SGP Simon Brouwer Daniel Overdijk Betreft: definitieve doorrekening verkiezingsprogramma Op uw verzoek hebben wij het verkiezingsprogramma op een aantal punten doorgerekend. Daarbij hebben wij ons alleen gericht op het in beeld brengen van de financiële consequenties voor de begroting (daar waar mogelijk). Uw opmerkingen op de voorlopige doorrekening hebben wij, daar waar mogelijk gelet op de beperkt beschikbare tijd en capaciteit, verwerkt. Tevens hebben wij het effect op het saldo van de meerjarenbegroting toegevoegd. Indeling in categorieën De door u in uw verkiezingsprogramma gedane voorstellen hebben we in twee categorieën ingedeeld: - de voorstellen waar expliciet en kwantificeerbaar sprake is van extra financiële middelen, zowel baten als lasten (‘extra investeren in’, ‘verdubbelen van het budget voor’, ‘verhogen van tarieven’ et cetera). Bij deze voorstellen hebben wij een raming gedaan van de financiële consequenties; - de voorstellen waar wel gesproken wordt van extra financiële middelen (baten of lasten), maar waar dat niet is gekwantificeerd. Deze voorstellen zijn als pm posten opgenomen; De voorstellen waar naar ons idee gesproken wordt over het anders inzetten van de bestaande financiële middelen en capaciteit, en niet om extra financiële middelen, zijn niet meegenomen in de doorrekening. Het overzicht van alle maatregelen en het effect op de meerjarenbegroting is opgenomen in de tabel op de volgende pagina. Algemene conclusie In uw programma treffen wij, naast de niet gekwantificeerde voorstellen, een aantal voorstellen aan die tot een verhoging van de lasten leiden. De voorstellen tot het verhogen van de baten zijn beperkt. Bij het doorvoeren van uw voorstellen zal daarom nog in de bestaande taken en lasten moeten worden gesneden dan wel zullen aanvullende baten moeten worden gevonden. Afsluitend De definitieve doorrekening van uw programma alleen aan u verstrekt. De andere politieke partijen noch het college hebben deze gegevens van ons gekregen. Het is uiteraard aan u om de gegevens al dan niet met anderen te delen. Wij wijzen erop dat wij bij een eventueel WOB-verzoek deze gegevens wel aan derden moeten verstrekken. Namens de directie van de gemeente Woerden, Wilfred Goedmakers Definitieve doorrekening verkiezingsprogramma 27 februari 2014 gemeentesecretaris Definitieve doorrekening verkiezingsprogramma 27 februari 2014 Definitieve doorrekening SGP SGP aanname/uitgangspunt saldo meerjarenbegroting cf p7 meerjarenbegroting 1 ozb 2-6 % 2014 2015 458.000 2016 2017 29.000- 429.000 434.000- - 200.000- 400.000- 600.000- - - 305.000 305.000 - - 305.000- 305.000- 4 wijkbudget aanname dat dit gaat om jaarlijkse ozb verhoging bovenop aanpassing voor inflatie (deze is al in begroting opgenomen); 2% is € 200.000 (globale) cijfers raadsbesluit 28-01-2014, grote renovatie variant inclusief niet in begroting opgenomen exploitatielasten van groot onderhoud (in elke variant), ingang 2016 aanname dat besparing tov cijfers uit raadsvoorstel mogelijk is raming SGP, 9 wijken elk € 20.000 180.000 180.000 180.000 180.000 5 documenten in duidelijke begrijpelijke taal raming SGP 10.000 10.000 10.000 10.000 6 vrijwilligersondersteuning raming SGP 10.000 10.000 10.000 10.000 7 sociaal rechercheur raming SGP, is uitbesteed aan Ferm Werk 25.000 100.000 100.000 100.000 8 onderwijshuisvesting raming SGP, gaat over van gemeente naar scholen 2 gemeentehuis: sober en doelmatig 3 gemeentehuis: bezuiniging 9 investeren in monumentenbeleid en archeologie raming SGP - 500.000 50.000 100.000 pm 100.000 pm 100.000 10 centrumring, auto te gast raming SGP, gebaseerd op investering van € 500.000 - 50.000 50.000 50.000 11 fiets- en wandelinfrastructuur raming SGP - 100.000 100.000 100.000 12 uitvoering fiestplan CU/SGP in 4 jr raming SGP, gebaseerd op investering van € 500.000 - 50.000 50.000 50.000 13 begraafplaatsen hoger kwaliteitsniveau raming SGP 50.000 50.000 50.000 50.000 14 veilige schoolomgeving raming SGP 50.000 50.000 50.000 50.000 15 aanpak Rembrandtlaan en Boerendijk raming SGP - 125.000 125.000 125.000 16 speelplaatsenplan raming SGP - 50.000 50.000 50.000 17 stimuleringsregeling isolatie oudere woningen raming SGP - 100.000 100.000 100.000 18 kritische evaluatie lopende uitgaven raming SGP 100.000- 100.000- 100.000- 19 bijdrage gemeente naar max 50% raming SGP 100.000- 150.000- 200.000- 100.000- 1 pilot 0-energiewoning pm pm pm pm 2 politiekeurmerk pm pm pm pm 3 bezoek scholen pm pm pm pm 4 rampenoefening pm pm pm pm 5 waterretenties realiseren pm pm pm pm 6 aandacht voor meer-/hoogbegaafden pm pm pm pm 7 milieuparkjes pm pm pm pm 8 buddy voor startende ondernemers pm pm pm pm 9 focus ontwikkeling Groene Hart pm pm pm pm 10 takendiscussie baten pm pm pm pm 11 subsidies sport maximaal 50% baten pm pm pm pm totaal maatregelen saldo begroting na maatregelen 275.000 1.075.000 325.000 75.000 183.000 1.104.000- 104.000 509.000- Definitieve doorrekening verkiezingsprogramma 27 februari 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
