平成28年2月19日（金）財政部財政課平成27年度2月補正予算

平成２８年２月１９日（金）
財政部財政課
平成２７年度２月補正予算（案）の概要
１　概要
一般会計では，国の補正予算で措置された地方創生加速化交付金事業のほか，事業費
の精算等に基づき所要の額を計上しました。このほか，繰越明許費の追加，地方債の追加，
変更及び廃止を行います。
特別会計では，国民健康保険事業特別会計で国庫支出金等の精算及び基金積立に要す
る経費等を計上するとともに，公設総合地方卸売市場事業特別会計で歳入予算の補正及び
地方債の変更，介護保険事業特別会計で人件費の補正を行います。
企業会計では，水道事業会計及び下水道事業会計で，事業の進捗に合わせて事業費の
補正を行います。
２　予算規模
（単位：千円）
会計
当初予算
6月補正
9月補正
11月補正
2月補正
現計予算
一般会計
122,220,000
268,343
324,388
516,756
6,900,632
130,230,119
国保会計
47,925,000
693,393
48,618,393
市場会計
861,000
8,500
介護保険会計
22,038,000
97,118
水道事業会計
11,484,000
50,000
下水道事業会計
16,362,000
※参考　一般会計補正後累計予算（２月補正後）
27年度
累計予算額
26年度
130,230,119 120,120,553
869,500
8,000
10,000
10,109,566
1
▲ 480,000
11,064,000
▲ 118,877
16,243,123
（単位：千円，％）
増減額
22,143,118
増減率
8.4
３　一般会計
（単位：千円）
(1)
歳入
6,900,632
ア
地方消費税交付金
600,000
イ
地方交付税
931,088
ウ
国庫支出金
194,598
エ
オ
(ｱ)
生活保護費負担金
(ｲ)
個人番号カード交付事業費補助金
67,170
(ｳ)
情報セキュリティ強化対策費補助金
33,100
(ｴ)
地域子供の未来応援交付金
(ｵ)
子どものための教育・保育事業費補助金
(ｶ)
保育所等整備交付金（保育所等防音壁設置事業）
(ｷ)
保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化事業）
(ｸ)
保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）
(ｹ)
地方創生加速化交付金
(ｺ)
学校施設環境改善交付金
(ｻ)
幼稚園費就園奨励費システム改修費補助金
ケ
2,666
22,200
▲ 352,363
88,000
120,177
64
395,534
子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）
116,331
(ｲ)
千葉県安心こども基金事業費補助金（保育所等緊急整備事業）
274,696
(ｳ)
千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金
寄附金
4,507
6,900
公園整備事業寄附金
6,900
繰入金
4,647,814
財政調整基金繰入金
4,647,814
繰越金
(ｱ)
ク
54
(ｱ)
(ｱ)
キ
2,250
県支出金
(ｱ)
カ
211,280
756,323
前年度繰越金
756,323
諸収入
49,775
(ｱ)
土地区画整理事業運営資金貸付金元金
(ｲ)
後期高齢者健診事業費受託金
(ｳ)
放射能対策経費弁償金
▲ 305,300
17,075
338,000
市債
▲ 681,400
(ｱ)
情報セキュリティ強化対策整備事業債
(ｲ)
義務教育施設整備事業債
(ｳ)
合併特例債（道路整備事業債）
(ｴ)
借換債
33,100
538,000
▲ 100,100
▲ 1,152,400
2
（単位：千円）
(2)
ア
歳出
6,900,632
国の補正予算関連
(ｱ)
1,089,123
情報セキュリティの強化（情報政策課）
224,000
【特定財源】国支出金：33,100　市債：33,100
マイナンバー制度の導入に合わせて，情報セキュリティ対策を強化
(ｲ)
マイナンバー制度の導入（市民課）
67,170
【特定財源】国支出金：67,170
地方公共団体情報システム機構への交付金を増額
(ｳ)
こどもの未来応援事業（こども福祉課）
4,000
【特定財源】国支出金：2,250
貧困の状況にある子どもや家庭の実態把握と支援ニーズの調査・分析を実施し，支援
体制整備計画を策定
(ｴ)
公立保育園管理運営（保育運営課）
2,408
【特定財源】国支出金：1,779
保育認定システムの改修，事故防止や子どもの見守りのためのカメラの設置
(ｵ)
私立保育所運営費等補助金（保育運営課）
31,300
【特定財源】国支出金：23,141
防音壁設置，見守りのためのカメラの設置や保育システム導入に係る費用を補助
(ｶ)
小中学校施設整備（学校施設課）
672,115
【特定財源】国支出金：120,177　市債：538,000
トイレ改修　工事：小学校3校，中学校4校
設計：小学校6校，中学校3校
屋内運動場長寿命化：富勢小，柏二中
(ｷ)
就園奨励費システムの改修（保育運営課）
130
【特定財源】国支出金：64
国の制度変更に伴い，就園奨励費システムを改修
※地方創生加速化交付金関連
88,000
(ｸ)
40,000
手賀沼アグリビジネスパーク事業（農政課）
【特定財源】国支出金：40,000
手賀沼周辺地域における農業や観光等の振興策として，水上バス・シャトルバスの運
行，情報発信，交流拠点整備等を実施
(ｹ)
訪日外国人等の観光招致（商工振興課）
40,000
【特定財源】国支出金：40,000
訪日外国人等の誘致を図るため，ＳＮＳビッグデータを分析し，情報発信ツール（ポ
ータルサイト）の構築や，市民大学との連携等による観光施策を実施
3
(ｺ)
鉄道を活用した周遊観光（農政課・商工振興課）
8,000
【特定財源】国支出金：8,000
千葉県が実施する県内鉄道フリー切符販売に合わせてプロモーション事業を実施
イ
通常事業
(ｱ)
5,811,509
介護保険事業特別会計繰出（財政課）
8,000
人件費の増加に伴う繰出金の増額
(ｲ)
後期高齢者医療事業（保険年金課）
19,233
過年度事業費の精算に基づく，千葉県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金
等の増額
(ｳ)
旧社会福祉センターの解体（保健福祉総務課）
7,400
旧社会福祉センターの解体に伴う設計等
(ｴ)
しこだ児童センター倉庫の解体（子育て支援課）
20,000
しこだ児童センター倉庫（旧篠籠田浄化センター中継貯留施設）の解体工事
(ｵ)
私立保育所整備費補助金（保育整備課）
▲ 124,470
【特定財源】国支出金：▲352,363　県支出金：279,203
事業実績に伴う補助金の減額
(ｶ)
国庫支出金の返還（生活支援課）
9,418
過年度国庫支出金の精算。生活保護費国庫負担金（介護扶助）
(ｷ)
後期高齢者健診事業（保険年金課）
20,089
【特定財源】諸収入：17,075
健康診断受診者の増に伴う事業費の増額
(ｸ)
市道０１０７０号線外①道路拡幅（新市道路整備課）
▲ 105,801
【特定財源】市債：▲100,100
事業進捗に伴う事業費の減額
(ｹ)
下水道事業会計繰出（財政課）
0
下水道事業会計の歳入補正に合わせて，支出科目の内訳（補助金と出資金）を変更
(ｺ)
北柏駅北口地区用地取得（北柏駅北口土地区画整理事務所）
360,740
土地開発公社から，北柏駅北口土地区画整理事業地区内の用地を購入
(ｻ)
緑化事業寄附金積立（公園緑政課）
6,900
【特定財源】寄附金：6,900
開発行為に係る公園整備事業寄附金の積立て
(ｼ)
小学校施設整備（学校施設課）
90,000
高柳小学校の用地購入
4
(ｽ)
公共施設整備基金積立（財政課）
4,000,000
公共施設の整備・保全に備えた積立て
(ｾ)
都市整備基金積立（財政課）
1,000,000
都市基盤の整備・保全に備えた積立て
(ｿ)
国民健康保険事業特別会計繰出（財政課）
500,000
被保険者の減少，医療費の増加等による財源不足に備えるため繰出金を増額
(3)
繰越明許費の追加
（単位：千円）
事業名
金額
担当課
ア　国の補正予算関連
情報セキュリティ強化対策整備事業
224,000 情報政策課
個人番号カード交付事業
114,975 市民課
こどもの未来応援事業
4,000 こども福祉課
公立保育園管理運営事業
2,408 保育運営課
私立保育所運営費等補助金
31,300 保育運営課
小学校施設整備事業
368,230 学校施設課
中学校施設整備事業
444,935 学校施設課
私立幼稚園等奨励補助事業
130 保育運営課
手賀沼アグリビジネスパーク事業
40,000 農政課
観光事業
44,500 商工振興課
都市農業活性化事業
3,500 農政課
イ　通常事業
旧社会福祉センター解体設計等委託
7,400 保健福祉総務課
しこだ児童センター倉庫解体工事
20,000 子育て支援課
北柏駅北口地区用地取得事業
360,740 北柏駅北口土地区画整理事務所
あけぼの山農業公園本館耐震改修工事
23,300 農政課
道路整備事業
32,285 道路維持補修室
橋梁長寿命化事業
205,476 道路維持補修室
上大津川河川改修事業
39,612 下水道整備課
柏北部中央地区土地区画整理事業負担金
283,721 北部整備課
豊四季宿連寺線整備事業
19,962 道路整備課
高柳藤ケ谷新田線整備事業
73,211 道路整備課
南通り線・中通り線・小柳町通り線整備事業
90,564 中心市街地整備課
5
(4)
ア
地方債
追加
起債の目的
（単位：千円）
限度額
33,100
情報セキュリティ強化対策整備事業
イ
変更
（単位：千円）
限度額
起債の目的
補正前
補正額
補正後
義務教育施設整備事業
1,210,500
538,000
1,748,500
合併特例事業
3,946,300
▲ 100,100
3,846,200
ウ
廃止
起債の目的
（単位：千円）
限度額
過年度許可債償還
1,152,400
４　特別会計
（単位：千円）
＜国民健康保険事業特別会計＞
(1)
ア
歳入
693,393
繰入金
400,000
その他繰入金
500,000
国民健康保険事業財政調整基金繰入金
イ
(2)
ア
▲ 100,000
繰越金
293,393
その他繰越金
293,393
歳出
693,393
基金積立金
500,000
国民健康保険事業財政調整基金積立金（保険年金課）
500,000
被保険者の減少，医療費の増加等による財源不足に備えるため積立を実施
イ
諸支出金
193,393
国庫支出金等精算還付金（保険年金課）
193,393
過年度の療養給付費等負担金収入等の精算
＜公設総合地方卸売市場事業特別会計＞
(1)
ア
イ
歳入
0
国庫支出金
▲ 41,700
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
▲ 41,700
市債
41,700
卸売市場事業債
41,700
6
(2)
地方債の変更
（単位：千円）
限度額
起債の目的
補正前
卸売市場事業
補正額
147,200
補正後
41,700
188,900
＜介護保険事業特別会計＞
(1)
ア
(2)
ア
歳入
8,000
繰入金
8,000
職員給与費等繰入金
8,000
歳出
8,000
総務費
8,000
一般職人件費（給与厚生室）
8,000
人件費の不足分について増額
５　企業会計
（単位：千円）
＜水道事業会計＞
(1)
ア
イ
資本的収支
資本的収入
▲ 660,000
(ｱ)
老朽管改良事業債
▲ 400,000
(ｲ)
配水管布設工事負担金（北部中央・北部東地区土地区画整理事業）
▲ 260,000
資本的支出
(ｱ)
▲ 480,000
北部地区配水管布設事業
▲ 260,000
事業の一部中止等による工事請負費の減額
(ｲ)
新設管整備事業
▲ 40,000
事業の一部中止等による工事請負費の減額
(ｳ)
水源地施設改良事業
▲ 40,000
落札差額による工事請負費の減額
(ｴ)
老朽管改良事業
▲ 140,000
落札差額，事業の一部見直し等による工事請負費・委託料の減額
7
(2)
継続費の変更
第四水源地着水井等耐震補強事業：工事請負費に落札差額が生じたため減額
（単位：千円）
年割額
平成２７年度
合計
変更前
150,000
70,000
220,000
変更後
120,000
60,000
180,000
▲ 30,000
▲ 10,000
▲ 40,000
増減
(3)
平成２８年度
地方債の変更
（単位：千円）
限度額
起債の目的
補正前
老朽管改良事業
補正額
400,000
補正後
▲ 400,000
0
＜下水道事業会計＞
(1)
ア
(2)
ア
イ
収益的収支
収益的収入
▲ 803,952
(ｱ)
一般会計補助金（営業収益）
193,954
(ｲ)
一般会計補助金（営業外収益）
▲ 997,906
資本的収支
資本的収入
(ｱ)
公共下水道事業債
(ｲ)
一般会計出資金
691,152
▲ 112,800
803,952
資本的支出
(ｱ)
▲ 118,877
公共下水道管渠建設費
▲ 118,877
未執行の工事費用等について減額
(3)
地方債の変更
（単位：千円）
限度額
起債の目的
補正前
公共下水道事業
補正額
1,900,100
8
▲ 112,800
補正後
1,787,300

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