平成28年度６月補正予算の概要 ○ 補正規模百万円一般会計 100 特別会計 2,068 計 ○ 2,167 補正内訳百万円国際展示場新第１展示館整備事業者選定審議会委員（５人）の報酬特別史跡名古屋城跡石垣の調査職員（△３人）の人件費名古屋城天守閣木造復元の基本設計等 1 50 △ 8 1,011 ※計数については、それぞれ四捨五入（単位未満の計数については切上げ）によっているので、端数において合計とは合致しないものがある平成28年６月定例会補正予算資料（単位：千円、％）区分一般会計特別会計公営企業会計総計Ａ㉘当初予算 1,085,601,000 1,139,460,681 435,816,906 2,660,878,587 ㉘６月補正 99,586 2,067,623 − 2,167,209 Ｂ㉘６月現計予算 1,085,700,586 1,141,948,304 435,816,906 2,663,465,796 Ｃ㉗当初予算 1,072,256,000 1,152,282,141 438,108,526 2,662,646,667 ㉗６月補正 − − − − Ｄ㉗６月現計予算 1,072,256,000 1,152,282,141 438,108,526 2,662,646,667 1,083,033,703 1,160,520,660 438,695,104 2,682,249,467 Ｂ/Ａ 100.0 100.2 100.0 100.1 Ｂ/Ｄ 101.3 99.1 99.5 100.0 (参考) Ａ/Ｃ 101.2 98.9 99.5 99.9 ㉗最終予算 (注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。 −1− 平成28年度６月補正予算の概要１総括（歳会出）計（単位：千円）補正前の額款（又は会計）一般会計正額計 1,085,601,000 99,586 1,085,700,586 11,291,881 99,586 11,391,467 1,139,880,681 2,067,623 1,141,948,304 − 1,010,703 1,010,703 観光文化交流費特別会計補名古屋城天守閣基金 114,006,229 99,586 114,105,815 公債 524,521,262 957,334 525,478,596 2,661,298,587 2,167,209 2,663,465,796 総計 ※名古屋城天守閣特別会計を新たに設置２歳出（１）一般会計局別事（単位：千円）項金額左の財源一般財源 252 説明ＰＦＩ手法による国際展示場新観光国際展示場新第１展示 252 第１展示館の整備事業者選定に文化館整備事業者選定審議関する事項を調査審議する審議交流会委員（５人）の報酬会委員の報酬一般財源特別史跡名古屋城跡石 50,000 特別史跡名古屋城跡における石 50,000 垣の現状把握や危険度評価等の垣の調査詳細な調査を行い、石垣カルテを作成一般財源職員（△３人）の人件 △ 8,369 名古屋城天守閣特別会計の設置 △ 8,369 に伴い、事業に係る職員の人件費費を特別会計に計上するため、同額を一般会計から減額一般財源名古屋城天守閣会計支 57,703 57,703 出金一般財源一般会計計 99,586 − 2 − 99,586 名古屋城天守閣事業資金の貸付（２）特別会計会計（単位：千円）事項金額左の財源地方債名古屋城名古屋城天守閣木造復 1,010,703 天守閣元の基本設計等説明 2020年７月までに名古屋城天守 953,000 閣を木造で復元するため、基本繰入金設計等を実施 57,703 基本設計等 848,000 特別史跡外における準備工事 105,000 設計監理等支援業務委託 43,500 基金積戻金基金 99,586 財源の繰出起債額の繰出 953,000 計 4,334 4,334 2,067,623 2,167,209 事務費 1,500 財政調整基金公債取扱手数料 2,067,623 特定財源総 4,334 953,000 特定財源特別会計計公債会計繰出金名古屋城天守閣事業公債繰入金手数料の支払 8,369 99,586 地方債公債職員（３人）の人件費 2,067,623 一般財源 99,586 − 3 − ３歳入（単位：千円）会計・款金一般会計 99,586 繰 99,586 入金説額明基金会計繰入金財政調整基金積戻金の繰入特別会計 2,067,623 名古屋城天守閣 1,010,703 他会計繰入金 57,703 一般会計借入金 953,000 市債名古屋城天守閣事業費に充当基金 99,586 財政調整基金収入基金積戻金公債 957,334 起債額収入 953,000 名古屋城天守閣事業公債他会計繰入金名古屋城天守閣会計繰入金総計 2,167,209 − 4 − 4,334