平成２７年度 事業計画 平成２７年度における一般財団法人川崎市まちづくり公社の事業計画は、次のとおりとする。 Ⅰ 事業活動方針 平成２５年４月１日から一般財団法人として事業運営を行い、川崎市の良好な都市環境の形成のた め、定款で定められている事業について、次のとおり事業計画を策定し、活力に満ちた魅力あるまち づくりの推進と市民生活の向上に寄与するよう、各事業を実施する。 Ⅱ 事業計画 １ 良好な都市環境の形成に関する調査及び研究 （定款第４条第１号） （１） まちづくりの事業推進等調査研究 ア 目的 川崎市のまちづくりに関する施策を検討する段階において、良好な都市環境の形成の ために、その事業手法等に関する事項について公社が調査研究を行う。 イ ２ 内容 まちづくり関連調査の実施 都市環境に適した施設の整備等に関する相談及び情報提供 （定款第４条第２号） （１） まちづくりコンサルタントの派遣 ア 目的 地区を単位とした自主的なまちづくりを進める団体等に、まちづくりコンサルタント を派遣することにより、良好な市街地環境の形成への誘導を図り、活力に満ちた魅力 あるまちづくりを推進する。 イ 内容 コンサルタントの派遣による学習活動又は計画策定活動の支援を行う。 1 （２） 住宅・マンション管理相談 ア 目的 一般住宅の新築・増改築・修繕等及び分譲マンション（専有部分）のリフォームにつ いて、専門のアドバイザーが相談に応ずる。また、分譲マンションの管理組合の運営、 管理規約、長期修繕計画、修繕積立金等に関する相談や情報提供を行う。 イ 内容 ・ハウジングサロンにおける窓口相談の実施（予約制） ・現地相談の実施（市の「住まいアドバイザー派遣制度」の委託業務として住宅相談、 耐震相談、マンション管理相談について、現地相談が必要と認められた場合、アド バイザーを現地に派遣する。） ・マンション管理講座の開催（２回を予定） （３） 川崎市木造住宅耐震改修完了報告書審査業務 ア 目的 「川崎市木造住宅耐震改修助成制度」を利用して耐震改修工事を行い、木造住宅 耐震化の促進を図る。 イ 内容 申請者から川崎市へ提出された川崎市木造住宅耐震改修工事完了報告書について、 耐震改修工事が適正に行われたかの書類審査業務を川崎市から受託する。 ３ 都市環境に適した施設の整備等に必要な資金の貸付け及びあっせん (定款第４条第３号） （１） 川崎市住宅資金融資の回収業務 ア 目的 川崎市の住宅事情の緩和及び良好な住環境の向上に資することを目的としている「川 崎市住宅資金等貸付要綱」に基づいた債権回収業務等を行う。 イ 内容 既貸付者への対応業務の実施 2 ４ 良好な都市環境の形成のために必要な土地、施設等の取得、造成、建設、 貸与、管理及び処分 （定款第４条第４号） （１） 再開発事業関連施設の管理運営 ア 目的 溝口駅北口地区第１種市街地再開発事業に関連し取得した施設の管理運営を行う。 イ 内容 ・クレール溝口 商業、業務施設 ・ＮＯＣＴＹ－１共有店舗床 商業施設 ・ＮＯＣＴＹ－１事務所 業務施設 ・ＮＯＣＴＹ－１駐車場 月極駐車場 ・ＮＯＣＴＹ－２共有店舗床 商業施設 ・ＮＯＣＴＹ－２駐車場 時間貸駐車場 （２） 諸施設の管理運営 ア 目的 公社が市内に所有している諸施設の管理運営を行う。 イ 内容 ・クレール中原 集合住宅１２戸 中原区上小田中 ・電公ビル 業務施設 川崎区宮本町 ・クレール小杉 ホテル 中原区新丸子東 ・新百合トウェンティワン 業務施設 麻生区万福寺 ５ 良好な都市環境の形成のために必要な施設等の設計、工事監理、建設 及び管理の受託並びに土地取得のあっせん （定款第４条第５号） （１） 優良ビル建設資金融資の回収・償還業務 ア 目的 川崎市における良好な都市環境の形成と整備を図るために実施した、優良ビル建設融 資資金の回収及び償還に関する業務を行う。 イ 内容 既貸付者への対応業務の実施 3 （２） 賃貸ビル等リフォーム工事の受託及び資金の融資 ア 目的 共同住宅等の既存建築物について、良好な都市環境の維持に寄与することを目的と して、リフォーム工事に関わる資金を融資する。 イ ６ 内容 平成２７年度受託、融資予定件数 5件 公共施設又は公共的な施設の設計、工事監理、建設及び管理の受託 （定款第４条第６号） （１） 公共施設等の整備の支援 ア 目的 公共施設及び公共的な施設の設計、工事監理業務を市等から受託し、公共施設等の整 備を支援する。 イ 内容 ・学校等公共建築物の改修、補修工事の設計、工事監理業務を市から受託する。 ・川崎地下街「アゼリア」リニューアルに関するコンサルティング業務及び中期的修 繕計画に基づく改修・補修工事の設計、工事監理業務を川崎アゼリア株式会社から 受託する。 ・市出資法人等の公共的な施設の改修工事の設計、工事監理業務等を受託する。 （２） 新川崎・創造のもりの管理運営 ア 目的 川崎市の新川崎・創造のもり計画に基づき、産官学連携による研究開発の拠点として 建設した先端技術研究施設（Ｋ２タウンキャンパス）の管理運営を行う。 イ 内容 ・慶應義塾大学への施設の賃貸 ・施設の維持管理 ・会議室の貸付 ・駐車場の管理運営 4 収 支 予 算 書 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで (単位：千円) 科 目 大科目 中科目 小科目 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産利息収入 特定資産運用収入 特定資産利息収入 事業収入 まちづくり調査事業収入 受託事業収入 施設等相談事業収入 受託事業収入 雑収入 住宅資金融資受託事業収入 受託事業収入 償還利息収入 雑収入 再開発施設管理運営事業収入 不動産賃貸収入 負担金収入 都市諸施設管理運営等事業収入 不動産賃貸収入 駐車場利用収入 償還利息収入 負担金収入 雑収入 優良ビル建設資金等融資事業収入 受託事業収入 償還利息収入 雑収入 公共施設等整備受託事業収入 受託事業収入 新川崎創造のもり事業収入 不動産賃貸収入 駐車場利用収入 施設使用収入 負担金収入 雑収入 補助金等収入 川崎市補助金収入 川崎市負担金収入 雑収入 受取利息及び配当金収入 雑収入 事業活動収入計 2 事業活動支出 事業費支出 まちづくり調査事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 予算額 前年度 予算額 増 減 1,497 1,497 5,767 5,767 1,890,163 3,000 3,000 7,333 6,167 1,166 781 560 173 48 493,374 480,101 13,273 1,136,275 874,766 8,000 0 251,819 1,690 125,212 4,200 118,530 2,482 62,978 62,978 61,210 23,771 1,378 947 34,920 194 57,181 5,506 51,675 270 270 0 1,954,878 1,497 1,497 7,453 7,453 1,959,790 5,000 5,000 7,981 6,815 1,166 878 560 233 85 503,215 489,948 13,267 1,149,651 883,798 7,800 102 256,000 1,951 144,214 0 143,214 1,000 62,689 62,689 86,162 48,889 1,302 819 34,920 232 80,185 5,506 74,679 712 270 442 2,049,637 0 0 △ 1,686 △ 1,686 △ 69,627 △ 2,000 △ 2,000 △ 648 △ 648 0 △ 97 0 △ 60 △ 37 △ 9,841 △ 9,847 6 △ 13,376 △ 9,032 200 △ 102 △ 4,181 △ 261 △ 19,002 4,200 △ 24,684 前年繰上償還による償還額の減 1,482 289 289 △ 24,952 △ 25,118 契約変更に伴う減 76 128 0 △ 38 △ 23,004 0 △ 23,004 条件変更に伴う減 △ 442 0 △ 442 △ 94,759 1,221,672 10,172 272 3,009 547 30 6 2 13 18 26 24 13 14 16 42 1,175,487 8,492 272 2,492 457 22 0 1 10 16 12 21 11 12 14 27 5 46,185 1,680 0 517 90 8 6 1 3 2 14 3 2 2 2 15 備 考 科 目 大科目 中科目 小科目 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 施設等相談事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 住宅資金融資受託事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 再開発施設管理運営事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 臨時雇用賃金支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 予算額 5 9 9 5 6,097 6 9 27,996 1,153 14,117 2,526 191 66 15 197 215 176 1,718 85 745 255 989 34 58 44 202 5,110 40 60 3,535 411 2,220 437 30 6 2 13 22 26 32 13 14 20 72 5 9 10 10 123 6 54 259,932 3,783 34,386 0 6,328 441 91 34 191 325 422 360 17,857 210 6 前年度 予算額 4 7 6 7 5,090 1 10 28,254 1,153 13,914 2,482 173 26 11 151 227 105 1,408 89 946 295 1,583 32 60 44 230 5,235 12 78 4,514 411 2,885 545 35 0 2 21 29 19 46 18 18 39 161 6 12 11 17 171 2 66 341,878 3,795 35,468 994 6,476 410 0 26 189 442 264 464 97,951 218 増 減 備 考 1 2 3 △2 1,007 5 △1 △ 258 0 203 44 18 40 4 46 △ 12 71 310 △4 △ 201 △ 40 △ 594 2 △2 0 △ 28 △ 125 28 △ 18 △ 979 0 △ 665 △ 108 △5 6 0 △8 △7 7 △ 14 △5 △4 △ 19 △ 89 △1 △3 △1 △7 △ 48 4 △ 12 △ 81,946 △ 12 △ 1,082 △ 994 △ 148 31 91 8 2 △ 117 158 △ 104 △ 80,094 Ｎ2駐車場の計画修繕の減 △8 科 目 大科目 中科目 小科目 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 支払利息支出 都市諸施設管理運営等事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 支払利息支出 優良ビル建設資金等融資事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 支払利息支出 公共施設等整備受託事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 予算額 1,170 3,044 5,095 133 60,081 89,018 11,057 93 149 25,664 527,711 2,798 24,370 4,506 293 60 22 126 448 955 932 92,361 237 40,761 114,444 4,528 88 76,647 49 108,223 61 186 55,616 144,979 2,072 22,073 4,026 254 47 18 111 493 224 237 115 120 200 866 45 75 83 6,294 21,828 55 2,730 83,013 90,210 1,522 58,615 9,885 961 471 65 968 443 7 前年度 予算額 1,183 3,019 5,198 141 60,103 89,307 10,345 28 193 25,664 463,523 3,220 24,715 4,611 289 0 19 133 521 460 586 36,272 255 29,786 114,459 4,781 100 77,034 99 105,766 20 210 60,187 128,808 1,767 19,188 3,483 211 0 13 94 191 120 259 105 114 211 792 37 72 64 79 4,695 15 630 96,668 75,799 1,289 53,225 8,942 823 0 45 923 426 増 減 備 考 △ 13 25 △ 103 △8 △ 22 △ 289 712 65 △ 44 0 64,188 △ 422 △ 345 △ 105 4 60 3 △7 △ 73 495 346 56,089 新百合21経費等の増 △ 18 10,975 △ 15 △ 253 △ 12 △ 387 △ 50 2,457 41 △ 24 △ 4,571 16,171 305 2,885 543 43 47 5 17 302 104 △ 22 10 6 △ 11 74 8 3 19 6,215 17,133 40 2,100 △ 13,655 前年繰上返済による返済額の減 14,411 233 5,390 943 138 471 20 45 17 科 目 大科目 中科目 小科目 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 新川崎創造のもり事業費支出 役員報酬支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 渉外費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 研修費支出 雑支出 施設工事費支出 管理費支出 管理費支出 退職給付費支出 会議費支出 旅費交通費支出 委託費支出 租税公課支出 法人税等支出 法人税等支出 消費税等支出 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部 1 投資活動収入 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 新川崎創造のもり修繕積立資産取崩収入 敷金･保証金返済引当資産取崩収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資活動収入計 2 投資活動支出 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 特別修繕積立資産取得支出 新川崎創造のもり修繕積立資産取得支出 841 1,119 376 499 455 1,492 148 254 292 243 10,761 479 321 157,137 821 24,196 4,107 419 79 30 177 430 715 963 67,652 855 1,463 19,029 850 117 7,348 65 26,516 82 223 1,000 155,099 44,253 41,142 1,480 0 0 1,631 110,846 29,101 81,745 1,376,771 578,107 前年度 予算額 633 1,179 360 407 449 1,221 130 243 236 241 4,537 128 362 124,219 925 24,310 4,092 357 0 20 155 430 824 1,321 35,153 448 1,301 18,867 840 108 7,363 108 26,234 21 342 1,000 145,175 4,126 0 1,853 279 120 1,874 141,049 46,139 94,910 1,320,662 728,975 208 △ 60 16 92 6 271 18 11 56 2 6,224 351 △ 41 32,918 △ 104 △ 114 15 62 79 10 22 0 △ 109 △ 358 32,499 407 162 162 10 9 △ 15 △ 43 282 61 △ 119 0 9,924 40,127 41,142 △ 373 △ 279 △ 120 △ 243 △ 30,203 △ 17,038 △ 13,165 56,109 △ 150,868 246,729 41,142 114,419 8,122 83,046 1,059,737 1,059,737 1,306,466 258,568 0 116,286 7,397 134,885 1,235,459 1,235,459 1,494,027 △ 11,839 41,142 定年退職予定者2名 △ 1,867 725 △ 51,839 新百合21返還分の減 △ 175,722 △ 175,722 優良ビル繰上償還見込の減 △ 187,561 162,676 10,727 0 130,611 1,108 444,281 0 110,000 179,451 1,050 予算額 8 増 減 備 考 長期修繕計画に伴う計画修繕含む増 定年退職予定者2名 優良ビル繰上見込等所得の減による 耐震改修工事ほか投資額の増による △ 281,605 10,727 △ 110,000 △ 48,840 新川崎創造のもり分の減 58 科 目 大科目 中科目 小科目 敷金･保証金返済引当資産取得支出 借入金返済引当資産取得支出 固定資産取得支出 建物建設支出 機械設備購入購入支出 器具備品購入支出 出資金支出 長期貸付金貸出支出 長期貸付金貸出支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 財務活動収入 長期預り金収入 長期預り金収入 財務活動収入計 2 財務活動支出 借入金返済支出 長期借入金返済支出 長期預り金返済支出 長期預り金返済支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 230 20,000 87,931 79,451 6,480 2,000 0 141,000 141,000 391,607 914,859 前年度 予算額 3,780 150,000 75,917 25,917 0 2,000 48,000 1,000 1,000 521,198 972,829 230 230 230 3,780 3,780 3,780 予算額 1,383,311 1,570,506 1,383,311 1,570,506 83,046 133,985 83,046 133,985 1,466,357 1,704,491 △ 1,466,127 △ 1,700,711 20,000 20,000 20,000 20,000 6,839 △ 18,907 565,988 584,895 572,827 565,988 9 増 減 備 考 △ 3,550 △ 130,000 12,014 53,534 本社事務所耐震工事費の増 6,480 0 △ 48,000 140,000 140,000 リフォーム融資事業分の増 △ 129,591 △ 57,970 △ 3,550 △ 3,550 △ 3,550 △ 187,195 △ 187,195 優良ビル繰上返済見込の減 △ 50,939 △ 50,939 新百合21返還分の減 △ 238,134 234,584 0 0 25,746 △ 18,907 6,839 債務負担行為に関する調書 (単位 千円） 事 項 新百合トウェンティワン 総合管理業務委託費 限度額 497,460 平成26年度の 平成27年度の 平成28年度の 平成29年度の 平成30年度の 支出見込額 支出予定額 支出予定額 支出予定額 支出予定額 93,940 100,880 10 100,880 100,880 100,880
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