平成 28 年度 2 月補正予算について

平成 28 年度 2 月補正
予算について
平成２９年２月
企画財政部財政課
平成28年度各会計別予算額調（平成29年2月議会）
（単位：千円）
現　計　予　算　額
合　計
会　計　別
補　正　額
金　額
構成比
金　額
％
構成比
％
対当初
伸　率
％
対前年度
同期伸率
【参考】
平成27年度
同期予算額
(2月7号補正後)
％
計
226,183,310
57.3
▲1,176,436
225,006,874
57.1
3.7
3.3
217,798,447
観光施設事業
505,276
0.1
-
505,276
0.1
11.3
▲43.2
889,529
国民健康保険事業
68,148,626
17.3
441,936
68,590,562
17.4
0.7
0.5
68,218,031
得
2,133,945
0.5
119,000
2,252,945
0.6
5.6
35.3
1,665,011
中央卸売市場事業
268,868
0.1
-
268,868
0.1
0.2
▲22.7
347,758
駐
業
521,579
0.1
-
521,579
0.1
5.7
40.4
371,392
区
33,281
0.0
33,549
66,830
0.0
100.8
90.2
35,129
母子父子寡婦福祉
資金貸付事業
255,929
0.1
-
255,929
0.1
-
15.3
222,051
介護保険事業
43,644,996
11.1
-
43,644,996
11.1
1.5
2.0
42,787,068
生活排水事業
585,767
0.1
-
585,767
0.1
-
6.0
552,724
診
業
339,259
0.1
-
339,259
0.1
0.2
▲10.5
379,145
後期高齢者医療事業
5,303,357
1.3
1,201
5,304,558
1.3
0.4
▲1.1
5,361,479
長崎市立病院機構
病院事業債管理
2,242,060
0.6
-
2,242,060
0.6
-
▲36.9
3,550,535
123,982,943
31.4
595,686
124,578,629
31.6
1.1
0.2
124,379,852
業
18,007,344
4.6
-
18,007,344
4.6
▲0.0
13.8
15,822,040
業
26,801,957
6.8
▲65,000
26,736,957
6.8
▲0.3
7.6
24,855,005
44,809,301
11.3
▲65,000
44,744,301
11.3
▲0.2
10.0
40,677,045
394,975,554
100.0
▲645,750
394,329,804
100.0
2.4
3.0
382,855,344
一
般
会
特
土
別
地
車
財
会
取
場
事
産
療
所
事
計
小　計
公営水
道
事
企業下
水
道
事
会計
小　計
合　計
－ 1 －
平成 29 年 2 月補正予算について
■会計別補正予算の内訳
（単位：千円）
区
分
一般会計
計
-
-
4,350
728,637
-
-
728,637
▲2,157,524
-
▲65,000
▲2,222,524
248,101
595,686
-
843,787
▲1,176,436
595,686
▲65,000
▲645,750
２国の補正予算に係るもの
４その他
計
企業会計
4,350
１施策の推進に係るもの
３減額補正に係るもの
特別会計
※ 特別会計は「国民健康保険事業特別会計」、「土地取得特別会計」、「財産区特別会計」及び「後期高齢
者医療事業特別会計」
。
■一般会計補正予算の内容
１施策の推進に係るもの
【補正予算額
4,350 千円】
・児童福祉施設整備事業費補助金（民間保育所）
２国の補正予算に係るもの
【補正予算額
728,637 千円】
国の「未来への投資を実現する経済対策」に基づく平成 28 年度補正予算（第 2
号）に係るもの
・財産管理費（市有財産解体費）
、障害者福祉施設整備事業費補助金（障害者支援施設等設備）、
高齢者福祉施設整備事業費補助金（高齢者施設等設備）
、山林整備事業費（林業専用道）
、小学
校整備事業費（伊良林小校舎等改築）
３減額補正に係るもの
【補正予算額
▲2,157,524 千円】
予算計上時との状況の変化に伴い、執行しない・できないもの、国庫補助等の
内示減に伴うもの及び不用額が大きいもの
・情報システム推進費（庁内ネットワーク運営費）
、農業用施設整備事業費（用水施設）
、漁村再
生交付金事業費（野野串漁港防波堤改良、戸石漁港浮桟橋整備（本港地区）
）
、農山漁村地域整
備交付金事業費（為石漁港海岸保全施設整備）、耐震化推進費補助金（民間建築物耐震化推進
費補助金）、道路新設改良事業費（中川鳴滝３号線、川上町出雲線、清水町白鳥町１号線、籠
－ 2 －
町稲田町１号線（電線類地中化）
、道路構造物等補強）、河川等整備事業費（大井手川）、海岸
保全事業費（東望地区）
、斜面市街地再生事業費（南大浦地区）、市街地再開発事業費（新大工
町地区）
、土地区画整理事業費（東長崎平間・東地区（予算補助）
、長崎駅周辺地区（予算補助））
、
都市基盤施設整備事業費（東長崎地区）、土地区画整理事業費（長崎駅周辺地区）
、都市計画街
路整備事業費（新地町稲田町線、道の尾駅前線、大黒町恵美須町線、銅座町松が枝町線（銅座
工区）
、長崎駅中央通り線）
、公園等施設整備事業費（立山公園、鍋冠山公園展望台（夜景観光
整備）
、京泊公園ほか（健康遊具設置））
４その他
【補正予算額
248,101 千円】
・基金積立金（減債基金）
、繰出金（後期高齢者医療事業特別会計繰出金）、公園等維持管理費（野
母崎総合運動公園損害賠償請求事件和解金）
継続費は、「小学校整備事業伊良林小校舎等改築」を計上。
繰越明許費は、「財産管理費市有財産解体費」など 32 件を計上。
債務負担行為は、「式見地区ふれあいセンター指定管理」など 5 件を計上。
■特別会計補正予算の内容
国民健康保険事業特別会計において、「国庫支出金等過年度分返還金」を計
上するなど、4 特別会計において補正予算を計上。
繰越明許費は、土地取得特別会計において「道路新設改良事業用地取得費」
など 3 件を計上。
■企業会計補正予算の内容
下水道事業において、減額補正及び債務負担行為を計上。
－ 3 －
平成29年2月市議会定例会・補正予算（案）の主な内容
Ⅰ 一般会計予算
事　業　名
2 款　総　務　費
1 基金積立金
減債基金
▲ 1,176,436 千円
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
227,612
241,900 既発行分の臨時財政対策債に係る平成28年度の財産活用課
元利償還額と交付税の基準財政需要額算入額と財
政
課
の差額について、後年度の元利償還に備えるた
め、減債基金に積み立てるもの。
現計予算額　949,558千円
2 財産管理費
市有財産解体費
99,700 国の補正予算を活用し、前倒しして旧小榊小学財産活用課
校校舎等の解体予算を計上するもの。
当初予算額　109,500千円
3 情報システム推進費
庁内ネットワーク運営費
▲113,988 平成28年度に予定していたパソコンの調達を平情報システム課
成29年度に実施することとしたため、減額補正
するもの。
当初予算額　197,336千円
3 款　民　生　費
39,588
4 【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金
障害者支援施設等設備
2,663 国の補正予算を活用し、障害者福祉施設の防犯障害福祉課
設備整備に対して助成するもの。
・対象事業所　2事業所
5 【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金
高齢者施設等設備
31,374 国の補正予算を活用し、高齢者福祉施設の防犯福祉総務課
設備整備等に対して助成するもの。
・対象事業所　49事業所
6 繰出金
後期高齢者医療事業特別会計繰出金
1,201 低所得者等の保険料軽減額が見込みを上回った後期高齢者
ことにより、長崎県後期高齢者医療広域連合に医
療
室
対する保険基盤安定負担金が増となるため、一
般会計から後期高齢者医療事業特別会計への繰
出金を増額補正するもの。
当初予算額　1,352,582千円
7 【単独】児童福祉施設整備事業費補助金
民間保育所
4,350 民間保育所の施設整備助成について、国の補助幼
基準額の改定に伴い、長崎県安心こども基金の
補助基本額が増額されることとなったため、補
助金額を増額補正するもの。
・対象対象施設及び補助額
青山保育園
29,691千円→30,304千円（613千円増）
よつば保育園
177,846千円→181,522千円（3,676千円増）
（仮称）長崎恵愛保育園
119,112千円→119,173千円（61千円増）
児
課
現計予算額　326,649千円
6 款　農林水産業費
8 【補助】農業用施設整備事業費
用水施設
9 【補助】山林整備事業費
林業専用道
▲148,900
▲15,500 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
農林整備課
当初予算額　41,000千円
20,000 国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため農林整備課
事業費を増額するもの。
当初予算額　20,000千円
－ 4 －
事　業　名
10 【補助】漁村再生交付金事業費
(1) 野野串漁港防波堤改良
補　正　額
(千円)
内　容
▲88,400
担当課
水産振興課
▲44,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　77,000千円
(2) 戸石漁港浮桟橋整備（本港地区）
▲44,400 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　190,000千円
11 【補助】農山漁村地域整備交付金事業費
為石漁港海岸保全施設整備
8 款　土　木　費
12 耐震化推進費補助金
民間建築物耐震化推進費補助金
▲65,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
水産振興課
当初予算額　77,000千円
▲1,869,636
▲378,450 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修設計及建築指導課
び耐震改修工事に係る補助申請件数が、当初の
見込みを下回ったことに伴い減額補正するも
の。
当初予算額　980,422千円
13 【補助】道路新設改良事業費
（社会資本整備総合交付金）
(1) 中川鳴滝３号線
▲321,700
▲16,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　63,000千円
(2) 川上町出雲線
▲16,400 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
現計予算額　69,000千円
(3) 清水町白鳥町１号線
▲210,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　233,000千円
(4) 籠町稲田町１号線（電線類地中化）
▲50,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　52,000千円
(5) 道路構造物等補強
▲29,300 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
土木維持課
現計予算額　199,000千円
14 【補助】河川等整備事業費
（社会資本整備総合交付金）
大井手川
▲177,900 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
15 【補助】海岸保全事業費
（社会資本整備総合交付金）
東望地区
▲33,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
16 【補助】斜面市街地再生事業費
南大浦地区
▲29,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
17 【補助】市街地再開発事業費
新大工町地区
土木維持課
当初予算額　434,000千円
土木維持課
当初予算額　83,500千円
当初予算額　296,600千円
まちづくり
推
進
室
▲183,910 組合設立に向けた調整等に期間を要し、対象事まちづくり
業を執行しなかったことに伴い減額補正するも推
進
室
の。
当初予算額　183,910千円
－ 5 －
事　業　名
18 【補助】土地区画整理事業費
(1) 東長崎平間・東地区（予算補助）
補　正　額
(千円)
内　容
▲51,000
▲21,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　331,000千円
(2) 長崎駅周辺地区（予算補助）
担当課
▲30,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　105,000千円
東長崎土地
区画整理事務所
長崎駅周辺
整
備
室
19 【補助】都市基盤施設整備事業費
東長崎地区
▲125,574 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
20 【単独】土地区画整理事業費
長崎駅周辺地区
▲109,000 汚水管工事及び電線共同溝設置工事について、長崎駅周辺
県が行う連続立体交差事業との調整により平成整
備
室
29年度に実施することとしたため、減額補正す
るもの。
当初予算額　198,000千円
東長崎土地
区画整理事務所
当初予算額　340,600千円
21 【補助】都市計画街路整備事業費
（社会資本整備総合交付金）
(1) 新地町稲田町線
▲416,000
▲55,500 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　103,000千円
(2) 道の尾駅前線
▲11,100 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　46,500千円
(3) 大黒町恵美須町線
▲8,400 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　21,000千円
(4) 銅座町松が枝町線（銅座工区）
▲113,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
道路建設課
当初予算額　207,000千円
(5) 長崎駅中央通り線
▲228,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　348,000千円
22 公園等維持管理費
野母崎総合運動公園損害賠償請求事件
和解金
23 【補助】公園等施設整備事業費
(1) 立山公園
長崎駅周辺
整
備
室
5,000 野母崎総合運動公園駐車場内で発生した自転車みどりの課
転倒事故に関し提起された民事訴訟について、
和解金を支払うため補正するもの。
▲49,102
みどりの課
▲20,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　20,000千円
(2) 鍋冠山公園展望台（夜景観光整備）
▲10,102 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　61,000千円
(3) 京泊公園ほか（健康遊具設置）
▲19,000 補助の内示減に伴い減額補正するもの。
当初予算額　30,500千円
10 款　教　育　費
24 【補助】小学校整備事業費
伊良林小校舎等改築
574,900
574,900 国の補正予算を活用し、前倒しして伊良林小学教育委員会
校校舎等の改築予算を計上するもの。
施
設
課
※ 一般会計の繰越明許費は、「財産管理費　市有財産解体費」など32件を計上。
－ 6 －
Ⅱ 一般会計継続費
事　業　名
1 小学校整備事業
伊良林小校舎等改築
Ⅲ 一般会計債務負担行為
事　業　名
2,370,000 千円
限　度　額
(千円)
内　容
2,370,000 伊良林小学校校舎等の改築を行うもの。
・事業費　2,370,000千円
・事業期間　平成28年度～平成32年度
・事業内容
既存校舎等解体、給食室移設、特別教室棟・
屋内運動場・プール改築、普通教室棟改築、
太陽光発電設置、グランド整備等
担当課
教育委員会
施
設
課
119,725 千円
限　度　額
(千円)
内　容
担当課
1 式見地区ふれあいセンター指定管理
28,035 指定管理者制度による管理運営に係るもの。
設定期間　平成29年度～平成33年度
自治振興課
2 長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎
指定管理
16,935 指定管理者制度による管理運営に係るもの。
設定期間　平成29年度～平成33年度
被爆継承課
3 伊王島海水浴場交流施設指定管理
40,175 指定管理者制度による管理運営に係るもの。
設定期間　平成29年度～平成33年度
水産農林政策課
4 伊王島灯台記念館指定管理
12,725 指定管理者制度による管理運営に係るもの。
設定期間　平成29年度～平成33年度
文
5 ヴィラ・オリンピカ伊王島指定管理
21,855 指定管理者制度による管理運営に係るもの。
設定期間　平成29年度～平成33年度
生涯学習課
Ⅳ 特別会計予算
事　業　名
1 国民健康保険事業特別会計
財
課
595,686 千円
補　正　額
(千円)
内　容
441,936
事業勘定
441,936
(1) 償還金及び還付加算金等
441,936
国庫支出金等過年度分返還金
化
担当課
国民健康保険課
441,936 過年度事業費の確定に伴い国・県支出金を返還
するもの。
当初予算額　1千円
2 土地取得特別会計
(1) 土地取得事業費
土地開発基金借入金償還金
119,000
用
地
課
119,000
119,000 土地取得特別会計が保有する土地について、一
般会計への売払いが当初の見込みを上回ったこ
とにより、当該売払い分の土地開発基金借入金
償還金を増額補正するもの。
当初予算額　960,484千円
3 財産区特別会計
(1) 財産区管理費
積立金
33,549
財産活用課
33,549
33,549 過年度の土地貸付料等を基金に積み立てるも
の。
・本河内郷財産区分　33,549千円
当初予算額　7,217千円
－ 7 －
事　業　名
4 後期高齢者医療事業特別会計
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
補　正　額
(千円)
内　容
担当課
1,201
後期高齢者
1,201
医
療
室
1,201 低所得者等の保険料軽減額が見込みを上回った
ことにより、長崎県後期高齢者医療広域連合に
対する保険基盤安定負担金が増となるため、増
額補正するもの。
当初予算額　5,213,344千円
※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計において「道路新設改良事業用地取得費」など3件を計上。
Ⅴ 企業会計予算
事　業　名
1 下水道事業会計
(1) （単独）公共下水道建設事業
▲65,000 千円
補　正　額
(千円)
内　容
▲65,000
▲65,000 一般会計の長崎駅周辺地区土地区画整理事業と
併せて汚水管の布設を行っているが、県が行う
連続立体交差事業との調整により平成29年度に
実施することとしたため、減額補正するもの。
担当課
上下水道局
経
理
課
現計予算額　1,408,511千円
Ⅵ 企業会計債務負担行為
事　業　名
1 下水道事業会計
(1) 公共下水道建設事業
160,000 千円
限　度　額
(千円)
内　容
160,000
160,000 中部下水処理場と西部下水処理場間のネット
ワーク管布設工事において、契約金額を増額す
る必要が生じたため、債務負担行為を新たに追
加設定するもの。
設定期間　平成29年度
－ 8 －
担当課
上下水道局
経
理
課

Download Report