Jaarverslag 2013 - Rechtspraak.nl

Centrale Raad van Beroep
Jaarverslag 2013
Vastgesteld door het bestuur van de Centrale Raad van Beroep op 21 februari 2014
Namens het bestuur,
Mr. drs. T.G.M. Simons
Inhoudsopgave
Jaarverslag 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
Inleiding
Versterking van de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
integriteit, professionaliteit en deskundigheid
Aansluiten bij behoeften in de samenleving
Implementeren van de gerechtelijke kaart
Professionaliseren van organisatie en bedrijfsvoering
Huisvesting
Eindresultaten
Managementparagraaf
3
6
8
9
10
12
13
17
2
Jaarverslag 2013 Centrale Raad van Beroep
1. Inleiding
1.1.
Eind september 2012 verscheen het jaarplan 2013 van de Centrale Raad van Beroep. Het
liet de ambitie zien om na de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart
per 1 januari 2013 de gewijzigde bestuursstructuur en de aanpassingen in de
organisatie- en managementstructuur succesvol in te voeren en om, met gebruik van de
mogelijkheden die deze wet biedt, te komen tot een nauwere samenwerking met het
College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het jaarplan 2013 besteedde daarnaast
aandacht aan de voorgenomen verhuizing van de Centrale Raad van Beroep naar het
Gerechtsgebouw te Utrecht, in samenhang met de geplande digitalisering van de
bestuursrechtelijke rechtsgang en de toepassing en de concretisering van (de) principes
van het “anders werken”. Het kondigde voorts aan dat voorstellen zouden worden
ontwikkeld voor het structureel aanpassen van de werkprocessen binnen de Centrale
Raad van Beroep, onder meer met het oog op maatwerk door middel van
zaaksdifferentiatie (“nieuwe zaaksbehandeling”).
Het jaar 2013 is echter een ander jaar geworden dan voorzien in het jaarplan 2013.
Begin november 2012 trad het kabinet-Rutte-Asscher aan. In het regeerakkoord werd
het samengaan van de drie hoogste bestuursrechters (de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het
bedrijfsleven) aangekondigd. Deze onverwachte ontwikkeling heeft het bestuur van de
Centrale Raad van Beroep doen besluiten om, in afwachting van meer duidelijkheid over
de uitwerking van het regeerakkoord, in 2013 geen voorstellen te ontwikkelen die tot
ingrijpende wijzigingen in het werkproces leiden en de aandacht vooral te richten op het
wegwerken van de (oudere) werkvoorraad. Ook heeft het bestuur in dit licht besloten om
de niet vervulde functies van - met het College van Beroep voor het bedrijfsleven
gedeeld - niet-rechterlijk bestuurslid en van afdelingsvoorzitter niet open te stellen maar
daarvoor, in afwachting van meer duidelijkheid, tijdelijke voorzieningen te treffen. Ook
zijn beide colleges met het tot stand brengen van een samenwerkingsagenda van de
Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven
terughoudender geweest dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit alles in de verwachting
dat in de loop van 2013 die duidelijkheid er inderdaad zou komen. Inmiddels moet
worden vastgesteld dat – bijna anderhalf jaar na het verschijnen van het regeerakkoord nog in het geheel geen duidelijkheid bestaat over de toekomst van (de organisatie van)
de bestuursrechtspraak in hoogste instantie. Zelfs is niet duidelijk of het voornemen tot
samenvoeging daadwerkelijk zal worden uitgevoerd en mocht dat niet zo zijn, welke
eventuele minder verstrekkende varianten dan in beeld komen. Op verzoek van de
Tweede Kamer hebben de betrokken ministers nu toegezegd vóór 1 april 2014 met een
brief over dit onderwerp te komen.
Kort voor de zomer van 2013 werd duidelijk dat de digitalisering van de
bestuursrechtelijke rechtsgang - onderdeel van het Rechtspraakbrede project Kwaliteit en
Innovatie (“KEI”) - is uitgesteld tot 1 juli 2016. Voor de huisvesting van de Centrale Raad
van Beroep in het Gerechtsgebouw betekende dit een tekort aan ruimte omdat de met de
digitalisering gepaard gaande reductie van de papierstroom en het aantal
dossierbewegingen voorlopig niet te realiseren was. Dat gegeven dwong tot een
wezenlijke aanpassing van het zogeheten huisvestingsconcept. In goed overleg met de
Raad voor de rechtspraak en het bestuur van de rechtbank Midden-Nederland is – in
september 2013 - in het Gerechtsgebouw extra ruimte voor de Centrale Raad van Beroep
gevonden. Dat maakte het mogelijk om in december 2013 grotendeels “1:1” - dat wil
zeggen: met behoud van het aantal werkplekken - over te gaan en de komende jaren
met - uitsluitend - papieren dossiers te blijven werken. Het ontwikkelen van een meer
3
innovatief huisvestingsconcept, mede op de grondslag van (de) principes van het “anders
werken”, is op dit moment daarom niet goed mogelijk. Het uitstellen van de digitalisering
betekent ook dat (mogelijke) aanpassingen in de werkprocessen (voorlopig) binnen de
bestaande “papieren” werkomgeving zullen moeten plaatsvinden.
Zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoering van de inmiddels gerealiseerde
verhuizing naar het Gerechtsgebouw heeft van alle medewerkers bijzonder veel
gevraagd. Mede doordat in de eindfase het huisvestingsconcept wezenlijk moest worden
aangepast, is daaraan - onevenredig - veel extra tijd gaan zitten.
Deze drie ontwikkelingen (regeerakkoord, uitstel digitalisering en gewijzigd
huisvestingsconcept) hebben ertoe geleid dat een belangrijk deel van de voorgenomen extra - activiteiten in 2013 niet kon worden gerealiseerd. In het jaarplan 2014 heeft het
bestuur neergelegd dat in 2014 niet langer op de (externe) ontwikkelingen wordt
gewacht.
1.2.
In het bijzonder de verhuizing naar het Gerechtsgebouw heeft ook een negatieve invloed
gehad op de productie (uitstroom). Bij de voorbereiding van de verhuizing is met de
Raad voor de rechtspraak besproken dat een productieverlies van één maand (dat zijn
ongeveer 600 zaken) in dat verband “ingecalculeerd” en aanvaardbaar zou zijn. In het
derde Bestuurlijk Overleg van 2013 heeft de Raad voor de rechtspraak kenbaar gemaakt
zich te zullen inspannen om de Centrale Raad van Beroep voor dit productieverlies
financieel te compenseren. Inmiddels is gebleken dat het productieverlies ongeveer 200
zaken in (de laatste drie maanden van) 2013 beloopt en eveneens ongeveer 200 zaken
in (de eerste twee maanden) van 2014. In totaal dus 400 (en geen 600) zaken.
1.3.
Aan de invoering van de nieuwe bestuursstructuur en de organisatie- en
managementstructuur is in 2013 veel aandacht besteed. De functie van - gedeeld - nietrechterlijk bestuurslid wordt sinds 1 april 2013 op interim basis vervuld. De taken en
bevoegdheden van de afdelingsvoorzitter zijn voor een deel “teruggegaan” naar het
bestuur (in het bijzonder het rechterlijk bestuurslid) en voor een ander deel
“overgegaan” naar de teamvoorzitters. Daarmee is feitelijk één (management)laag uit de
organisatie verdwenen. Deze constellatie betekent dat gezocht is (en wordt) naar een
optimale verdeling tussen het bestuur en de teamvoorzitters. De verantwoordelijkheid
van de teamvoorzitters (voor de juridische kwaliteit, de kwaliteit van het werkproces, de
productie en het personeelsmanagement) is wezenlijk vergroot. Daarmee correspondeert
een intensivering van de verantwoordingsrelatie met het bestuur. De teamvoorzitters
worden nu ook structureel betrokken bij de beleidsvoorbereiding door het bestuur.
1.4.
Ten behoeve van het borgen van de bestaande kwaliteit en ter ondersteuning van
verbetertrajecten heeft de Centrale Raad van Beroep in het jaarplan 2013 doelstellingen
- voortkomend uit de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 - geformuleerd en
activiteiten benoemd die strekken tot uitvoering van die doelstellingen.
De kernonderdelen van de voorgenomen activiteiten van (het bestuur van) de Centrale
Raad van Beroep voor het jaar 2013 waren:
• versterking van de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en
professionaliteit/deskundigheid (doelstellingen I en II van de Agenda 2011-2014);
• aansluiten bij behoeften in de samenleving (doelstelling III van de Agenda 20112014);
4
•
•
implementeren van de gerechtelijke kaart (doelstelling IV van de Agenda 20112014);
professionaliseren van organisatie en bedrijfsvoering (doelstelling V van de
Agenda 2011-2014).
Het voorgeschreven format brengt mee dat de - vijf - doelstellingen in de Agenda 20112014 leidend zijn. Doelstelling I (Bijdragen aan het versterken van de rechtsstaat) is in
de Agenda 2011-2014 zo uitgewerkt, dat het voornamelijk om activiteiten op het niveau
van de Raad voor de rechtspraak gaat. Daarom zijn in dit jaarverslag geen aan deze
doelstelling gerelateerde activiteiten benoemd. Dat neemt uiteraard niet weg dat ook de
Centrale Raad van Beroep staat voor het (blijven) verwezenlijken en garanderen van de
rechtsstaat.
Waar in het onderstaande kosten zijn opgenomen, betreft het extra kosten boven die van
de reguliere bedrijfsvoering. Omdat (ook) daarmee extra kosten waren gemoeid, wordt
hier ook de huisvesting (verhuizing) van de Centrale Raad van Beroep vermeld.
1.5.
In 2013 heeft de president van de Centrale Raad van Beroep met 25 personen
gecorrespondeerd over zeer verschillende onderwerpen. Vrijwel altijd bleken betrokkenen
het niet eens te zijn met procesbeslissingen en/of de uitkomst van de procedure. Van
klachten in de zin van de toepasselijke klachtenregeling is dan geen sprake. In de
overige, zeer schaarse, gevallen heeft informele afdoening plaatsgevonden. Geen van die
gevallen had betrekking op gedragingen van een rechter.
1.6.
In 2013 zijn 23 wrakingsverzoeken ingediend. Geen enkel daarvan is gehonoreerd.
1.7.
Bij de Centrale Raad van Beroep is een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. In 2013
heeft de vertrouwenspersoon drie meldingen ontvangen en naar aanleiding daarvan
gericht actie ondernomen. Geen van deze meldingen was naar het oordeel van de
vertrouwenspersoon van zodanige aard dat daarvan melding aan het bestuur diende te
worden gemaakt.
1.8.
Bronnen jaarverslag:
• Jaarplan Centrale Raad van Beroep 2013, vastgesteld in september 2012;
• Brief van de Raad voor de rechtspraak van 27 juni 2013: Kwaliteitsdoelstellingen
herziening gerechtelijke kaart;
• Brief van de Raad voor de rechtspraak van 28 november 2013: Stand van zaken
Strategische personeelsplanning (SPP);
• Brief van de Raad voor de rechtspraak van 4 december 2013: Aanschrijving
jaarverantwoording 2013 gerechten.
5
2. Versterking van de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
integriteit, professionaliteit en deskundigheid
Planning (Wat wilden we bereiken?)
Wat hebben we bereikt en/of
gedaan?
Wat waren
de kosten?
Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
integriteit
In kaart brengen gevolgen
inwerkingtreding Wet van 21 mei 2012
tot wijziging van de Wrra in verband met
enkele aanvullingen op de regeling
inzake de nevenbetrekkingen van
rechterlijke ambtenaren en rechterlijke
ambtenaren in opleiding gedurende de
binnenstage voor registratie
nevenfuncties.
Beleid inzet raadsheren-plaatsvervangers
daarop zo nodig aanpassen.
Aan de raadsheren-plaatsvervangers
die in 2011 en 2012 niet of slechts
één keer zijn ingezet, is gevraagd
naar hun wensen en mogelijkheden
tot frequentere inzet. Enkelen
hebben daarop een ontslagverzoek
ingediend.
Daarnaast is aan alle raadsherenplaatsvervangers gevraagd opgave te
doen van hun nevenbetrekkingen.
Het register is in overeenstemming
gebracht met de wetgeving zoals die
met ingang van 1 januari 2013 luidt.
De inzet van raadsherenplaatsvervangers is in
overeenstemming met de geldende
regelgeving en het actuele beleid.
Resultaten deelname meting integriteit
en integriteitsbeleid door BIOS te
integreren in kernprojecten en
implementeren met inachtneming van
de landelijke planning (brief Raad voor
de rechtspraak van 20 juni 2012)
De CRvB sluit zich aan bij de bij
aanbevelingen van de landelijke
werkgroep Integriteitsmaatregelen
Rechtspraak.
De president is aangewezen als
bestuurlijk portefeuillehouder
integriteit.
Professionaliteit/deskundigheid
De uit het project Feedback en intervisie
(en aanbevelingen visitatiecommissie)
voortkomende instrumenten van
feedback en intervisie invoeren.
De projectgroep Feedback en
intervisie heeft haar werkzaamheden
in juni 2013 afgerond. De
aanbevelingen van deze projectgroep
zijn ten dele al onderdeel zijn van het
reguliere werkproces, zoals het
evalueren van zittingen en
raadkamers. Over de invoering van
andere feedback- en intervisieinstrumenten vindt overleg met de
Ondernemingsraad plaats.
Continueren van structurele
bijeenkomsten tussen de CRvB en de
rechtbanken, in het bijzonder gericht op
ontwikkelingen in de rechtspraak en in
werkwijzen en werkprocessen.
Vanwege de voorbereiding van de
verhuizing en personele wisselingen
bij de inhoudelijk adviseurs heeft de
bijeenkomst met de rechtbanken in
2013 geen doorgang kunnen vinden.
Herijking inbreng president en
bestuursleden in landelijke overleggen
nieuwe stijl.
De president neemt met ingang van 1
januari 2013 namens het PRO deel
aan het LOVB (portefeuillehouder).
De rechterlijke leden van de besturen
van het CBb en de CRvB nemen
22.700
6
afwisselend deel aan het LOVB.
Het - gedeelde - niet-rechterlijk lid
van het bestuur neemt deel aan het
SBO.
Blijven bijdragen aan de (landelijke)
bevordering van niet alleen procedurele
maar ook materiële rechtseenheid door
middel van intensief overleg met en
tussen de hoogste (bestuurs)rechters en
(het nieuwe) overleg rechterlijke
bestuursleden.
Continu proces.
Blijven bijdragen aan de landelijke
ontwikkelingen binnen de Rechtspraak
door middel van actieve en initiërende
participatie in het PRO, de vergadering
van appelpresidenten, het SBO door
middel van doordachte advisering aan de
Raad voor de rechtspraak, en door
middel van herkenbare bijdragen op
landelijke manifestaties en
bijeenkomsten en in landelijke gremia.
Continu proces.
De president van de CRvB onderhoudt
periodiek, ten minste jaarlijks, het
contact met de Nederlandse rechters in
Luxemburg en Straatsburg en hun
medewerkers.
Continu proces.
De president woont bijeenkomsten van
de Association of European
Administrative Judges bij.
De CRvB heeft in 2013 het AEAJcongres georganiseerd.
Rechters en medewerkers in de
juridische ondersteuning nemen
geregeld deel aan internationale
(uitwisselings)programma’s en aan de
periodieke bezoeken, al dan niet in SSRverband, aan Luxemburg en Straatsburg.
Continu proces.
De CRvB levert een bijdrage aan de
werkzaamheden van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie op
de Nederlandse Antillen.
Continu proces.
Handhaving van de norm voor
Permanente Educatie
De norm is door vrijwel alle
medewerkers gehaald.
Bevordering deskundigheid van in te
schakelen (medisch) deskundigen
Gestart is met de uitvoering van het
projectplan borging kwaliteit van
medisch deskundigen in
bestuursrechtelijke geschillen onder
leiding van een senior raadsheer.
7
3. Aansluiten bij behoeften in de samenleving
Planning (Wat wilden we bereiken?)
Wat hebben we bereikt en/of
gedaan?
Wat waren
de kosten?
Tijdigheid
Verder beperken van de doorlooptijd en
verjongen van de werkvoorraad.
Het doel (uitstroom van alle zaken tot
en met 2011) is op een enkele
uitzondering na gehaald. Het afdoen
van oudere zaken heeft - in eerste
instantie - een negatieve invloed op de
doorlooptijd. Desondanks is de
doorlooptijd in 2013 niet opgelopen.
De gemiddelde doorlooptijd bedroeg
68 weken.
Externe gerichtheid
Verbeteren procedure openbaarmaking
uitspraken.
Doorgaan met publiceren van (vrijwel) alle
uitspraken op rechtspraak.nl.
Professionaliseren communicatiebeleid.
Overleg met ketenpartners uitbreiden
Deelname externe klankbordgroep
appelcolleges
De procedure openbaarmaking
uitspraken is inmiddels ingebed in het
reguliere werkproces
Continu proces: in 2013 zijn 4000
uitspraken op rechtspraak.nl
gepubliceerd
Voorzien was om in 2013 samen met
het CBb het communicatiebeleid
(verder) te professionaliseren.
Vertraging is opgetreden met name als
gevolg van personele problematiek
(ziekte).
Beoogde uitbreiding met gezamenlijk
overleg van de ketenpartners van de
CRvB en het CBb is mede vanwege de
politieke ontwikkelingen niet
doorgegaan.
In 2013 heeft de externe
klankbordgroep drie keer overlegd met
de besturen van de appelcolleges.
Digitale toegankelijkheid en digitaal
procederen
Deelname aan pilot digitaal procesdossier.
Leveren van bijdrage aan het landelijk
programma Kwaliteit en Innovatie (KEI).
Er is geen pilot digitaal procesdossier
gestart in verband met het uitstel van
de digitalisering van de
bestuursrechtelijke rechtsgang.
De CRvB en het CBb hebben met het
oog op het leveren van een bijdrage
aan KEI gezamenlijk een projectteam
KEI ingericht
Zaaksdifferentiatie en maatwerk
(procesinnovatie)
Besluiten over gedifferentieerde aanpak
van zaken na presentatie resultaten
wetenschappelijke monitoring
praktijkproef nieuwe zaaksbehandeling.
Tijdens een bijeenkomst van de
rechters op 18 november 2013 heeft de
werkgroep Zaaksdifferentiatie en
maatwerk de visie(s) van de rechters
geínventariseerd. Medio 2014 brengt de
werkgroep het eindrapport uit.
Een speciaal daartoe ingestelde
werkgroep ontwikkelt voorstellen voor
op korte termijn in te voeren
8
wijzigingen in het werkproces gericht
op een doelmatiger inzet van de
juridische ondersteuning en
versnelling.
Een afzonderlijk werkgroep heeft
voorstellen gedaan voor reductie van
de hoeveelheid papier en van de
papierstromen (dossierbewegingen).
Dienstverlening
Uitvoeren aanbevelingen
klantwaarderingsonderzoek over ontvangst
en privacy bij verhuizing.
In december 2013 is de CRvB verhuisd
naar het Gerechtsgebouw te Utrecht.
De verbouwing van de entree en de
ontvangsthal is echter nog niet
gerealiseerd. Uitvoering van de
aanbevelingen was daardoor in 2013
niet haalbaar. E.e.a. moet medio 2014
worden gerealiseerd.
Onderzoek naar de wijze van
telefoonbehandeling
Als gevolg van de verhuizing en
gewijzigde personele inzet bij de met
de rechtbank Midden-Nederland
gedeelde gezamenlijke telefooncentrale
is dit onderzoek niet uitgevoerd.
4. Implementeren van de gerechtelijke kaart
Planning (Wat wilden we bereiken?)
Wat hebben we bereikt en/of
gedaan?
Gewijzigde bestuursstructuur en gewijzigde
organisatie- en managementstructuur
implementeren.
De functie - gedeeld - niet-rechterlijk
bestuurslid wordt op interim basis
vervuld.
De taken en bevoegdheden van de niet vervulde functie van afdelingsvoorzitter zijn deels
teruggegaan naar het bestuur en deels
overgegaan naar de teamvoorzitters.
De teamvoorzitters worden structureel
betrokken bij de beleidsvoorbereiding
door het bestuur.
Met het bestuur van het CBb de
samenwerkingsagenda vorm geven,
waaronder de positionering van het te
delen niet-rechterlijke bestuurslid.
De besturen van de CRvB en CBb
overleggen gezamenlijk en structureel.
In 2013 hebben zes van deze
overleggen plaatsgevonden. Gelet op
de geschetste politieke ontwikkelingen
is de invulling van de
samenwerkingsagenda in 2013
vooralsnog beperkter van opzet.
Wat waren
de kosten?
9
5. Professionaliseren van organisatie en bedrijfsvoering
Planning (Wat wilden we bereiken?)
Wat hebben we bereikt en/of
gedaan?
Wat waren
de kosten?
Opleidings- en personeelsbeleid
Afronding kernproject integraal
personeelsbeleid (opleidings- en
loopbaanpaden voor de verschillende
functies binnen de CRvB met ruimte voor
persoonlijke/individuele ontwikkeling).
In 2013 is met een concept Handboek
personeelsinstrumentarium een aanzet
gegeven om het personeelsbeleid
gedifferentieerd te beschrijven. In
overleg met de Ondernemingsraad
wordt dit verder uitgewerkt..
De infrastructuur voor het voeren van
functioneringsgesprekken en de
verslaglegging daarvan wordt verder
geprofessionaliseerd.
Met de teamvoorzitters zijn daarover
strikte afspraken gemaakt.
Actieve werving van rechters.
Continu proces: in 2013 zijn vijf
rechters aangetrokken
Samenwerking met rechterlijke instanties
i.v.m. uitwisseling personeel via
detachering, stages en opleidingstrajecten.
Continu proces: detachering van
rechters en juristen; inzet
gerechtsauditeurs als rechterplaatsvervanger.
MD-beleid voor (aankomend)
teamvoorzitters.
In 2013 is een training van vijf dagen
gegeven aan rechters die het
teamvoorzitterschap ambiëren.
Daarnaast zijn in 2013 de zittende
teamvoorzitters gestart met een
zesdaagse training.
Investeren in toetsing van werkprocessen
bij instructies en schrijven van uitspraken
(cursus uitspraken schrijven).
Aan het besluit en cursus uitspraken
schrijven aan te bieden aan alle
juristen is i.v.m. de verhuizing in 2013
nog geen uitvoering gegeven. Er is wel
een planning gemaakt voor die cursus,
die in het voorjaar van 2014 start.
Landelijk Dienstencentrum voor de
Rechtspraak en Spir-it
Aanpassen van de organisatie aan en
afstemmen interne processen op taken die
wel/niet door het LDCR en Spir-it worden
uitgevoerd (afronding).
De takenpakketten van het LDCR en
Spir-it zijn ten opzichte van de lokale
taken nog niet volledig
uitgekristalliseerd. Om aan de behoefte
aan lokale informatievoorziening te
voldoen is in 2013 een medewerker
applicaties en informatiesystemen
aangesteld.
Digitalisering
Aanpassen van de organisatie en de
werkprocessen aan de digitalisering van de
bestuursrechtspraak (kennis, informatie,
archivering op intranet, teamsite, etc.
stroomlijnen).
Aanpassing is vertraagd vanwege het
(landelijk) uitstel van de digitalisering
van de bestuursrechtelijke rechtsgang.
Verder uniformeren van de werkprocessen
binnen de griffie.
Met ingang van 1 januari 2013 kent de
CRvB één griffie. Het uniformeren van
werkprocessen is mede hierdoor in
2013 verder gerealiseerd.
10
Onderzoek naar mogelijkheden van het
“anders werken”.
Uitgesteld i.v.m. handhaving
traditionele huisvestingsconcept.
Communicatie
Interne en externe
communicatievoorziening optimaliseren.
In 2013 zijn weer verschillende groepen
(o.a. studenten) ontvangen, die na een
presentatie zittingen hebben
bijgewoond.
In 2013 zijn 16 persberichten
verschenen en zijn 4000 uitspraken
gepubliceerd op rechtspraak.nl
De CRvB heeft in 2013 de meerdaagse
jaarvergadering voor AEAJ
georganiseerd (Utrecht, 23-25 mei
2013).
Het verder optimaliseren van interne
en externe communicatievoorzieningen
is eind 2013 (opnieuw) ter hand
genomen en moet in de eerste helft
van 2014 tot resultaten leiden.
11
6. Huisvesting
Planning (wat wilden we bereiken?)
Wat hebben we bereikt en/of
gedaan?
Realiseren van een passende huisvesting
van de CRvB in het Gerechtsgebouw te
Utrecht.
In december 2013 is de CRvB verhuisd.
Van het openbare deel van de
huisvesting zijn de zittingszalen gereed.
Deze worden positief gewaardeerd,
behalve op het punt van de
geluidsisolatie. De entree van het
Gerechtsgebouw en de opgang naar het
zittingszalencomplex van de CRvB zal
pas medio 2014 gereed zijn.
Wat het kantorengedeelte betreft is
ingeleverd op het totale vloeroppervlak.
Door het uitstel van de digitalisering
wordt een deel van de gangen (tijdelijk)
in beslag genomen door dossierkasten.
De eerste weken van 2014 lijken uit te
wijzen dat de medewerkers behoorlijk
tevreden zijn met het kantorendeel. De
gehorigheid wordt echter als
belemmerend ervaren.
Plannen voortvloeiend uit het proces
“anders werken” zo mogelijk realiseren in
nieuwe huisvesting.
Uitstel van de digitalisering van de
bestuursrechtelijke rechtsgang heeft
geleid tot een huisvestingsconcept
waarbij “anders werken” (met name
het bricks deel) in veel mindere mate te
realiseren was. De stuurgroep “anders
werken” heeft haar werkzaamheden
eind 2013 beëindigd.
(Eventueel) uitvoering geven aan resultaten
onderzoek met de rechtbank Utrecht m.b.t.
facilitaire diensten
Er zijn - goede - (synergie)afspraken
gemaakt met de rechtbank MiddenNederland, met behoud van de eigen
bestuurlijke verantwoordelijkheid van
beide gerechtsbesturen.
Wat waren
de kosten?
12
7.
Eindresultaten
Instroom
De instroom nam in het verslagjaar ten opzichte van het jaar 2012 toe met 1%. Ten
opzichte van de geprognosticeerde instroom – berekend op basis van de trendmatige
groei van de afgelopen jaren – was de instroom 4,5 % lager.
Uitstroom
In het jaarplan 2013 was een productievoorstel van 7.800 zaken opgenomen. De
productiedoelstelling in gewogen uren was 183.360. Daarbij is uitgegaan van een aantal
in 2013 instromende vaste en gedetacheerde rechters dat niet alleen de uitstroom als
gevolg van PAS en FPU compenseert, maar ook extra productiecapaciteit zou genereren.
Dit uitgangspunt is niet gerealiseerd, zodat de extra productiedoelstelling niet kon
worden verwezenlijkt. Bovendien zijn door de verhuizing naar het Gerechtsgebouw te
Utrecht, waarbij de Centrale Raad van Beroep genoodzaakt was om binnen een half jaar
te verhuizen in een periode waarin naar verhouding veel zaken worden geagendeerd en
afgehandeld, aanzienlijk minder zaken uitgestroomd. Het productieverlies gerelateerd
aan de verhuizing wordt voor 2013 op 200 zaken geschat (zie ook onder 1.2.). Daar
komt bij dat de uitstroom in zaken van de categorie “overige afdoeningen” – deze
correleert met de instroom – lager was dan geprognosticeerd. De gerealiseerde productie
in gewogen uren was 162.665.
Realisatie ten opzichte van de bestuursafspraken
Bestuursafspraken 2013
Realisatie
2013
Realisatie
t.o.v.
bestuursafspraken
Zaakscategorieën
(Appellabele) uitspraak bodemzaak
Overige afdoening bodemzaak
Afdoening voorlopige voorziening
Totaal aantal zaken Lamicie
Gewogen productie in uren
6.400
1.300
100
7.800
183.360
5.660
1.139
116
6.915
162.665
87,5%
87,6%
116%
88,7%
88,7%
Totaal instroom
7.400
7.064
95,5%
Doorlooptijden
De Centrale Raad van Beroep streeft in de periode 2011-2014 naar het terugdringen van
oude werkvoorraden en daarmee naar het verjongen van de werkvoorraad. Met name
hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd in het verslagjaar (68 weken) relatief hoog.
Belangrijke financiële gebeurtenissen
Het resultaat uit bedrijfsvoering, een verlies van -525.289 euro is het gevolg van een
aanzienlijke minderproductie die mede is veroorzaakt door de verhuizing van de Centrale
Raad van Beroep naar het Gerechtsgebouw te Utrecht. In het derde Bestuurlijk Overleg
van 2013 is met de Raad voor de rechtspraak gesproken over het financieel compenseren
van het productieverlies van ongeveer 200 zaken over 2013. Daar nog geen
overeenstemming is bereikt over de hoogte van de compensatie deze niet verwerkt in de
jaarrekening. De Centrale Raad van beroep zal op korte termijn met de Raad voor de
rechtspraak nadere afspraken maken over de compensatie van dit verlies. Het heeft de
voorkeur om daarbij ook de aanloopverliezen 2014 mee te nemen.
In het verslagjaar is een voorzieningen getroffen voor BWW- WW kosten voor twee
medewerkers.
Resultaat
Op basis van de - met de Raad voor de rechtspraak overeengekomen - kostprijs
vermenigvuldigd met de overeengekomen productie en de toegekende incidentele
13
projectfinanciering is aan de Centrale Raad van Beroep een exploitatiebudget van
20.028.450 euro productiegerelateerde bijdrage, 95.408 euro overige bijdrage
(specifieke afspraken/ Bijdrage Sociale maatregelen HGK/LDCR) en 497.000 euro overige
bijdrage huisvesting verstrekt. De minderproductie was 885 zaken. De hieruit voortkomende - totale - afdracht minderproductie in geld is -1.586.360 euro. In 2013 bedroegen
de baten (exclusief gerechtskosten) 19.034.498 euro, een daling van 0,4% ten opzichte
van 2012. De lasten - met name de personele lasten - namen met 2,74% toe. Het
resultaat uit bedrijfsvoering is -525.289 euro. Het resultaat over het boekjaar 2013 is
volgens de richtlijnen toegevoegd aan het onverdeelde resultaat.
Resultaat in het verslagjaar ten opzichte van de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013
2013
2012
2011
2010
Productie bestuursafspraken
Gerealiseerde productie
7800
6.915
7.800
7.250
7.486
7.475
7.950
7.551
Exploitatiebudget
Huisvestingsbudget/ Overige bijdrage
20.028.450
592.408
19.704.923
20.000
18.858.857
2.462.000
18.788.466
2.426.000
20.620.858
19.559.787
1.061.071
-1.586.360
19.724.923
19.025.125
699.798
-631.264
21.320.857
20.530.343
790.514
-107.511
802
683.805
21.214.466
20.668.410
603.983
-683.402
559
-136.787
Basisbudget
(exclusief gerechtskosten)
Uitgaven
Resultaat
Meerproductie / minderproductie
Lasten buiten kostprijs
Resultaat
-525.289
70.748
Baten
Het basisbudget (exclusief gerechtskosten) nam in het jaar 2013 toe met 4,5% tot
20,6 miljoen euro. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een extra bijdrage
huisvesting ten bedrage van 497.000 euro. Ten opzichte van de begroting zijn in het
verslagjaar 885 zaken minder uitgestroomd; een bedrag van -1.586.3604 euro is in
mindering gebracht op het basisbudget.
Miljoenen euro’s
25
20
15
10
5
Huisvestingsbudget
Méér/minderproductie
Exploitatiebudget
0
-5
2013
2012
2011
2010
2009
Lasten
De totale lasten zijn ten opzichte van het jaar 2012 met 2,8 % gestegen tot 19,6 miljoen
euro. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door extra verhuiskosten. Uit nadere
specificatie van de lasten volgt dat de personele uitgaven door inhuur van externen met
2,7% zijn gestegen. De overige lasten (exploitatiekosten, rente en afschrijvingskosten)
zijn met 2,76% gestegen.
14
Miljoenen euro’s
25
20
15
Rente en Afschrijvingskosten
10
Expoitatiekosten
Huisvestingskosten
5
Personele kosten
0
2013
2012
2011
2010
Balans
Materiële vaste activa
In het verslagjaar is 254.582 euro afgeschreven. Dit bedrag is inclusief vervroegde
afschrijving in verband met de verhuizing van de Centrale Raad van Beroep naar het
Gerechtsgebouw Utrecht. In 2013 is 75.257 euro vervroegd afgeschreven. In het
verslagjaar is 830.995 euro geïnvesteerd.
Vlottende activa
De totale balanspost is ten opzichte van het jaar 2012 toegenomen.
Liquide middelen
Het saldo liquide middelen (rekening courant en de kas) nam toe. Die toename werd
voornamelijk veroorzaakt door de mutaties op het eigen vermogen en de mutaties nog te
verrekenen minderproductie.
Ontwikkeling eigen vermogen
Het resultaat – een verlies van 525.289 euro – over het boekjaar 2013 is toegevoegd aan
het onverdeeld resultaat.
Per 1 januari 2008 is de grens voor afroming van het eigen vermogen van de gerechten
gewijzigd van 5% naar 2% van de gemiddelde baten over de afgelopen drie jaar. In het
jaar 2008 is een bedrag van 295.197 euro in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Per 1 januari 2010 is de grens voor afroming van het eigen vermogen van de gerechten
gewijzigd in 3% van de gemiddelde baten over de afgelopen drie jaar.
(Verwachte) Ontwikkeling eigen vermogen
2013
Eigen
vermogen
(incl. 553.110
onverdeeld resultaat)
sanering/afroming/aanvulling
-525.289
eigen vermogen
Eigen vermogen
27.821
2012
482.362
2011
812.687
2010
-443.798
70.748
-330.325
572.680
553.110
482.362
128.882
2009
-330.325
23.313
-307.011
Reorganisatievoorziening
De dotatie van de BWW/WW-voorziening 2013 komt voort uit twee ontslagprocedures.
De dotatie heeft een omvang van 210.880 euro en bestaat uit salariskosten, WW en
BWW-kosten. Aan de reorganisatievoorziening (2012) is een bedrag van 39.287 euro
onttrokken voor ontslag en WW-kosten. De BWW/WW-voorziening per ultimo december
2013 is 210.880 euro.
Van de voorziening die in 2012 is opgenomen als gevolg van opleveringskosten Graadt
van Roggenweg is een bedrag van 281.688 euro vrijgevallen. Bovendien is aan de
reorganisatievoorziening (2011) die als gevolg van de centralisatie van financiële en
15
inkoopprocessen bij het LDCR is getroffen een bedrag van 57.655 onttrokken. De
(reorganisatie)voorziening per ultimo december 2013 is 379.469 euro.
Langlopende schulden
De langlopende schulden namen ten opzichte van het jaar 2012 toe.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva namen toe. Die toename werd hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
de post nog te betalen bijdrage minderproductie ten opzichte van 2012 met 955.096
euro, de overige schulden met 176.563 euro en de kortlopende leningen met 79.502
euro zijn toegenomen.
Financiële kengetallen
Bedragen
x
1.000
euro
Baten
Meer/minderproductie
Lasten (exclusief
gerechtskosten)
Afschrijving op vaste
activa
Investering in vaste
activa
Liquiditeitspositie
Vaste activa
Werkkapitaal
Eigen vermogen
Onverdeeld resultaat
Voorzieningen
Groei baten
Groei lasten
Personele lasten/totaal
lasten
2013
2012
20.620,86
-1.586,36
19.724,92
21.213,34
20.531,06
-631,26
-107,51
-683,4
19.025,13
20.530,34
20.668,41
20.612,83
176,29
253,86
240,84
277,9
178,25
89,32
205,4
19.559,69
254,58
2011
2010
2009
20.305,99
830,99
29,89
3.836,83
1.157,61
74,63
3.245,61
432.88
767,13
1.336,50
639,38
107,71
861,31
721,25
-488,85
-533,8
873,3
-1.210,9
27,82
-525,89
590,35
553,11
70,75
758,10
482,36
683,85
291,11
128,88
-136,79
73,18
0,0
-307,0
23,1
4,5%
2,8%
-7,02%
-7,33%
3,32%
-0,67%
1,11%
0,27%
3,50%
3,17%
88,4
88,3%
78,33%
79,11%
78,61%
Jaarrekening (verkort)
Activa
Materiele
Activa
Financiële
activa
2013
2012
vaste
1.157.611
432.883
vaste
522.276
522.276
263.861
3.836.828
5.780.576
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorziening
Langlopende
schulden
Kortlopende
schulden
2011
2010
2009
639.382
721.253
873.293
522.276
522.276
720.420
222.338
3.245.389
4.422.886
333.420
1.329.207
2.831.575
312.171
861.305
2.417.005
392.119
-530.642
1.456.190
27.821
590.349
1.136.351
553.110
758.099
411.077
482.362
291.109
128.882
73.177
-307.011
23.132
495.898
552.624
667.698
4.026.055
2700.600
1.562.206
1.662.322
1.072.371
16
Totaal passiva
5.780.576 4.422.886
Staat van Baten en lasten (verkort)
2013
Baten
Exploitatiebudget
Huisvestingsbudget
Meerproductie/
Minderproductie
Overige opbrengsten
Lasten
Personele kosten
Huisvestingkosten
Exploitatiekosten
Afschrijving en Rentekosten
2012
2.417.005
2011
1.456.190
2010
20.123.858
497.000
-1.586.360
19.724.923
0
-631.264
18.838.857
2.482.000
18.762.466
2.452.000
-107.511
-683.402
0
214
802
559
17.281.740
2.008.073
269.973
16.817.355
0
1.953.147
254.624
16.033.336
2.462.000
1.756.672
278.335
16.350.923
2.426.000
1.620.901
270.586
-525.289
70.748
683.805
-136.787
Resultaat
8.
2.831.575
Managementparagraaf
Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep is integraal verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering en legt daarover verantwoording af. Om deze verantwoordelijkheid te
kunnen waarmaken en de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn interne
beheersmaatregelen geformuleerd, het “management control systeem” geheten. Het
stelsel van interne beheersmaatregelen is onderverdeeld in vijf aandachtsgebieden. Per
aandachtsgebied staat hieronder kort beschreven wat de status was in het jaar 2013 en
wat de verbeterpunten zijn voor het komende jaar. De managementparagraaf heeft
betrekking op het financiële en materiële beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en
Arbo, en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Beheersomgeving
Aan de besturing en beheersing van de organisatie geeft de Centrale Raad van Beroep
invulling via het jaarplan en de bestuursafspraken met de Raad voor de rechtspraak. Er
wordt tweemaal per jaar over de (financiële) resultaten in relatie tot de jaarplannen
gerapporteerd. Vervolgens vinden bestuurlijke overleggen plaats tussen de Raad voor de
rechtspraak en de Centrale Raad van Beroep. Aan het einde van het jaar rapporteert de
Centrale Raad van Beroep in een verslag aan de Raad voor de rechtspraak.
De producten, de organisatiestructuur, de processen, de taken en de functies binnen de
Centrale Raad van Beroep zijn beschreven. Het principe van integraal management wordt
hierbij gevolgd. De taken met bijbehorende verantwoordelijkheden worden uitgevoerd
binnen de richtlijnen voor het financiële en materiële beheer, de informatiebeveiliging,
huisvesting en Arbo, en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Risicobeoordeling
De belangrijkste doelstellingen voor het financiële en materiële beheer
informatiebeveiliging staan in het jaarplan en worden gemeten en geëvalueerd.
en
de
Een risicoanalyse heeft plaatsgevonden met betrekking tot zaken die een belemmering
vormen voor het behalen van doelstellingen in het kader van het financiële en materiële
beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo, en de Wet bescherming
persoonsgegevens. Uit deze analyse zijn geen risico’s en/of problemen naar voren
gekomen met een hoge prioriteit.
17
Interne beheersmaatregelen
Binnen de Centrale Raad van Beroep is het financiële en materiële beheer zodanig
ingericht, dat uitvoering van processen binnen de normen is gewaarborgd. Er zijn
maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen. In 2013 zijn geen verbeterpunten
geconstateerd die een belemmering vormen voor de goede uitvoering van de opgedragen
taken.
Informatie en communicatie
Voor de besturing wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde planning & control
cyclus, waarbij zowel vóór (plan), tijdens (voortgangsrapportages) als na
(verantwoording) realisatie over financiële en niet financiële resultaten door de vier
werkstromen binnen de Centrale Raad van Beroep wordt gerapporteerd aan het bestuur.
Sturing vindt plaats op basis van afgesproken taakstellingen en prestatie-indicatoren. Het
systeem en de kwaliteit van maandrapportages is adequaat.
Bewaking
Bewaking van de beheersmaatregelen en van de geautomatiseerde gegevensverwerking
vindt plaats door interne audits. De objecten van audits worden bepaald door het bestuur
van de Centrale Raad van Beroep. De audits waren in het jaar 2013 gericht op de
betrouwbaarheid van de informatievoorziening aangaande de zaken en zaaksgegevens
conform het Werkprogramma zaken en zaaksgegevens, en de in de “normen kadertabel
bedrijfsvoering” gespecificeerde aandachtgebieden.
18

Download Report