 病院利用時の安全の確保 ○ ○ 19 薬剤管理指導の充実 (2)がん、脳卒中、急 03 脳卒中センターの開設性心筋梗塞、糖尿病などの専門医 04 心臓病センターの開設療の推進 05 糖尿病センターの開設 ※実施済みのため削除１ 06 小児医療体制の充実地域 (3)小児医療・周産期医療の確保に 07 産科医24時間常駐体制果の堅持た 08 ＭＲＩ装置のグレードす医アップ療 09 頭腹部血管撮影装置の機グレードアップ (4) 高額な医療機器能のの充実－確保・－充実 (5) 地域の医療機関 10 医療連携の強化等との医療連携 11 特定療養費（未紹介患の強化者初診料）の見直し 12 医療スタッフの確保・充実 (6) 医師及び看護師等の確保・充実 13 多様な勤務環境の整備２市民の立場に立った医療サービスの提供 14 研修医の指導体制の充実 (7)人材育成（スキル 15 認定看護師・専門看護師アップ）の育成支援 16 学会参加・研修派遣基準の見直し 17 治療・検査項目などの拡充 (1) 安全で安心でき 18 病院利用時の安全の確る医療の提供保 19 薬剤管理指導の充実 15 09 放射線治療装置のグレードアップ 10 心臓血管撮影装置のグレードアップ 11 医療連携の強化大分類２市民の立場に立った医療サービスの提供小分類平成24年度までの進捗状況 H23まで H24 具体的取組改定後の具体的取組 20 外来診療の見直し ○ ○ 20 外来診療の見直し 21 予約方法の見直し ○ ○ 21 予約方法の見直し 22 検査体制の見直し ○ ○ 22 検査体制の見直し 23 診療スペースの見直し △ △ 23 診療スペースの見直し ○ ○ 24 接遇の向上 △ △ 25 病棟の面会時間、方法の見直し ○ ○ 26 歯科衛生士の病棟出張 ○ ○ ○ ○ 29 省エネ対策の推進 ○ ○ 29 省エネ対策の推進 30 廃棄物の減量 ○ ○ 30 廃棄物の減量 31 検診業務の拡充 ○ ○ 31 検診業務の拡充 32 診療手当の見直し ○ － 32 診療手当の見直し 33 材料費及び器械備品購入費の削減 ○ ○ 33 材料費及び器械備品購入費の削減 34 委託業務の見直し ○ ○ 34 委託業務の見直し 35 ペーパーレスの推進 ○ ○ 35 ペーパーレスの推進 36 コスト意識の改革 ○ ○ 36 コスト意識の改革 37 在庫管理の徹底 ○ ○ 37 在庫管理の徹底 38 各部門別収支状況の周知 △ △ 38 部門別収支状況の周知 39 廃棄物の減量（再掲） ○ ○ 39 廃棄物の減量（再掲） 40 適正な診療報酬請求 ○ ○ 40 適正な診療報酬請求 41 ＤＰＣの導入・分析 ○ ○ 41 ＤＰＣの導入・分析 42 未収金対策 ○ ○ 42 未収金対策 43 無料提供品の有料化 ○ ○ 43 無料提供品の有料化 (2) 市民の視点から 24 接遇の向上の医療サービス 25 病棟の面会時間、方法の見直し 26 歯科衛生士の病棟出張 27 専門外来・各診療科の特長の広報活動 28 治療・検査項目などの拡充（再掲） 27 専門外来・各診療科の特長の広報活動 28 治療・検査項目などの拡充（再掲） (3)環境への取組 (4)予防医療の実施 (1) 運営コスト ( 費３用）の削減安定した経営基盤の確立 (2)収入の確保 16 大分類小分類 (2)収入の確保３平成24年度までの進捗状況改定後の具体的取組 H23まで H24 具体的取組 44 より有利な資金運用の ○ ○ 44 より有利な資金運用の検討検討 45 健康診断２次受診者の ○ ○ 45 健康診断２次受診者の増加増加 46 亜急性期病床の設置 × × ○ ○ △ △ 49 業務経験者の確保・育成 ○ ○ 48 業務経験者の確保・育成 50 業務体制・業務手順の見直し ○ ○ 49 業務体制・業務手順の見直し 51 診療材料等のセット化 △ △ 50 診療材料等のセット化 52 電子カルテの導入 ○ － 51 電子カルテの更新 53 取組実施の進捗状況の周知 ○ ○ 52 取組実施の進捗状況の周知 47 治療・検査項目などの拡充（再掲） 48 各部門別収支状況の周知（再掲）安定した経営基盤の確立 (3)業務効率の向上〔取組状況〕 ※検討の結果実施せず 46 治療・検査項目などの拡充（再掲） 47 部門別収支状況の周知（再掲） ○：実施済、継続中 ×：検討の結果実施せず 17 △：検討中－：平成24年度は実施せず