COMUNE DI MARUGGIO P ROVINCIA T ARANTO DI SETTORE:Polizia Municipale e Amministrativa DETERMINA ORIGINALE Servizio:Ambiente Impegno e liquidazione di Spesa Proposta determina N° 45 del 23/10/2014 NUMERAZIONE DEL SERVIZIO NUMERO DI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Determina N° 42 – del 24/10/2014 N° 1084 - del 24/10/2014 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA DITTA CISA spa PER CONFERIMENTO RSU AGOSTO 2014 .CIG. 243720090E. ATTESTAZIONI DEL SERVIZIO SI NO SI NO SI NO Attesta la regolarità della Fornitura Attesta la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di Attesta l’avvenuta osservanza dei termini aggiudicazione e/o concordati preventivamente. previsti dal contratto e/o nell’affidamento ----------------------------------------------------della prestazione dei servizi sia In conto dell’impegno originario: sotto il profilo quantitativo che saranno effettuate ulteriori liquidazioni qualitativo non saranno effettuate ulteriori liquidazioni con riduzione dell’impegno nei limiti della presente L’Istruttore …………………….. RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO DATA DEPOSITO SERVIZIO FINANZIARIO _______________________ Ai sensi dell’art. 153, c. 5, del D. lgs n. 267/00 √ si vista non si vista la presente per la regolarità contabile √ Attestando non attestando la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto √ Attestando non attestando Il rispetto dell’art. 9, c. 1, lett. a) del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito con legge n. 102 del 04/08/2009 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Cosimo GRECO ______________________________ Registrata in contabilità CODICE BILANCIO CAPITOLO IMPEGNO L’Istruttore del Servizio Finanziario ........................................... IMPORTO MANDATO N. 01 1090503 126800 14/1152 DATA € 111.173,18 02 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Cosimo Greco _______________________ 03 04 data autorizzazione 23/10/2014 05 06 07 08 09 10 Ai sensi dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: Per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, se ne autorizza il pagamento. Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Cosimo Greco _____________________ PUBBLICAZIONE In data 30/10/2014 , la presente determina dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) N. 1612 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI Il Responsabile Albo Pretorio dr.ssa Grazia Turco _______________________________________________________________________________________________________________________ ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); Data, 30/10/2014 Il Segretario Comunale dr. Antonio Mezzolla IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSIDERATO con determinazione n.67 del 09.06.2011, prot. gen. n.881/2011, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della Ditta TEKNOSERVICE S.r.l. di Piossasco (TO) con un ribasso dello 0,69% sull’importo a base d’asta di €.53.083,96, mensili, oltre IVA al 10%, e quindi per l’importo netto di €.52.717,69 mensili, oltre IVA al 10% e quindi per l’importo totale di € 57.989,45 mensili; CHE con successiva determinazione n.88 del 26.08.2011 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Ditta TEKNOSERVICE S.r.l. di Piossasco (TO); VISTO, altresì, il contratto Rep. N.1028 del 31/08/2011 di svolgimento del suddetto servizio, con allegato capitolato d’oneri; DATO ATTO CHE che la suddetta Ditta Teknoserevice srl svolge il servizio dal 20.06.2011 e, in forza di successiva ordinanza sindacale di prosecuzione dello stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/00 fino a quando non saranno concluse la procedura di gara da parte degli organi sovracomunali (A.T.O. TA/3 prima e successivamente A.R.O./5) con affidamento del servizio di igiene urbana al nuovo gestore unitario di bacino; ATTESO CHE che nel capitolato speciale d’appalto è previsto il pagamento del conferimento r.s.u. in discarica da parte della ditta appaltatrice sino a €.30,09 a tonnellata; CHE dal 01.01.2014, facendo seguito alle annose e risapute problematiche inerenti l’impianto di discarica di Manduriambiente S.p.a. in contrada La Chianca a Manduria e relative all’esaurimento dello spazio disponibile a ricevere i rifiuti, con deliberazione dell’Autorità Provinciale in materia (O.G.A. Taranto) è stata stabilita come nuova destinazione l’impianto di discarica CISA S.p.A. di Massafra; CHE tale destinazione ha comportato, come comporta, un sensibile e notevole incremento di costo per il conferimento dei rifiuti, essendo stabilita in €.117,41 il suddetto costo del conferimento; VISTA la delibera di G.C. n. 126 del 6 Agosto 2014 con la quale si demanda il Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia di prevedere che il pagamento del costo del conferimento in discarica dei rifiuti urbani del Comune di Maruggio sia disposto, a partire dal mese di giugno 2014, direttamente all’attuale gestore della discarica (Società CISA S.p.A. di Massafra (TA)) dall’Ente Comune di Maruggio, al quale il suddetto gestore della discarica provvederà a fatturare mensilmente il costo del servizio, allegando ad ogni fattura tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti conferiti nel mese di competenza e autorizzare il Responsabile del servizio a procedere alla formalizzazione degli atti sia con il gestore della discarica (Società CISA S.p.A. di Massafra) per provvedere alla fatturazione direttamente al Comune di Maruggio, sia con l’attuale gestore del servizio (Società TEKNOSERVICE S.rl. di Piossasco (TO)), per procedere alla fatturazione mensile del servizio effettuato scorporando dall’attuale importo la quota mensile di conferimento rifiuti in discarica pari ad €.30,09 a tonnellata; VISTA la determina dirigenziale n. 33 del 24 Settembre 2014 con la quale: - si prevede, in recepimento della deliberazione G.C. n.126/2014 che il pagamento del costo del conferimento in discarica dei rifiuti urbani del Comune di Maruggio sia disposto, a partire dal mese di giugno 2014, direttamente all’attuale gestore della discarica (Società CISA S.p.A. di Massafra (TA)) dall’Ente Comune di Maruggio, al quale il suddetto gestore della discarica provvederà a fatturare mensilmente il costo del servizio, allegando ad ogni fattura tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti conferiti nel mese di competenza; - di approvare, l’accordo trilaterale da sottoscrivere unitamente alla società Teknoservice s.r.l. (gestore del servizio) e della società C.I.S.A. S.p.A. (soggetto titolare della discarica di conferimento) allo scopo di definire con esattezza e precisione i rapporti economici tra i soggetti in causa inerenti il pagamento del costo di conferimento in discarica; - di stabilire che il suddetto accordo comporta la modifica dell’art.5 del vigente contratto rep. N.1028/2011 come di seguito riportato: 1. Il corrispettivo mensile dovuto dal Comune di Maruggio alla Società TEKNOSERVICE S.r.l. è determinato in €. 52.717,69 oltre IVA 10%, al quale sarà detratto l’importo di €.29.98/t relativo al costo di conferimento in discarica delle tonnellate mensilmente conferite di rifiuti urbani. Detto canone sarà corrisposto con le modalità descritte nella relazione tecnica sulla stato attuale del servizio di Igiene Urbana. - di comunicare il contenuto della presente alla società Teknoservice s.r.l. (gestore del servizio) e alla società C.I.S.A. S.p.A. (soggetto titolare della discarica di conferimento) allo scopo di formalizzare la sottoscrizione dell’accordo di cui sopra; - di dare atto, infine, che dall’assunzione del presente atto non discendono ulteriori oneri a carico di questo Ente, se non quelli già definiti per la gestione del servizio di che trattasi. VISTA la seguente fattura presentata dalla Ditta CISA spa a seguito della nuova destinazione di conferimento: - fattura n.858 del 31.08.2014 dell’importo totale di €.111.173,18 compresa iva, ricevuta al prot. il 22.09.2014 n. 10237, conferimento rsu mese di Agosto 2014 ton. 860,80 x €. 117,41; VISTA la determina del Servizio Ambiente n.02 del 08.03.2014 di impegno di spesa provvisorio per l’anno 2014 per il funzionamento del servizio raccolta e trasporto RSU. CHE per poter effettuare la liquidazione della fattura sopra indicata occorre integrare l’impegno di spesa di pari importo; VISTO il documento unico di regolarità contributiva in autodichiarazione del 06.09.2014. ATTESA la propria competenza ai sensi: - dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; - del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ; - del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; DETERMINA PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI • Di impegnare la somma di €. 111.173,82 sull’intervento 1090503 – cap. 126800 –imp. 14/1152– del bilancio c.e.; • Di liquidare alla Cisa spa di Massafra ,p.i. 02109320735: - fattura n.858 di €. 111.173,18 compresa iva del 31/08/2014; • Di imputare la predetta la spesa nel seguente modo: - di €. 111.173,18 sull’intervento 1090503 – cap. 126800 –imp. 14/1152– del bilancio c.e.; • Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della predetta somma con bonifico bancario codice IBAN IT20F0101078951100000031068 Banco di Napoli. • Di stabilire che il numero Codice Identificativo Gara ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217, acquisito presso l’Autorità dei lavori Pubblici è il seguente CIG. 243720090E; • Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario Comunale; va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ten. Luigi MARSELLA