r
Gemeente Waterland
Gemeente
Zaanstreek-Waterland
1 6 MEI 2014
1 6 MEI 2014
GESCAND
INGEKOMEN
U w brief d.d.:
Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
regeling G G D Zaanstreek-Waterland
Dir-2014-000783
Afdeling: Bedrijfsvoering
Behandeld door: Drs. J. Riensema
Telefoon/Mobiel nr.: 0 7 5 - 6 5 1 9 2 9 2
E-mail: [email protected]
D a t u m : 15 mei 2 0 1 4
Onderwerp: Begroting 2015
Geachte G e m e e n t e r a a d ,
Conform artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling G G D Zaanstreek-Waterland ontvangt u
de programmabegroting 2015 van G G D Zaanstreek-Waterland. Met de programmabegroting worden
kaders gesteld bij de uitvoering van activiteiten in 2015 en de daarvoor beschikbare middelen. T e v e n s
is het meerjarenperspectief 2 0 1 6 - 2 0 1 8 opgenomen.
Op 8 mei jl. is d e programmabegroting 2015 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De
bijdrage per g e m e e n t e is vermeld op bladzijde 8 van d e programmabegroting.
Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de programmabegroting 2015 schriftelijk
ter kennis te brengen v a n het Dagelijks Bestuur v a n G G D Zaanstreek-Waterland. D e begroting 2015
wordt ter vaststelling geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 25 september 2014. O m uw
zienswijze tijdig aan te kunnen bieden a a n het Algemeen Bestuur van de G G D Zaanstreek-Waterland
dient uw zienswijze uiterlijk op 18 september 2014 bij de G G D ontvangen te zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van d e G G D Zaanstreek-Waterland,
I
C.M.M. Noom
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
drs. J . P . Detering
Secretaris van het Dagelijks Bestuur
ì van het Algemeen Bestuur e n leden ambtelijk overleg
Website: www.ggdzw.nl
,n
J O O G B Zaandam
Telefoon: 0 9 0 0 - 2 5 4 54 54
E-mail: [email protected]
Fax: 0 7 5 - 6 1 6 3 0 1 6
KvK: 3 4 3 7 0 8 9 3
Gemeente Waterland
r
1 6 MEI 2014
GESCAND
ra
Zaanstreek-Watertand
Planning en Control Cyclus
Begroting 2015-2018
Gemeente Waterland
16 MEI 2014
INGEKOMEN
I
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
VOORWOORD
1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF
1.1 Samenvatting meerjarenperspectief
1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2015-2018
2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015-2018
3 FINANCIËLE EFFECTEN
4 OPBOUW VAN DE BEGROTING
5 PROGRAMMABEGROTING
Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering
Programma 2 Algemene gezondheidszorg
Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg
Programma 3a Projectmatige werkzaamheden Maatschappelijke gezondheidszorg
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg
Programma 4a Projectmatige werkzaamheden Jeugdgezondheidszorg
Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)
Algemene dekkingsmiddelen
6 PARAGRAFEN
6.1 Inleiding
6.2 Weerstandsvermogen
6.3 Verbonden partijen
6.4 Bedrijfsvoering
6.5 Financiering
7 FINANCIËLE BEGROTING
7.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief
7.2 Investeringen
7.3 Verloop van reserves en voorzieningen
3
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
P l a n n i n g e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
3
4
6
6
8
11
13
14
15
16
19
23
28
29
33
34
37
39
40
40
41
41
44
47
48
49
50
VOORWOORD
Voor u ligt de programmabegroting 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD Z - W ) , inclusief de
meerjarenraming 2016-2018. Met deze begroting w o r d e n de kaders gesteld m e t betrekking t o t de
voorgenomen programma-activiteiten in 2015 en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn binnen de
gemeenschappelijke regeling.
De basis voor de begroting 2015 is de kadernota 2015. De kadernota 2015 is vastgesteld irļ de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 maart 2014. Centraal in de kadernota 2015 staat een
structurele bezuinigingsopdracht met ingang van 2015. De financiële armslag voor gemeenten
verslechtert de komende j a r e n opnieuw. Dit vertaalt zich door naar de gemeenschappelijke regeling.
Het bestuur heeft daarom besloten t o t een bezuiniging van ê 423.100, dit is ongeveer 4,25 Zo van de
gemeentelijke bijdrage (over 2014). De onderdelen waarop bezuinigd w o r d t zijn opgenomen en
toegelicht in de kadernota 2015 en vertaald in de voorliggende begroting.
D
Duidelijk mag zijn d a t het (verder) bezuinigen geen eenvoudige opgave is gezien de eerder e
bezuinigingen die door de GGD zijn doorgevoerd. Met ingang van begrotingsjaar 2011 is 5 Zo bezuinigd
en met ingang van begrotingsjaar 2014 nog eens 4,5 Zo. De maatregelen met ingang van 2015 grijpen
in op het niveau en de wijze van dienstverlening van de GGD. Ondanks dat er begrip is voc r de
noodzaak t o t bezuinigen kan niet onvermeld blijven dat de bezuinigingen personele consequenties
hebben. Dit betreuren w i j gezien het goede w e r k dat onze professionals voor onze burgers van de
regio doen en de inzet waarmee ze hun werkzaamheden uitvoeren.
0
0
Bij de besluitvorming over de bezuinigingen is zorgvuldig de afweging gemaakt o m de dienstverlening
op een acceptabel niveau te kunnen waarborgen. Van belang is daarnaast o m als organisatie flexibel
te zijn en te blijven o m mee te kunnen gaan in de veranderde omgeving (transities in het sociaal
d o m e i n ) . Waar mogelijk is verder de strategische agenda 2013-2016 betrokken o m aan t e sluiten bij
de keuzes en accenten die in het bestuur zijn gemaakt danwel gelegd. Naast ingrepen in de
dienstverlening is bij de bezuinigingen m e t ingang van 2015 w e d e r o m kritisch gekeken naar
bezuinigingsmogelijkheden op de interne kosten (de overhead).
De begroting 2015 is als volgt opgebouwd. I n hoofdstuk 1 is een samenvattend overzicht opgenomen
van het begrotingssaldo voor 2015 en in het meerjarenperspectief. Verder is in dit hoofdst j k een
overzicht opgenomen van de bijdrage voor 2015 voor de individuele gemeenten aan de
gemeenschappelijke regeling.
I n hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2015-2018 opgenomen. Van belang is t e
melden dat er geen rekening is gehouden m e t een eventuele indexatie van de lonen op g r o n d van de
nieuwe CAO. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn bij het opstellen van de kadernota en
begroting nog niet duidelijk. Er is alleen rekening gehouden met een index van 0,5 Zo in verband met
bijstelling van sociale premies. Mocht een hoger bedrag nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke
begrotingswijziging worden voorgelegd.
0
Verder is van belang o m te melden dat er geen rekening is gehouden met de financiële effecten die
mogelijk vanuit nieuwe ontwikkelingen ontstaan (bv in het kader van de transities in het sociaal
d o m e i n , onderbrengen van het meldpunt kindermishandeling bij de GGD). Op het moment: van
opstellen van deze begroting (april 2014) zijn de effecten nog onvoldoende bekend o m t e kunnen
vertalen of dient eerst afzonderlijke besluitvorming plaats te vinden. Daarnaast zijn de fric:iekosten
die voortvloeien uit de bezuinigingen die de GGD met ingang van 2015 doorvoert niet meegenomen.
De exacte omvang van de frictiekosten worden nader in beeld gebracht. Dit gebeurt bij de concrete
uitwerking van de bezuinigingen in de 2e helft van 2014. Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel aan
het bestuur w o r d e n voorgelegd.
4
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
rçooiļ
1
In hoofdstuk 3 wordt e.e.a. nader toegelicht en zijn de uitgangspunten met betrekking tot de
bezuinigingen genoemd en de effecten en de risico's die de bezuinigingen met zich meebrengen voor
de gemeenschappelijke regeling.
In hoofdstuk 4 wordt de begrotingsopzet toegelicht. Hoofdstuk 5 is de programmabegroting, waarin
per programma de doelstellingen, activiteiten en benodigde middelen zijn vermeld. In hoofdstuk 6 zijn
de paragrafen opgenomen. Tenslotte geeft hoofdstuk 7 nader inzicht in de financiële begroting.
De voorzitter,
De secretaris,
C.M.M Noom
drs. 3.P. Detering
5
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
A
ISO
X9001V
9001
CHÌCZX
HKZ
1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF
1.1 Samenvatting meerjarenperspectief
Gemeenschappelijke regeling
Onderstaand w o r d t samengevat het financiële meerjarenperspectief voor 2015-2018 voor de
gemeenschappelijke regeling gepresenteerd. De lasten en baten worden in hoofdstuk 5 per
programma toegelicht. De begroting 2015 en het meerjarenperspectief kent voor de j a r e n 11015-2018
het volgende begrotingssaldo ^ d e totale bijdrage van de gemeenten aan de gemeenschappelijke
regeling exclusief projecten):
Gemeenschappelijke regeling
PI
E p i d e m i o l o g i e , beleid e n
g e z o n d h e i d s b e v o r d e r i ng
P2
Algemene
gezondheidszorg
P3
Maatschappelijke
gezondheidszorg
P4
P5
2014
2015
2016
2017
2018
Baten
Lasten
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.1 1 1 . 9 3 5
Saldo
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.1 1 1 . 9 3 5
Baten
624.178-
1
555.440-
561.122-
566.949-
5 7 2 .563-
1.555.559
1.463.961
1.479.281
1.495.226
1 . 5 0 9 .879
Saldo
931.382
908.522
918.159
928.277
937.316
Baten
248.500-
251.400-
253.914-
Lasten
Lasten
1.429.339
1.397.502
Saldo
1.180.839
1.146.102
256.453-
259.018-
1.405.261
1.421.050
1.435.376
1.151.347
1.164.597
1.176.359
Jeugd
Baten
1.296.802-
1.349.710-
1.363.206-
1.376.839-
gezondheidszorg
Lasten
8.345.179
7.883.826
7.963.457
8.051.563
8.130, 2 7 1
90.608-
Saldo
7.048.377
6.534.116
6.600.250
6.674.724
D39.663
Geneeskundige hulp bij
Baten
252.335-
253.305-
255.331-
258.052-
260.589-
ongevallen en rampen
Lasten
252.335
253.305
255.331
258.052
260.589
Saldo
Paragraaf b e d r i j f s v o e r i n g
Baten
3.096.814-
3.081.197-
3.111.149-
3.144.513-
3.İ73.943-
Lasten
3.096.814
3.081.196
3.111.149
3.144.513
3.İ73.943
10.012.996
9.668.605
9.760.263
9.869.413
9.965.274
Saldo
Totaal bijdrage
gemeenschappelijke reg
P4
Jeugd gezondheidszorg
Baten
2e c o n t a c t m o m e n t
Lasten
-
-
:
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
Bijdrage gemeenten 2e
contactmoment VO
I n de bovenstaande tabel is de totale bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling weergegeven.
Daarnaast is in een afzonderlijk tabel de financiële bijdrage opgenomen vanuit de gemeerļten voor het
2 contactmoment voortgezet onderwijs. De gemeenten ontvangen de gelden voor het
2 contactmoment VO structureel uit de algemene uitkering gemeentefonds (decentralisate-uitkering).
Naar rato van het ontvangen bedrag via de algemene uitkering w o r d t de bijdrage voor hei: 2
contactmoment in rekening gebracht.
e
e
e
6
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
I
Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2013 besloten om de gelden structureel te verwerken in de
begroting, nadat een inhoudelijke evaluatie heeft plaatsgevonden. Ook dan gaat een andere
verdeelsleutel gelden, namelijk op basis van inwoners aantal 0-19 jaar. Op het moment van het
opstellen van de begroting 2015 (maart/april 2014) heeft de inhoudelijke evaluatie van het 2
contactmoment nog niet plaatsgevonden. Dit is dan ook de reden dat de lasten voor het 2
contactmoment afzonderlijk zichtbaar te maken.
e
e
Aansluiting met de kadernota 2015
De basis voor de programmabegroting 2015 is de kadernota 2015 die door het algemeen bestuur op
6 maart 2014 is vastgesteld. Bij de begroting 2014 werd een totale gemeentelijke bijdrage voor 2014
voorzien van C 10.012.996. Hierop is de bezuiniging van 4,25 Vo (C 423.100) doorgevoerd.
In de begroting 2015 is ten opzichte van 2014 met een gering percentage voor loonindexatie rekening
gehouden, namelijk 0,5*^. Er is alleen rekening gehouden met een index van 0,5 Zo (een bedrag van
C 48.000) in verband met bijstelling van sociale premies. Daarnaast is met een zeer geringe indexatie
voor onontkoombare prijsstijgingen rekening gehouden (totaal i 20.000). Deze indexatie is bij de
kadernota 2015 vastgesteld.
o
T e n opzichte van 2014 is, met het doorvoeren van bezuinigingen en de beperkte indexatie, voor 2015
een forse daling van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2014 (C 10.012.996) te zien.
Bij de kadernota 2015 werd na de bezuinigingen een totale gemeentelijke bijdrage voor 2015 van
ũ 9.657.896 geprognosticeerd. Na het opstellen van de begroting komt de gemeentelijke bijdrage
voor 2015 uiteindelijk uit op C 9.668.605
Voor 2016 en volgende jaren stijgt de bijdrage. Dit komt met name voort uit de cumulatieve indexatie
van de loonkosten met 0,5*^ per jaar en de cumulatieve prijsindexatie met 6 20.000 per jaar.
Daarnaast fluctueren de kapitaallasten. De indexatie is een aanname. Jaarlijks worden bij het
opstellen van de begroting wordt de noodzakelijke loon- en prijsindex vastgesteld, hetgeen bepalend
is voor de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage in toekomstige jaren.
Projectmatige werkzaamheden
De omvang van de projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) voor 2015 zijn in
onderstaande tabel weergegeven. Voor de projectmatige werkzaamheden geldt dat afrekening buiten
de gemeenschappelijke regeling met de opdrachtgevende gemeente plaatsvindt. Uitgegaan is van de
portefeuilleomvang van de projecten in 2014 en de tarieven die voor 2015 inmiddels zijn vastgesteld.
Daar waar bekend is dat projecten eindigen per 2015 is daar ook rekening mee gehouden.
Hierbij is wel een waarschuwing op zijn plaats. De gemeente Zaanstad is een belangrijk afnemer van
projecten. De gemeente Zaanstad heeft aangegeven, met ingang van 2015, de projectenportefeuille
opnieuw te willen bezien in relatie tot de sociale wijkteams en jeugdteams. Hierover is bij het
opstellen van de begroting (maart/april 2014) geen duidelijkheid wat dit voor de projectenportefeuille
van de GGD betekent.
Van belang is te benoemen dat er een financiële relatie is tussen de projecten en de
gemeenschappelijke regeling. Vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de
gemeenschappelijke bekostigd, deze bedraagt ë 480.000 (begroting 2015). In de begroting 20152018 is geen rekening gehouden met een eventuele korting op de projecten. M ocht de
projectenportefeuille worden verkleind dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van
de gemeenschappelijke regeling in gevaar.
BBBJ
Zaanstreek-Waterland
7
2014.1.0
P l a n n i n g e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
A
ISO
X ooooi
oot\
HKZ
ĈHİCZX
I
Een overzicht van de projecten en voor welke gemeente dit w o r d t uitgevoerd, is per programma
opgenomen als onderdeel A (programma I A , 3A en 4A.). De omvang van de projecten is alk volgt:
2014
Projectmatige werkzaamheden
PI
2015
E p i d e m i o l o g i e , beleid e n
Baten
126.720-
gezondheidsbevordering
Lasten
126.720
2016
2017
2018
Saldo
P3
Maatschappelijke
Baten
1.410.584-
1.380.371-
1.380.371-
1.380.371-
1.380.371-
gezondheidszorg
Lasten
1.410.584
1.380.371
1.380.371
1.380.371
1.380.371
Saldo
P4
Jeugd
Baten
2.133.659-
2.091.869-
2.091.869-
2.091.869-
2, 0 9 1 8 6 9 -
gezondheidszorg
Lasten
2.133.659
2.091.869
2.091.869
2.091.869
2. 0 9 1 , 8 6 9
3.670.963
3.472.240
3.472.240
3.472.240
3.472.240
Saldo
Totaal budget
projectmatige werkzaamheden
1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2015-2018
Voor 2015-2018 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten
weergegeven in de hieronder weergegeven tabellen.
Ten aanzien van de berekening van de bijdrage per gemeente is het van belang rekening tie houden
m e t het volgende:
»
De inwonersaantallen zijn de definitieve inwonerscijfers per 1 januari 2014 (t-1) afkomstig van
het CBS.
»
De bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) w o r d t naar rato van het inwonersaantal
0-19 verdeeld.
»
De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3,
maatschappelijke gezondheidszorg) w o r d t berekend naar rato van de afname in 2012 en
totaal 604 meldingen.
»
De bijdrage voor alle programma's met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
het meldpunt bemoeizorg en overlast w o r d t naar rato van het inwonersaantal verçíeeld (op
basis van t - 1 ) .
»
De bijdrage voor het 2 contactmoment voortgezet onderwijs w o r d t berekend op basis van de
hiervoor ontvangen uitkering uit het gemeentefonds (decentralisatie-uitkering). Na een
inhoudelijke evaluatie zal besloten worden o f de bijdrage op de reguliere wijze berekend
w o r d t , namelijk naar inwonersaantal 0-19 jaar. Op het moment van het opstellen van de
begroting 2015 (maart/april 2014) heeft de inhoudelijke evaluatie van het 2 contactmoment
nog niet plaatsgevonden.
e
e
BBS
Zaanstreek-Waterland
8
2014.1.0
riso\
Planning e n C o n t r o l Cyclus
roooi^
Begroting 2015-2018
Voor 2015 is de bijdrage (verdeeld naar de programma's) aan de gemeenschappelijke regeling voor
de individuele gemeenten als volgt:
4k#*
TIÉİMIII t l
Beemster
8.910
29.438
24.767
8.342
10
13.909
76.457
E d a m Volendam
28.920
95.551
80.390
27.076
28
38.945
241.962
Landsmeer
10.444
34.507
29.031
9.778
10
13.909
87.225
9.139
30.195
25.404
8.556
11
15.300
79.455
Purmerend
79.576
262.916
221.199
74.503
154
214.198
772.816
Waterland
17.134
56.610
47.628
16.042
11
15.300
135.579
Wormerland
15.777
52.127
43.856
14.771
18
25.036
135.790
150.598
497.571
418.621
140.996
355
493.768
1.550.956
6.341
20.950
17.626
5.937
7
9.736
54.250
326.839
1.079.865
908.522
306.001
604
840.102
3.134.489
Oostzaan
Zaanstad
Zeevang
Totaal
76.457
2.053
178.884
255. 341
241.962
7.203
627.620
869, 582
Landsmeer
87.225
2.343
204.153
291. 3 7 8
Oostzaan
79.455
2.116
184.374
263, 8 2 9
Purmerend
772.816
17.728
1.544.697
2.317. 513
Waterland
135.579
3.767
328.231
463, 8 1 0
Wormerland
135.790
3.562
310.368
446, 158
1.550.956
34.756
3.028.400
4.579, 356
54.250
1.462
127.389
181, 6 3 8
3.134.489
74.990
6.534.116
9.668.605
Beemster
E d a m Volendam
Zaanstad
Zeevang
Totaal
e
Voor 2015 is de bijdrage 2 contactmoment VO voor de individuele gemeenten als volgt:
Beemster
2,íVo
Edam Volendam
9,5 Zo
27.075
Landsmeer
MVo
12.540
Oostzaan
2,00/0
Purmerend
Waterland
Wormerland
Zaanstad
Zeevang
Totaal
0
5.985
5.700
21,2 Zo
0
60.420
4,2^0
11.970
2,50/0
53,50/0
0,60/0
152.475
100,00/0
285.000
7.125
1.710
In h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 5 - 2 0 1 8 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor
de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijk is de bijdrage voor 2014 opgenomen.
9
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
I
2014
2015
2017
2016
2018
Beemster
261.817
255.341
257.781
260.662
263.190
Edam Volendam
899.864
869.582
877.930
887.745
896.355
Landsmeer
301.510
291.378
294.164
297.451
300.335
Oostzaan
275.979
263.829
266.348
269.325
271.938
2.415.656
2.317.513
2.339.433
2.365.593
2.388.573
Waterland
479.188
463.810
468.257
473.486
478.074
Wormerland
466.606
446.158
450.416
455.449
459.867
4.720.663
4.579.356
4.622.559
4.674.278
4.719.721
191.711
181.638
183.374
185.424
187.222
10.012.994
9.668.605
9.760.263
9.869.413
9.965.274
Purmerend
Zaanstad
Zeevang
Totaal
I n h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f 2 0 1 5 - 2 0 1 8 is de bijdrage aan het 2 contact m o m e n t vodrtgezet
onderwijs voor de individuele gemeente als volgt. Ţer vergelijk is de bijdrage voor 2014 o p g e n o m e n .
e
2014
2015
7017
2016
2018
5.947
5.985
6.045
6.105
6.166
Edam Volendam
26.901
27.075
27.346
27.619
27.895
Landsmeer
12.460
12.540
12.665
12.792
12.920
5.663
5.700
5.757
5.815
5.873
Purmerend
60.032
60.420
61.024
61.635
62.251
Waterland
11.893
11.970
12.090
12.211
12.333
7.079
7.125
7.196
7.268
7.341
151.496
152.475
154.000
155.540
157.095
1.699
1.710
1.727
1.744
1.762
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
Beemster
Oostzaan
Wormerland
Zaanstad
Zeevang
Totaal
BBS
Zaanstreek-Waterland
10
20İ4.1.0
Planning en C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
2 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015-2018
In de kadernota 2015 zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting 2015-2018 vastgelegd. De
kadernota 2015 is op 6 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. De uitgangspunten
gelden voor de gemeenschappelijke regeling. Voor de projectmatige werkzaamheden (plusproducten)
worden de tarieven door het dagelijks bestuur vastgesteld (26 maart 2014).
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting
2014-2017
De basis voor 2015 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting
2014. Het gepresenteerde meeŗjarenbeeld in de begroting 2014 is als volgt:
Totale bijdrage gemeenschappelijke regeling
2014
2015
2016
2017
10.012.996
10.101.227
10.136.897
10.294.725
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 oktober 2013 uitsluitend de jaarschijf 2014
vastgesteld en het meerjarenperspectief niet. Voor 2015 en in het meerjarenperspectief wordt daarom
gerekend vanuit het bedrag uit jaarschijf 2014 (C 10.012.996).
Meerjarige
begroting
De begroting 2015 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren 2015-2018.
Loonkosten
De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek.
Loonindex
De Cao voor gemeenteambtenaren liep op 31 december 2012 af. De VNG onderhandelt sinds begin
2013 met de vakbonden over een nieuwe CAO. Dit verloopt uiterst moeizaam en een nieuwe CAO is
vooralsnog niet in zicht. Duidelijk is dat de VNG met betrekking tot loonsverhoging inzet op een
bescheiden koopkrachtverbetering die uit de ruimte van verlaging van andere premies moet komen.
De vakbond zet daarentegen in op een structurele loonsverhoging.
Gezien deze onduidelijkheid wordt voorzichtigheidshalve een (loon)index voor 2014 van 0,5 Vo ten
opzichte van het voorgaande jaar aangehouden. Deze index is bedoeld voor stijging van
werkgeverspremies. Omdat het nog onduidelijk is wordt er geen rekening gehouden met een
loonstijging op grond van een nieuwe CAO. Mocht dit nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke
begrotingswijziging worden voorgelegd.
Prijsindex
V o o r 2 0 1 5 i s m e t een p r i j s i n d e x van 1 Zo ten opzichte van 2014 rekening gehouden voor de lasten en
de baten. De index wordt alleen toegepast op de budgetten waarvoor dit strikt noodzakelijk is.
0
Rekenrente
0
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4 M gehanteerd.
Verdeelsleutel gemeentelijke
bijdrage
De gemeentelijke bijdrage voor programma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kosten voor het
meldpunt) en programma 4 (Jeugdgezondheidszorg) wordt berekend op basis van de definitieve
inwonersaantal 1 januari 2014 (t-1).
11
2014.1.0
Zaanstreak-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
De kosten v o o r h e t m e l d p u n t w o r d e n b e r e k e n d naar r a t o v a n d e a f n a m e in 2 0 1 2 en t o t a a l 6 0 4
m e l d i n g e n . De g e m e e n t e l i j k e bijdrage v o o r p r o g r a m m a 4 w o r d t berekend o p basis v a n d e d e f i n i t i e v e
i n w o n e r s a a n t a l 0-19 j a a r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( t - 1 ) .
Ontwikkeling
inwonersaantallen
Bij d e v e r d e l i n g v a n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e v o o r 2015 w o r d t u i t g e g a a n v a n d e definitieve
i n w o n e r s a a n t a l l e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p basis v a n d e cijfers v a n h e t CBS. De aantallen zijn áls v o l g t
( b r o n CBS):
Inwonersaantal
Per gemeente
2013
2014
Proc
2013
2014
Proc
Definitief
Definitief
stijging/
Definitief
Definitief
stijging/
Totaal
Totaal
daling
0-19 jaar
0-19 jaar
daling
8.785
8.910
l,4 Zo
0
2.050
2.053
040/0
Edam V d a m
28.754
28.920
0,60/0
7.243
7.203
-0,60/0
Landsmeer
10.454
10.444
-0,10/0
2.361
2.343
-0,80/0
9.141
9.139
00/0
2.162
2.116
-2.10/0
Purmerend
79.482
79.576
0,10/0
18.040
17.728
-1,70/0
Waterland
17.091
17.134
0,30/0
3.795
3.767
-0,70/0
Wormerland
15.740
15.777
0,20/0
3.645
3.562
-2,30/0
149.612
150.598
0,70/0
34.780
34.756
-0,10/0
6.317
6.341
0,40/0
1.514
1.462
-3.40/0
325.386
326.839
75.590
74.990
Beemster
Oostzaan
Zaanstad
Zeevang
12
Zaanstreek-Waterland
2014.1.0
Planning e ń C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
I
3 FINANCIËLE EFFECTEN
Met de nieuwe bezuinigingen die met ingang van 2015 worden doorgevoerd is het van belang om de
uitgangspunten bij het realiseren van de bezuinigen, zoals vastgesteld bij de kadernota 2015, te
benoemen. Dit geldt ook voor de effecten en risico's die er voor de gemeenschappelijke regeling zijn.
Deze zijn als volgt:
Frictiekosten
De structurele bezuiniging met ingang van 2015 gaan voor een belangrijk deel over het verminderen
van formatie. De afbouw leidt echter niet in alle gevallen direct tot een bezuiniging per 2015.
Met het doorvoeren van de bezuinigingen worden de loonkosten per saldo met een bedrag van
C 292.500 verlaagd (totale loonsom van de GGD is in de begroting 2014 C 9.660.000, een daling van
3 X)). Dit betreft ongeveer 4 fte.
Of de bezuiniging direct gerealiseerd kan worden is afhankelijk of de betreffende medewerker in
dienst is van de GGD of op een andere wijze wordt ingezet (inhuur via een bureau). Ook de
mogelijkheid van natuurlijk verloop (bijvoorbeeld in verband met leeftijd) en de mogelijkheid tot
herplaatsing binnen de organisatie is van belang. Bij de structurele bezuinigingen is door het bestuur
vastgesteld dat het uitgangspunt dat is er geen sprake is van gedwongen ontslagen. De bezuiniging
op de formatie wordt gerealiseerd door, waar mogelijk, beëindiging inhuur via een bureau, natuurlijk
verloop (ontslag op basis van leeftijd of eigen verzoek) en herplaatsing intern of extern.
Herplaatsing, intern of re-integratiekosten extern, leidt tot frictiekosten. De exacte omvang van de
frictiekosten moeten nader in beeld worden gebracht. Dit gebeurt bij de concrete uitwerking van de
bezuinigingen in de loop van 2014. Bij het opstellen van deze begroting is de omvang nog niet bekend
en dan ook niet financieel vertaald. Er zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden
voorgelegd.
0
Wijziging verdeling overhead
De overhead wordt aan het programma toegerekend naar rato van de loonkosten. Bij daling van de
loonkosten stijgt de doorbelasting van de overhead per programma. Door de daling van de loonkosten
kan er minder overhead (doorrekeningpercentage 29 Zo van de loonkosten) worden
doorberekend. Echter door een bezuiniging op de overhead (paragraaf bedrijfsvoering) zal de
doorbelasting van de overhead aan de programma's niet fors verhogen. Wel zal de verdeling van de
overhead tussen de programma's veranderen. Een daling van de loonkosten in verband met de
voorgestelde bezuinigingen leidt tot een lagere doorbelasting van de overhead op deze programma's.
Het betekent dat de doorbelasting aan de andere programma's zullen stijgen. Er ontstaat een
herverdeling van de overhead. Aangezien de verdeelsleutel voor de programma's verschillend is kan
dit ook leiden tot een herverdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen gemeenten.
0
Risico projecten
De bezuinigingen die verwerkt zijn in de begroting 2015 hebben betrekking op de gemeenschappelijke
regeling en njej; op de projectmatige werkzaamheden die de GGD in opdracht van de individuele
gemeenten uitvoert. Wel is het van belang de financiële relatie tussen de projecten en de
gemeenschappelijke regeling te benoemen. Vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de
gemeenschappelijke bekostigd, deze bedraagt i 480.000 (begroting 2015). In deze begroting is geen
rekening gehouden met een eventuele korting op de projecten. Hierover is geen duidelijkheid voor
2015. Mocht de projectenportefeuille worden verkleind dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de
overhead van de gemeenschappelijke regeling in gevaar.
13
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
A
ISO
9001
X9001X
HKZ
(H
ĶA
4 OPBOUW VAN DE BEGROTING
De GGD kent de volgende programma's:
Programma 1
Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering
Programma 2
Algemene gezondheidzorg
Programma 3
Maatschappelijke gezondheidszorg
Programma 4
Jeugdgezondheidszorg
Programma 5
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
De programmabegroting behandelt per programmal de maatschappelijke effecten die w o r d e n
nagestreefd en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt (de activiteiten en de prestatieindicatoren). Dit w o r d t gedaan aan de hand van drie vragen:
«
W a t willen w e bereiken?
»
Wat doen w e daarvoor?
»
W a t mag het kosten?
Daarnaast kent de programmabegroting (hoofdstuk 5) een aantal (volgens de voorschriften "Besluit,
begroten en verantwoorden verplichte) paragrafen. De financiële gegevens van de paragrafen maken
onderdeel uit van de programma's (hoofdstuk 6 ) , dat wil zeggen dat alle kosten vanuit de òaragraaf
bedrijfsvoering volledig w o r d t doorbelast aan de programma's.
De financiële begroting (hoofdstuk 7) is opgedeeld in het overzicht baten en lasten, het
meerjarenoverzicht en het verloopoverzicht van deireserves en voorzieningen. I n het overzicht v a n
baten en lasten w o r d e n alle lasten en baten van dé programmabegroting in 1 totaaloverzicht
weergegeven.
14
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
I
5 PROGRAMMABEGROTING
15
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
I
i
'
Programma 1 Epidemiologie, beleid'engezondheidsbevoi dering
Inleiding
Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de re jio. Hiertoe
adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico's en ontwikkelt de GGD
gezondheidsbevorderende programma's. De basis voor de advisering en de ontwikkeling va n
programma's w o r d t g e v o r m d door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie.
Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
W e t publieke gezondheid
Privacy wetgeving
Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016
Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland 2007-2015
Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende (kwaliteits)eisen van toepa: ;sing:
HKZ-normen voor Epidemiologie en beleid
Landelijke standaarden voor lokale en nationale monitor jeugd {k gezondheid
Kwaliteitseisen zorginstellingen
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:
101.714
Advisering lokaal gezondheidsbeleid
Basisproduct
102.714
103.714
Epidemiologie
Gezondheidsbevordering
Basisproduct
Basisproduct
Maatschappelijke effecten: Wat willen w e bereiken?
Algemeen effect
Het direct en indirect bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de reqio.
1
Specifiek e f f e c t
M a t i g i n g v a n s c h a d e l i j k alcohol g e b r u i k b i j d e j e u g d
A f n a m e v a n overgewicht bij de j e u g d
T o e n a m e v a n bewegingsactiviteiten bij de j e u g d
S t i m u l e r e n t o t e e n g e z o n d e leefstijl o p seksueel g e b i e d
S t i m u l e r e n v a n e e n g e z o n d e leefstijl in h e t a l g e m e e n
Effectindicatorcn
8 0 "/o v a n d e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n g e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g b e r u s t e n o p p r o g r a m m a ' s d i e d o o r L o k e t Ge :ond Leven
minimaal het etiket 'goed. beschreven' hebben
100 Vo v a n d e g e m e e n t e n m a a k t g e b r u i k v a n d e m o n i t o r g e g e v e n s b i j h e t o p s t e l l e n v a n b e l e i d s p l a n n e n
10 g e ï m p l e m e n t e e r d e g e z o n d h e i d s b e v o r d e r e n d e p r o g r a m m a ' s ( b e w e g e n , v o e d i n g , a l c o h o l m a t i g i n g )
10 s c h o l e n h e b b e n v i g n e t G e z o n d e School
1 fte gezondheidsbevordering per 100.000 inwoners
li
BBBJ
'
!
'
,
,
ï
Zaanstreek-Waterlandļ
6
2Ò14 1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Beging
2015-2018
A
Xoooi\
CHKZX
I
Ontwikkelingen 2015
De belangrijkste ontwikkeling is van centraal naar decentraal werken, d.w.z. van regionaal beleid naar
wijkbeleid. Het is nog onduidelijk wat dit voor dit programma zal betekenen. In 2015 zal in ieder geval
de uitvoeringsafspraken die met de gemeenten zijn gemaakt om de doelstellingen in de lokale nota's
gezondheidsbeleid te halen, worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen formatiecapaciteit
beschikbaar is op wijkniveau voor de sociale wijkteams. Wel is er direct contact tussen de O G ' s / Q ' s
en de gezondheidsbevorderaars. Epidemiologie heeft aansluiting bij pilots die wijkgegevens/
wijkprofielen opzetten. Voorbeelden hiervan zijn:
»
Ontwikkeling van BIG DATA in Zaanstad
»
Aansluiting bij landelijk onderzoek naar extrapolatiemogelijkheden van gegevens naar
wijkniveau.
Andere ontwikkelingen die binnen dit programma te melden zijn:
Het RIVM stopt met ingang van 1 januari 2015 met de software die gebruikt wordt bij het
Landelijk Kompas en het Regionaal Kompas. De GGD zal daarvoor een oplossing moeten zoeken.
«
In het jaar 2015 vindt er de harmonisatie van de gezondheidsmonitor 12-18 jaar plaats. Dit wil
zeggen dat alle GGD'en samenwerken bij de gezondheidsvragenlijst voor deze leeftijdsgroep,
bijvoorbeeld door het in dezelfde tijd af te nemen. In onze regio betreft het de emovo
vragenlijsten.
Met de gemeenten is afgesproken de gezondheidsbevorderende taken vooral te richten op de
speerpunten vermindering schadelijk alcoholgebruik en overgewicht bij de jeugd. De laatste
maanden blijkt er een toenemende vraag te zijn naar preventieprogramma's op het gebied van
o Advisering De Gezonde School
o Gezond gebruik beeldschermen
o Pesten
o
Seksuele ontwikkeling
De individu gerichte zorg voor de jeugd en de collectieve interventies voor de jeugd gaan steeds
meer één preventieve lijn vormen door een hechte samenwerking JGZ en EBG.
Wat doen w e hiervoor?
22
—:—
A
Onderzoek n a a r d e gezondheidssituatie in d e regio
Gemeenten
B
Het verstrekken van informatie over lokaal gezondheidsbeleid
Gemeenten
C
Advisering op het gebied v a n lokaal gezondheidsbeleid
Gemeenten
O
Preventieprogramma j e u g d
( b a s i s - e n voortgezet)
F
Uitgave van nieuwsbrieven m.b.t. leefstijlonderwerpen
Scholen ( b a s i s - en voortgezet)
G
Interne ondersteuning betreffende gezondheidsvoorlichting
Alle afdelingen binnen d e G G D
Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Scholen
2 onderzoeken naar de gezondheidssituatie in de regio ( E m o v o en 0-12 j a a r )
1 rapportage naar gezondheidssituatie in d e regio (Regionale V T V )
15 te behandelen informatieverzoeken over lokaal gezondheidsbeleid ( 2 0 1 4 : 15)
10. adviezen lokaal gezondheidsbeleid ( 2 0 1 4 : 1 0 )
10 preventie programma's j e u g d (2014: 11)
minimaal 6 nieuwsbrieven ( 2 0 1 4 : 4 )
17
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
řlSO\
Wat kost het?
2014
Lasten regulier
Saldo
2015
2016
-
-
Baten r e g u l i e r
2017
-
2018
-
-
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.111.935
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.111.935
Analyse 2015-2014
De lasten voor dit programma stijgen met bijna C 227.000. Dit ondanks het feit dat de volgļende
bezuinigingen in dit programma zijn verwerkt.
Bezuiningen programma 1 E B G
Bedrag
Verminderen formatie 0,4 fte epidemiologie
-30.000
Verminderen formatie 0,1 fte afdelingshoofd
-11.500
B e ë i n d i g i n g a c t i v i t e i t e n V E T C , 0,5 f t e
-33.800
-75.300
Voor een inhoudelijke toelichting op de bezuinigingen w o r d t verwezen naar de kadernota 2015.
De stijging van de lasten m e t C 227.000 w o r d t veroorzaakt door een aanpassing in de organisatie. Er
is formatie v a n de afdeling jeugdgezondheidszorg (programma 4 ) en administratieve ondersteuning
(paragraaf bedrijfsvoering) toegevoegd aan dit programma. Totaal gaat het o m 2,95 fte een bedrag
van ê 250.000 (loonkosten en overige personele kosten). Er w o r d t een bedrag van C 75.000
bezuinigd. Per saldo nemen de loonkosten en overige personele kosten toe met een bedrag van
i 175.000. Omdat de formatie toeneemt stijgt ook de toerekening voor de kosten voor de overhead,
toerekening v i n d t plaats naar rato van loonsom, met een bedrag van ê 47.000.
BBS
Zaanstreek-Waterland
18
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
Programma 2 Algemene gezondheidszorg
Inleiding
Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe
worden de volgende taken binnen dit programma uitgevoerd: de bestrijding van infectieziekten,
(waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen) en medische milieukunde.
Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering.
Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
Wet publieke gezondheid
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Landelijke regeling meldingen infectieziekten
Privacy wetgeving
Bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
HKZ-normen voor infectieziektepreventie en -bestrijding.
HKZ-normen voor medisch milieukunde.
Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid
LCR richtlijnen en protocollen reizigersadvisering
Kwaliteitseisen zorginstellingen
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:
201.714
Infectieziektebestrijding
Basisproduct
202.714
SOA-bestrijding
Basisproduct
203.714
205.714
TBC-bestrijding
Inspectie huidpenetrerende instellingen
Basisproduct
Basisproduct
206.714
Medische milieukunde
Basisproduct
De markttaak:
207.714
Reizigersvaccinatie
Basisplusproduct
Maatschappelijke effecten: Wat willen w e bereiken?
T
I
1
^; ,.;,.:,„İw,„. i
:
i.riet voorkomen v a n infectieziekten e n het beperken c q voorkomen v a n gezondheidsrisico's/'Schade voor d e inwoners van d e
regio w a n n e e r e e n infectieziekte zich voordoet of w a n n e e r er sprake is van
i m
e e n milieu-incident.
- Het a d e q u a a t handelen bij uitbraak infectieziekte op verschillende schaalgrootte.
- Het terugbrengen v a n h e t aantal personen m e t e e n s e k s u e e l overdraagbare aandoening.
- E e n bijdrage leveren in het kader v a n seksuele gezondheidszorg aan jongeren tot 2 5 j a a r .
- Het terugbrengen v a n h e t aantal personen d a t met tbc (preventie e n behandeling) e n hepatitis B.
- Voorkomen c q beperken van gezondheidsschade bij milieu-incidenten.
19
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
l
Effectindicatoren
o
0,04 Zo i n f e c t i e z i e k t e n d i e o n v e r w i j l d a a n d e b u r g e m e e s t e r , c o n f o r m a f s p r a a k
2 9 , 5 s o a - c o n s u l t e n per 1 0 . 0 0 0 i n w o n e r s
0,125 besmettingen met hepatitis A per 10.000 inwoners
788 soa-consulten per fte verpleegkundigen
o
0,77 Zo f o r m a t i e fte m e d i s c h m i l i e u k u n d e a f g e z e t t e g e n d e w a a k v l a m n o r m
1.843 c o n s u l t e n reizigersvaccinatie per f t e reizigersadvisering
Ontwikkelingen 2015
Voor het programma AGZ kunnen d e volgende ontwikkelingen w o r d e n gemeld:
»
De laatste j a r e n neemt de dreiging van grootschalige infectieziekte uitbraken t o e .
Bioterrorisme met pokken, aviaire influenza, SARS, "Mexicaanse" griep en zoönosen hebben
het belang van een goede voorbereiding op en een goede uitvoering van
infectieziektebestrijding hoger op de politieke agenda geplaatst. De recente uitbraak van Qkoorts heeft het belang van humaan-veterinaire samenwerking benadrukt. Een anqlere
dreiging is de t o e n a m e van multiresistentie van antibiotica.
»
De voorzitter van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering
van bestrijding van infectieziekten behorend t o t de zogeheten A categorie (bijvoorbeeld
influenza). Deze verantwoordelijkheid w o r d t nader uitgewerkt in het crisisbestrijdirgsplan
infectieziekten in Zaanstreek-Waterland.
«
Het 3 spreekuur SOA/Sense w o r d t voortgezet o m te (blijven) voldoen aan het
kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid. Uitvoering van de SOA diagno stiek door
het streeklaboratorium van GGD Amsterdam maakt het aantrekkelijk o o k het bijbehorende
SOA EPD te gaan gebruiken. Hiertoe is inmiddels besloten.
» I n de loop van 2014 w o r d t het elektronisch declareren bij zorgverzekeraars en het
elektronisch voorschrijven van recepten voor infectieziektebestrijding (I ZB) en TBC ingevoerd.
De huidige registratiesystemen voor TBC en I ZB w o r d e n aangepast en o p korte termijn w o r d t
een gespecialiseerd declaratieservicebureau geselecteerd. Voor het elektronisch declareren
zijn naast aanpassingen van de inhoudelijke werkprocessen ook aanpassingen v a n iet en
financiële processen noodzakelijk. De implementatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid
van de vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid (voorheen GGD Nederland).
«
Voor het bevorderen van technische hygiënezorg conform de Wet Publieke Gezondheid w o r d t
een minimale variant uitgewerkt, waarbij ook de taken worden meegenomen die voortvloeien
uit de W e t Regulering Prostitutie zodra deze v a n kracht w o r d t .
e
Andere ontwikkelingen die binnen dit programma te melden zijn:
I n 2014 is een onderzoek gestart naar mogelijke functionele samenwerking op het gebied van
infectieziektebestrijding met de GGD'en Hollands Noorden en Kennemerland. Op basis van de
deeltaken genoemd in de VI SI -normen w o r d t bepaald op welke deeltaken functionele samenwerking
mogelijk is en w a t dit kan opleveren. Centraal staat de vraag welke kwalitatieve voordelen t e behalen
zijn met een functionele samenwerking. De verwachting is dat hierover in 2015 duidelijkheid is.
I n het kader van de OTO Stimuleringsgelden, die door het ROAZ (VuMC en AMC) beschikbaar worden
gesteld, w o r d t het outbreakmanagement infectieziektebestrijding beoefend. Jaarlijks neemt
infectieziektebestrijding als proces deel aan een oefening van het crisisteam. Dit geldt ook voor het
proces medische milieukunde.
De GGD ondersteunt de academische werkplaats Publieke gezondheid in de regio Noord Holland en
Flevoland o o k wel Sarphati I nitiatief genoemd. Het Sarphati I nitiatief doet onderzoek en ontsluit
bestaande wetenschappelijke kennis in de domeinen epidemiologie en infectieziekten. Het
zwaartepunt in de onderzoeksprojecten ligt op preventieve interventies o m gezondheidsachterstanden
t e verminderen en op het voorkomen van hiv, soa en andere infectieziekten. Een probleem is dat de
financiering in 2015 vanuit ZonMw stopt en dat de deelnemende GGD'en gevraagd is een bijdrage t e
leveren. De (structurele) bijdrage van onze GGD dp basis van inwoners bedraagt ongeveeļ- ê 12.000
welke niet in de begroting 2015 geraamd is.
20
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
Gezien het belang van de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid voor de publieke
gezondheid in onze regio is het van belang dat de gemeenten dit bedrag alsnog via de
gemeenschappelijke regeling beschikbaar stellen. Dit is niet in de begroting 2015 vertaald. Hiervoor
zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.
W a t doen w e hiervoor ?
A
Registratie van aangifteplichtige ziekten
Individuen, organisaties e n instellingen
B
Adviezen (ter voorkoming v a n uitbraak) infectieziekten
Individuen, organisaties e n instellingen
C
S c r e e n e n en vervolgen risicocontacten hepatitis B
I n w o n e r s regio obv risicogedrag
D
Uitvoeren van S O A V S e n s e spreekuren
I n w o n e r s regio
E
Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid
Jongeren tot 2 5 j a a r
Nieuwkomers
F
Uitvoeren mantouxtesten
G
B C G vaccinaties
Nieuwkomers
H
Maken röntgenfoto's
Nieuwkomers
I
Bron- e n contactonderzoek
Nieuwkomers
J
Uitvoeren v a n milieu-onderzoeken
Gemeenten
K
Advisering m.b.t milieufactoren
Gemeenten
L
Vaccinatie e n advisering v a n reizigers
Reizigers
A
210 meldingen ( 2 0 1 4 : 3 0 0 )
B
4 1 5 adviezen ( 2 0 1 4 : 3 7 5 )
C
100 opvolgingen hepatitis B ( 2 0 1 4 : 100)
D
145 spreekuren ( 2 0 1 4 :
E
10
F
2 7 5 mantouxtesten ( 2 0 1 4 : 3 5 0 )
G
280 B C G vaccinaties ( 2 0 1 4 : 2 5 0 )
H
3 8 5 foto's ( 2 0 1 4 : 4 0 0 )
risico-qebieden
145)
keer(2014:15)
I
180 keer bron- en contactonderzoek ( 2 0 1 4 : 2 0 0 )
J
10 ocatiebezoeken ( 2 0 1 4 : 1 0 )
K
6 5 adviezen ( 2 0 1 4 : 7 0 )
L
6.400 vaccinaties ( 2 0 1 4 : 6 . 5 0 0 ) en 4 . 6 0 0 consulten ( 2 0 1 4 : 4 . 5 0 0 )
Wat kost het?
Baten regulier
624.178-
555.440-
561.122-
566.949-
572.563-
Lasten regulier
1.555.559
1.463.961
1.479.281
1.495.226
1.509.879
Saldo
931.382
908.522
918.159
928.277
937.316
Analyse 2015-2014
Per saldo zijn de baten en lasten voor 2015 lager dan 2014. Dit houdt verband met de toerekening
van overhead. Deze is door het verwerken van de bezuinigingen tussen de programma's gewijzigd.
Wel zijn de baten in 2015 C 69.000 lager begroot dan in 2014. De subsidie die wordt ontvangen in
verband met een arts in opleiding is komen te vervallen. Er wordt naar verwachting geen arts
opgeleid in 2015.
21
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Daarentegen zijn o o k de lasten lager o m d a t de uitgaven voor de arts in opleiding niet zijn begroot.
Verder zijn de lasten lager in verband met de toerekening van de overhead (C 22.000). Door de
bezuinigingen is deze gewijzigd tussen de programma's.
Opgemerkt w o r d t dat voor dit programma geen bezuiniging ingaande 2015 is o p g e n o m e n . De reden is
dat de formatie ruim onder de geldende normen ligt. H et algemeen bestuur heeft op 6 maart 2014
wel besloten o m de mogelijkheid t e onderzoeken oŗn de formatie voor medische milieukunde, nu al
onder het waakvlamniveau, verder terug te brengen. De gemeente Zaanstad stelt hiervoor een notitie
op waarop de GGD zal reageren.
22
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en C o n t r o l Cyclus
Begroting! 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg
Inleiding
Dit programma is gericht op het uitvoeren van een aantal WM O taken op het terrein van de openbare
gezondheidszorg en huiselijk geweld die zijn ondergebracht bij de GGD. De taken worden regionaal
uitgevoerd.
Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet BIG
Privacywetgeving
Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
Regionaal plan huiselijk geweld
Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
HKZ-normen voor openbare geestelijke gezondheidszorg
Kwaliteitseisen zorginstellingen
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:
301.714
303.714
M eldpunt overlast en bemoeizorg
Huiselijk geweld
basis+product
basis+product
Gefinancierd door woningcorporaties:
2 kansbeleid
e
basis+product
Maatschappelijke effecten: Wat willen w e bereiken?
Het voorkomen c q beperken v a n overlast voor d e leefomgeving voortkomend vanuit problematische
individuele situaties e n d a a r m e e het vergroten van d e leefbaarheid e n sociale veiligheid in de buurten e n wijken.
4 **
T
?
ļţ-
tĩĥr M
- Voorkomen e n terugbrengen v a n (escalatie) problematische situaties in de leefomgeving.
- Verbeteren van leefomstandigheden van individuen door hen te leiden naar p a s s e n d e zorg.
- Voorkomen en terugbrengen v a n het aantal situaties waarbij sprake is v a n huiselijk g e w e l d .
- Verbeteren v a n de s a m e n w e r k i n g tussen ketenpartners.
- Voorkomen v a n ontruimingen.
23
2014.1.0
Zaanstreak-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Ontwikkelingen 2015
Voor het programma MGZ kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld:
«
Meldpunt Overlast en bemoeizorg (MOB), Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) en Wijkteams
Uit onderzoek blijkt dat de meeste huishoudens zich goed zelfstandig kunnen redden, een beperkt
deel van de huishoudens heeft te maken met lichte problematiek en heeft ondersteuning nódig o m
zelfstandig t e kunnen blijven. Een klein deel van de huishoudens heeft dermate gecompliceerde brede
o f specifieke problematiek dat er behoefte bestaat aan meer e n / o f zwaardere ondersteuning en zorg
Grofweg w o r d t de volgende verdeling aangehouden:
- 80 Zo: zelfstandig en zelfredzaam
- 15 Zo: behoefte aan basisondersteuning
- 5 7o: complexe huishoudens: ingewikkeld, multiproblematiek, zeldzaam of onverwachts verloop.
o
0
0
Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg in samenwerking met het meldpunt Bijzondere Zorg richt zich
o p deze 5 7o complexe huishoudens die gekenmerkt worden door:
0
aanwezigheid van een psychische handicap, waaronder verslavingsproblemen, lichţe
verstandelijke beperking,enA)f ernstige psychosociale problemen (psychische handicap hoeft
niet gediagnosticeerd t e zijn) en
tegelijkertijd aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden zoals
huisvesting, inkomen en dagbesteding; en
į
leidend t o t het niet voldoende in staat zijn o m in zijn eigen bestaansvoorwaarden ie voorzien
(huisvesting, sociale contacten, zelfverzorging); en
gebrek aan mogelijkheden o m zelf problemen op te lossen; en
afwezigheid van een adequate hulpvraag; ėn
mogelijk een beperkt sociaal netwerk.
De groep bestaat uit een gevarieerd verzameling van personen die een huishouden v o r m e n , maar die
o m verschillende redenen niet mee kunnen-willen komen in de vaart der volkeren. Iedere
maatschappij kent deze 'drop- outs'. Drop- outs m e t wie bestaande instituties weinig t o t g į e n raad
w e t e n en door hun gedrag overlast veroorzaken en onveiligheidgevoelens bij burgers veroòrzaken.
I n Zaanstad en Purmerend zijn/worden sociale wijkteam ingericht. H et is van belang dat hļet meldpunt
overlast en bemoeizorg e n Meldpunt Bijzondere zorg nauw samenwerken met de sociale vyijkteams.
I n signalering, monitoring en Vinger aan de pols' zorg zal het wijkteam een rol vervullen, ļ n eerste
instantie zal het aantal meldingen bij het MOB t o e n e m e n ; op termijn zou hierdoor het aantal
meldingen iets kunnen afnemen.
Per juli 2013 is het Meldpunt Bijzondere Zorg gestart. H et Meldpunt Bijzondere Zorg is eeń
samenwerking tussen GGD (meldpunt Overlaste en bemoeizorg), GGZ, Brijder verslavingszorg, Odion,
Ribw, Leger des H eils en Algemeen Opvangcentrum Purmerend. H et Meldpunt Bijzondere Zorg
bestaat uit een ' Veldtafeľ waarin alle meldingen worden besproken en zo spoedig moegelijk worden
doorgeleid naar de meeste geschikte instelling. Naast de Veldtafel bestaat het MBZ uit een motivatiecq toeleidingsteam o m cliënten te motiveren o m zorg t e accepteren. Het MBZ w o r d t gefinancierd door
de t w e e centrumgemeenten Purmerend en Zaanstad. Alle meldingen voor het MBZ worden gemeld bij
het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) w o r d t
gefinancierd via de gemeenschappelijke regeling gefinancierd door alle regiogemeenten.
Vanaf juli 2013 is bij het MOB de Zelfredzaamheidmatrix geïmplementeerd. Aan de hand van de
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) kan de mate van zelfredzaamheid van cliënten in kaart w o r d e n
gebracht. Op basis van de ZRM kan op termijn bepaald worden o f de cliënt een cliënt w o r d t van het
MOB o f MBZ of begeleid kan worden via een w i j k t e a m .
24
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e h C o n t r o l Cyclus
Begrotirļg 2015-2018
nso\
raooiļ
In verband met de financiering van het MBZ is 0,5 fte van het MOB overgeheveld van het MOB naar
MBZ. Het MOB is structureel vertegenwoordigd in het Veiligheidshuis bij het wekelijks
screeningsoverleg en het overleg veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Deze overleggen vragen
steeds meer tijd van het MOB. Gezien de ontwikkelingen van jeugd- en wijkteams, buurt- en
dorpszorg.
»
Wet verplichte GGZ
Naar verwachting wordt in de loop van 2015 de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze - nu nog
concept wet bepaalt dat. indien het college van B&Ween meldpunt voor openbare geestelijke
gezondheidszorg hebben ingesteld ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en daar
een melding is ingediend betreffende een persoon voor wie de noodzaak tot geestelijke
gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, draagt het college van B&W binnen een redelijke
termijn zorg vooreen verkennend onderzoek (art 5.3). Dit leidt tot extra taken van het Meldpunt. Op
dit moment zijn de consequenties nog niet te overzien. Wanneer er meer duidelijkheid is over deze
wet zal een nader voorstel worden gedaan.
«
Steunpunt Huiselijk geweld
In de wet Jeugdzorg wordt bepaald dat per 2015 de Steunpunt Huiselijk geweld en Advies en
meldpunten Kindermishandeling samen gaan in een AMHK. In het voorjaar 2014 is besloten dat het
AMHK bij de GGD wordt ondergebracht. Momenteel bereiden de gemeenten deze vorming van een
AMHK in de regio Zaanstreek-Waterland voor.
Het aantal vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) neemt toe. Het kengetal in de
productenraming is 150 contacten per jaar. Met de toename van het aantal meldingen kan niet
voldaan worden aan alle functies die de SHG's, op basis van het VWS rapport, geacht worden te doen.
In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de
SHG's beschrijft. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen
dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervoor dat een
slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan verwachten. Deze
functies zijn:
»
adviesSi ondersteuning
»
voorlichting
»
Meldpunt
»
Organiseren van hulp
»
Bewaken ketenafspraken
»
Registratie
»
Monitoring 8i prevalentieonderzoek
»
Deskundigheidsbevordering
Op dit moment ligt het zwaartepunt van het SHG op de functie 'adviesŭ ondersteuning' door 40 uur
per week bereikbaar te zijn. In de avonduren en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgd door de
GGZ crisisdienst. Met name de functies van voorlichting, organiseren van hulp, bewaken van
ketenafspraken en monitoren van deze hulp op casusniveau raakt onder belicht. Formeel heeft het
Steunpunt 0,99 fte ter beschikking. Het Steunpunt is echter 40 uur per week, gedurende 52 weken,
bemenst. Dit is niet mogelijk in de huidige situatie. De GGD legt prioriteit bij de bereikbaarheid van
het SHG. Juli 2013 is de Wet Meidcode van kracht gegaan. Dit betekent dat diverse beroepsgroepen
(zoals onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen, politie en justitie) bij vermoeden van huiselijk geweld
het SHG zullen consulteren. Er wordt landelijk een verdriedubbeling van het aantal meldingen
verwacht zodra de meidcode is ingevoerd. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent dit circa 480
meldingen meer per jaar. Het behandelen en onderzoeken van een melding kost gemiddeld vijf uur .
Het SHG krijgt jaarlijks ca 1300 politiemeldingen huiselijk geweld. Deze meldingen moeten worden
beschouwd als een melding volgens de wet Meidcode, waarbij een onderzoek moet worden verricht.
De landelijk verwachte toename van het aantal meldingen is dan ook een onderschatting.
1
1
''Menwic van toelichting ap de Wet mcldeede"
25
2014.1.0
.
.
Zaan.tK.k-Wat.nand
Planning e n Control C y d u s
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
I
Gezien de toename v a n het aantal meldingen, de invoering van de w e t meidcode, de bereikbaarheid
van 40 uur per week, de functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld is een uitbreiding noodzakelijk.
Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.
W a t doen w e hiervoor ?
Activiteit
Doelgroep
A
P r o b l e e m i n v e n t a r i s a t i e n.a.v. m e l d i n g e n
Inwoners
B
( T e l e f o n i s c h e ) a d v i s e r i n g b i j huiselijk g e w e l d
Inwoners
C
Bemiddelen naar hulpverlening
Inwoners
D
S a m e n w e r k i n g t u s s e n k e t e n p a r t n e r s realiseren
Ketenpartners
E
Verzorgen v a n voorlichting en advies
Ketenpartners/Inwoner^í
F
Uitvoering W e t Tijdelijk Huisverbod
Inwoners
G
Procescoördinatie W e t T i j d e l i j k H u i s v e r b o d
Ketenpartners
H
Advies v e r l e n i n g u i t h u i s p l a a t s i n g t i j d e l i j k h u i s v e r b o d
Gemeenten
I
Kennis e n e x p e r t i s e c e n t r u m
Ketenpartners/Gemeenţen
J
P r o b l e e m i n v e n t a r i s a t i e n.a.v. m e l d i n g v o o r g e n o m e n o n t r u i m i n g
Inwoners/Woningcorporaties
K
D e e l n a m e a a n o v e r l e g I e o f 2 lijns zorgorganisaties
Ketenpartners
Ad
Aantal activiteiten
A
6 0 4 m e l d i n g e n ( 2 0 1 4 : 6 5 0 , is v e r l a a g d in v e r b a n d m e t e e n b e z u i n i g i n g v a s t g e s t e l d bij d e k a d e r n o t a 2 0 1 5 )
B
150 a a n t a l p e r s o n e n die c o n t a c t z o e k e n bij h e t SHG ( 2 0 İ 4 : 1 5 0 )
E
Afhankelijk van de vraag
F
125 h u i s v e r b o d e n ( 2 0 1 4 : 1 2 5 )
J
100 a a n g e z e g d e o n t r u i m i n g e n ( 2 0 1 4 : 1 0 0 )
D e e l n a m e a a n H o m e t e a m in B e e m s t e r ( 4 x 2 0 1 4 : 4 x ) ) , E d a m - V o l e n d a m ( 5 x 12014:
(4X/2014: 4 x ) ,
K
5x), Waterland (2x/ 2^14: 2x) en Zeevang
D e e l n a m e a a n h e t s c r e e n i n g s o v e r l e g veiligheidshuis ( w e k e l i j k s )
D e e l n a m e a a n casuïstiekoverleg Huiselijk g e w e l d in h e t V e i l i g h e i d s h u i s ( 2 x per m a a n d / 2 0 1 4 : m a a n d e l i j k s )
K e t e n o v e r l e g T i j d e l i j k H u i s v e r b o d ( 3 x 12014:
3x)
D e e l n a m e a a n h e t w i j k a g e n t e n o v e r l e g in Z a a n s t a d e n P u r m e r e n d ( 1 4 x / 2 0 1 4 : 1 4 x )
O r g a n i s a t i e v a n O v e r l e g O v e r l a s t e n B e m o e i z o r g m e t k e t e n p a r t n e r s in Z a a n s t r e e k e n W a t e r l a n d ( 8 x / 2 0 1 4 : 8 x p e r j a a r ) . De
samenwerking m e t de j e u g d - en wijkteams w o r d t nog nader bekeken.
Wat kost het?
2014
Baten regulier
Lasten regulier
Saldo
248.500-
2015
251.400-
2016
253.914-
2017
256.453-
2018
259.018-
1.429.339
1.397.502
1.405.261
1.421.050
1.435.376
1.180.839
1.146.102
1.151.347
1.164.597
1.176.359
Analyse 2015-2014
De baten en lasten zijn per saldo bijna ê 34.000 lager in 2015 ten opzichte van 2014. Reeļen hiervan is
de bezuiniging die is opgenomen in de kadernota 2015:
Bezuiniging programma 3 MG Z
Bedrag
V e r l a g e n a a n t a l m e l d i n g e n M e l d p u n t , 0,5 f t e
-37.600
Voor een inhoudelijke toelichting w o r d t verwezen naar de kadernota 2015.
26
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
roooťl
'HKZ^
De baten zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van 2014. De lasten zijn ë 32.000 lager. Dit is lager dan de
aangegeven bezuiniging van 6 37.600 door indexatie van loonkosten en een wijziging van toedeling
van de overhead tussen de programma's.
27
2014.1.0
,
,
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Programma 3a Projectmatige werkz aamheden
Maatschappelijke gezondheidszorg
Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de
GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met
betrekking t o t dit p r o g r a m m a . Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele
gemeenten en w o r d e n afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden
waarvoor subsidie voor 2015 zal w o r d e n aangevraagd zijn de volgende:
Projecten MGZ
2014
363.714
Meldpunt bijzondere zorg
352.714
Preventieve huisbezoeken
Zaanstad
37.800
360.714
Huiselijk g e w e l d
Zaanstad
127.300
362.714
Zaanstad
215.233
Huiselijk g e w e l d m a n n e n
Zaanstad
41.200
392
Straathoekwerk
Zaanstad
903.338
393
Straathoekwerk
Oostzaan
55.500
1.380.371
Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenŗjortefeuille
2014 en de tarieven 2015, bedraagt:
2014
2015
Projectbaten
1.410.584-
1.380.371-
Projectlasten
1.410.584
1.380.371
Saldo
BBS
Zaanstreek-Waterland
28
2014.1.0
Planning eri C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
'90oi\
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg
Inleiding
Dit programma is gericht om het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het
welzijn van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.
Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
Wet publieke gezondheid
Wet op de jeugdzorg
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet BIG
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Privacy wetgeving
Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
Protocollen en richtlijnen RIVM, N d , VWS
Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg
Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
HKZ-normen voor de jeugdgezondheidszorg
Kwaliteitswet Zorginstellingen
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten:
402.715
404.715
405.715
406.715
PGO basisonderwijs
PGO klas 2 VO
Gericht onderzoek
Speciaal onderwijs
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
407.715
410.715
411.715
Rijksvaccinatieprogramma
Calamiteiten op school
Logopedie
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
416.716
419.716
Zorgcoördinatie
Telefonische begeleiding
Basisproduct
Basisproduct
434.716
436.716
442.716
444.716
445.716
415.716
446.716
447.716
448.716
449.716
473.716
Huisbezoek tot 2 weken
Consult 4 weken tot 4 jaar
Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid
Netwerken
Begeleidingscontacten
Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting
Pre- natale en postnatale zorg
Voorlichting en advies
Regionale aanpak overgewicht
Opvoedspreekuur en ondersteuning
Academische werkplaats
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
Basisproduct
basis+product
basis+product
basis+product
basis+product
basis+product
basis+product
29
2014.1.0
Zaanctmk-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Maatschappelijke effecten: Wat willen w e bereiken?
Algemeen effect
-
H e t v o o r k o m e n , b e w a k e n en b e p e r k e n v a n g e z o n d h e i d s b e d r e i g i n g e n e n psychosociaal g e d r e v e n
o n t w i k k e l s t o o r n i s s e n , b i j k i n d e r e n v a n - 9 m a a n d e n t o t 19 j a a r o m d a a r m e e h e t o p t i m a a l f u n c t i o n e r e n v a n i n d i v i d u e n in d e
maatschappij te bevorderen,
;
ļ
Specifiek e f f e c t
V o o r k o m e n e n b e s c h e r m e n v a n k i n d e r e n t e g e n ziekten e n o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s s e n
I n f o r m e r e n , a d v i s e r e n e n v e r s t e r k e n v a n o u d e r s / v e r z o r g e r s in h u n rol als o p v o e d e r s
Bevorderen v a n individuele ontwikkelingskansen v a n de kinderen
V o o r k o m e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e k o s t e n d o o r e e n g e z o n d e f y s i e k e e n psychosociale o n t w i k k e l i n g
te bevorderen
Effectindicatoren
0
B M R - v a c c i n a t i e g r a a d o p 14 m a a n d e n v a n > 95 Zo
0
1 0 0 Vo g e m e e n t e n m e t e e n B M R - v a c c i n a t i e g r a a d > 95 Zo o p 1 4 m a a n d e n
100 "/o k i n d e r e n v a n 0 t o t 19 j a a r w a a r b i j b i n n e n 4 w e k e n na m e l d i n g e n / o f v e r w i j z i n g f o l l o w - u p d o o r d e JGZ h e e f t
p l a a t s g e v o n d e n in g e v a l e r v e r m o e d e n v a n k i n d e r m i s h a n d e l i n g w a s .
< 2 2 "/o o v e r g e w i c h t b i j 1 0 j a r i g e n
100 Vo v a n d e Z A T - t e a m s in d e regio w a a r i n d e GGD s t r u c t u r e e l v e r t e g e n w o o r d i g d is ( h o e w e l in W a t e r l a n d n i e t in elke
vergadering)
7 5 "/o k i n d e r e n v a n 1 3 / 1 4 j a a r o f klas 2 V O in z o r g , u i t e i g e n w e r k g e b i e d d i e z i j n gezien o p
regulier contactmoment o p de peildatum
100 Vo b a s i s v o o r z i e n i n g e n w a a r b i j inspecties w o r d e n u i t g e v o e r d
5,9 a a n t a l f t e J G Z - a r s t e n p e r 1 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s
9 , 6 a a n t a l fte Ĵ G Z - v e r p l e e g k u n d i g e p e r 1 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s
Ontwikkelingen 2015
Voor het programma JGZ kunnen de volgende ontwikkelingen w o r d e n g e m e l d :
2015 is het jaar waarin de gemeente verantwoordelijk w o r d t voor de jeugdzorg middels dė nieuwe
Jeugdwet. I n elke gemeente w o r d t gewerkt aan nieuwe manieren o m deze zorg v o r m t e geven in
wijk- e n / o f j e u g d t e a m s , dorpszorg of gezamenlijke loketten. Centraal staat dat de inzet op de eigen
kracht van burgers, het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen en het zo laagdrempelig mogelijk
aanpakken daarvan, zal moeten voorkomen dat zwaardere hulpverlening ingezet dient t e w o r d e n . De
JGZ is binnen de CJ(G)'s een zeer belangrijke signaleerder van knelpunten en heeft een grļote mate
van kennis inzake de normale ontwikkeling van kinderen en de mogelijke afwijkingen hierin. Juist de
versterking van de doorgaande lijn tussen het voorveld, zoals de JGZ, en de zorg- en hulpverlening zal
maken dat de doelstellingen rond de nieuwe vormgeving gemakkelijker gerealiseerd zulleiļi w o r d e n .
Binnen de JGZ zal sprake zijn van verdergaande flexibilisering, klantgerichtheid en optima isering.
Invloeden zoals beschreven in het rapport van prof de Winter zullen merkbaar w o r d e n . De JGZ zal
zich vol naar buiten moeten richten, alhoewel er bij preventieve hulp altijd sprake blijft van
proportionele drang die nodig kan zijn in sommige gevallen. H et Nederlandse kind is het gelukkigste
van de wereld, o o k blijkt d a t 80 Vo van de populatie van Nederland eigenlijk geen problemen kent. De
wijze waarop JGZ de zorg verleent zal hierop meer moeten aansluiten. Elk kind weliswaar blijven zien
maar met meer focus op de populatie waarmee het niet goed gaat.
Onderzoeken in het VO zoals ingezet in 2013 zal uitgekristalliseerd moeten worden doorgėzet. Uit
metingen van resultaten zullen belangrijke gegevens k o m e n , die toegepast kunnen w o r d e n in 2015
o m de onderzoeken t e verfijnen.
30
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
Wat doen w e hiervoor?
B
P
IF
»
H
«
ŕ
A
Hielprik en gehoorscreeníng bij pasgeboren kinderen
Pasgeborenen
B
Beleidingscontacten/huisbezoeken
Kind e n ouders
C
Periodiek onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling
Kind en ouders
D
Het houden v a n (inloop)spreekuren
Kind e n ouders
E
Coördinatie v a n zorg
Kind en ouders
F
Rijksvaccinatieprogramma
Kind
G
Screenen op s t e m / s p r a a k e n taalontwikkeling
Kind en ouders
H
Toelatings- en herhalingsonderzoek speciaal onderwijs
Kind en ouders
I
Voorlichting en advies in het algemeen
Kind, ouder en school
J
Post- en prenatale c u r s u s s e n
Ouder en kind
K
Opvoedondersteuning
Kind en ouders
L
VTO-vroeghulp
Kind e n ouders
M
Inspecties kinderopvanglocaties
Kind en ouders
A
9 0 y . b e r e i k gehoortest ( 2 0 1 4 : 90Vo)
0
7 5 % bereik hielprik (2014:75"}o)
0
B
100 % huisbezoeken pasgeborenen (2014:
100 A)
C
Opkomst v a n 9 5 'H, regulier consulten 0-4 j a a r (2014:
1300 begeleidingscontacten via huisbezoek (2014: 1.300)
959*0)
10 9fa gesignaleerde afwijkingen in ontwikkeling ( 2 0 1 4 : lOVo)
8,5*0 extra consult (2014: 10«ŵ)
Opkomst van 77«ŵ reguliere consulten 4 - 1 2 j a a r (2014:
Opkomst v a n 7(M
D
75Vo)
reguliere consulten 12-19 j a a r ( 2 0 1 7 : 70"!*))
Elke w e e k minimaal linloopspreekuur per locatie (2014: 1 inloopspreekuur per locatie)
4 0 uur per w e e k bereikbaarheid ( 2 0 1 4 : 4 0 )
E
F
4 0 0 0 vragen van ouders beantwoorden (2014: 4 . 0 0 0 )
1.500 keer zorgcoördinatie ( 2 0 1 4 : 1 . 5 0 0 )
90-95«ŵ 'H, bereik met vaccinatie (2014: g O - 9 5 % )
0
QSW opkomst bij 9-jarigen vaccinatie (2014: 9 5 A )
60
G
opkomst bij HPV-vaccinatie (2014: 6 0 " ^
0
9 5 9fo opkomst bij de screening 5-jarigen (2014: 95 yo)
1 0 0 % afhandeling follow-up uit de screening (2014: lOOVo)
1000 indicatief consult logopedie uitgevoerd (2014: 1.000)
H 500 plaatsings- en herhalingsonderzoeken speciaal onderwijs (2014: 500)
I
2 5 0 uitgeleende lesmaterialen, 10 voorlichtingen (2014: 2 5 0 )
J
2 5 "te deelname v a n het aantal zwangeren (afgezet tegen jaarcohort) (2014: 2 5 * o )
K
1200 gesprekken met ouders (2014: 1.200)
L
60 VTO/vroeghulpvragen afgehandeld (2014: 6 0 )
100 Za bezochte kinderopvanglocaties (aantal kinderdagverblijven 97 (2014: 8 4 ) , buitenschoolse opvang 111 (2014: 9 7 ) ,
M gastouderbureaus 8 ( 2 0 1 4 : 9 ) e n peuterspeelzalen 4 3 ( 2 0 1 4 : 7 2 ) .
a
Inspectie 3 5 nieuwe gastouders (2014: 3 5 ) en 30 ^ 5«ìd) gastouders (2014: 4 4 )
Voorinspecties nieuwe locaties; 10 Kinderopvanglocaties (2014: 10) e n 3-maandeninspecties na voorinspectie, verhuizing of
houderwijziging; 20. Inspectie scholen
Inspectie internaat; 1. W e r k z a a m h e d e n voortvloeiend uit Continue Screening; 10 uur
Zaanstreek-Waterland
31
2014.1.0
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2015-2018
Wat kost het?
2014
2015
2016
i
2017
2018
Baten r e g u l i e r
1.296.802-
1.349.710-
1.363.206-
1.376.839-
1.390.608-
Lasten regulier
8.345.179
7.883.826
7.963.457
8.051.563
8.130.271
7.048.377
6.534.116
6.600.250
6.674.724
6.739.663
Saldo
e
W a t kost het 2 contactmoment voortgezet onderwijs?
2014
Lasten regulier
Saldo
2016
2015
-
Baten r e g u l i e r
-
2017
2018
-
-;
-
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
Analyse 2015-2014
De lasten en basten (exclusief 2 contactmoment) zijn per saldo ruim ë 514.000 lager dan begroot.
De baten zijn Ç 53.000 hoger dan begroot in 2014. Dit betreft een hogere raming voor de baten
inspectie kinderopvang en inkomsten vanuit het rijksvaccinatieprogramma. Op basis van dļe realisatie
2013 zijn de ramingen bijgesteld.
e
De lasten zijn in 2015 C 461.000 lager dan begroot in 2014. Belangrijke redenen zijn:
De bezuinigingen die met ingang van 2015 op dit programma worden doorgevoerd. Totaa een bedrag
v a n 6 211.600:
Bezuinigingen programma 4 3G Z
Bedrag
A a n p a s s i n g w e r k w i j z e I e c o n t a c t m o m e n t V O , v e r m i n d e r i n g fte
-12.500
-21.200
T e r u g d r i n g e n i n d i c a t i e f m o m e n t , v e r m i n d e r i n g fte
A f n a m e v a n h e t a a n t a l k i n d e r e n e n t e a m b u r e a u s , v e r m i n d e r i n g fte
Aanpassen contract beveiligde koelkasten
-160.400
-10.000
O n d e r s t e u n i n g o v e r l e g j e u g d , v e r m i n d e r e n 0 , 1 fte
-7.500
-211.600
Voor een inhoudelijke toelichting op onderstaande punten w o r d t verwezen naar de kadernota 2015.
De daling van de lasten w o r d t verder veroorzaakt d o o r een aanpassing in de organisatie. lEr is
formatie van de afdeling jeugdgezondheidszorg (programma 4 ) toegevoegd aan Programma 1 (2,45
f t e ) en aan de paragraaf bedrijfsvoering (0,35 f t e ) . Omdat de formatie afneemt neemt ook de
toerekening voor de kosten voor de overhead, toerekening vindt plaats naar rato van lootļsom, af.
Totaal een daling vane lasten van C 250.000.
32
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
Programma 4a Projectmatige werkzaamheden
Jeugdgezondheidszorg
Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de
GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met
betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele
gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden
waarvoor subsidie voor 2015 zal worden aangevraagd zijn de volgende:
450.716
VHT
Zaanstad
450.716
VHT
Purmerend
4 5 1 . 7 1 6 C e n t r u m Jong
27.675
12.420
Zaanstad
354.917
520.833
452.716
Opvoedingsondersteuning
Zaanstad
452.716
Opvoedingsondersteuning
Purmerend
453.716
Grootzorgteam
Zaanstad
107.458
Zaanstad
44.080
20.000
Spreekuur e n voorlichting
455.716
logopedie
Spreekuur e n voorlichting
455.716
logopedie
Purmerend
13.588
477.716
Taalvaardig heidscheck
Zaanstad
20.034
456.716
Toeleiding W E
Zaanstad
5.820
Zaanstad
134.298
4 5 7 . 7 1 6 Voorzorg
51.988
457.716
Voorzorg
Purmerend
457.716
Voorzorg
Beemster
457.716
Voorzorg
Edam-Volendam
5.180
10.360
184.352
4 7 6 . 7 1 6 T e a m s Jong
Zaanstad
459.716
Overgewicht individueel
Zaanstad
2.484
454.716
Pilot Jeugdzorg
Zaanstad
120.000
481.716
T a a l en W E
Zaanstad
112.357
4 6 3 . 7 1 6 C J G Purmerend
Purmerend
96.667
462.716
C J G Edam-Volendam
Edam-Volendam
70.000
467.716
C J G Beemster
Beemster
55.125
465.716
C J G Oostzaan
Oostzaan
52.884
Wormerland
69.349
4 6 4 . 7 1 6 C J G Wormerland
2.091.869
Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenportefeuille
2014 en de tarieven 2015, bedraagt:
Projectbaten
2.133.659-
2.091.869-
Projectlasten
2.133.659
2.091.869
Saldo
33
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
(GHOR)
Inleiding
Dit programma is gericht o m de coördinatie bij rampen en crisissen met het doen de psychosociale
schade bij calamiteiten bij de inwoners te beperken.
Kader
Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing:
W e t publieke gezondheid
W e t veiligheidsregio's
Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing:
Bestuurlijk convenant samenwerking GHOR 2 0 1 1
Convenant Publieke Gezondheid 2012
Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:
Kwaliteitseisen in het kader van het besluit personeel veiligheidsregio's
Producten
Onder dit programma valt het volgende product:
501.120
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
Basisproduct
Maatschappelijke effecten: Wat willen w e bereiken?
Algemeen effect
ì'
H e t v o o r k o m e n c q b e p e r k e n v a n z o w e l fysieke g e z o n d h e i d s s c h a d e als psychosociale k l a c h t e n b i j
inwoners ten aanzien van ramp/crises.
Specifiek e f f e c t
- V e r m i n d e r e n e n z o m o g e l i j k o p h e f f e n v a n d e n e g a t i e v e e f f e c t e n d i e o n t s t a a n als g e v o l g
v a n dreiging e n / o f uitbraak v a n pandemieën op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme.
- H e t z o v e e l m o g e l i j k b e p e r k e n v a n d e psychosociale g e v o l g e n v o o r g e t r o f f e n e n v a n o n g e v a l l e n e n
Rampen
Ontwikkelingen 2015
Voor dit programma kunnen de volgende ontwikkelingen worden gemeld:
»
De rol van de GHOR is gericht op regievoering e n advisering. De m e t d e ketenpar tners in de
w i t t e kolom afgesloten convenanten, waarin w o r d t vastgelegd op welke wijze deze
ketenpartners verantwoorde zorg onder opgeschaalde omstandigheden (rampen en crises)
blijven leveren, worden periodiek geëvalueerd.
ļ
Het convenant publieke gezondheid dat de GHOR/Veiligheidsregio ZW met de GGD heeft
afgesloten v o r m t de basis voor uitvoering van de processen waarvoor de GGD in dit verband
verantwoordelijk t e weten grootschalige infectieziekte-uitbraak, psychosociale hu pverlening,
medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na r a m p e n . Dit convenant w o r d t ook
periodiek geëvalueerd
BBS
Zaanstreek-Waterland
34
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
»
»
De GGD heeft een jaarplan OTO, waarin het GGD rampenopvangplan (GROP) met
eerdergenoemde processen, wordt beoefend. Tot en met 2015 ontvangt de GGD voor de
uitvoering van het jaarplan OTO een subsidie van het Traumacentrum VU/AMC.
Tussen Veiligheidsregio ZW en GGD zijn afspraken gemaakt over de GHOR bijdrage vanuit de
GGD (beleidsmatige ondersteuning DPG). Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld.
Andere ontwikkelingen die binnen dit programma te melden zijn:
De GHOR zal zich niet alleen richten op flitsrampen, maar meer aandacht besteden aan de 'ramp na
de ramp'. Dit betreft de nazorg (PSH en bevolkingszorg), de bestuurlijke vraagstukken en dilemma's
en mogelijke maatschappelijke onrust die spelen na een flitsramp. Dit in verband met de grote
maatschappelijke impact die een incident kan hebben. Ook spelen er steeds vaker vraagstukken
omtrent sociale veiligheid, die de aanleiding voor een bestuurlijke crisis kunnen vormen. Deze issues
raken de Publieke Gezondheidszorg.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de opschaling van de meldkamers in het kader van de LMO
(landelijke meldkamer organisatie) en de uiteindelijke positie daarin van de meldkamer
ambulancezorg, die nu door de GMK (Gemeenschappelijke meldkamer) Amsterdam-Amstelland voor
Zaanstreek-Waterland wordt uitgevoerd. Gaat de meldkamer ambulancezorg straks integraal over
naar de GMK Noord-Holland, gevestigd in Haarlem of is een differentiatie mogelijk waarbij de multiintake in Haarlem plaatsvindt en de mono uitgifte gehandhaafd blijft in Amsterdam. Door de LMO zal
hierover een beslissing genomen worden, waarbij getoetst wordt of een dergelijke invulling onder
opgeschaalde omstandigheden binnen het kader van het transitieakkoord LMO mogelijk is en zo ja
onder welke voorwaarden.
W a t doen w e hiervoor?
A
Afstemmingsoverleg Veil.regio/GGD met Ghor-bureau
B
Bijeenkomsten regiegroep Acute Zorg
Huisartsenpost
C
Bijeenkomsten regiegroep bevolkingszorg e n c r i s e s
G G D , huisartsen, ambulancedienst,
D
Opleiding, trainen e n oefenen
medewerkers
E
24 uurs beschikbaarheid R G F , leider kernteam en O m a c / I m a c
Ketenpartners
Directie, m e d e w e r k e r s , ambulancedienst,
MKA, ziekenhuizen
MKA, brandweer
A
2 keer Directieoverleg ( 2 0 1 4 : 2 )
8 keer Beleidsoverleg V r Z W / G G D en G H O R - b u r e a u ( 2 0 1 4 : 8 )
8 keer Advisering beleid G H O R ( 2 0 1 4 : 6 )
B
C
2 bijeenkomsten ( 2 0 1 4 : 2 )
1 bijeenkomsten ( 2 0 1 4 : 2 )
Opleiden e n oefen MK/Copi 4 ( 2 0 1 4 : 7 ) , C o p i / R O T / T b z 6 ( 2 0 1 4 : 6 ) , RÖTTTbz/GBT 3 ( 2 0 1 4 : 4 ) , R B T 1 ( 2 0 1 4 : 1 ) , 4 interactieve
themabijeenkomsten ( 2 0 1 4 : 2 ) , 1 themabijeenkomst directeuren PG
D
( 2 0 1 4 : 1)
E
8 betrokkenheid incidenten ( 2 0 1 4 : 7 )
Wat kost het?
35
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
I
2014
2015
2016
2017
2018
Baten r e g ul i e r
252.335-
253.305-
255.331-
258.052-
260.589-
Lasten regul ier
252.335
253.305
255.331
258.052
260.589
Saldo
Analyse 2015-2014
De l asten en baten voor 2015 zijn, rekening houdend met indexering, nagenoeg gel ijk aan 2014.
De l asten worden vol l edig gedekt door de ontvangen baten van de GGD Amsterdam •Amstėlland en de
Veiligheidsregio.
BBS!
Zaanstreek-Waterland
36
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cycl us
Begroting 2015-2018
Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaan uit de gemeentelijke
bijdragen van de negen gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland.
Ten aanzien van de berekening van de bijdrage per gemeente is het van belang rekening te houden
met het volgende:
»
De inwonersaantallen zijn de definitieve inwonerscijfers per 1 januari 2014 (t-1) afkomstig van
het CBS.
»
De bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt naar rato van het inwonersaantal
0-19 verdeeld.
»
De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3,
maatschappelijke gezondheidszorg) wordt berekend naar rato van de afname in 2012 en
totaal 604 meldingen.
»
De bijdrage voor alle programma's met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
het meldpunt bemoeizorg en overlast wordt naar rato van het inwonersaantal verdeeld (op
basis van t-1).
»
De bijdrage voor het 2 contactmoment voortgezet onderwijs wordt berekend op basis van de
hiervoor ontvangen uitkering uit het gemeentefonds (decentralisatie-uitkering). Na een
inhoudelijke evaluatie zal besloten worden of de bijdrage op de reguliere wijze berekend
wordt, namelijk naar inwonersaantal 0-19 jaar. Op het moment van het opstellen van de
begroting 2015 (maart/april 2014) heeft de inhoudelijke evaluatie van het 2 contactmoment
nog niet plaatsgevonden.
e
e
De gemeentelijke bijdrage voor 2015 en in het meerjarenperspectief is als volgt:
Beemster
261.817
255.341
257.781
260.662
263.190
E d a m Volendam
899.864
869.582
877.930
887.745
896.355
Landsmeer
301.510
291.378
294.164
297.451
300.335
Oostzaan
275.979
263.829
266.348
269.325
271.938
2.415.656
2.317.513
2.339.433
2.365.593
2.388.573
Watertand
479.188
463.810
468.257
473.486
478.074
Wormerland
466.606
446.158
450.416
455.449
459.867
4.720.663
4.579.356
4.622.559
4.674.278
4.719.721
191.711
181.638
183.374
185.424
187.222
9.760.263
9.869.413
9.965.274
Purmerend
Zaanstad
Zeevang
Totaal
10.012.994
9.668.605
De gemeentelijke bijdrage voor 2015 t.b.v. het 2 contactmoment voortgezet onderwijs en in het
meerjarenperspectief is als volgt:
e
5.947
5.985
6.045
6.105
6.166
E d a m Volendam
26.901
27.075
27.346
27.619
27.895
Landsmeer
12.460
12.540
12.665
12.792
12.920
5.663
5.700
5.757
5.815
5.873
Purmerend
60.032
60.420
61.024
61.635
62.251
Waterland
11.893
11.970
12.090
12.211
12.333
7.079
7.125
7.196
7.268
7.341
151.496
152.475
154.000
155.540
157.095
1.699
1.710
1.727
1.744
1.762
287.850
290.729
293.636
Beemster
Oostzaan
Wormerland
Zaanstad
Zeevang
Totaal
283.171
285.000
37
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Voor 2015 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten als
volgt:
ļ
Inwoners 0 1 -
Aantal
01-2014
Prog 1
Prog 2
Prog 3
meldingen
Prog 3
definitief
EBG
AGZ
MGZ
obv 201?
meldpunt
Beemster
Totaal
functie
714
8.910
29.438
24.767
8.342
10
13.909
76.457
Edam Volendam
28.920
95.551
80.390
27.076
28
38.945
241.962
Landsmeer
10.444
34.507
29.031
9.778
10
13.909
87.225
9.139
30.195
25.404
8.556
11
15.300
79.455
Purmerend
79.576
262.916
221.199
74.503
154
214.198
772.816
Waterland
17.134
56.610
47.628
16.042
11
15.300
135.579
Wormerland
15.777
52.127
43.856
14.771
18
25.036
135.790
150.598
497.571
418.621
140.996
355
493.768
1.550.956
6.341
20.950
17.626
5.937
7
9.736
54.250
326.839
1.079.865
908.522
306.001
604
840.102
3.1 3 4 . 4 8 9
Oostzaan
Zaanstad
Zeevang
Totaal
I n w 0-19
Transport
Beemster
01-01-2014
3GZ 0-19
definitief
functie 715
Totaal GGD
76.457
2.053
178.884
255.341
241.962
7.203
627.620
869.582
Landsmeer
87.225
2.343
204.153
291.378
Oostzaan
79.455
2.116
184.374
263.829
Purmerend
772.816
17.728
1.544.697
2.317.513
Waterland
135.579
3.767
328.231
463.810
Wormerland
135.790
3.562
310.368
446.158
1.550.956
34.756
3.028.400
4.579.356
54.250
1.462
127.389
181.638
3.134.489
74.990
6.534.116
9.668.605
Edam Volendam
Zaanstad
Zeevang
Totaal
e
De bijdrage voor het 2 contactmoment voortgezet onderwijs is als volgt:
"/o v a n d e d e c e n t i a l i s a t e uitkenng gemeentefonds
b i j d r a g e 2e
meicirculaire 2013
contact VO
Beemster
2,170
Edam Volendam
9,5 Zo
27.075
Landsmeer
4,40/0
12.540
Oostzaan
2,00/0
0
5.985
5.700
21,2 Zo
0
60.420
Waterland
4,20/0
11.970
Wormerland
2,50/0
Purmerend
Zaanstad
Zeevang
Totaal
7.125
0
152.475
o
1.710
53,5 Zo
0,6 Zo
100,00/0
285.000
38
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
P l a n n i n g e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
I
6 PARAGRAFEN
39
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
6.1 Inleiding
I n de begroting is een aantal paragrafen opgenomen, die naast de financiële begroting, inzicht
verschaffen in de financiële positie van de GGD Zaanstreek-Waterland. Het zijn o o k paragrafen die
verplicht zijn op grond van de financiële voorschriften (het besluit "begroten en verantwoorden"). Dit
zijn de volgende paragrafen:
-
Weerstandsvermogen
Verbonden partijen
Bedrijfsvoering
Financiering
Daarnaast zijn de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, ' g r o n d b e l e i d ' e n 'overzicht lokale lasten',
volgens de financiële voorschriften (BBV), voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van
toepassing op de GGD.
6.2 Weerstandsvermogen
Inleiding
Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD Zaanstreek-Waterland in staat is haar financiële
risico's op t e vangen zonder dat dit direct d w i n g t t o t bezuinigingen o f wijziging van beleid.
Hiervoor is inzicht nodig in:
»
de omvang van de aanwezige risico's,
»
de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden o m de risico's af te dekken
(weerstandscapaciteit).
De aanwezige risico's
I n de risico-inventarisatie zijn risico's o p g e n o m e n , die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen
voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico's w o r d t het type r sico's
verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden o f beleid van andere
overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de
jaarrekening. De GGD kent risico's die te maken hebben m e t de personele kosten.
Eigen risicodrager WW-verplichtina
De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet ( W W ) . Dat betekeifit dat bij
ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit t e betalen WW-uitkering
betaald m o e t w o r d e n door de GGD.
Omvang v a n de prolectenportefeuille
Vanuit de projecten w o r d t een deel van de overhead in de gemeenschappelijke bekostigd, deze
bedraagt C 480.000 (begroting 2015). I n deze begroting is geen rekening gehouden met een
eventuele korting op de projecten. Hierover is geen duidelijkheid voor 2015. Mocht de
ļ
projectenportefeuille w o r d e n verkleind dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van
de gemeenschappelijke regeling in gevaar.
Doorbetalinasverplichting bii gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte
De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de Wet Werk en I n k o m e n naar
Arbeidsvermogen ( W I A ) . Dit betekent dat de GGD betaalt voor aanvulling van het loon vgn een zieke
(ex-)werknemer.
sas
Zaanstreek-Waterland
40
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
I
Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD:
Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid
(bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de
GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.
De beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD Z-W beschikt
om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves
en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene
reserve markttaken:
»
De algemene reserve wettelijke taken kent ultimo 2013 (onder voorbehoud van vaststelling
jaarrekening 2013) een omvang van C 488.667.
«
De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2013 (onder voorbehoud van vaststelling
jaarrekening 2013) een omvang van C 69.848. Volgens de nota reserves en voorzieningen is
de gewenste hoogte van deze reserve 20*yo van de omzet van de markttaken.
6.3 Verbonden partijen
Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke relatie
heeft én waarin de GGD Z-W een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD
Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partij heeft of stemrecht heeft. Met financieel belang
wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij
faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden
verhaald op de GGD Z-W.
De GGD Z-W kent geen verbonden partijen, wel is er een samenwerking met/vertegenwoordiging in
de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Sinds januari 2008 is een beleidsmedewerker van de GGD
vertegenwoordigd in de GHOR en de directeur GGD aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de
coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen
6.4 Bedrijfsvoering
Onder bedrijfsvoering worden alle activiteiten verstaan voor de ondersteuning, het beheer, de
verantwoording en de controle, die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma's en
prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk voort te brengen.
Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de staf en de afdeling bedrijfsvoering. Binnen de afdeling
bedrijfsvoering zijn deze taken neergelegd bij de onderdelen financiën, personeel en organisatie
( P&O), I C T en facilitaire zaken. Verder worden bij de staf en directie de taken op het gebied van
directiesecretariaat, communicatie, kwaliteitsbeleid en klachtenregelingen uitgevoerd.
In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een
administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten
(naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma's 1 t/m 5.
W a t willen w e bereiken?
Optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het
functioneren van de organisatie en de medewerker.
Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W.
Continueren van een gezonde financiële situatie.
Optimaal informeren van samenleving en partners.
-
Continueren HKZ-certificering.
41
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
A
ISO
OOOl
Planning en Control Cyclus
y»ooi\
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
ĊHKŻX
HKZ
Met betrekking t o t de bedrijfsvoering kunnen de volgende ontwikkelingen w o r d e n gemeld
Werkkostenregeling
van kracht
Met ingang van 2015 w o r d t een nieuwe belastingmaatregel van kracht, de werkkostenregėling. De
invoering van de werkkostenregeling vereist aanpassingen in de administratie en het aanpļassen van
personele regelingen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
Flexibele inzet
personeel
Veranderingen volgen elkaar in snel t e m p o op. De samenleving w o r d t complexer. Het Rijk hevelt
taken over naar g e m e e n t e n , tegen een lager budget. Een deel van de taken w o r d t door dc gemeente
bij de GGD belegd. Complexiteit, integrale benadering, krappe budgetten zet de dienstverlening
onder druk. Verder is er sprake van voortschrijdende digitalisering en de vergrijzing, het vooruitzicht
van een krapper wordende arbeidsmarkt. Ontwikkelingen waarop ook de GGD tijdig moet nspelen, De
GGD wil een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed o m kan gaan met veranderingen, met
de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. Het streven i s
medewerkers, binnen grenzen, flexibel te kunnen inzetten. Er w o r d t bijvoorbeeld ingezet qp het
coachen en trainen van leidinggevenden. Hiervoor; is in 2014 een MD-traject uitgezet.
Ook beleid en regeling op het gebied van P&O w o r d e n , waar mogelijk, hierop afgestemd
Generieke
functiebeschrijvingen
De GGD kent nog geen generieke functiebeschrijvingen. Dit betekent dat het onderhoud van het
functies arbeidsintensief is. Het voornemen is o m over te gaan op generieke functieomschrijvingen. I n
2015 w o r d t dit opgepakt. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met eenmalige kosţen voor
ondersteuning bij dit traject. Een voorstel w o r d t t.z.t. aan het bestuur voorgelegd.
Medewerkerstevredenheidonderzoek
Eind 2014 of begin 2015 zal er opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.
Dit onderzoek vindt eenmaal in de 2 t o t 3 jaar plaats.
Invoering
budgethouderschap
Door aanpassingen in de organisatie en de wens o m budgetverantwoordelijkheid lager in de
organisatie te brengen zijn aanpassingen in het financiële systeem noodzakelijk. De gebruikte
financiële software biedt onvoldoende mogelijkheden o m budgethouders te faciliteren.
Automatiseringsplan
I n 2013 en 2014 is het automatiseringplan 2013-2018 t o t uitvoering gebracht. I n 2013 en 2014 zijn
m e t name de investeringen in de modernisering van de serverruimte t o t uitvoering gebracht. I n 2015
staat uitvoering van de herinrichting van de werkplekken gepland. Over de wijze waarop de (flexibele)
inrichting plaatsvindt w o r d t in 2014 bepaald.
Projectenorganisatie
I n het kader van de ontwikkelingen met betrekking t o t projecten en het feit dat wellicht w ó r d t
ingekocht vanuit wijkteams heeft het bestuur doen besluiten een onderzoek te doen naar de wijze
waarop de projecten moeten worden georganiseerd. Belangrijk doel is het financieel risico voor de
gemeenschappelijke regeling te beperken. Dit onderzoek vindt in 2014 plaats.
Kwaliteit
I n 2015 w o r d t g e w e r k t aan een verdere professionalisering van het kwaliteitsmanagementļsysteem en
zorgt de GGD ervoor dat de organisatie gecertificeerd blijft. De plan do check act cyclus is zichtbaar.
De GGD heeft een digitaal kwaliteitshandboek. Er w o r d e n prospectieve risicoanalyses uitgevoerd. Bij
alle afdelingen vinden klanttevredenheidsonderzoeken plaats. En er vinden in- en externe į u d i t s
plaats.
42
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begrotingi 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Klachten
Wanneer iemand meent verkeerd of onzorgvuldig behandeld te zijn door de GGD kan men daarover
een klacht indienen. De klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure door de
klachtencoördinator. Medewerkers zijn op de hoogte van de klachtenprocedure en attenderen klagers
hierop. Voor klanten wordt laagdrempelig aangeboden een klacht in te dienen. Vanuit de klachten
worden daar waar nodig verbeterpunten geformuleerd.
MICD
De commissie MICD (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg en Dienstverlening) streeft naar een
afhandeling van 95 Zo van de binnengekomen meldingen, binnen de vastgestelde termijn van drie
maanden. Bovendien streeft de commissie naar een naamsbekendheid onder de medewerkers van de
GGD van 75 A (te achterhalen via het MTO).
0
0
W a t doen w e hiervoor (activiteiten 2 0 1 5 ) ?
»
Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie.
»
Faciliteren van medewerkers op de (decentrale) locaties.
»
(Verder) ontwikkelen en implementeren van beleid/activiteiten op het gebied van personeel,
financiën, facilitaire zaken en ICT.
«
Doorlichten/audit bedrijfsprocessen in het kader van de HKZ-certificering.
»
Het verzorgen van diverse communicatie-uitingen naar samenleving en partners.
Wat kost het?
Baten regulier
3.096.814-
3.081.197-
3.111.149-
3.144.513-
3.173.943-
Lasten r e g u t e r
3.096.814
3.081.196
3.111.149
3.144.513
3.173.943
Saldo
Analyse 2015-2014
Het saldo van de baten en lasten in 2015 is C 15.000 lager dan in 2014. Reden is dat binnen de
paragraaf bedrijfsvoering een aantal bezuinigingen zijn doorgevoerd:
Bezuinigingen paragraaf bedrijfsvoering
Bedraq
Verminderen formatie 0,1 fte personeelsadministratie
-7.100
Verlaging budget wervingskosten
-14.000
Afstoten nevenlocatie Purmerend
-40.000
Verlagen budget representatiekosten personeel
-2.500
Beëindiging software tijdregistratie
-5.000
Verlaging budget drukwerk e n porto
-30.000
Onderzoek inkomsten uit v e r h u u r ruimte Vurehout
pm
G e e n mogelijkheid verkoop verlofuren
pm
-98.600
Voor een inhoudelijke toelichting op onderstaande punten wordt verwezen naar de kadernota 2015.
De daling van de lasten is lager dan het bedrag van de bezuiniging. Belangrijkste reden is dat er
formatie van het programma jeugdgezondheidszorg is verantwoord bij de paragraaf bedrijfsvoering.
Dit betreft formatie (bedrag ë 25.000) voor ondersteuning van de directie. Daarnaast zijn de
kapitaallasten hoger dan in 2014. Het bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting 2014 alleen
de jaarschijf 2014 vastgesteld. Dit is dan ook het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting
2015 geweest. Echter in de begroting 2014 was al duidelijk dat voor jaarschijf 2015 de kapitaallasten
zouden stijgen ( ë 35.000).
43
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
6.5 Financiering
Inleiding
De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Zij o m v a t de financiering van
beleid maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de
financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden ( w e t
Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een
aantal besluiten. Enerzijds v o r m t de W e t financiering decentrale overheden ( W e t Fido) de basis voor
alle handelingen die t e maken hebben m e t het uitzetten dan wel aantrekken van gelden er
schatkistbankieren. Anderzijds w o r d t de w e t Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de
uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo).
T r e a s u r y beleid
Bovenstaande w e t - en regelgeving v o r m t de basis van het treasurystatuut welke o p 10 januari 2013 is
vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:
»
Beheersen van financiële risico's zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico.
»
Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.
Rentebeleid
Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen w o r d t een percentage gehanteerd, dat
gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand.
Het percentage voor 2015 en volgende j a r e n is 4 7o.
0
Liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van de GGD is door de hoofdlocatie in Zaandam, Vurehout geslonken, Ten
behoeve v a n de koop is eind 2 0 1 1 een lening aangetrokken van ë 3.500.000 ( t e g e n een
rentepercentage van 3,91 Vo en een looptijd van 30 j a a r ) en w o r d t i 500.000 gefinancierd uit eigen
middelen.
De voornaamste inkomsten van de GGD Z-W zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar
worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet bij
het Ministerie van Financiën en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als
intern financieringsmiddel.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het m a x i m u m bedrag welke een overheidsorganisatie kortdurend ( t o t 1 j a a r ) mag
aantrekken op de geldmarkt. Dit o m het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aan trekken van
kortgeld ( t o t 1 j a a r ) , te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet w o r d t bepaald aan de hand van
een door het rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin
van het dienstjaar. Op dit m o m e n t is dit percentage 8,2 7o van het totaal van de jaarbegroting.
0
44
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
Kasgeldimiet begroting
2015
1 T o e g e s t a n e kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag
8,2Vo
- in bedrag
2
792.826
O m v a n g vlottende schuld
-
- O p g e n o m e n gelden < 1 j a a r
- Schulden rekening courant
- Gestorte gelden door d e r d e n < 1 j a a r
- Overige leningen niet zijnde v a s t e schuld
3
vlottende middelen
- Contante gelden in k a s
1.000
- T e g o e d e n in rekening courant
50.000
-
- Overige uitstaande gelden < 1 j a a r
4
51.000-
Totaal vlottende schuld
T o e g e s t a a n kasgeldlimiet
792.826
Ruimte Í 4 - 1 Ì
843.826
Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen
overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal
20 Zo van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden herfinanciert. Dit percentage is bij wet
vastgesteld.
o
2015
Renterisiconorm e n renterisico's vaste schuld
la
Renteherziening op v a s t e schuld o / g
lb
Renteherziening op v a s t e schuld u/g
-
2
Netto renteherziening v a s t e schuld
-
3 a Nieuw aangetrokken v a s t e schuld
3b Nieuw verstrekte leningen
4
Netto nieuw aangestrokken vaste schuld ( 3 a - 3 b )
5
Betaalde aflossing
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5 )
7
Renterisico op vaste schuld ( 2 + 6 )
8
Stand van de vaste schuld per 1-1
9
Het bij ministeriële regeling vastegesteld percentage
116.667
-
Renterisiconorm
3.150.000
20*o
10 Renterisiconorm ( 8 * 9 )
630.000
Toets renterisiconorm
630.000
10 Renterisiconorm
7
-
Renterisico op vaste schuld
11 Ruimte f + ì 1 Overschrijding (-Ì
630.000
(10/7)
Liquiditeitsplanning e n financieringsbehoefte
Zoals eerder beschreven de voornaamste inkomstenbron van de GGD Z-W de gemeentelijke bijdrage.
Deze middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel.
De verwachting is dat deze beschikbare middelen voldoende zullen zijn om in de liquiditeitsbehoefte
van de GGD Z-W te voorzien.
De investeringen in kapitaalgoederen zijn niet direct lasten en afschrijvingen op de kapitaalgoederen
zijn geen uitgaven. Dit betekent dat de investeringen in kapitaalgoederen voorgefinancierd worden
door de GGD Z-W wat op zich weer kan leiden tot een negatief liquiditeitseffect. De verwachting is
echter dat de voorgenomen investeringen gelijk aan of lager zullen zijn dan de begrote
afschrilvinqslasten. Dit heeft geen of een positief resultaat op de liquide positie.
45
Zaanstreek-Waterland
2014.1.0
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
De aflossing op de lening aangetrokken t e n behoeve van de aankoop van het pand heeft échter wel
een negatief effect op de liquide positie. De verwachting is echter dit niet zal leiden t o t het aantrekken
van vreemd kapitaal doch de liquide positie van d é GGD Z-W zal doen dalen t o t bijna nihil.
2015
2016
2017
2018
Saldi
Kassen
1.000
1.000
1.000
1.000
ING
2.000
2.000
2.000
2.000
250.000
175.000
100.000
25.000
BNG
-
R e k e n i n q MinFin
253.000
-
-
178.000
103.000
28.000
R e n t e k o s t e n e n renteopbrengsten uit de financieringsbehoefte
T e n behoeve van de aankoop van het pand aan het Vurehout is in 2011 een lening aangetrokken van
ë 3.500.000 tegen een rentepercentage van 3,91 Zo en met een looptijd van 30 jaar. Omdat er verder
geen v r e e m d kapitaal zal w o r d e n aangetrokken, zijn dit de enige begrote rentelasten.
0
De renteopbrengsten verbonden aan de financieringspositie zullen nagenoeg nihil zijn. De GGD Z-W
heeft geen langlopende uitzettingen. De uitzettingen zijn over het algemeen v a n korte duur en zullen
geen renteopbrengsten genereren.
I n onderstaande tabel w o r d e n de rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
weergegeven.
2015
Rentelasten
2016
2017
2018
120.512
115.951
111.389
104.745
120.512
115.951
111.389
104.745
Rentebaten
Totaal
BBS
Zaanstreek-Waterland
46
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
7 FINANCIËLE BEGROTING
47
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning en Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
7.1 Staat van baten en lasten In het meerjarenperspectief
De financiële begroting voor de GGD Z-W bestaat uit de volgende onderdelen:
a) Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en
basis+producten).
b) De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten)
die w o r d e n afgerekend met de opdrachtgevende gemeente.
A. I n onderstaande tabel zijn de baten en lasten per p r o g r a m m a , voor 2015 en in het
meerjarenperspectief 2015-2018, opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de
basisplusproducten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en w o r d e n afgerekend via de
verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling.
2014
Gemeenschappelijke regeling
PI
Epidemiologie, beleid en
gezondheidsbevordering
P2
P4
P5
2016
2017
2018
Baten
Lasten
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.111.935
Saldo
852.398
1.079.865
1.090.507
1.101.815
1.111.935
Algemene
Baten
gezondheidszorg
Lasten
Saldo
P3
2015
624.178-
555.440-
561.122-
566.949-
572.563-
1.555.559
1.463.961
1.479.281
1.495.226
1.509.879
931.382
908.522
918.159
928.277
937.316
248.500-
251.400-
253.914-
256.453-
259.018-
Maatschappelijke
Baten
gezondheidszorg
Lasten
1.429.339
1.397.502
1.405.261
1.421.050
1.435.376
Saldo
1.180.839
1.146.102
1.151.347
1.164.597
1.176.359
Jeugd
Baten
1.296.802-
1.349.710-
1.363.206-
1.376.839-
1.390.608-
gezondheidszorg
Lasten
8.345.179
7.883.826
7.963.457
8.051.563
8.130.271
Saldo
7.048.377
6.534.116
6.600.250
6.674.724
6.739.663
Geneeskundige h u l p b i j
Baten
252.335-
253.305-
255.331-
258.052-
260.589-
ongevallen en r a m p e n
Lasten
252.335
253.305
255.331
258.052
260.589
Saldo
Paragraaf bedrijfsvoering
-
-
-
-
-
Baten
3.096.814-
3.081.197-
3.111.149-
3.144.513-
3.173.943-
Lasten
3.096.814
3.081.196
3.111.149
3.144.513
3.173.943
Saldo
-
-
-
-
-
Totaal bijdrage
10.012.996
gemeenschappelijke reg
P4
Jeugd gezondheidszorg
Baten
2e c o n t a c t m o m e n t
Lasten
9.668.605
-
-
9.760.263
-
9.869.413
-
9.965.274
-
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
283.171
285.000
287.850
290.729
293.636
Bijdrage gemeenten 2e
contactmoment VO
B. Daarnaast verricht de GGD Zaanstreek-Waterland veel projectmatige werkzaamheden
(plusproducten en projecten). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele
gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2015 nog niet
bekend is, is als omvang van de projectenportefeuille op basis van 2015 geraamd. De tarieven voor
2015 zijn door het dagelijks bestuur op 27 maart 2014 vastgesteld.
3BB
Zaanstreek-Waterland
48
2014.1.0
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
riso\
T90011
p
Totaal is de omvang van de projectmatige werkzaamheden:
PI
Epidemiologie, beleid en
Baten
126.720-
gezondheids bevordering
Lasten
126.720
Saldo
P3
Maatschappelijke
gezondheidszorg
Jeugd
gezondheidszorg
-
-
-
Baten
1.410.584-
1.380.371-
1.380.371-
1.380.371-
1.380.371-
Lasten
1.410.584
1.380.371
1.380.371
1.380.371
1.380.371
Saldo
P4
-
-
-
-
-
-
-
Baten
2.133.659-
2.091.869-
2.091.869-
2.091.869-
2.091.869-
Lasten
2.133.659
2.091.869
2.091.869
2.091.869
2.091.869
Saldo
-
-
-
-
-
Totaal budget
projectmatige werkzaamheden
3.670.963
3.472.240
3.472.240
3.472.240
3.472.240
7.2 Investeringen
Systematiek
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs.
Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
- Inventarissen
10 jaar
- Automatisering
5 jaar
- Automatisering laptops en tabiets
4 jaar
- Pand Vurehout
30 jaar
- Vervoermiddelen
5 jaar
Het jaar van investeren wordt er de helft van afschrijvingsbedrag berekend.
De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat geen geldleningen worden
aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. Hiervoor is een lening gesloten.
Het gehanteerde percentage voor 2015 en volgende jaren is 4 Zo (dit w a s in 2012 5,25 Zo).
0
0
In het hieronder weergegeven overzicht worden de voorgenomen investeringen voor 2015-2018
weergegeven:
49
2014.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n Control Cyclus
Begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8
jaar
bedtag
afcchr
aanschaf
aanschaf
teimiin
kapit 1st
ka pit 1st
kapit 1st
kapit 1st
k a p i t 1st
2016
7017
2013
28.852
Vervanging
2014
138.710
5
19.142
32.181
31.071
29.961
Automatisering
2014
12.100
4
1.966
3.388
3.267
3.146
1.543
2015
42.200
5
5.824
9.790
9.453
9.115
2015
44.800
4
7.280
12.544
12.096
11.648
2016
50.000
5
6.900
11.600
11.200
2016
38.000
4
6.175
10.640
10.260
2017
53.000
5
2018
280.000
5
38.640
2018
34.000
4
5.525
Vervanging
2014
20.000
10
Inventaris
2015
20.000
10
2016
38.150
10
2017
38.150
10
2018
38.150
10
Vervanging
2014
10.000
4
Apparatuur
2015
10.000
4
2016
10.000
4
2017
10.000
4
2018
10.000
4
Vervanging
2014
10.000
4
Medische
2015
10.000
4
Apparatuur
2016
10.000
4
2017
10.000
4
2018
10.000
4
7.314
1.780
12.296
2.720
2.640
2.560
2.480
1.780
2.720
2.640
2.560
3.395
5.188
5.036
3.395
5.188
3.395
1.625
2.800
2.700
2.600
1.275
1.625
2.800
2.700
2.600
1.625
2.800
2.700
1.625
2.800
1.625
1.625
2.800
2.700
2.600
1.275
1.625
2.800
2.700
2.600
1.625
2.800
2.700
1.625
2.800
117.444
169.739
1.625
26.138
62.022
92.753
7.3 Verloop van reserves en voorzieningen
Onderstaand w o r d t in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het
meerjarenperspectief.
V e i l u o p o v e r z i t h t reserves
Stand
2014
2016
Algemene reserve wettelijke taken
488.667
Reserve g e z o n d h e i d s e n q u ê t e
136.737
621.424
62.424
62.424
62.424
Reserve g r o o t o n d e r h o u d
100.000
15Q.000
200.000
250.000
300.000
Reserve reizigersvaccinatie
488.667
488.667
488.667
488.667
69.848
69.848
69.848
69.848
69.848
220.000
22Ö.000
220.000
220.000
220.000
Reserve f r i c t i e p r o j e c t e n P u r m e r e n d
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
Reserve f r i c t i e o v e r i g e g e m e e n t e n
19.500
19.500
19.500
19.500
19.500
1.057.752
1.033.439
1.083.439
1.133.439
1.183.439
Reserve f r i c t i e p r o j e c t e n Z a a n s t a d
Totaal
De hoogte van de Algemene reserve is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2013,
gesteld op ê 488.667..
Het meerjaren onderhoudsplan t b . v . het gebouw pan het Vurehout is in 2013 behandeld. Conform
eerder bestursbesluit w o r d t jaarlijks i 50.000 aan de reserve groot onderhoud toegevoegc
50
20Í4.1.0
Zaanstreek-Waterland
Planning e n C o n t r o l Cyclus
Begroting 2015-2018
j
I
Postbus 2 0 5 6 » 1 5 0 0 CB Z a a n d a m
V u r e h o u t 2 « 1 5 0 7 EC Z a a n d a m
T e l e f o o n ( 0 9 0 0 ) 2 5 4 5 4 5 4 » Fax ( 0 7 5 ) 6 1 6 3 0 1 6
Zaanstreek-Waterland
[email protected] » www.ggdzw.nl

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

Adviesformulier o o

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

medewerker planning en systemen juli 2014x

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Discipline Contributie 2014 Contributie 2015 Zwem ABC € 27,50

Bijlage 1 ML 2014-4: Prognose bedrijfsresultaat 2014 naar taken

Geen pleister erop. Wel een gaasje. Ne pas appliquer un sparadrap

III-1 De br. dd 29-09-14 van GGD regio Utrecht betr. Voorstel tot wijz