IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE Die strategische Kooperation der VR-BankenService und der VR FinanzDienstLeistung IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE Die strategische Kooperation der VR-BankenService und der VR FinanzDienstLeistung IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG Überlassen Sie Ihr Tagesgeschäft erfahrenen und professionellen Dienstleistern: Überlassen Sie Ihr Tagesgeschäft erfahrenen und professionellen Dienst leistern: Wir, die kooperierenden Servicegesellschaften VR-BankenService und VR FinanzDienstLeistung übernehmen seit vielen Jahren Produktions- und Beratungsleistungen für Banken. BANK21 AGREE BAP Heute existieren in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zwei Rechenzentren mit unterschiedlichen Systemen. Diese zwei Rechenzentren werden fusionieren mit der Folge, dass künftig alle Banken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe das neue Bankverfahren agree21 einsetzen werden. Auch wir sind bisher unterschiedlichen Rechenzentren angeschlossen und können daher schon heute allen genossenschaftlichen Banken einen flächendeckenden Service in beiden Systemwelten (bank21 und agree BAP) zur Verfügung stellen. AGREE21 VR–BANKENSERVICE VR FINANZDIENSTLEISTUNG Mehr noch: Um den Aufwand für die Migration von bank21 auf agree21 zu reduzieren, haben wir ein komplementäres Migrationsangebot konzipiert und können den betroffenen Banken einen lösungsorientierten und passgenauen Service anbieten. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Vertrieb weiter ausbauen. Gute Beratung braucht Zeit. Und die geben wir Ihnen gerne, denn wir sind in beiden Welten zu Hause. IhrIhr Frank WienkerJürgen Nöther VR-BankenServiceVR FinanzDienstLeistung 5 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE Die strategische Kooperation der VR-BankenService und der VR FinanzDienstLeistung ist ein Alleinstellungsmerkmal! Wir sind ein nationaler Dienstleister der genossenschaftlichen Finanzgruppe VR-BANKENSERVICE VR FINANZDIENSTLEISTUNG Mit dezentraler Präsenz und Nähe zum Kunden Mit umfassendem Leistungsangebot Mit hervorragender Qualitäts- und Preisposition Mit operativer Exzellenz Mit umfassendem bankfachlichem Know-how in bank21 und agree BAP Mit hoher Kundenorientierung 6 7 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG VR-BANKENSERVICE VR FINANZDIENSTLEISTUNG Etablierter Dienstleister für GAD Banken Qualitätsgesicherte Produktion für Banken Die VR-BankenService ist die Servicegesellschaft für GAD Banken mit der größten Marktabdeckung im Geschäftsgebiet. Die VR FDL ist ein Produktionsdienstleister der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Marktfolgedienstleistungen für Banken. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Marktfolgedienstleistungen für Banken. Unsere Leistungsbereiche umfassen die Kreditanalyse, den Kreditservice, den Marktservice, den Wertpapierservice und den Zahlungsverkehr, somit die gesamte Produktionsbank. Dieses umfasst die Themenbereiche Marktservicecenter, Pfändungen, Compliance und Zahlungsverkehr. Mit rund 70 Mitarbeiter/innen erwirtschaften wir für 52 Kunden an den Standorten Schloß Holte-Stukenbrock und Remscheid einen Jahresumsatz von rund 4 Mio. EUR. Für Banken können Funktionen ganzer Bereiche übernommen werden, aber wenn gewünscht auch nur einzelne Kapazitätsspitzen. Wir sind Partner bei der Entscheidungsfindung und unterstützen mit Workshopangeboten. Mit rund 310 Mitarbeiter/innen erwirtschaften wir für 17 Kunden am Standort Berlin Tegel einen Jahresumsatz von rund 24 Mio. EUR. 8 9 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE IHRE ANSPRECHPARTNER VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG Frank Wienker (links) und Jürgen Nöther (rechts) Frank Wienker ist Geschäftsführer der VR-BankenService GmbH in Schloß Holte-Stukenbrock und Remscheid. Er ist verantwortlich für das gesamte Unternehmen. Herr Wienker ist spezialisiert auf das Produkt- und Lösungsmanagement für Produktionsprozesse sowie den Vertrieb. Herr Wienker ist darüber hinaus auch Geschäftsführer der VR FinanzDienst Leistung GmbH. Jürgen Nöther ist Geschäftsführer der VR FinanzDienst Leistung GmbH mit Sitz in Berlin. Er ist verantwortlich für Vertrieb, Unternehmensentwicklung sowie Kreditanalyse und den Kreditservice. Herr Nöther verfügt über langjährige Erfahrungen in der Zentralisierung von Bankprozessen und dem Management der Kundenbeziehung. Er ist zudem zertifizierter Lean Six Sigma Black Belt. Herr Nöther ist darüber hinaus auch Geschäftsführer der VR-BankenService GmbH. 10 11 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG UNSERE KOMPETENZ IHR NUTZEN UNSER KOMPLEMENTÄRES MIGRATIONSANGEBOT bank21 / agree BAP 12 Rechenzentren übergreifender Dienstleister für die Genossenschaftlichen FinanzGruppe Unsere Erfahrung und Kompetenz in der Leistungserbringung sowohl für GAD-Banken als auch FIDUCIA-Banken Prozess- und Lösungskompetenz in beiden Systemwelten Die Mitarbeiter/-innen beider Häuser verfügen über langjährige Erfahrungen in bank21 und agree BAP Wir servicieren bereits in beiden Systemen Unser Standardangebot in den Leistungsbereichen Bilanzanalyse / Bilanzgliederung und Wertpapierservice Unterstützung bei der Migration von bank21 auf agree BAP Durch ein spezielles Produktangebot auf die Migrationssituation abgestellt Unser Prozessmanagement hat Erfahrungen bei Projekten für GAD und FIDUCIA Anwender Bereits in beiden Unternehmen vorhandene und optimierte Prozesse können von Ihnen genutzt werden Expertise in der Produktionssteuerung Optimierte Arbeitsorganisation sorgt für kostengünstige Produktion nterstützung vor, während und U nach der technischen Migration. Langjährige Erfahrung in der Hebung von Effizienzen Flexibilität Ihrer Produktion Wir können auch Kapazitätsspitzen für einen gewissen Zeitraum übernehmen Einsparungspotentiale durch Auslagerung ermöglichen lle Arbeiten, die nicht technisch A automatisiert ablaufen, können von unseren Spezialisten erledigt werden. Dabei können Sie von unserem Know-how in bank21 und agree BAP profitieren. Durch gutes Netzwerk im Verbund können frühzeitig Entwicklungen begleitet werden Know-how Transfer für Ihre Prozesse Wir entwerfen für unsere Kunden Strategien für Ihre Produktionsbank Unser Beratungsangebot vom eintägigen Workshop bis zur Begleitung von Veränderungsprozesses in der Produktionsbank Komplementäres Migrationsangebot Ausgangslage 13 14 UNSER KOMPLEMENTÄRES MIGRATIONSANGEBOT IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE bank21 bank21 Reporting bank 21 Korrespondenzmanagement Überleitung Briefe agree BAP bank21 Datenqualität Herstellung und Sicherung der Datenqualität bank21 Kompetenzsystem nach agree BAP übertragen 3 1 Bereitstellung Durchführung Kontrolle und Nachbearbeitung Die erforderlichen Abfragen aus dem Reporting müssen unter agree neu aufgebaut werden. Technisch setzen beide Rechenzentralen zwar das gleiche Werkzeug ein, da aber die Felder und die PackageStrukturen nicht vergleichbar sind, ist hier ein hoher manueller Aufwand erforderlich. agree21 bank21 Massendatenänderungen 4 Aufstellung der individuellen Briefe Analyse der bank21 Kompetenzen euerstellung der Briefe unter N agree BAP Konzepterstellung agree BAP Kompetenzen npassen der Vorgänge mit A individuellen Briefen msetzung / Übertragung von U bank21 nach agree BAP Begleitung der technischen Probeübernahme Fachliche Prozessunterstützung nach der Migration 6 Ergebnis 5 2 Planung und Erstellung bank21 Reporting VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG Projektierung bank21 Datenqualität Erstellung von bank21 Link Macros Prüfung der Übernahmeergebnisse estlegung Qualitätsziele und F Umfang Durchführung der Macros Ableitung und Planung der Änderungsbedarfe Datenänderung und Kontrolle Konzeption Nachhaltigkeit Die bestehenden Briefvorlagen inkl. der Variablen werden automatisch migriert. Allerdings müssen die migrierten Vorlagen ausgetestet und ggf. korrigiert werden. Brief- und Formularvorlagen in Randsystemen müssen auf jeden Fall neu in agree erstellt werden. 16 Abarbeiten von manuellen Erfassungslisten ufsichtsratsrechtliches Backup A im Rahmen des bankinternen Notfallmanagements achbearbeitung vor Ort in S agree21 Abarbeitung der Datenänderungen in bank21 Unterstützung im Bereich Vorgänge Manuelle Übernahme aus Drittsystemen Fachkonzepte erstellen und implementieren (z.B. Kreditsicherheiten) z. B. Forderungsmanagement: Die Migration der Daten nach agree-Forderungsmanagement ist nur manuell möglich. Hier wäre auch eine externe Unterstützung vorstellbar. Nach erfolgter Migration begleitet Sie ein Team von Bankpraktikern und kann Sie in den ersten Wochen vor Ort unterstützen. 17 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE VR-BANKENSERVICE — VR FINANZDIENSTLEISTUNG REGULATORIK Unsere Unterstützungsleistung MaRisk AT9 Auslagerungen Basispaket Bereits im Jahr 2013 haben wir gemeinsam mit der GAD und einigen Banken eine Vorstudie durchgeführt, die sich mit der Frage befasst hat: Kann eine Service-Gesellschaft eine effiziente Unterstützungsleistung im Umfeld der regulatorischen Anforderungen an Banken anbieten? Herausgegriffen haben wir als ersten Leistungsbaustein das Thema „Unterstützungsleistung MaRisk AT9 Auslagerungen“ (zunächst bezogen auf Dokumentationen der GAD). Inhalt unseres Angebotes ist es, auslagerungsrelevante Unterlagen der GAD zu bewerten und eine Einschätzung zur Wirkungsweise zu dokumentieren. Zum Ende des Jahres schließen wir eine laufende Pilotstudie (inkl. Zertifizierung) mit sechs Banken ab. Markteinführung Anfang des Jahres 2015 Ab Anfang 2015 können wir dieses Basispaket in unser Dienstleistungsportfolio aufnehmen und allen bank21-Banken anbieten. Der nächste Schritt wird es dann sein, im Jahr 2015 auch allen agree-Banken dieses Angebot machen zu können. Daran arbeiten wir … in beiden Welten zu Hause. Betrachtet haben wir die folgenden GAD-Dokumentationen: — vierteljährliche Auswertung des Mängelreports der GAD — monatlicher Servicelevel-Bericht zum Leistungsschein Bankverfahren — jährlicher Bericht zur Katastrophenvorsorge —Geschäftsbericht — Prüfungsberichte der internen GAD-Revision, externen Prüfungs gesellschaften sowie Aufsichtsbehörden. 18 19 IN BEIDEN WELTEN ZU HAUSE IMPRESSUM HERAUSGEBER / KONTAKT Jürgen Nöther Geschäftsführer VR FinanzDienstLeistung GmbH T: 030 550 050-800 F: 030 550 050-895 Mail: [email protected] Frank Wienker Geschäftsführer VR-BankenService GmbH T: 05207 957-100 F: 05207 957-111 Mail: [email protected] KONZEPT UND REDAKTION MOVENTUS GmbH KONZEPT UND GESTALTUNG BOROS GmbH 20
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