BEGROTINGSWIJZIGING Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Gemeente VOORSCHOTEN Raadsvoorstel Zaaknummer: Financiering en dekking Rijnlandroute Z-15951-VS 2015 152 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN BATEN Bedrag van de Bedrag van de nieuwe of verho- nieuwe Nr PROGRAMMA omschrijving ging/verlaging raming van het bestaande dienstjaar raming 2015 nieuwe of nieuwe of verho- nieuwe verhoging/verlaging bestaande raming 2016 2017 2018 ging/verlaging raming van het bestaande dienstjaar raming 2015 nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2016 2017 2018 1 Bestuur 5.473.233 68.664 2 Veiligheid 3.529.743 424.326 3 Dienstverlening 920.994 446.052 4 Ruimte en verkeer 5.521.931 5 Beheer van de omgeving 9.343.145 6.345.441 6 Wonen en leefomgeving 1.347.268 54.352 7 Jeugd, participatie en zorg 20.523.606 4.424.187 8 Onderwijs, sport en cultuur 4.783.577 104.321 9 Financiën 883.752 35.288.207 270.000 270.000 270.000 60.171.979 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 Saldo vóór resultaatbestemming 0 MUTATIES RESERVES 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 9.000.000 9.000.000 9.062.610 Concernreserve 7.800.000 Bestemmingsreserve Afschrijving Rijnlandroute 2021-2024 1.200.000 Saldo na resultaatbestemming 9.000.000 SALDO PROGRAMMABEGROTING 52.327.249 270.000 13.016.429 1.503.890 61.389.859 270.000 270.000 270.000 -286.010 -482.378 -7.387 428.653 9.000.000 61.675.869 TOELICHTING: Voorstel Ten gevolge van de activering van de gemeentelijke bijdrage aan de Rijnlandroute wordt m.i.v. 2016 3% rente toegerekend aan de activering. Deze rentelasten worden gedekt door de OZB-opbrengst met ingang van 2016 met € 270.000 te verhogen. De Rijnlandroute wordt naar verwachting in 2020 ingebruikgenomen waardoor met ingang van 2021 afgeschreven zal worden. De jaarlijkse afschrijvingen worden in de jaren 2021 tot en met 2021 gedekt ten laste van de hiervoor in te stellen bestemmingsreserve. Met ingang van 2025 valt de jaarlijkse bijdrage aan het Regionaal InvesteringsFonds vrij waar de afschrijvingen dan uit gedekt worden. Reserves en voorzieningen De bestemmingsreserve Afschrijving Rijnlandroute 2021-2024 ad € 1,2 mln. wordt ingesteld ten laste van de voorziening Rijnlandroute van € 9,0 mln.. Deze voorziening wordt opgeheven en het saldo ad € 7,8 mln. wordt toegevoegd aan de concernreserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2014. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,