平成28年度11月補正予算（案）の概要（PDF形式 126キロバイト）

平成２８年１１月１８日（金）
財政部財政課
平成２８年度１１月補正予算（案）の概要
１　概要
一般会計では，国の第二次補正予算を踏まえ，臨時福祉給付金や小中学校施設整備
事業について所要の額を計上したほか，橋梁長寿命化事業や空き家等対策事業など緊
急性・優先度の高い事業の経費を計上しました。
このほか，継続費及び地方債の変更，繰越明許費の追加，工事発注の平準化等のた
め債務負担行為の追加を行います。
企業会計では，水道事業で，事業の進捗に合わせた事業費の補正と債務負担行為の
追加を行うほか，下水道事業で，工事発注の平準化のための債務負担行為の設定を行
います。
２　予算規模
（単位：千円）
会計
当初予算
6月補正
9月補正
11月補正
現計予算
一般会計
124,570,000
197,953
277,003
4,536,726
129,581,682
水道事業会計
12,203,000
△ 100,000
12,103,000
下水道事業会計
16,417,000
16,417,000
参考：一般会計補正後累計予算（１１月補正後）
（単位：千円, %）
H27
123,329,487
H28
129,581,682
前年度比
増減率
1
6,252,195
5.1
３　一般会計
（単位：千円）
(1)
ア
4,536,726
歳入
1,675,315
国庫支出金
( ｱ ) 生活保護費負担金
116,250
( ｲ ) 臨時福祉給付金給付事業費補助金
780,000
( ｳ ) 臨時福祉給付金給付事務費補助金
77,629
7,200
( ｴ ) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金
10,000
( ｵ ) 社会福祉施設等施設整備費補助金
3,996
( ｶ ) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
イ
( ｷ ) 社会資本整備総合交付金
261,670
( ｸ ) 防災・安全社会資本整備交付金
168,630
( ｹ ) 学校施設環境改善交付金
249,940
15,283
県支出金
15,283
( ｱ ) こどもの医療対策事業費補助金
ウ
1,038,328
繰越金
1,038,328
( ｱ ) 前年度繰越金
エ
1,807,800
市債
121,400
( ｱ ) 道路整備事業債
5,500
( ｲ ) 自転車通行環境整備事業債
200,000
( ｳ ) 高柳駅整備事業債
1,409,700
( ｴ ) 義務教育施設整備事業債
71,200
( ｵ ) 土地区画整理事業債
（単位：千円）
(2)
ア
4,536,726
歳出
3,398,159
国の補正予算関連
857,629
( ｱ ) 臨時福祉給付金給付事業（
臨時福祉給付金給付事業（保健福祉総務課）
保健福祉総務課）
【特定財源】国支出金：857,629
低所得者を対象に臨時福祉給付金（15,000円）を給付
2
7,200
( ｲ ) 老人福祉施設等整備事業（
老人福祉施設等整備事業（高齢者支援課）
高齢者支援課）
【特定財源】国支出金：7,200
既存の高齢者施設等に対して，防犯対策強化に要する経費を補助
15,000
( ｳ ) 社会福祉施設等整備事業（
社会福祉施設等整備事業（障害福祉課）
障害福祉課）
【特定財源】国支出金：10,000
既存の社会福祉施設等に対して，防犯対策強化やスプリンクラー設置に要す
る経費を補助
15,140
( ｴ ) バリアフリー道路特定事業
バリアフリー道路特定事業（
道路特定事業（道路保全課）
道路保全課）
【特定財源】国支出金：5,530　市債：2,700
歩道改良工事やバリアフリー化実施計画策定を前倒し
17,500
( ｵ ) 自転車通行環境整備事業（
自転車通行環境整備事業（交通政策課）
交通政策課）
【特定財源】国支出金：6,140　市債：5,500
モデル路線の交通量調査，自転車通行環境整備等を前倒し
750,000
( ｶ ) 高柳駅自由通路・
高柳駅自由通路・橋上駅舎の
橋上駅舎の整備（
整備（交通政策課）
交通政策課）
【特定財源】国支出金：250,000　市債：200,000
東武高柳駅の自由通路，橋上駅舎の整備を前倒し
( ｷ ) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金（
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金（北部整備課）
北部整備課）
71,290
【特定財源】市債：71,200
千葉県が施行する，柏北部中央地区土地区画整理事業の前倒しに伴う負担金
の増額
( ｸ ) 学校図書館の
学校図書館の冷暖房設置事業（
冷暖房設置事業（指導課）
指導課）
49,700
【特定財源】国支出金：5,679　市債：43,400
小学校：４校　中学校：２校
( ｹ ) 小中学校施設整備事業（
小中学校施設整備事業（学校施設課）
学校施設課）
1,027,500
【特定財源】国支出金：188,783　市債：834,800
トイレ改修　工事：小学校８校　中学校６校
音楽室冷暖房設置　工事：小学校４校　中学校２校
屋内運動場長寿命化工事：小学校１校　中学校１校
( ｺ ) （仮称）
仮称）柏北部中央地区新設中学校整備（
柏北部中央地区新設中学校整備（学校施設課）
学校施設課）
587,200
【特定財源】国支出金：55,478　市債：531,500
外構工事，太陽光発電設備設置工事の前倒し
3
イ
1,138,567
通常事業
409,546
( ｱ ) 震災復興特別交付税の
震災復興特別交付税の精算（
精算（財政課）
財政課）
過年度分の精算に伴う返還金
( ｲ ) 子ども・子育
ども・子育て
子育て支援交付金の
支援交付金の精算（
精算（学童保育課）
学童保育課）
27,143
過年度の国庫支出金の精算に伴う返還金
155,000
( ｳ ) 生活保護費（
生活保護費（生活支援課）
生活支援課）
【特定財源】国支出金：116,250
生活保護費の増額
45,860
( ｴ ) 子ども医療費
ども医療費（
医療費（こども福祉課
こども福祉課）
福祉課）
【特定財源】県支出金：15,283
子ども医療費の増額
5,994
( ｵ ) 保健所情報システムの
保健所情報システムの改修
システムの改修（
改修（総務企画課）
総務企画課）
【特定財源】国支出金：3,996
社会保障・税番号制度の導入に伴う情報連携に係るシステム改修
( ｶ ) 道路維持管理事業（
道路維持管理事業（道路保全課）
道路保全課）
23,000
道路上の草刈り,街路樹の剪定，枯れ木の伐採等に伴う委託料の増額
( ｷ ) 交通安全施設の
交通安全施設の整備（
整備（道路保全課）
道路保全課）
10,000
区画線や道路標示設置に伴う工事請負費の増額
( ｸ ) 橋梁の
橋梁の長寿命化（
長寿命化（道路保全課）
道路保全課）
383,660
【特定財源】国支出金：168,630　市債：118,700
「柏市橋梁長寿命化計画」に基づく，橋梁の点検・修繕設計等委託料，工事
請負費を増額
9,427
( ｹ ) 空き家等対策事業（
家等対策事業（住宅政策課）
住宅政策課）
空家特措法に基づく行政代執行による，特定空家の解体撤去に係る経費
( ｺ ) 就学援助制度の
就学援助制度の見直し
見直し（学校教育課）
学校教育課）
7,937
入学後に支給している中学校の新入学学用品費について，支給時期を見直
し，「入学準備金」として入学前に支給
( ｻ ) 小中学校施設整備事業（
小中学校施設整備事業（学校施設課）
学校施設課）
空調設備導入計画作成等業務委託
教室不足対応工事　小学校：１校
4
61,000
(3)
継続費の
継続費の変更
国の補正予算関連
高柳駅整備事業
（単位：千円）
平成28年度
平成29年度
変更前
302,100
750,000
728,000
139,900
1,920,000
変更後
1,052,100
0
728,000
139,900
1,920,000
小学校トイレ改修事業
平成30年度平成31年度
（単位：千円）
平成28年度
平成29年度
変更前
335,600
49,400
385,000
変更後
679,000
0
679,000
中学校トイレ改修事業
合計
（単位：千円）
平成28年度
平成29年度
合計
変更前
162,300
100,700
263,000
変更後
448,000
0
448,000
（仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業　（単位：千円）
平成28年度
平成29年度
合計
変更前
1,003,600
2,886,400
3,890,000
変更後
1,590,800
2,299,200
3,890,000
5
合計
(4)
繰越明許費の
繰越明許費の追加
（単位：千円）
事業名
担当課
金額
ア　国の補正予算関連
857,629 保健福祉総務課
臨時福祉給付金給付事業
既設駐輪場の再整備事業
11,000 交通施設課
バリアフリー道路特定事業
28,140 道路保全課
5,000 交通政策課
バス交通網整備事業
自転車通行環境整備事業
20,500 交通政策課
学校図書館冷暖房設備整備事業
49,700 指導課
小学校施設整備事業
206,700 学校施設課
中学校施設整備事業
191,700 学校施設課
イ　通常事業
5,994 総務企画課
電算システム等保守管理委託
20,000 農政課
道の駅しょうなん再整備基本設計業務委託
橋梁長寿命化事業
383,660 道路保全課
空き家等対策事業
9,427 住宅政策課
小学校施設整備事業
46,345 学校施設課
中学校施設整備事業
14,655 学校施設課
(5)
債務負担行為の
債務負担行為の追加
工事発注の平準化
事　項
（単位：千円）
期　間
担当課
限度額
50,000
道路改良工事
道路保全課
平成29年度
（工事請負費）
その他
事　項
小中学校給食調理
委託（その２）
（単位：千円）
期　間
限度額
平成29年度から
131,100
平成31年度まで
（委託料）
担当課
学校保健課
6
(6)
地方債の
地方債の変更
（単位：千円）
限度額
起債の目的
補正前
補正額
補正後
道路整備事業
579,000
121,400
700,400
高柳整備事業
120,000
200,000
320,000
4,100
5,500
9,600
義務教育施設整備事業
1,144,900
1,409,700
2,554,600
合併特例事業
3,156,800
71,200
3,228,000
自転車通行環境整備事業
４　企業会計
＜水道事業会計＞
(1)
ア
資本的収支
▲ 100,000
資本的支出
▲ 100,000
( ｱ ) 老朽管改良事業
事業の一部中止による工事請負費の減額
(2)
継続費の
継続費の変更
配水管改良事業（27）
(3)
（単位：千円）
平成27年度
平成28年度
変更前
193,000
290,000
483,000
変更後
193,000
190,000
383,000
債務負担行為の
債務負担行為の追加
合計
（単位：千円）
事　項
期　間
柏市水道事業認可変
更事業
平成28年度から
限度額
30,000
平成30年度まで
7
＜下水道事業会計＞
(1)
債務負担行為の
債務負担行為の設定
工事発注の平準化
事　項
汚水枝線工事
（単位：千円）
期　間
限度額
平成29年度
30,000
8

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