Overzicht ANBI publicatieplicht 2014 Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Contactgegevens Naam Stichting: Adres: Land: KvK-nummer: RSIN: UBN: IBAN: Naam Dierenasiel: Adres: Internetadres: Werkgebied: Beleid Doelstelling: Beleidsplan: Bestuurders: Beloningsbeleid: Financiële rapportage Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. G.J. van der Veenstraat 6, 3417 GB Montfoort Nederland 41172725 803989039B01 2662453 NL16 INGB 0001808782 Dierenasiel Reijerscop Reijerscopse Overgang 5, 3481, LZ Harmelen www.dierenhulpverleningwoerden.nl Gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Montfoort, Nieuwegein (Asiel)opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren. Registratie van vermiste en gevonden dieren. Het vervoeren van gewonde, zieke en overleden (zwerf)dieren. Het geven van voorlichting aan scholen, overheidsinstellingen en inwoners van ons werkgebied. Pijlers voor 2014: continuiteit exploitatie dierenasiel, dierenambulance, 24-uurs bereikbaarheid, deskundigheidsbevordering vrijwilligers, verfijning registratiesysteem en implementatie en beheersing nieuw financieel pakket. Voorzitter: M.M.M. Stavenuiter-Winkelmolen Vicevoorzitter: Y.H.E. van Woudenberg (tevens hoofd Voorlichting, Publiciteit en Promotie) Penningmeester: P.H. Willemse (tevens hoofd Asielzaken) e 1 Secretaris: K. Bunnik e Y. van Zwieten 2 Secretaris: Bestuurslid: A. den Braber (hoofd Hulpverlening & Vervoer en Registratie Advies & Informatie Bestuurslid: C.J. de Groot (coordinator Vrijwilligerszaken) Bestuurslid: E. Scholten (kandidaat hoofd Asielopvang en –Beheer) De werkzaamheden van de stichting worden enkel en uitsluitend uitgevoerd door vrijwillligers. Aan hen wordt geen enkele structurele vergoeding/beloning gegeven. FINANCIEEL VERSLAG De Stichting sluit het drieëndertigste verslagjaar af met een positief resultaat van € 2.825. RESULTAAT 2013 2013 2012 72.899 77.887 - Baten Lasten € 239.971 237.146 - Resultaat € 2.825 - 4.988 In het jaar 2013 zijn de inkomsten en de uitgaven in vergelijking met het vorige verslagjaar sterk gestegen. Vanaf het jaar 2103 is het Asiel Reijerscop in gebruik genomen en is het werkgebied uitgebreid met de gemeente Nieuwegein. Hierdoor is de vergelijking tussen de diverse posten tussen de jaren 2012 en 2013 niet reëel. De winst zal ten bate van de algemene reserve gebracht worden. Resultaatrekening Baten Vrijwillige bijdragen Verplichte bijdragen Overige activiteiten Gemeentelijke bijdragen TOTALE BATEN Resultaat 2013 € % Resultaat 2012 € % Verschil t.o.v. 2012 € 19.056 41.117 17.402 162.396 7,9 17,1 7,3 67,7 20.608 19.014 3.605 29.672 28,3 26,1 4,9 40,7 -/- 1.552 + - 22.103 + 13.797 + 132.724 239.971 100 72.899 100 + 167.072 2.567 7.186 152.078 3.389 23.953 47.069 904 1,1 3,0 63,4 1,4 10,0 19,6 0,4 6.178 3.828 21.386 2.253 19.326 24.258 658 8,5 5,3 29,3 3,1 26,5 33,3 0,9 -/- 3.611 + 3.358 + 130.692 + 1.136 + 4.627 + 22.811 + 246 237.146 98,8 77.887 106,8 + 159.259 Lasten Bestuurskosten Algemene kosten Asielopvang en -beheer Registratie, Advies en Informatie Hulpverlening en Vervoer Veterinaire zorg Voorlichting, Publiciteit en Promotie TOTALE LASTEN Baten De daling van de vrijwillige bijdragen ten opzicht van het jaar 2012 is mogelijk een gevolg van de recessie en de geringe activiteiten op het gebied van werven van donateurs. De verplichte bijdragen voor de asielopvang steeg met 236%. Dit werd veroorzaakt doordat er meer dieren in het asiel werden opgevangen. De verplichte bijdragen voor de dierenambulance waren in het verslagjaar 46% hoger dan in het jaar 2012. De stijging van de inkomsten uit overige activiteiten zijn voornamelijk toegenomen door de inkomsten uit projecten. Lasten De Bestuurskosten zijn in het jaar 2013 ten opzicht van het jaar 2012 met 50% gedaald. Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door de lagere administratiekosten. De algemene kosten zijn met 47% gestegen. De stijging is het gevolg van de sterke groei van het aantal vrijwilligers. Ook de post voor wanbetalers en niet te innen fakturen is fors tegenomen. De kosten voor de opvang van de asieldieren zijn zeer sterk gestegen. De grootste stijging is het gevolg van het in 2013 in gebruik nemen van Asiel Reijerscop. Door het uitbreiden van de het werkgebied met de gemeente Nieuwegein werden in het jaar 2013 meer dieren in het asiel opgevangen. De verzorgingskosten stegen daardoor met 42%. De kosten voor het ambulancevervoer stegen met 24%. Aan brandstof werd ruim 42% meer verbruikt. Ook de onderhoudskosten aan beide dierenambulances is in het verslagjaar met 61% toegenomen. Het aantal verreden kilometers is met 49% gestegen. Het aantal ambulanceritten is met 30% gestegen, een gevolg van het uitbreiden van het werkgebied met de gemeente Nieuwegein. De kosten van de veterinaire zorg is in het verslagjaar sterk gestegen. Enerzijds is dat een gevolg van het grotere aantal opgevangen dieren, maar tevens wordt er steeds meer medische zorg verleend aan de opgevangen dieren. Balans 2013 Omschrijving activa 01-01-13 € 31-12-13 € 1. Materiële vaste activa Algemeen bestuur Hulpverlening en vervoer Asielopvang en -beheer Gebouwen Omschrijving passiva 31-12-13 € € 239 21.067 -4.989 239 16.078 2.824 16.317 19.140 25.513 12.769 4.160 4.290 3.489 86.076 25.858 13.652 5.749 4.190 3.489 74.185 136.298 127.123 1.212 2.665 1.339 9.354 2.552 2.906 954 5.216 15.765 157.830 162.029 4. Eigen vermogen 302 11.134 15.614 26.500 1.148 4.283 53.598 26.500 Startkapitaal Algemene reserve Saldo rekeningjaar Sub-totaal 4 Sub-totaal 1 01-01-13 53.549 85.528 5. Reserves en fondsen 2. Vlottende activa Voorraden Nog te ontvangen baten Nog te faktureren Debiteuren Vooruitbetaalde kosten 876 4.548 4.874 696 644 43 9.418 6.736 535 Projectfonds Risicofonds Onderhoudsfonds Fonds bijzondere aktiviteiten Steunfonds Asiel Fonds Sub-totaal 5 Sub-totaal 2 10.994 17.376 6. Kort vreemd vermogen 3. Liquide middelen Banken Kasgelden Spaarbank 35.095 5.515 52.677 45.863 1.284 11.977 Sub-totaal 3 93.287 59.124 TOTAAL - GENERAAL 157.830 162.029 Nog te betalen lasten Crediteuren Belastingdienst Ontvangen borg Sub - totaal 6 TOTAAL - GENERAAL