ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
600
600
600
600
600
600
600
600
DESPACHO MUNICIPAL
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OFICINA DEL DESPACHO
RESPONSABLE: CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA
Coordinación y
Seguimiento
Llevar y coordinar la agenda del Alcalde Municipal
Atención y control de correspondencia recibida para ayudas sociales dirigida al alcalde municipal
7200
Numero de solicitudes
600
600
600
600
Atención de correspondencia recibida de las diferentes Secretarías de Estado
960
Numero de Notas
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Ser el vínculo entre el Alcalde Municipal y los funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central
2400
Empleados atendidos
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Supervisión y coordinación de los eventos realizados por las Unidades de Comunicación Institucional, Protocolo y
Asuntos Internacionales
1200
Eventos supervisados
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Llevar el Archivo General del Despacho Municipal
8160
Documentos a archivar
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
1
POA elaborado
Elaboración Plan Operativo 2016 del Despacho Municipal
1
ASUNTOS INTERNACONALES
RESPONSABLE: GERMAN DAVID BARAHONA
Gestión de becas para funcionarios en el exterior
12
becas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Seguimiento a los convenios de Cooperación y Hermanamiento
24
convenios
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Preparación viajes al Alcalde y Miembros corpo. Munic.
24
Mantener y promover la gestión de Convenios, Acuerdos a nivel Institucional, con Organizaciones Publicas y Privadas
en el ámbito Local , Nacional e Internacional
24
Representatividad ante diferentes Jefes de Misiones Diplomáticas y de Organismos Internacionales, o nivel local
Analizar y dar respuesta a diferente Correspondencia , sean estas Carta Diplomáticas, verbales de entendimiento
que envié el Despacho Municipal, en función de Asuntos Internacionales
Asesorar al Despacho del Señor Alcalde, Miembros de la Corporación Municipal y demás Funcionarios en asuntos de
su Competencia a nivel de esta dirección.
Contribuir al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal del D.C.
Elaboración Plan Operativo
viajes
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cooperación
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Representación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Correspondencia
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Asesoría
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
250 o más
100
1
1
Plan Municipal
1
1
POA elaborado
PROTOCOLO Y CEREMONIAL
RESPONSABLE: LIGIA MILADY OBANDO SALAZAR
Atención a las Autoridades
Municipales
Celebración del Día de la Virgen de Suyapa
1
Sesiones de Corporación
48
Sesión
Inauguración del año Escolar Centros Educativo de la AMDC
1
Inauguración
Inauguración de Verano
1
Inauguración
Celebración del Día de la Madre
1
Celebración
1
Celebración del Día del Periodista
1
Celebración
1
Celebración del día del Árbol
1
Celebración
1
Caminata
Bodas
Celebración de Fiestas Patrias
Clausuras a Escuelas y Kínder de dependientes de la AMDC.
1
Caminata
460
Bodas
1
Celebración de las Fiestas
Patrias
A solicitud
Clausuras
1
fiestas navideñas
Elaboración Tarjetas Navideñas
A solicitud
TARJETAS
Inauguración
A solicitud
Inauguración
Lanzamiento de brigadas
A solicitud
Brigadas
Invitaciones
A solicitud
Invitaciones
Firmas de Convenio
A solicitud
Convenios
fiestas navideñas
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
460
1
4
4
4
OBSERVACIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
Clausuras de cursos
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A solicitud
Clausuras
48
Publicación de Documentos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Transparencia y Acceso a la Información Publica
360
Solicitudes
recibidas/solicitud atendidas
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Transparencia y Acceso a la Información Publica
12
Capacitaciones realizadas
1
1
2
1
2
1
1
1
0
1
1
0
Transparencia y Acceso a la Información Publica/IAIP
Comunicar a los miembros de la Corporación Municipal las convocatorias a sesiones, incluyendo el orden del día.
36
Número de Convocatorias
elaboradas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Concurrir a las sesiones de la corporación municipal y levantar las actas correspondientes
36
actas elaboradas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1100
certificaciones elaboradas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
transcripciones realizadas
100
80
100
80
100
80
80
100
80
100
100
100
13
comisiones de trabajo
atendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
variable
Número de documentos y
actas archivadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
empastado con letras
36
Actas enviadas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
transporte y otros
variable
Publicaciones realizadas
Coordinar la publicación de La Gaceta Municipal, cuando haya recursos económicos suficientes para su edición.
variable
Ejemplares Gaceta
Municipal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autorizar con su firma los actos y resoluciones del alcalde y de la corporación municipal.
variable
Documentos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fotocopia de expediente solicitada por las instituciones. lo cual es
variable
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
no genera gasto
4
TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RESPONSABLE: CARMEN FLORES DE RODAS
Mantener actualizado mensualmente el Portal de Transparencia Institucional
Atender y dar tramite a las solicitudes de información de los ciudadanos
Realizar en conjunto AMDC-IAIP, eventos de capacitación respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica a los Servidores públicos
SECRETARIA MUNICIPAL
RESPONSABLE: COSSETTE LOPEZ OSORIO
Certificar los acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la corporación municipal
Transcribir y notificar a quienes corresponda los acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la corporación Municipal.
Auxiliar a las comisiones nombradas por la corporación municipal.
Archivar, conservar y custodiar los libros de actas, expedientes y demás documentos.
Remitir anualmente copia de las actas a la Gobernación Departamental y al Archivo Nacional.
Publicación en el diario Oficial la Gaceta instrumentos normativos y otros
Enviar actas a firma de la Corporación Municipal
transporte y otros
de acuerdo a la cantidad de instrumentos normativos
36
actas enviadas a firma
variable
.
Autorizaciones para elaborar fierros de Herrar semovientes
48
cantidad de fierros
autorizados
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Matricula de fierros de Herrar semovientes
48
cantidad de fierros
matriculados
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elaboración de Cartas de Ventas
228
Cartas de ventas
autorizadas
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Autorización de libros contables
9800
libros de empresas
autorizados
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
El Costo del folio es de 1 Lps. Depende de la cantidad de folios
que resulten de los libros contables
El Costo del folio es de 1 Lps. Depende de la cantidad de folios
que resulten de los libros de socios de las empresas
Representar al Señor Alcalde Municipal cuando lo requiera.
Las demás atinentes al cargo de Secretario
Numero de libros de Socios
autorizados
Numero de Libros Estados
Financieros de Empresas
autorizados
cantidad armas de fuego
matriculas
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
30
30
20
18
9
23
25
30
20
25
30
20
Autorización de libros de socios
120
Autorización Libros de estados financieros
4800
Matriculas de armas de fuego
280
Autorización de Matrimonios Civiles
1880
Matrimonios celebrados
125
120
110
115
110
100
90
650
90
110
110
150
25
Numero de lotes vendidos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Venta de lotes de cementerio
PROCESADORA METROPOLITANA DE CARNES (PROMDECA)
RESPONSABLE: CARLOS I. CRUZ
Sacrificio o Destace Ganado Bovino
35,080
Reses destazadas
3,074
2,945
3,078
2,740
2,854
2,902
2,802
2,851
2,720
2,880
2,979
3,255
Sacrificio o Destace Ganado Porcino
15,930
Cerdos destazadas
829
1,233
1,040
1573
2,155
2,208
1,238
989
750
830
920
2,165
Venta Sacos de Harina
3,257
Sacos de harina producidos
432
465
302
306
171
182
296
242
228
232
206
195
Venta Barriles de Sebo
259
Barriles de sebo Producidos
22
12
10
15
30
10
20
30
20
25
40
25
Venta Intestinos de Res
35,080
Intestinos de Res vendidos
3,074
2,945
3,078
2,740
2,854
2,902
2,802
2,851
2,720
2,880
2,979
3,255
Venta Intestinos de Cerdos
15,930
Intestinos de cerdo
vendidos
829
1,233
1,040
1,573
2,155
2,208
1,238
989
750
830
920
2,165
Manejo de Cueros
35,080
Cueros custodiados
3,074
2,945
3,078
2,740
2,854
2,902
2,802
2,851
2,720
2,880
2,979
3,255
venta kls de Sangre Fetal
1,814
kls de Sangre fetal vendidos
286
209
164
92
73
123
87
92
108
143
254
183
Reparación de caldera de vapor
1
Caldera reparada
1
Reparación de cookers
2
Cookeres reparados
1
El costo de celebración en la AMDC 350, para Extranjeros 3000,
A domicilio nacionales o extranjeros pagan boleta adicional de
500, celebrado por notario 500 lps.
Depende del cementerio y cantidad del lote de terreno
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
Reparación de Molino
1
Molino reparado
1
Reparación de Cuartos fríos
2
cuartos fríos reparados
1
Reparación de sala de matanzas
2
Aforacion pozos de agua
2
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
Salas de matanzas
reparadas
pozos aforados
completamente
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
1
POA elaborado
1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO (DGCDH)
RESPONSABLE: FANNY MEJÍA
DIRECCIÓN
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Construcción de pilas
100
Pila
Construcción de paredes
1
Mejoramiento de vivienda en colonias y barrios con altos índices de pobreza y pobreza extrema
9000
M²
Supervisión del proyecto "construcción y equipamiento de cuatro guarderías en el Distrito Central."
4
Informes presentados
Fortalecimientos de las capacidad técnica y planificación de los mandos superiores de las distintas gerencias de
DGCDH
50
Personas
Monitoreo estratégico a las actividades realizadas por las gerencias de la DGCGH
12
Monitoreo
25
1000
1
25
1000
1000
1
25
1000
1000
1
Se priorizaran a madres solteras, familias con niños menores de
5 años, adultos mayores solos y personas con discapacidad
25
1000
1000
1000
1000
Se estima que se presentaría un informe cada dos mes,
conteniendo la supervisión de las 4 guarderías.
1
Se estima un costo por persona de Lps, 15000 para una
capacitación formal
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
250
1
1
1
1
1
1
ALIANZA CON EL PUEBLO
RESPONSABLE: FRANCISCO BARRIENTOS
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
1
POA elaborado
3,000
Metros Lineales
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Balastado de calles
36
Kilómetros Lineales
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Realizar limpieza de tragantes para prevenir inundaciones
600
Metros Lineales
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Durante los meses de enero a abril la limpieza de tragantes es
mas intensa para preparación para el invierno
Construcción y colocación de parrillas sobre cunetas para evitar accidentes y daños a personas
600
Metros Lineales de parrilla
instaladas
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Herramientas menores se refieren a: palas, piochas, carretas,
guantes de cuero, mascarillas, botas de hule
Construcción y colocación de tapaderas de concreto sobre tragantes para evitar accidentes y daños a personas
1200
Tapaderas Instaladas
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Herramientas menores se refiere a: discos para cortar hierro,
pulidora, soldadora eléctrica y electrodo
1
POA elaborado
1
15000
Familias
15000
Donación de agua a familias que viven en las aldeas del Distrito Central que viven en mayor pobreza ( el indicador
no es acumulativo)
458
Familias
458
Entrega de agua a centros de educación , guarderías publicas principalmente a los de la alcaldía y centros de alcance
96
Centro de Educativos
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Entrega de agua a edificios de la municipalidad
480
Entrega realizadas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1
POA elaborado
Empedrado de calles
AGUA PARA VIVIR
RESPONSABLE: RAMON RODRIGUEZ
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
Donación de agua en área urbana en zona de mayor pobreza que no cuentan con sistema de agua potable ( el
indicador no es acumulativo)
Se estiman 2 barriles por familia y hay 40 barrios que no
cuentan con agua potable
Se estima que en el año 15,000 familias recibirán de manera
permanente el servicio de donación de agua
BUFETE DEL PUEBLO
RESPONSABLE: RAFAEL HERNANDEZ
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
Brindar servicios legales para presentar demandas y gestiones administrativas ante tribunales y juzgados de la
republica
250
demandas presentadas
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Prestar los servicios para gestión y presentación de procedimientos administrativos
290
Procedimientos Gestionados
24
24
24
24
24
24
26
24
24
24
24
24
Realizar estudios socioeconómicos
420
Estudios
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Asesoría legal en barrios y colonias
200
Personas
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
POA elaborado
240
Familias
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
En los meses de julio y diciembre la Corte esta de vacaciones
DESARROLLO HUMANO
RESPONSABLE: EVA VALVERDE
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
Dotar de una ración de alimento a familia de situación de precariedad
1
20
20
costo por gestión Lps 2,000.00
sujeto a programación de la ONG que solicite el servicio
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Habilitación y mantenimiento de huerto comunitario de la gerencia de Desarrollo Humano
1
Huerto
1
Celebración Eventos especiales
10
Celebraciones
1
1
1
Formar, capacitar y elegir a Juntas Electorales en las diversas colonias del DC
50
Juntas electorales
4
4
4
Formar Patronatos provisionales
20
Patronatos
1
2
2
Facilitar el proceso de elección de la Juntas Directivas de patronatos
50
Numero de Patronatos
2
4
4
Realizar jornadas informativas que incluyan temas de seguridad y convivencia ciudadana en colonias con alto índices
de delincuencia
30
Jornadas
Brindar asistencia técnica a equipos de football de niños, niñas y adolescentes en edades de 8 a 12 años (colonias
con altos índices de delincuencia)
160
Equipos
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
Brindar asistencia técnica a equipos de football de ligas burocráticas (colonias con altos índices de delincuencia)
90
ligas burocráticas
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
Realizar jornadas de educación física y recreación a alumnos de Escuelas Municipales
72
Clases
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Jornadas de educación física con adulto mayor y discapacitados
24
Jornadas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Jornada de educación física con personal de la AMDC
24
Jornadas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Recreovias en distintos puntos del DC
460
No de Recreovias
40
40
40
30
40
40
40
40
40
40
40
30
Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas con discapacidad (donaciones de alimentos, sillas de rueda,
bastones, etc.)
96
Gestiones
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Canalizar solicitudes al interior de la AMDC
180
Solicitudes
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Inspecciones para Identificar personas discapacitadas con dificultades de acceso a su vivienda para solución de
problema
120
inspecciones
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
2
1
1
2
1
4
5
4
5
1
2
2
2
4
4
4
4
6
2
4
4
4
4
2
2
2
2
5
5
4
OBSERVACIONES
La meta no es acumulativa, se trata de mantener un huerto en
buenas condiciones un huerto
Se entiende como herramienta menor a: piocha, pala y rastrillo
Se entiende como materia prima a: semilla, tierra, fertilizante
Enero día de la mujer
Febrero día de la Virgen de Suyapa
Marzo día del Padre
Mayo día de la Madre
Junio día del Barrendero
Septiembre día del Niño
Octubre día de Adulto mayor
Diciembre Navidad
DPTO. PATRONATOS: Julio Aguilar
10
10
4
Las actividades que no reflejan presupuesto serán cubiertas por
los gastos recurrentes de la gerencia
4
10
DEPORTE PARA LA VIDA: Héctor Zelaya
Apoyo de adulto mayor y discapacidad
Implementos se refiere: Cuerdas, hulla hopos, tiza
Se estima un valor de 5100 por recreo vía (Combustible 400,
Alquiler de servicios 4000 y materiales 700)
DPTO. DE ATENCIÓN A DISCAPACIDAD: Felipe Peña
Realizar jornadas de sensibilización al personal de la AMDC en tema de discapacidad
4
Jornada
1
Capacitación de personas con discapacidad para formación de micro empresas
12
Personas
1
1
Atender y supervisar albergues al momento de ser activados por parte del CODEM
30
Albergue
Asistencia a familias con casas quemadas y cualquier otro caso fortuito.
10
Familias
2
2
2
2
2
Asignar trabajo comunitario a personas sancionadas por violencia domestica
500
Personas sancionadas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
7
Hogares
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
Los talleres tendrán una duración de 3 horas
DIVISION SERVICIOS SOCIALES: Guillermo Morel
ADULTO MAYOR: Victoria Gonzales
Monitorear los hogares de adultos mayor con el fin de conocer sus necesidades y realizar gestiones
Elaboración de carnets para identificar a Adultos Mayores
1000
Adultos Mayores
80
80
80
80
80
80
100
90
90
80
80
80
Creación de clubes para Adultos Mayores a fin de que los mismos intercambien experiencias, se capaciten, etc.
20
Clubes
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Desarrollar proyecto : "Cine en hogares de adulto mayor"
7
cines en casa hogar
Mejorar las condiciones de seguridad para caso de incendio en los edificios destinados a hogares de adulto mayor
7
Extinguidor entregado
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM): Myriam Domínguez
La meta consiste en realizar 3 visitas a cada hogar durante el
año
Se estima entregar en el día del padre un reproductor de DVD y
5 película por hogar
7
7
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3
Capacitar a mujeres en elaboración de diversos productos y servicios para la creación de microempresas,
principalmente en los barrios y colonias con mas índices de delincuencia
360
Jornadas de reforzamiento a las mujeres capacitadas
33
Jornadas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dotación de capital semilla para fortalecer microempresas
50
Microempresas
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Charlas a madres de niños y niñas de las escuelas y guardería municipales sobre derechos de las mujeres e
información del proceso para interponer una denuncia
28
Charlas
4
4
4
4
4
4
4
Canalizar solicitudes al interior de la AMDC
120
Solicitudes
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Apoyar a mujeres a interponer una denuncia ante la instancia que corresponda
100
Mujeres
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
3
3
Mujeres
10
10
OBSERVACIONES
DPTO. DE NIÑEZ: Jessica Bonilla
Incrementar la matricula en Escuelas, kínderes Municipales
137
Niños
Creación de huertos familiares en hogares con niños menos de 5 años
30
Huertos
Aumentar la oferta educativa en los centros escolares de la municipalidad
60
Niños
2
Dotar de equipo y materiales necesarios a los centros educativos municipales (no vinculante)
8
Centros Educativos
8
1
POA elaborado
Donación de Ataúd
840
Ataúdes entregados
70
60
75
75
70
70
70
65
65
70
75
75
Ofrecer servicios fúnebres a las familias afectadas
240
Velatorios en la funeraria
20
15
25
25
15
20
20
15
15
20
25
25
Ofrecer servicios fúnebres en casa de las familias afectadas
180
Velatorios en casa
15
10
18
17
15
15
15
12
12
15
18
18
130
7
8
Se entiende como herramienta menor a: piocha, pala y rastrillo
Se entiende como materia prima a: semilla, tierra, fertilizante
8
FUNERARIA DEL PUEBLO
RESPONSABLE: NILVIA CASTILLO
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
Se estima un costo por ataúd de 2500 lps
Implementos:2 Caballete, 1 crucifijo, 1 reclinatorio, tarjetero, 4
candelabro con pantalla, 1 juego de sistema eléctrico
Estimado de Lps6,500.00 por serv. Velatorio
incluye accesorios, y vehículo un estimado de Lps 2,500.00
TECHO DIGNOS
RESPONSABLE: MIGUEL MEJIA
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
1
POA elaborado
2400
Evaluaciones
100
100
200
250
250
250
250
200
200
200
200
200
Elaboración de términos de referencia para iniciar el proceso de contratación de servicios para la construcción de
techos
12
Términos de referencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Supervisar semanalmente la ejecución del proyecto de acuerdo a los términos del contrato
48
Informes de supervisión
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
POA elaborado
Brindar atenciones médicas a las personas que asisten a las 3 clínicas municipales, ubicadas en el mercado Belén,
mercado La Isla y la Séptima Avenida.
43,200
Atenciones
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Brindar atenciones odontológicas a las personas que asisten a las 3 clínicas municipales, ubicadas en el mercado
Belén, mercado La Isla y la Séptima Avenida.
6,480
Atenciones
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
Extender cobertura en salud a personas de escasos recursos que viven en zonas de alta vulnerabilidad social en
zonas urbanas y rurales a través de brigadas médicas
12
brigadas medicas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
En cada brigada se estima alcanzar a 1200 personas para ser un
total anual de 12,000 personas
Equipo de campaña se refiere a toldos, mesas, sillas, generador
eléctrico, camilla portátil
Extender cobertura en salud oral a personas de escasos recursos que viven en zonas de alta vulnerabilidad social en
zonas urbanas y rurales a través de brigadas odontológicas
12
brigadas odontológicas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
En las brigadas se atenderá a un promedio de 100 personas,
para ser un total anual de 1,200 personas
Brindar atenciones médicas de emergencia en eventos especiales de la ciudad
484
atenciones
40
41
40
41
40
40
40
40
42
40
40
40
Día de la virgen, semana santa, recreovias, aniversario de la
capital, 15 de septiembre
96000
Viviendas
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
Realizar evaluaciones de viviendas que carezcan de un techo o necesiten reparación en colonias y barrios priorizados
SALUD PARA EL PUEBLO
RESPONSABLE: JULIO NOLASCO
Atenciones:
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
Realizar acciones de prevención del dengue a través de jornadas de eliminación de criaderos y fumigación del
zancudo Aedes Aegypti en los barrios y colonias que presentan altos índices de infestación parasitaria de acuerdo a
la información proporcionada por la Secretaria de Salud
1
Entre los meses de Julio a Diciembre se realizara fumigaciones
en hogares
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
Desparasitación a niños menores de 12 años en escuelas públicas y mercados capitalinos
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
Niños
12
Centros educativos que
tengan al menos 12 grados
de 30 alumnos cada uno
2
2
2
2
2
2
6,000
Niños
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
500
500
OBSERVACIONES
1 Actividad mensual en la cual se atenderán a 500 niños
Promoción:
Brindar charlas educativas (educación sexual, higiene bucal y persona, prevención de enfermedades) en colegios y
escuelas publicas ubicadas en barrios y colonias de alta vulnerabilidad
Realizar acciones de prevención de caries en niños menores de 10 años en las escuelas publicas ubicadas en las
zonas de mayor pobreza.
Las coordinaciones con escuelas deben ser realizadas por el
IDEM , se estima cubrir por mes a 720 niños (dos centros
educativos completos) mensuales
500
1 Actividad mensual
Emergencias:
Brindar Atenciones medicas y odontológicas en situaciones de emergencia y desastres naturales a personas ubicadas
en albergues temporales
Cantidad de personas será de acuerdo a la magnitud de
emergencia
Personas
SUELOS DIGNOS
RESPONSABLE: HÉCTOR VIRGILIO MARTÍNEZ
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
1
POA elaborado
2400
Evaluaciones
100
100
200
250
250
250
250
200
200
200
200
200
Elaboración de términos de referencia para iniciar el proceso de contratación de servicios para la construcción de
suelos
12
Términos de referencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Supervisar semanalmente las obras de acuerdo a los términos del contrato
48
Informes de supervisión
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
POA elaborado
Realizar evaluaciones de viviendas que carezcan de un piso o necesiten reparación en colonias y barrios priorizados
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL (IDEM)
RESPONSABLE: LILIAM CARBAJAL
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Brindar atención a los usuarios que visitan la Biblioteca Publica Modelo Municipal en busca de información.
4,800
Personas
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Préstamo de libros a escuelas a través de "Caja viajera"
48
Escuelas con servicio de
"Caja viajera"
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Socialización de los servicios de la biblioteca infantil en las escuelas
96
Reuniones
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Visitas organizadas por grado de niños de escuelas publicas a la biblioteca infantil
96
Visitas
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Organizar lecturas a través de "Club de Lectura" dirigido a los jóvenes
24
reuniones de Lectura
realizadas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,500
adultos alfabetizados
250
250
250
250
250
250
Capacitación de los empleados Municipales en coordinación con el INFOP y otras instituciones, a fin de lograr mayor
eficiencia el recurso humano.
600
Empleados Municipales
capacitados
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Impartir charlas educativas de prevención en diferentes temas, a los alumnos de los centros educativos del
Municipio del Distrito Central.
7000
alumnos atendidos
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
48
Diagnóstico Comunitario
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Realizar jornadas de socialización del proceso de legalización de tierras en las colonias de Berlín, Generación 2000,
Ciudad Guzmán y Altos de Vía Vieja
4
Reuniones
Asambleas informativas sobre el avance del, proyecto de legalización de tierras en cuatro colonias , mirador de
oriente, nueva oriental, Cataluña y Villanueva sector seis etapa I
12
Reuniones
Atención a personas que solicitan de manera espontanea los servicios de legalización y no cuentan con una
encuesta
168
Encuestas
14
14
14
Realizar levantamientos masivos de encuestas en las colonia Berlín y Ciudad Guzmán)
1100
Encuestas Levantadas
EDUCACIÓN Y CULTURA
Desarrollar en conjunto con la secretaria de Educación el programa de alfabetización de adultos, como práctica
profesional de estudiantes de último año, de los centros educativos públicos y privados del Municipio.
60
INVESTIGACIÓN
Realizar diagnósticos comunitarios a los habitantes de los barrios , colonias y aldeas del M.D.C.
4
4
ACCESO A LA PROPIEDAD
RESPONSABLE: LESBIA MARTÍNEZ
1
1
1
4
14
14
14
600
1
1
4
14
14
500
14
4
14
14
14
Se estima que 2 grados de 30 niños cada uno visiten la
biblioteca por semana
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
12
12
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
12
12
12
125
125
12
12
12
12
Realizar Estudios Socio Económicos, para asignar lotes de terreno
370
Estudios Realizados
Levantamiento topográfico de la colonia Ciudad Guzmán y Colonia Generación 2000
1100
Levantamientos
Inspección de terrenos para resolver expedientes presentados ante la Corporación Municipal
120
Inspecciones
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Inspecciones para verificar medidas de terrenos de personas que han solicitado de manera espontanea los servicios
de legalización
168
Inspecciones
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Levantamiento topográfico de Áreas Verdes
20
Levantamientos con planos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Emitir ficha legal de terrenos para elaboración de escrituras individuales
168
Fichas legales emitidas
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Registros de adjudicatarios para iniciar proceso de pago de terrenos
1268
Registros
14
14
14
14
14
14
214
214
214
264
264
14
Emisión de constancias para tramites varios
200
Constancias
12
22
29
5
15
15
17
16
17
9
16
27
Realizar operativos de cobro
12
Operativos de cobro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaborar escrituras individuales de la colonia Cataluña, Mirador de Oriente, Nueva Oriental y colonia villa nueva
sector 6 etapa 1
715
Escrituras individuales
30
35
60
60
65
70
80
85
85
85
30
30
Elaborar escritura general de individualización de la colonia Altos de Vía Vieja y la Colonia Berlín
2
Escrituras generales de
individualización
Elaborar Escrituras De Áreas Verdes
20
Escrituras Elaboradas
Realizar controles de calidad en protocolos
36
Controles
3
3
Realizar control de calidad en actas de liberación de gravamen
60
Controles
5
5
Audiencias de conciliación para resolver conflictos de tenencia de tierra
50
Audiencias
4
Investigaciones registrales
48
Investigaciones
4
12
600
500
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION
INFORMACION Y SISTEMAS
RESPONSABLE: MARIO GODY
Actividades de Desarrollo de Sistemas de Información
12
Cantidad de aplicaciones a
Desarrollar y
mantenimientos
Mantenimiento Preventivo de Equipo Informático (11 Servidores)
2
Servidores
Licenciamiento de Internet y Datos
12
Cantidad de Licenciamientos
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Licenciamiento de Software y Aplicaciones
60
Cantidad de Licenciamientos
5
5
5
5
5
Capacitación de personal IT
12
Capacitaciones
1
1
1
1
1
Administración y Mantenimiento de Redes (Servidores y Bases de Datos)
240
Cantidad de
Mantenimientos
20
20
20
20
Administración de Seguridad
3600
Mantenimientos de
seguridad
300
300
300
Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático
2268
Reparaciones y
Mantenimientos
189
189
189
1
POA elaborado
27481
No. Declaraciones
Recepcionadas
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
300
300
300
300
300
300
300
300
300
189
189
189
189
189
189
189
189
189
757
770
491
605
457
485
1
1
RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO
RECURSOS HUMANOS
ALMACEN
ADMINISTRACION AMDC
ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA AMDC
BANCOS
COMPRAS
CORPORACION TX
EDIFICIOS AMDC
INTENDENCIA DE ASEO
ORDEN DE PAGO
PAGO DEUDAS
ATENCION AL CIUDADANO (AER)
RESPONSABLE: LOURDES REYES
Recepción de Declaraciones Juradas de Impuesto Industria, Comercio y Servicios
16758
2909
1073
1375
914
887
OBSERVACIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Apertura de Negocios
3759
No. Negocios Aperturados
411
399
239
345
350
288
349
342
299
366
239
Cierre de Negocios
451
No. Negocios Cerrados
90
46
11
16
31
58
28
36
44
48
36
7.00
Emisión de permisos de operación
21742
No. de Permisos de
Operación entregados
4593
5234
2000
2220
1497
1100
1417
950
717
993
602
419.00
Entrega de avisos de pago (Claves catastrales pagadas)
132345
No. De Claves
11256
10022
10575
31458
6880
7550
7081
31332
4818
3854
3715
3804.00
Recepción de Declaraciones en CD's Jurídico
3217
No. Declaraciones en CD`S
Recepcionadas - Jurídico
939
397
1599
179
24
12
30
13
4
10
4
6.00
Recepción de Declaraciones individuales Personas Naturales
30535
No. Declaraciones
Recepcionadas - Natural
6348
2673
1776
3351
2565
2436
2692
2281
1617
1942
1478
1376
Inspecciones Oculares Realizadas
8465
No. Inspecciones Realizadas
1523
2975
1161
1153
737
276
165
149
95
129
66
36
132.00
TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIOS LEGALES
RESPONSABLE: JORGE GODOY
Demandas interpuestas a Contribuyentes
600
No. de Demandas
50
seguimiento a 25 Demandas Laborales interpuestas por ex empleados municipales
500
Seguimiento de demandas
500
Seguimiento a 25 Demandas contra la AMDC en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo
25
Seguimiento de demandas
25
Demandas Civiles
25
No. de Demandas
25
Emisión del Dictamen de Convalidación (Embargos)
480
Dictámenes Emitidos
Comparecencias al ministerio de trabajo
240
No. Comparecencias
Emitir Opiniones Legales solicitadas por diferentes oficinas de la AMDC
120
Emitir Dictámenes a Expedientes previo conocimiento de la Corporación municipal
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
No. De Opiniones emitidas
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
360
No. De Dictámenes
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
emitir Dictámenes en Expedientes de Finanzas
240
No. De Dictámenes
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Revisar Protocolo y sus documentos adjuntos
120
seguimiento de demandas
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Emisión de Certificaciones de Falta de Pago
600
No. De Certificaciones
emitidas
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Identificación de Contribuyentes Morosos
600
No. Contribuyentes
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Identificación y seguimiento de empleados cancelados
500
No. Cancelaciones
500
Revisión y análisis de Demandas administrativas interpuestas
25
Expedientes Revisados
25
Revisión Expedientes Judiciales donde se decreto embargo
480
Expedientes Revisados
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Investigación, Estudio y Análisis de lo consultado
120
Documentos Revisados
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Revisión de Exp. Administrativos de Corporación Municipal
360
Expedientes Revisados
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Revisión de Exp. Administrativos de Dirección de Finanzas
240
Expedientes Revisados
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial
600
Expedientes Revisados
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1
POA elaborado
1
Documento/ programación
mantenimiento preventivo
1
Realizar visitas de supervisión a las instalaciones para detectar necesidades de mantenimiento Preventivo en
electricidad, fontanería, carpintería y correctivo
156
Supervisiones realizadas
39
Mantener,reparar y revisar los equipos, herramientas e instalaciones dejándolas en condiciones operacionales
3
Reparaciones
1
1
Documento/Materiales de
stock de Herramientas y
materiales de reposición.
1
3
revisiones realizadas
1
600
solicitudes recibidas
50
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
MANTENIMIENTO
RESPONSABLE: MAURO TROCHEZ
Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones
Establecer una política de materiales de stock, definiendo las necesidades de herramientas y materiales de
reposición.
Revisión de la política de materiales de stock
Realizar las demás actividades que le sean Solicitadas por las Direcciones Gerencias y Departamentos
Realizar solicitudes recibidas
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
39
39
1
1
1
50
50
50
50
50
1
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
90
solicitudes atendidas
1
POA elaborado
930
Numero de reparaciones a
vehículos
TRANSPORTE
RESPONSABLE: EDUARDO RODRIGUEZ
Reparación y de toda la flota vehicular de la AMDC
39
1
60
80
80
60
80
80
OBSERVACIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Mantenimiento correctivo de la flota vehicular de la AMDC
860
Numero de mantenimientos
60
60
70
71
81
81
71
82
71
71
71
71
Trabajar de la mano con el departamento de auditoria para implementar un mejor control en la distribución del
combustible y así poder bajar el gasto operativo
24
Numero de reuniones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1200
NO DE ORDEN DE COMPRA
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
POA elaborado
240
No. de visitas
20
20
20
20
20
20
6
No. de documentos
Recepción de equipo y materiales adquiridos con fondos Municipales
192
Unidades Inventariadas
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Elaborar Actas de Recepción de equipo y materiales
192
cantidad documentos
elaborados
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
360
solicitudes de asignación de
inventario atendidas
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Verificación de existencia del equipo asignado al empleado al momento de renuncia o cancelación
500
cantidad de inventarios
verificados
42
42
42
40
42
42
42
42
42
42
42
42
Emisión de constancias para trámite de finiquito
500
constancias emitidas
42
42
42
40
42
42
42
42
42
42
42
42
Descargo del equipo que ya no necesitan en los diferentes planteles, para ser ubicados en custodia la unidad de
Bienes Patrimoniales
48
solicitudes de descargo
atendidas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Reasignación de equipo a diferentes Departamentos que lo requieran.
120
cantidad equipo reasignado
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Descargo de equipo por condiciones de mal estado.
36
No. De descargos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Elaboración de actas de descargo por extravió o robo de equipo, y enviar documentación de soporte a Auditoria y
Legal para que siga el trámite correspondiente.
12
No. De documentos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
1
Proyecto de Presupuesto
Elaborado
3500
Cantidad de partidas
emitidas diarias
55.00
65
80
90
120
200
220
380
530
570
590
600
Cierre Mensual de Egresos
12
cierres practicados
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Conciliación mensual de gastos-ingresos Contabilidad vrs Presupuesto
12
conciliaciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración de Liquidaciones Mensuales formas 02-03
12
Liquidaciones practicadas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03
4
informe trimestral de
liquidaciones
Elaboración de Rendiciones formas 02-03
1
Informe de Forma 02-03
Elaborado
Elaboración de Rendiciones formas 04
1
Informe
600
Modificaciones
Presupuestarias elaboradas
Distribuir el combustible a las diferentes Gerencias de acuerdo a las necesidades para un mejor funcionamiento de
nuestras actividades
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
BIENES PATRIMONIALES
RESPONSABLE: JOSE FIGUEROA CASULA
Distribución de personal (inspectores) diariamente a los diferentes planteles de la Municipalidad
Velar por el buen uso del equipo de la Municipalidad ( notas recordatorias del buen uso y cuidado del equipo de
trabajo)
Asignar número de inventario a equipo adquirido, mediante compra, donación, etc.,
20
20
1
20
20
1
20
20
1
1
1
1
1
PRESUPUESTO
RESPONSABLE: DUSYA ROJAS
Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Ingresos - Egresos
Elaboración de Partidas Presupuestarias
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias ( diarias, mensuales, anuales)
1
1
1
1
1
1
1
15
20
25
40
45
50
55
60
72
73
72
73
Remisión de datos para elaboración de Indicadores IFC
4
Informe
Elaboración de Indicadores de Gestión
12
informe de indicadores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7031
Cantidad de ordenes de
pago revisadas diarias
50
100
200
400
450
500
581
800
950
1000
1000
1000
Liquidación Presupuestaria
1
informe de liquidación
elaborado
Ejecución en SIAF I/ Proyecto Trans 450 / fondos BCIE
10
informe elaborado
Elaboración de Reportes disponibilidades presupuestarias
20
Reporte elaborado
1
Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC
5
cambios realizados
1
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Revisión de ordenes de pago
CONTABILIDAD
RESPONSABLE: ELVIN YURI RUBI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados)
24
Numero de Estados
Financieros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2
2
Conciliaciones Bancarias ( Cuentas del fideicomiso y de cuentas recaudadoras)
612
Numero de conciliaciones
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Actas de acuerdo de conciliación TX-AMDC
36
Numero de actas de
acuerdo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Elaboración de Notas de crédito a contribuyentes por aplicación de impuestos varios
180
Numero de Notas de crédito
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Conciliación de prestamos bancarios Contabilidad- Tesorería
12
Numero de conciliaciones
sobre prestamos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración de Constancias para entrega de solvencias a contribuyentes
900
Cantidad constancias
elaboradas
100
80
65
80
65
65
100
65
65
65
70
80
reportes mensuales de servicios públicos ( enee, sanaa y hondutel)
36
Informe
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
0
OBSERVACIONES
1
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE: XIOMARA MENDOZA
Envió de Avisos de Verificación Contable
950
Avisos
0
0
50
200
100
200
200
200
0
0
0
Envío de Requerimientos para entrega de documentación
250
Requerimientos enviados
0
0
0
0
30
32
62
62
62
0
0
0
Realizar Auditorías a los contribuyentes
560
Auditorías
10
10
20
40
60
60
60
60
60
60
60
60
Primer Requerimiento de cobro de Auditorías
600
Cobros
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Segundo Requerimiento de cobro
400
Cobros
0.00
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
0
L. 40,000000,00
efectivo recaudado
2,200,000.00
2,200,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
Valores Monetarios a recaudar año 2015
Valores monetarios a recaudar de años anteriores
L. 20,000000,00
Cantidad recaudada
3,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
0
0
0
0
0
0
Citatorios vía Juzgado de Policía
150
Citatorios
0
0
0
30
30
30
30
30
0
0
0
0
Cobros Vía Teléfono
1050
llamadas
100.00
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
Casos documentados para demanda que se enviarán a la Gerencia Legal
300
Casos enviados
0
0
100
0
0
100
0
50
0
50
0
0
Operativos de Campo
3
Operativos
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Resolución de expediente para notas de crédito
200
notas de crédito entregadas
19
16
14
23
18
11
25
24
20
10
5
15
Emitir Opiniones Legales de expedientes ingresados por Secretaria Municipal
175
dictámenes elaborados
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Emitir opiniones Legales de expedientes ingresados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
120
dictámenes elaborados
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Revisión de expedientes de certificaciones de deuda para demanda judicial
840
expedientes revisados
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
1
POA elaborado
1
IMPUGNACIONES Y RECLAMOS
RESPONSABLE: AMIRA DEL CARMEN MOLINA
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS
RESPONSABLE: WILFREDO CASTRO
Contratos de Microempresas
1136
Numero de Contratos
282
0
4
278
4
0
282
0
4
278
4
0
Contratos de Obras
62
Numero de Contratos
18
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Contratos de Arrendamiento
4
Numero de Contratos
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Proceso de Precalificación
1
precalificaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
1
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIALL Y COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: ROBERTO ZABLAH
EVALUACION DE RIESGO (GER)
RESPONSABLE: KAREN CUBAS
1
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Dragados y canalización de ríos y quebradas
39
km Dragados
0
0
10
19
10
0
0
0
0
0
0
0
Obras de Prevención antes del Invierno
Limpieza y mantenimientos en las obras de mitigación en obras de limpieza de cunetas (Bambú, Los Pinos-Lomas
El dorado, BID-MITIGAR)
111
metros lineales
20
20
20
10
20
3
3
3
3
3
3
3
Proyectos de Prevención a deslizamientos e inundaciones
Limpieza y mantenimientos en las obras de mitigación en obras de limpieza de tragantes (Bambú, Los PinosLomas El dorado, BID-MITIGAR)
41
metros cúbicos
6
6
6
3
6
2
2
2
2
2
2
2
Proyectos de Prevención a deslizamientos e inundaciones
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Limpieza y mantenimientos en las obras de mitigación en obras de chapeo de maleza (Bambú, Los Pinos-Lomas
El dorado, BID-MITIGAR)
250
metros cuadrados
40
40
40
40
40
10
5
10
5
10
5
5
Proyectos de Prevención a deslizamientos e inundaciones
Reparación y reconstrucción de Tragantes
12
tragantes reparados
2
2
2
1
2
1
0
1
0
1
0
0
Proyectos de Prevención a inundaciones
Reparación y reconstrucción de obras de drenajes
25
metros lineales
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
Proyectos de Prevención a deslizamientos e inundaciones
Reparación y reconstrucción de cunetas
45
metros lineales
10
10
10
5
10
0
0
0
0
0
0
0
Proyectos de Prevención a deslizamientos e inundaciones
Supervisión y monitoreo de causes de quebrada
30
2
4
4
2
4
3
2
2
2
2
2
1
Acciones Preventivas y Monitoreo
Supervisión y monitoreo de zonas de deslizamientos activas, Muros, taludes y zonas expuestas a amenazas de
deslizamiento
19
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
Acciones Preventivas y Monitoreo
Supervisión y monitoreo de obras de drenaje, control de escorrentías
22
sitios supervisados y
monitoreados
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
Acciones Preventivas y Monitoreo
Atención de denuncias del CODEM
27
Informes de denuncias
atendidos y entregados
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
Acciones para la Gestión del Riesgo
Evaluación de daños en eventos adversos suscitados
18
sitios evaluados (EDAN)
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
Acciones para la Gestión del Riesgo
22
Informes de evaluación de
riesgo entregados
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
Acciones para la Gestión del Riesgo
1045
Informes de zona de riesgo
Revisados
90
90
90
80
90
90
90
90
80
90
90
75
Acciones para la Gestión del Riesgo
Paso a desnivel el prado/Humuya
1
Obra finalizada
Paso a desnivel unitec/anilla periférico
1
Obra finalizada
Paso elevado en bulevar cee
1
Obra finalizada
Paso a desnivel bulevar Kuwait intersección calle del centro cívico gubernamental
1
Obra finalizada
7,500,000.00
Paso a desnivel intersección bulevar Suyapa-calle el trapiche
1
Obra finalizada
15,000,000.00
Ampliaciones y túnel de acceso colonia américa desde el anillo periférico
1
Obra finalizada
3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
Paso a desnivel intersección bulevar centro américa y bulevar juan pablo
1
Obra finalizada
3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
Paso a desnivel la granja
1
Obra finalizada
7,500,000.00
7,500,000.00
Diseños de pasos a desnivel en lugares conflictivos del distrito central
1
Servicios
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
Reparación aceras, cunetas y tragantes, sellado de grietas, bacheo puntúa, dragados empedrado, construcción de
parrillas limpiezas de cunetas
1
mts
18,333,333.33
18,333,333.33
18,333,333.33
18,333,333.33
18,333,333.33
18,333,333.33
Pavimentación con White topping
1
kms
11,786,813.60
11,786,813.60
11,786,813.60
11,786,813.60
11,786,813.60
11,786,813.60
Pavimentación en barrios y colonias con White topping
1
kms
12,056,078.07
12,056,078.07
12,056,078.07
12,056,078.07
12,056,078.07
12,056,078.07
Supervisión de pavimentación en barrios y colonias con White topping
1
supervisiones realizadas
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
1,808,411.71
Balastados
1
kms
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
Bacheo 5 sectores
1
kms
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
Construcción de techos
1
mts
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Construcción de suelos
1
Mts
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
Ingreso de Constancias de Compatibilidad de Negocios
3600
No. De Constancias
300
300
300
Constancias de Compatibilidad de Negocios Aprobadas
3000
No. De Constancias
200
200
450000.00
Lps.
1,650
400
Elaborar informes de evaluación de riesgos de barrios y colonias del DC
Revisión de informes de zona de riesgo
META 2015
INDICADOR
sitios(quebradas)
supervisados y
monitoreados
sitios supervisados y
monitoreados
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
DIVMU
Responsable: CARLO BALLETTA
15,000,000.00
8,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
3,400,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Valores considerados en pagos de estimaciones de los
proyectos, anticipos, y otros.
25,000,000.00
25,000,000.00
300
200
150
1
CONTROL DE LA CONSTRUCCION URBANA
RESPONSABLE: WALTER STOLZ
Ingresos por constancias de compatibilidad
Ingreso de expedientes permisos de construcción (simplificadas, 24 horas resolución)
Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)
350
350
350
200
300
350
300
320
320
320
150
320
320
300
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
No. De expedientes
304
100
150
136
130
130
130
130
No. De permisos
55
30
30
25
30
30
35
35
48,000.00
22,500.00
45,000.00
30,000.00
200
200
30,000.00
30,000.00
110
110
110
110
40
30
30
30
30,000.00
22,500.00
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)
PROGRAMACION
META 2015
400
INDICADOR
No. De permisos
55
ENERO
TRIMESTRE I
30
FEBRERO
30
MARZO
25
ABRIL
TRIMESTRE II
30
MAYO
30
JUNIO
35
JULIO
TRIMESTRE III
35
AGOSTO
40
SEPTIEMBRE
30
OCTUBRE
Cantidad de permisos de construcción emitidos por licencias simplificadas
600
No de Licencias
70
50
60
50
50
50
50
50
45
45
40
40
Cantidad de permisos de construcción emitidos por expedientes normales
200
No de Licencias
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
300,000
Cantidad en M2
60,000
45,000
50,000
25,000
25,000
25,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
33,500,000.00
Lps.
2,000
No de inspecciones
200
200
200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
No de citaciones entregadas por incumplimiento Área Privada
550
No de citaciones
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
No de citaciones entregadas por incumplimiento UVPV (vía pública)
320
No de citaciones
35
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
No de paralizaciones de obra por incumplimiento
400
No de paralizaciones
45
45
45
45
45
45
45
45
45
35
30
30
No de multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa
200
No de multas
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15,000,000.00
Lps.
15000
No. De elementos
5,000
3,500
2,000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
50
No. De elementos
10
10
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
Renovación de permisos de rótulos
1,543,489
No. Metros cuadrados
Retiro de Elementos no autorizados
60
No. De elementos
0
0
Citaciones entregadas por rótulos
100
No de citaciones
10
10
48,000,000.00
Lps.
15,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
3,500,000.00
3,300,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
450,000.00
Lps
48,000.00
48,000.00
48,000.00
22,500.00
48,000.00
48,000.00
45,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
22,500.00
Ingresos Permisos de Construcción
33,500,000.00
Lps
3,500,000.00
3,060,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
4,800,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,800,000.00
3,000,000.00
Ingresos trabajo de campo y Departamento legal GCC
15,000,000.00
Lps
5,500,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
Ingresos Publicidad y Vía Pública
48,000,000.00
Lps
15,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
3,500,000.00
3,300,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
Predios verificación en
planimetría Catastral
3,333
3,333
3,333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3337
40,000
6
Capas de Información
40,000
Datos verificados
Homologación Información AMDC-SURE
1
Base de Datos
Incorporación de grandes edificaciones
40
Inmuebles Actualizados
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Incorporación predios legalizados por IP
30,000
Inmuebles incorporados
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
20
colonias incorporadas
1
2
2
2
2
2
1
1
2000
Inspecciones de Campo
200
200
200
200
200
200
200
200
Metros cuadrados de construcción autorizados
Ingresos por permisos de construcción
No de inspecciones de campo Área Privada
Ingresos por multas ejecutadas
Solicitud de nuevos rótulos
colocación de Stickers a empresas morosas tema de rótulos y publicidad
Ingresos por UVPV
Ingreso de Constancias de Compatibilidad de Negocios
5,500,000.00
3,500,000.00
127,718.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,115,474.00
3,500,000.00
2,500,000.00
1,046.00
2,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
460.00
2,000,000.00
800,000.00
149,524.00
3,000,000.00
800,000.00
65,527.00
3,500,000.00
800,000.00
1,224.00
2,500,000.00
800,000.00
400.00
TRIMESTRE IV
30
30
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2,000,000.00
700,000.00
OBSERVACIONES
2,000,000.00
600,000.00
2,747.00
79,069.00
200.00
100.00
0
0
10
10
10
10
10
10
0
0
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
CATASTRO MUNICIPAL
RESPONSABLE: JULIO AVILES
Revisión y Actualización de la planimetría catastral existente
Mantenimiento de sistema por información (Información Geográfica)
Depuración de la base de datos alfanumérica de acuerdo a lo realizado en campo
Incorporación de nuevas colonias
Verificación Individualizada por cita
1
3,333
3,333
3333
1
3,333
3333
1
3333
3333
1
3333
3333
1
3333
3333
1
3333
3337
1
Dependerá del funcionamiento y el convenio con el PATH
3
3
Incorporación según permisos de construcción de GCC
2,500
2,500
2,500
2
2
2
1
100
100
100
100
Colonias legalizadas por el IP y aprobadas por GCC
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
1
Pagina WEB del Catastro
Municipal
1
A cargo de la Gerencia de Informática de la AMDC
Implementación de servicios en línea
1
Sistema
Declaracion,consulta de
tramites catastrales en línea
1
A cargo de la Gerencia de Informática de la AMDC
Reingeniería de procesos
6
Procesos de producción
adecuados
1
Capacitación de personal
10
Cursos de capacitación
1
Verificación Topográficas de colonias
6
Colonias verificadas
Identificación de las necesidades y mejora en la atención y satisfacción de los contribuyentes
4
Informe de encuestas
realizadas trimestral
Atención y resolución de expedientes del Juzgado de Policia,Administrativos y notas de crédito
A Demanda
Datos actualizados en el
sistema ARI
Emisión de constancias de no poseer bienes inmuebles,ubicación,avaluo de metro cuadrado, limites y colindancias
A Demanda
Gestiones, informes y
resoluciones de expedientes
Gestiones y expedientes a solicitud del Contribuyente
Verificación de claves catastrales en la sección de cartografía
A Demanda
Constancias emitidas
Constancias generadas a solicitud del Contribuyente
2
Claves catastrales ubicadas
Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico en los mercados municipales
10
mercados
Reparación y/o instalación de servicios sanitarios en los mercados municipales
80
mercados
Pintado de mercados municipales
10
mercados
Mejoramiento del sistema de agua potable (varios mercados)
5
mercados
Remodelación de oficinas, áreas y divisiones de la gerencia op
12
gerencia y divisiones
Implementación portal WEB para información catastral
Elaboración de manual de procedimientos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
Dependerá del apoyo externo
1
1
1
1.Crear unidad de urbanizaciones. 2.Independizar atención al
publico (Ventanilla Única). 3.Crear unidad de reclamos.
4.Mejorar Planimetría.
5.Departamento valuación
1
1
Informes trimestrales
1
Verificaciones generadas a solicitud del contribuyente
ORDEN PUBLICO
RESPONSABLE: ALEJANDRO AGURCIA
Mantenimiento espacios físicos de la gerencia
1
gerencia orden publico
Remodelación de administraciones de mercados y cementerios
13
mercados y cementerios
Ordenamiento vial del mercado zonal belén
Pavimentación de calles mercado zonal belén
Obras de mejoramiento mercado colon
Realización de las ferias de los mercados y otros
1000
señales
22,323.16
metros lineales
1
mercados
10.00
ferias y fechas festivas
Reordenamiento y recuperación de espacios públicos
1
ambulantes
Control de plagas y enfermedades en las diversas áreas de la gerencia
24
mercados
Suministro de agua potable a los mercados
24
cisterna
5000
magnetización
Limpieza y mantenimiento en mercados y cementerios
10
microempresas
Conservación y mantenimiento de espacios públicos libres y recuperados
50
microempresas
Adquisición equipo nuevo de oficina (mobiliario y otros)
1
gerencia
Adquisición equipo de computo para administraciones de mercados y cementerios (impresoras y computadoras)
12
mercados y cementerios
Adquisición de terreno para nuevo cementerio municipal
1
gerencia
Tener en optimas condiciones el equipo de la gerencia
12
gerencia
Mantenimiento y soporte técnico de equipos de comunicación y otros
12
gerencia
Tener en optimo estado el equipo asignado a la gerencia
20
gerencia
Mantenimiento y reparación de oficinas de la gerencia y sus divisiones
24
gerencia y divisiones
Dotar a la sección de mantenimiento de orden publico de herramientas adecuadas para labores de reparación en
mercados, cementerios y demás oficinas
1
gerencia
Tener en optimo estado las oficinas de la gerencia
24
gerencia y divisiones
Proyecto de censo e identificación de vendedores ambulantes (primera fase y segunda fase)
L. 2,400,000.00
L. 2,400,000.00
L. 2,400,000.00
L. 1,540,000.00
L. 1,540,000.00
L. 320,000.00
L. 320,000.00
400,000.00
400,000.00
L. 600,000.00
L. 320,000.00
L. 600,000.00
L. 600,000.00
L. 600,000.00
L. 600,000.00
L. 500,000.00
L. 500,000.00
L. 320,000.00
L. 320,000.00
L. 2,000,000.00
L. 2,000,000.00
L. 262,500.00
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 46,666.67
L. 46,666.67
L. 46,666.63
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.67
L. 166,666.63
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 130,000.00
L. 400,000.00
L. 400,000.00
L. 130,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 180,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
Valores considerados en pagos de estimaciones de los
proyectos, anticipos, y otros.
L. 375,000.00
L. 225,000.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 6,250.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 12,500.00
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.37
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
L. 21,250.00
proyectos, anticipos, y otros.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
Tener en optimo estado todas las áreas de la gerencia
1
gerencia
Tener en optimo estado las oficinas de la gerencia
1
gerencia
Prevención de incendios en mercados municipales
gerencia
tención al publico
gerencia
Tener en optimo estado el equipo de la gerencia de la gerencia
gerencia
Remplazar equipo telefónico en mal estado
gerencia
Eficiente las labores de orden publico en calles, mercados y demás divisiones
12
gerencia y sus divisiones
Demarcación de zonas recuperadas y espacios públicos
30
gerencia y sus divisiones
Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario
1
mercados
Rehabilitación mercado perisur
1
mercados
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.17
L. 354.13
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.33
L. 7,083.37
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.67
L. 1,416.63
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.63
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 5,000.00
L. 156,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 6,000.00
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 3,541.63
L. 3,541.67
L. 2,000,000.00
L. 2,000,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 3,541.67
L. 3,541.67
L. 740,000.00
L. 740,000.00
L. 740,000.00
OBSERVACIONES
L. 354.13
CENTRO HISTORICO
RESPONSABLE: ARTURO SUAREZ
Informe
Restauración y rehabilitación APC
Remodelar y
readecuar el
inmueble
Juego de planos
preliminares
Juego de planos
Informe por inmueble
Porcentaje ejecución de
obra(ver observaciones)
Rehabilitación Parque el Obelisco,
Rehabilitación Parque La Libertad
14000
Metros cuadrados
Remodelar el
parque
Porcentaje ejecución de
obra(ver observaciones)
Recuperar el
Parque
El porcentaje de obra se verificara según informe de ejecución.
El porcentaje de obra se verificara según informe de ejecución.
Juego de planos
Porcentaje ejecución de
obra(ver observaciones)
El porcentaje de obra se verificara según informe de ejecución.
Informe
Rehabilitación Parque Agua Salada
Recuperar el
Parque
Planos
Numero de Estudios
Porcentaje ejecución de
obra(ver observaciones)
Plan de Zonificación Especial
Plan de Reordenamiento Vial
Mejoramiento de
la zona de
mercados de
Comayagüela
El porcentaje de obra se verificara según informe de ejecución.
Plan
Diseño del proyecto
Informe
Mejorar la
Numero de rutas analizadas
Accesibilidad
peatonal y
vehicular del
Numero de puntos de taxis
Centro Histórico
y buses reubicados
La cantidad se vera reflejada según el informe realizado
La cantidad se vera reflejada según el estudio realizado
600 m
Metros de cableado y acera
reconstruida
100
100
100
100
100
100
El Centro Histórico me da la Mano
60 inmuebles
Edificios rehabilitados
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Control Urbano
24 operativos
# operativos mensuales
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Semana Santa en La Capital
800
Metros/Mes
Programa de animación de Espacios Públicos, Martes y Jueves Culturales y un evento nocturno mensual
108
Evento/Mes
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Decoración y montaje de ambientes Navideños en la ciudad
1
Unidades/ Mes
IV Juegos Florales de Tegucigalpa
1
Evento/Mes
1
Celebración de los 436 aniversario de la Capital
1
Evento/Mes
1
Cableado subterráneo Avenida Cervantes
TURISMO
RESPONSABLE: ANA MARIA ZACAPA
Costo para gastos en materiales, mano de obra ya está
contratada por la AMDC Y asignada a la GCH.
Costo para campañas de socialización con respecto al control
urbano del CH
800
9
9
9
1
Carnaval, Novia de Tegucigalpa, Eventos Culturales y de Barrio
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
Celebración de los 436 aniversario de la Capital
1
Evento/Mes
Feria de Comayagüela
1
Evento/Mes
Capacitaciones del Personal de turismo
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
2
10
Empleados/Trimestral
364 Aldeas y Caseríos
64
Unidades/Trimestral
16
Señalización Horizontal: Línea continua para división de carriles en vías de doble sentido, color amarillo a base de
compuesto termoplástico de 10 cms de ancho y 5 mm de espesor con microesfera
96,000
Metros Lineales
12000
12000
Señalización Horizontal: Línea dis continua para división de carriles en vías de un solo sentido, color blanco a base de
compuesto termoplástico de 10 cms de ancho y 5 mm de espesor con microesfera
13,000
Metros Lineales
1625
Señalización Horizontal: Pintura de bordillo de 30 cms de grosor a base de compuesto de caucho clorado colores
amarillo, azul y verde
60,000
Metros Lineales
Señalización Horizontal: Flecha sencilla a base de compuesto termoplástico, color blanco
120
Unidad
Señalización Horizontal: Flecha doble a base de compuesto termoplástico, color blanco
60
Unidad
Señalización Horizontal: Barras de paso peatonal de 40 cms de ancho, espesor 5 mm a base de compuesto de
caucho clorado, color blanco
8,500
Unidad
Señalización Horizontal: Líneas de Alto, de 20 cms de grosor, espesor de 5 mm a base de compuesto termoplástico
con microesferas
1,450
Señalización Horizontal: Instalación de vialetas doble cara amarillas para vías en doble sentido
Uniformes para personal
ABRIL
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
1
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1
2
150 Aldeas y
Caseríos
Alianza Unitec, y con los alumnos desarrollar puntos de interés turístico en las aldeas del DC
MARZO
4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
16
16
16
12000
12000
12000
12000
12000
12000
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
1000
1250
1250
1000
1000
1000
1000
1000
Unidad
170
215
215
170
170
170
170
170
12,000
Unidad
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Señalización Horizontal: Instalación de vialetas una cara amarillas para vías en un solo sentido
3,250
Unidad
400
425
425
400
400
400
400
400
Señalización Horizontal: Instalación de boyas metálicas con base de 15 cms de diámetro y reflejantes a ambos lados
2,000
Unidad
200
200
200
200
200
200
200
400
Unidad
1,600
Unidad
120
120
120
120
160
160
120
120
120
Señalización Vertical: Señales Preventivas
250
Unidad
20
20
20
20
25
25
20
20
Señalización Vertical: Señales Restrictivas
360
Unidad
30
30
30
30
30
30
30
30
Señalización Vertical: Señales Informativas
150
Unidad
10
10
10
10
20
20
10
Señalización Vertical: Señales de Servicio (Estaciones de buses y Puntos de Taxis)
900
Unidad
75
75
75
75
75
75
75
Señalización Vertical: Suministro e instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA DOBLE con dos
tableros de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16,
15
Unidad
Señalización Vertical: Suministro e instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA con un
tablero de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16,
50
Unidad
Señalización Vertical: Suministro de Instalación SEÑAL DIRECCIONAL TIPO PUENTE con tres tableros de 122x366 cm
10
Unidad
MOVILIDAD URBANA
RESPONSABLE: ANIBAL EHRLER
Señalización Horizontal: Instalación de Indicadores de alineamiento para carriles de flujo continuo y previsión de
maniobras peligrosas de tipo flexible, fabricado con cloruro de polinilo de alto impacto con franjas reflejantes color
blanco y amarillo
Señalización Vertical: Señales de nomenclatura urbana con dos tableros de 60 cms, reflejante grado ingeniería
100
200
100
1
10
1
1
1
200
160
160
120
20
20
20
20
30
30
30
30
10
10
20
10
10
75
75
75
75
75
100
5
10
200
100
5
10
10
10
1
1
1
1
5
1
1
OBSERVACIONES
Carnaval, Novia de Tegucigalpa, Eventos Culturales y de Barrio
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
1
TRIMESTRE I
FEBRERO
1
MARZO
1
ABRIL
1
TRIMESTRE II
MAYO
1
JUNIO
1
JULIO
1
TRIMESTRE III
AGOSTO
1
SEPTIEMBRE
1
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1
Señalización Vertical: Suministro de Instalación SEÑAL DIRECCIONAL TIPO PUENTE con tres tableros de 122x366 cm
10
Unidad
Red de Semáforos: Control, monitoreo, operación y planificación de la red de semáforos
888
Intersecciones
semaforizadas
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
Red de Semaforos:Mantenimiento preventivo (limpieza de controladores, cambio de baterías, mantenimiento de
tarjetas electrónicas, mantenimiento de cableado, revisión de limpieza de tierras físicas y revisión y limpieza de
carcasas)
288
Intersecciones
semaforizadas
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Puntos de Taxis y Buses: Control y Seguimiento de permisos aprobados
158
Permisos aprobados
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
Carga y Descarga: Control y Seguimiento de permisos aprobados
225
Permisos aprobados
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
1
Normativa
1
10
10
31
31
Carga y Descarga: Regulación de horarios para la circulación de vehículos de carga y descarga
20
Señalización especifica
Carga y Descarga: señalización especifica para la regulación de las zonas autorizadas para carga y descarga
62
Señalización especifica
Estudio e implementación de Terminal de Centro de Abastos Periféricos
1
Estudio
Estudio, Mobiliario Urbano
1
Estudio
Barrio Seguro: Renovación, control y seguimiento de permisos actuales
278
Permisos aprobados
20
20
20
20
20
20
20
38
25
25
25
25
Barrio Seguro: Adjudicación, control y seguimiento de nuevos permisos
360
Permisos aprobados
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
Normativa
121
Puntos de Taxis
15
15
15
15
15
15
15
16
26
26
26
25
25
75
75
Reestructuración de la nueva red de taxi colectivo: Creación de una normativa
Reestructuración de la nueva red de taxi colectivo: Socialización y puesta en marcha de la reestructuración con el
rubro
Reestructuración de la red de bus y microbús del transporte urbano: Creación de una normativa
1
Normativa
Reestructuración de la red de bus y microbús del transporte urbano: Adaptación de rutas tradicionales a los
corredores BRT Readecuación de 103 Rutas actuales a 60 Rutas Estructuradas (socialización)
103
Rutas de Buses
Renovación de aceras y eliminación de obstáculos peatonales en las avenidas Máximo Jerez, Cervantes y Cristóbal
Colon
600
Metros Cuadrados
Estudio para la implementación de una Senda Ciclista como implementación de nuevos medios e integración modal
del transporte en el Distrito Central, adaptado a los corredores BTR
1
Estudio
OBSERVACIONES
1
1
1
1
75
75
75
75
75
75
1
1
Normativa
1
Campaña de concientización
1
Definición de un sistema tarifario para parqueo en la vía publica
1
Formulación de estudio y
modelo económico
Obras menores de infraestructura vial
6
Proyectos Ejecutados
Construcción de viviendas para familias pobres del Distrito Central
75
Viviendas construidas
Inspección facilidades del SANAA
4
Inspecciones
1
Visita Operadores APS en otras ciudades
4
Visitas
1
Socialización de la Operación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento
8
Eventos de información y
socialización
1
Capacitación de operadores de agua, Juntas de Agua y empleados para el suministro de agua potable y servicios de
saneamiento municipal
6
Capacitaciones
1
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
POA elaborado
PROYECTOS TRANS-450
RESPONSABLE: EDUARDO PAVON CAMBAR
Elaboración POA UMPEG
1
POA Elaborado
Creación de la unidad de Cultura Vial y Centro de Capacitación Vial y Peatonal
1
1
1
1
1
1
1
1
UGASAM (UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO)
RESPONSABLE: RAFAEL TRIMINIO
Gasto Operativo
Lps.
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28,000.00
10,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
20,500.00
28,000.00
8,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
30,000.00
-
28,000.00
8,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
-
28,000.00
10,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
30,000.00
28,000.00
10,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
-
1
28,000.00
10,000.00
900.00
3,000.00
500.00
7,500.00
20,000.00
28,000.00
10,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
30,000.00
28,000.00
8,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
28,000.00
8,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
-
28,000.00
8,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
30,000.00
28,000.00
5,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
-
28,000.00
5,000.00
900.00
4,000.00
500.00
7,500.00
-
Alquiler
ENEE
HONDUTEL
SANAA
Internet
Publicidad
Papelería
Caja Chica
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
Gasto Operativo
DESCRIPCION DE LA META
EJERCICIO 2015
Lps.
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
TRIMESTRE I
FEBRERO
ENERO
0
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
RESPONSABLE: SIN RESPONSABLE
Presentar al Alcalde informes periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) sobre la gestión de la
ejecución física del POA AMDC.
0
TRIMESTRE II
MAYO
ABRIL
0
0
0
GERENCIAS INDEPENDIENTES
17
Informe
1
Definir Indicadores de Eficiencia y de Eficacia de gestión
1
tabla de indicadores
1
Preparación y desarrollo de Taller sobre elaboración de Plan Operativo anual (POA)
1
taller
Coordinación Formulación POA Municipal
1
POA AMDC 2016 elaborado
Gestionar la realización de taller para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
institucionales (Análisis FODA)
1
taller
Documentar Procedimientos de Gestión Administrativa
10
gerencias
Elaboración POA UMPEG
1
POA UMPEG 2016
elaborado
Capacitación del personal en la temática de planificación (INFOP)
5
empleados capacitados
5
Seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados a la Corporación Municipal por la
Auditoría Interna
12
informes
1
1
1
1
1
Junto con la Dirección de Finanzas y Administración (DFA) y la Dirección de Presupuesto, dar el seguimiento
financiero y control de la ejecución del Presupuesto aprobado (Normas Presupuestarias AMDC)
12
informes
1
1
1
1
Con el apoyo de la Dirección de Finanzas y Administración, fijar los procedimientos para la correcta y expedita
ejecución y monitoreo del presupuesto en forma armonizada con el Plan de Arbitrios. (Normas Presupuestarias
AMDC)
1
metodología
Dar seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados a la Corporación Municipal por la
Auditoría Interna (Normas Presupuestarias AMDC)
12
informes
1
1
1
234
234
207
207
120
Gestión para la Obtención de paquetes informáticos
1
MARZO
2
1
1
JUNIO
200,000.00
0
2
TRIMESTRE III
AGOSTO
JULIO
0
SEPTIEMBRE
0
0
TRIMESTRE IV
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
150,000.00
0
0
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
234
234
234
234
234
234
234
234
234
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
Compra de Equipo
0
1
1
1
10
1
aplicaciones instaladas
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
RESPONSABLE: MIRIAN MARITZA REYES
Atención de Denuncias
2808
Celebración de Audiencias
2484
Cierres de Negocios, Por Falta de Pago
1440
Denuncias
Audiencias
Negocios Cerrados
Cantidad de Operativo
Realizados
Operativos cumplimiento de
Ordenanza Cero Pólvora
234
Operativos Madrugada Segura
68
Operativos por Pólvora
94
operativos por Ley Seca
9
Operativos
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Operativos por Apoyo a otras Gerencias
84
operativos en conjunto con
otras gerencias
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Autorizaciones Varias
96
Cantidad de Autorizaciones
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Autorización de Permisos de Fiesta
600
permisos
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Permiso de Guía franca y Destazo (tiene relación con los destazos PROMDECA?)
190
permisos entregados
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Imponer Multas por infracciones a las Leyes municipales
288
Multas
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
1
POA elaborado
Elaboración Plan Operativo Anual 2016 (POA)
1
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)
RESPONSABLE:
Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria de CODEM
Dar atención y apoyo con Insumos a Familias Afectadas por Diferentes Fenómenos de la Naturaleza
4 pick up, Camión,
Microbús, Torre de
Mantener en optimas
Luz, Bombas
condiciones todo el equipo
Achicadoras,
con que contamos
Bombas
Termonebulizadoras
Atender a la
población afectada
por diferentes
embates de
naturaleza del
Distrito Central
Contar con los insumos y
materiales necesarios para
atender demandas
ocurridas por las diferentes
emergencias
x
x
x
x
Logística - CODEM
x
x
x
x
Logística - CODEM
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
Registro o actualización de posibles inmuebles para Albergues Temporales en caso de Emergencia
Mantenimiento y limpieza de pozos de infiltración de agua
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
20 inmuebles
nuevos y 30
actualiza-dos
Programación de visitas por
zona de alto riesgo
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sección Albergues-CODEM-DC
Berrinche - Reparto - CODEM
2 al año
Personal y materiales
x
x
x
x
Mantenimiento de canales superficiales y calle asfaltada
12 meses
Micros de limpieza y
materiales
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mantenimiento de equipo manual y electrónico instalado en proyectos,cableado como soportes estructurales y
equipo de oficina
12 meses
Materiales
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Berrinche - Reparto - CODEM
Seguimiento y amenazas de fenómenos naturales para decretar alertas
Berrinche - Reparto - CODEM
12 meses
Meteorología
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sistema de Alerta Temprana - CODEM
Control de Pluviómetros en Barrios y Colonias
12 meses
Lluvias
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sistema de Alerta Temprana - CODEM
Capacitaciones Departamento SAT CODEM
6 meses
Personal SAT - CODEM
x
x
x
x
x
x
Sistema de Alerta Temprana - CODEM
Organizar, reestructurar y capacitar CODELES en Distrito Central
5 Meses
Vehículos, teléfonos y
personal
x
x
x
x
Prevención
12 Meses
Limpieza de embaulados,
cunetas, tragantes, cajas
puentes y mercados
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protección Civil - CODEM
Emergencia Primera Respuesta
12 Meses
Estar preparados para
cualquier emergencia que
se nos presente en el
Distrito Central
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protección Civil - CODEM
Combate a incendios, inundaciones, deslizamientos, revisión de estructuras en edificios y puentes
12 Meses
Observación y Seguimiento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protección Civil - CODEM
Identificación de Sitios dedicados a la extracción de material pétreo dentro del DC
1
Censo
1
Operativos de Monitoreo a las empresas censadas para extracción de material pétreo (piedra, arena, grava, arenilla,
etc.), para verificar que cumpla con los pagos municipales, permisos conforme a ley y el cumplimiento de las
medidas de control ambiental establecidas en sus permisos
4
Numero de Empresas
Monitoreadas
1
Evaluar las solicitudes de extracción de material pétreo
2
Numero de constancias
emitidas (según ingreso)
1
Operativos de Monitoreo de las Solicitudes ingresadas a la UGA
4
Numero de Operativos
realizados
1
Identificación de Sitios dedicados a la explotación de Bosque dentro del DC
1
Censo
Operativos de Monitoreo para verificar que cumpla con los pagos municipales, permisos conforme a ley y el
cumplimiento de las medidas de control ambiental establecidas en sus permisos
4
Numero de Empresas
Monitoreadas
Evaluar las solicitudes de corte y poda de árbol ingresadas a la UGA
80
Numero de constancias
emitidas (según ingreso)
7
Operativos de Monitoreo de las Solicitudes abandonadas por el contribuyente
6
Numero de Operativos
realizados
1
Elaborar un Programa de Arborización Municipal
1
Programa Elaborado
1
Implementación de Actividades Descritas en el Programa
1
Programa Implementado
1
Elaborar e implementar planes de prevención y combate de incendios forestales
1
Programa Elaborado e
implementado
Coordinar y / o Participar en la Elaboración de Planes de Manejo de las Sub Cuencas del DC
2
Ayudas Memoria de las
participaciones o
coordinaciones realizadas
Elaborar e implementar iniciativas de protección y conservación de los recursos naturales, en las Sub Cuencas
Hidrográficas
1
Numero de Iniciativas
3
Comunicaciones realizadas
con la DOT y Acceso a la
Propiedad
Codeles Tegucigalpa y Comayagüela - CODEM
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGA)
RESPONSABLE: JONATHAN LAINEZ
Coordinar con la DOT y Acceso a la Propiedad la entrega de las áreas verdes traspasadas a la AMDC para Custodia y
Mantenimiento de la UGA
1
1
Esta actividad depende del numero de empresas identificadas en
el censo
1
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
solicitudes)
1
1
1
1
2
2
1
7
7
1
7
7
1
7
7
1
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Esta actividad depende del numero de empresas identificadas en
el censo
7
7
1
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
solicitudes)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Evaluar y Aprobar las áreas verdes a ser traspasadas a la AMDC para las nuevas urbanizaciones
4
Numero de Áreas Verdes
Evaluadas y Aprobadas,
según urbanizaciones
autorizadas por GCC
Desarrollar mecanismos para Suscribir Convenios de Comanejo para el mantenimiento de las áreas verdes ubicadas
en distintas áreas de la ciudad capital
1
mecanismo aprobado por
Corporación Municipal
Realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes, medianas, retornos, aceras
12
Informe mensual de
actividades realizadas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de parques, plazas, triángulos, rotondas
12
Informe mensual de
actividades realizadas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Construcción Instalaciones Vivero Municipal
1
Vivero Operando
10000
Reporte de Producción de
Plantas
800
800
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
Limpieza de Solares Baldíos
96
Numero de Informes de
Solares Baldíos Intervenidos
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Evaluar las solicitudes de autorizaciones para la instalación y operación de proyectos
24
Numero de Autorizaciones
Emitidas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Evaluar las solicitudes de constancias ambientales
20
Numero de constancias
emitidas (según ingreso)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Evaluar las solicitudes de Constancias de Estado de Proyecto
4
Numero de constancias
emitidas (según ingreso)
Crear mecanismos para el Reconocimiento a Proyectos que Operan Amigablemente (Bandera Ecológica)
1
mecanismo aprobado por
Corporación Municipal
Control y Seguimiento a medidas de control ambiental establecidas a los proyectos
48
Numero de informes
realizados
Evaluar las solicitudes de permisos especiales (uso de Sonido)
20
Numero de constancias
emitidas (según ingreso)
Actualizar censo de negocios para monitoreo de uso de sonido
2 actualizaciones
Censo actualizado
1
Mapa de Ruido Elaborado
Realizar Operativos de control contaminación sónica
144
Numero de Informes de
Operativo
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Atención de denuncias interpuestas por contribuyentes por irregularidades y contravenciones a la ley
12
Numero de Informes
(según ingreso)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 actualizaciones
Censo actualizado
1
Realizar operativos en conjunto con la Policía de Transito, para requerir a todo vehículo que incumpla la normativa
establecida en el presente plan de arbitrios
24
Numero de Informes de
Operativo
2
2
2
2
2
2
Atención denuncias toma área verde
4
Numero de Informes de
atención
1
1
1
1
Atención de denuncias corte ilegal de árbol
12
Numero de Informes de
atención
3
3
3
3
Atención denuncias contaminación ambiental
40
Numero de Informes de
atención
10
10
10
10
Atención denuncias afectación de propiedad por arboles
12
Numero de Informes de
atención
3
3
3
3
Identificar e implementar acciones derivadas de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el termino Municipal
2
Acciones de Adaptación
implementadas
Gestionar Proyectos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
2
Cantidad de Proyectos
Gestionados
Desarrollar Mecanismos para la Implementación de Códigos Verdes de Construcción
1
mecanismo aprobado por
Corporación Municipal
Mantenimiento del Vivero Municipal
Elaboración Mapa de Ruido de la Ciudad
Ubicación de los lugares convertidos en botaderos clandestinos
1
1
1
OBSERVACIONES
Esta actividad dependerá de las urbanizaciones que apruebe
durante el año Control de la Construcción
1
1
Se espera trasladar las instalaciones del vivero de la PC a predio
en Hato de En medio
1
1
1
1
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
solicitudes)
1
1
4
4
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
solicitudes)
S/O
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
solicitudes)
La primer actualización se presenta en el mes de Junio y la
Segunda en Diciembre
1
1
Esta actividad depende del contribuyente (se atiende si hay
denuncias interpuestas)
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Cooperación IFC/Banco Mundial
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
TRIMESTRE I
FEBRERO
ENERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
Promulgar ordenanzas que coadyuven a la de mitigación y adaptación del cambio climático
1
Numero de Ordenanzas
Promulgadas
Participar en inspecciones conjuntas
4
Numero de informes
especiales
1
1
1
1
Esta actividad depende del contribuyente (numero convocatorias
que se reciban)
Participación en talleres de interés ambiental
4
Numero de Ayudas
Memorias de talleres
asistidos
1
1
1
1
Esta actividad depende de la cantidad de invitaciones que se
reciban
Elaboración Plan Operativo Anual 2016
1
POA elaborado
Recolección AMAHSA
115000
Toneladas recolectadas.
9,583.33
Recolección COSEMSA
105000
Toneladas recolectadas.
8,750.00
Recolección AMDC
14000
Toneladas recolectadas.
1,166.67
Disposición de RSH
1600
Toneladas recolectadas.
133.33
Disposición de RSD
19,500.00
1
1
SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL (SAM)
RESPONSABLE: GERMAN PAVON
9,583.33
9,583.33
9,583.33
9,583.33
9,583.33
9,583.33
9,583.33
9,583.33
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
133.33
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
234000
Toneladas recolectadas.
Barrido de calles
200
Micros asignadas
Operativos De Limpieza
300
Cantidad de operativos
25
Denuncias e Inspecciones
360
Denuncias atendidas
30
Reparación de Vehículos de la AMDC en el Taller Mecánico
360
Unidades reparadas
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Eliminación de basureros
24
Basureros eliminados.
2
2
2
2
2
2
2
2
Limpieza de puntos clandestinos
150
Puntos clandestinos limpios.
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
Construcción de Chimeneas de 6 mts
36
Chimeneas construidas
3
3
3
3
3
3
3
Reconstrucción Clínica medica y Transformación en Posta
1
otra transformada
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Acondicionamiento de Celdas y Laguna de Lixiviados
1
obra mejorada
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Cierre Técnico Botadero
1
obra
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Bodega para Microempresas
1
Obra
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Elaboración Plan Operativo Anual 2016
1
POA elaborado
16.67
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
12.5
12.5
12.5
12.5
3
3
3
3
3
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
20
20
20
1
1
1
300
300
300
31
30
31
1
12
Pauta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
240
Boletines
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
Gestión de pago
Mantenimiento de la Página Web
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10
10
15
30
31
31
3600
Actualizaciones
1
POA elaborado
Cerrar negocios o detener construcciones que no cumplen con la ley municipal y otras.
120
negocios y construcciones
cerradas
10
10
10
10
10
Mantener libre de vendedores ambulantes el casco histórico
365
operativos diarios realizados
31
28
31
30
31
Elaboración Plan Operativo Anual
POLICIA MUNICIPAL
RESPONSABLE: FRANCISCO DIAZ CALIDONIO
1
30
Patrullajes:
16.67
25
30
Elaboración de Boletines Informativos de Prensa
Gestión de pago para el Posesionamiento de la Página Web
16.67
25
25
COMUNICACION INSTITUCIONAL
RESPONSABLE: PABLO ERNESTO ZAPATA
Campañas Publicitarias
Gestión de pago para Alojamiento y Dominio de la Página Web
16.67
25
ACTIVIDAD OPERATIVA
Monto para el pago a la Empresa LEVEL 7 STUDIOS del
alojamiento y dominio de la PAGINA WEB, el pago es anual y
se debe hacer efectivo el 30 de abril del 2015. Este debe de
realizarse en dólares.
Monto para el pago mensual del posesionamiento del primer
lugar en los buscadores WEB (ACTUALMENTE EN LOS
BUSCADORES SE POSESIONA LA PAGINA WEB DE LA
ADMINISTRACION PASADA), este pago es mensual y en dólares
y debe hacerse efectivo el 30 de cada mes.
ACTIVIDAD OPERATIVA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
31
28
31
30
31
30
31
31
31
28
31
30
31
30
31
31
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OBSERVACIONES
infractores detenidos
Las 24 horas para proteger las ocho (8) casetas y vías del tran 450
31
30
31
31
30
31
30
30
30
30
31
30
31
30
288
288
30
30
gerencias
de seguridad en áreas de la amdc (bomberos, mirador, edificio aer, col 21 de octubre)
52
y seguridad en cuarta, quinta y sexta avenida de Comayagüela a negocios y mercados
365
30
patrullajes realizados
30
Seguridad
A los ciudadanos que circulan diariamente en el casco histórico
Las 24 horas a la concha acústica
1080
detención de personas que
actúan fuera del marco de
la ley
30
30
30
30
30
30
30
30
365
reportes diarios
31
28
31
30
31
30
31
31
actividad de temporada de invierno, eventualmente se brinda
seguridad en estudios de áreas de riesgo.
misiones realizadas
en las zonas donde se ubican los albergues (escuelas y centros comunales)
1440
288
288
288
misiones atendidas
avanzada)
varias
30
operativos realizados
Por solicitud de otras gerencias
500
65
35
40
40
40
50
50
50
40
En cementerios y lugares aledaños
3
1
1
recuperación de terrenos en promdeca
terrenos desalojados
Promdeca y áreas adyacentes para evitar nuevas invasiones en solares baldío
A solicitud
IDEM LINEA 11
bodas
En evento bodas gratis
1
1
operativos realizados
Diaria a crematorio municipal para evitar que la población consuma productos cárnicos desechados
A solicitud
proyectos resguardados
En construcciones de la amdc, bacheo, asistencia vial.
En operativos de la gerencia de orden publico
varias
313
operativos para orden
publico
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
1
1
1
22
22
22
31
30
31
26
26
operativos realizados
Al juzgado de policía en la regulación de eventos, fiestas privadas y publicas así como conciertos
varios
operativos
En las festividades en carnaval del aniversario de la capital.
2
2
Preparar y capacitar policías
12
talleres de
capacitación/curso
realizados
Evitar el deposito de basura y desperdicios de construcción en contenedores y áreas prohibidas
75
camiones y carros
decomisados
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
21
21
21
22
22
22
22
22
31
28
31
30
31
30
31
31
denuncias atendidas
Brindar respuesta a denuncias interpuestas por la población en general en barrios y colonias.
variable
30
celebración realizada
Celebración del día del policía municipal
1
Elaboración del plan operativo anual 2016 de la oficina.
1
1
poa elaborado
1
AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLE: RONY LOPEZ
Evaluaciones de Control Interno en diferentes oficinas de la AMDC
10
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
Practicar auditorias Financieras en diferentes oficinas de la AMDC
8
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
Realizar auditorias Cumplimiento Legal
8
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
Dar Seguimiento de recomendaciones del TSC
6
Informe
1
1
1
1
1
1
Elaboración de Informes Trimestrales
4
Informe Trimestral
Elaboración de Informes Mensuales
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Revisión de cierres contables de los informes estadísticos de Ingresos y egresos
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Auditoria Contrato TX Honduras
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2015
DESCRIPCION DE LA META
PROGRAMACION
META 2015
INDICADOR
ENERO
TRIMESTRE I
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TRIMESTRE II
MAYO
JUNIO
JULIO
TRIMESTRE III
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TRIMESTRE IV
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal a la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verificar y supervisar el suministro de Combustible
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Revisión mensual de contratos y letras de cambio
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Auditoria Financiera y cumplimiento legal al área de SAM
1
Informe
Revisión de Planillas de Sueldos y Salarios( Permanente, Contratos y Jubilaciones)
12
Informe
1
1
1
Verificar y comprobar el otorgamiento de N/C y Compensaciones
2
Informe
Elaborar dictamen sobre rendición de cuentas
4
Informe Trimestral
Elaborar Plan Operativo Anual de Auditoria Interna
1
POA elaborado
Revisión de Ordenes de Compra
Diario
Revisión Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES

Nota Especial: No se realizarán evaluaciones extraordinarias de

calendario 2015-2016 está disponible

IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL - Ayuntamiento de Leganés

Anexo 3-C Campo Nombre de campo Descripción Tipo Decimales

plan de actividades según directiva n° 0005-2015

(Microsoft PowerPoint - Europensi\363n PP -Renta Fija FP

documento PDF

Dólar a $497: ¿Cómo está la competitividad de nuestras - IM Trust

Información básica del tercer trimestre

INFORME PROVINCIAL DE EMPLEO Provincia de Arauco

programación académica -verano 2015 versión final