- Villigen

Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoaufwand
01
Legislative und Exekutive
Nettoaufwand
0110
Legislative
Nettoaufwand
3000.01 Wahlbüro und Stimmenzähler
3000.02 Finanzkommission
3090.00 Aus- und Weiterbildung
Finanzkommission
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3170.00 Spesen
0120
Exekutive
Nettoaufwand
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3099.01 Betriebsausflug
3100.00 Büromaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3134.00 Versicherungsprämien
3170.00 Repräsentationskosten und Spesen
3170.01 Neuzuzügertreffen
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4260.00 Rückerstattungen Dritter
02
Allgemeine Dienste
Nettoaufwand
0210
Abteilung Finanzen und Steuern
Nettoaufwand
3000.01 Steuerkommission
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3110.00 Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Betreibungskosten
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3611.00 Servicelösung Steuerbezug
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Erlös
Verlustscheine)
4260.01 Rückerstattungen
4270.00 Busseninkasso
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und
Konkordaten
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 1
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'309'069.41
333'931.00
975'138.41
1'334'750
306'240
1'028'510
1'294'838.66
181'313.35
810.00
180'503.35
186'850
1'000
185'850
178'180.86
23'809.30
23'600
23'809.30
178'180.86
17'157.45
23'600
17'157.45
5'551.50
2'402.50
5'000
3'000
1'000
3'460.50
2'170.00
100.00
7'075.80
3'129.70
4'802.00
3'600
7'500
2'500
4'187.65
3'982.15
2'235.60
847.80
1'000
1'021.55
157'504.05
810.00
156'694.05
117'251.50
163'250
314'125.50
980'713.16
1'000
162'250
161'023.41
161'023.41
119'000
113'860.50
500
1'310.00
440.00
3'888.41
156.60
3'069.00
250
1'500
5'000
3'679.40
1'239.00
18'189.15
20'000
1'500
1'500
1'250.00
15'455.00
23'367.90
1'250.00
14'000
810.00
14'121.00
1'000
1'127'756.06
333'121.00
794'635.06
1'147'900
305'240
842'660
1'116'657.80
314'125.50
802'532.30
323'904.50
65'400.00
258'504.50
244'300
57'050
187'250
214'156.10
69'833.80
144'322.30
420.00
218'300.75
1'200
140'000
660.00
122'747.05
2'940.00
1'829.40
2'064.25
167.40
23'953.85
4'033.45
1'104.00
223.40
486.55
25'590.45
42'791.00
2'500
500
1'500
3'000
25'000
7'000
10'000
500
500
27'000
25'600
1'285.00
1'197.15
1'267.25
3'081.00
28'896.45
4'003.20
2'127.25
56.95
322.55
26'112.25
22'400.00
305.40
6'799.25
7'246.80
120.10
14.00
2'000
50
8'869.95
11'663.80
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
0220
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 2
Aufwand
50'928.45
55'000
49'286.05
441'694.55
3000.00 Baukommission
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3110.00 Büromöbel und -geräte
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Telefongebühren
3130.03 Neuzuzügerempfang
3130.04 Honorare Baukontrolle
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte
3170.00 Reisekosten und Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4270.00 Bussen
4390.00 Übriger Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
480.00
230'736.50
1'300
309'000
1'440.00
323'371.70
900.00
3'971.00
9'349.40
1'511.30
59'486.30
4'672.10
2'500
1'000
7'000
3'000
55'000
4'500
3'000
60'000
10'500
500
500
49'700
2'891.30
4'467.05
7'420.45
4'057.75
67'965.35
4'594.70
0290
362'157.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3110.00 Büromöbel und -geräte
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3134.00 Sachversicherungsprämien
3144.00 Unterhalt Hochbauten
3150.00 Unterhalt Mobiliar
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, allgemeiner Haushalt
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen allgemeiner
Haushalt
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4240.00 Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse
4470.02 Mietertrag Schulanlage Stilli
4470.03 Mietertrag FW Magazin Villigen
1
11
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand
Öffentliche Sicherheit
Nettoaufwand
76'503.35
8'349.90
450.70
45'284.00
507'500
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Allgemeine Dienste, übrige
Nettoaufwand
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Nettoaufwand
144'740.95
296'953.60
Budget 2015
Ertrag
40'813.50
52'059.05
940.00
559'956.65
396'100
133'342.45
426'614.20
72'821.20
10'358.15
60'569.00
32'000
50'000
800
200
55'000
50'928.40
122'980.05
239'176.96
138'000
369'500
110'190
285'910
32'269.00
51'177.40
610.00
49'286.05
342'545.05
15'035.00
8'000
16'462.00
15'878.55
3'155.45
44'962.75
20'891.40
5'613.60
78'456.16
14'046.45
10'000.00
96'623.90
13'800
3'500
45'000
12'500
6'000
68'000
11'000
12'000
95'000
6'419.50
353.15
50'735.10
18'257.20
5'730.80
18'832.45
8'922.80
11'000.00
117'622.95
110'949.25
231'595.80
15'000
1'575.00
55'918.75
669'233.75
1'300
105'000
7'485.00
5'000
4'425.00
13'401.55
5'854.50
46'488.00
49'751.00
6'000
1'440
48'000
49'750
5'805.25
3'360.00
47'608.00
49'751.00
223'805.40
680'170
445'428.35
79'598.50
1'165.00
87'044.10
40'367.65
39'230.85
172'200
693'852.90
507'970
84'000
45'000
39'000
175'252.10
518'600.80
80'868.90
44'796.75
36'072.15
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
1110
Polizei
Nettoaufwand
3130.00 Dienstleistungen durch Regionalpolizei
3612.00 Gemeindebeitrag an Regionalpolizei
4270.00 Einnahmen aus Radarkontrollen und
Bussen
79'598.50
40'367.65
39'230.85
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 3
Aufwand
84'000
Budget 2015
Ertrag
45'000
39'000
4'000
80'000
79'598.50
40'367.65
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
80'868.90
44'796.75
36'072.15
80'868.90
45'000
44'796.75
14
Allgemeines Rechtswesen
Nettoaufwand
290'249.00
55'355.70
234'893.30
274'150
35'000
239'150
243'189.45
43'160.90
200'028.55
1400
Allgemeines Rechtswesen
Nettoaufwand
290'249.00
55'355.70
234'893.30
274'150
35'000
239'150
243'189.45
43'160.90
200'028.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3612.01 Beitrag an regionales Zivilstandsamt
Brugg
3612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt
Brugg
3634.00 Beiträge an Kinder- und
Erwachsenenschutzdienst
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
113'388.80
112'000
115'666.80
34'648.00
100.00
4'202.10
38'000
100
4'400
35'282.45
70.00
6'088.20
9'135.10
10'500
10'030.00
107'008.00
88'150
54'999.00
21'767.00
21'000
55'197.00
158.70
21'053.00
35'000
43'160.90
15
Feuerwehr
Nettoaufwand
229'154.20
101'767.85
127'386.35
245'500
78'000
167'500
318'428.05
68'203.45
250'224.60
1500
Feuerwehr
Nettoaufwand
229'154.20
101'767.85
127'386.35
245'500
78'000
167'500
318'428.05
68'203.45
250'224.60
3130.00
3134.00
3181.00
3300.60
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Tatsächliche Forderungsverluste
Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV, allgemeiner Haushalt
3612.01 Hydrantenentschädigung
3612.02 Beitrag an Regionale Feuerwehr
Geissberg
4200.00 Feuerwehrsteuern
2'198.00
315.45
323.55
30'010.60
1'000
670.00
500
465.25
94'672.55
56'000.00
140'306.60
56'000
188'000
56'000.00
166'620.25
101'767.85
16
Verteidigung
Nettoaufwand
70'232.05
1610
Militärische Verteidigung
Nettoaufwand
24'634.95
3101.00
3130.00
3134.00
3144.00
3150.00
3300.40
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, allgemeiner Haushalt
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
1620
Zivilschutz
Nettoaufwand
3120.00 Ver- und Entsorgung
26'314.20
43'917.85
78'000
76'520
14'200
62'320
28'550
24'634.95
68'203.45
51'366.50
14'290.80
28'550
14'290.80
15'350.40
8'257.55
200
500
300
3'000
15'300
8'000
115.15
3'009.95
1'767.75
8'257.55
1'000.00
1'000
1'000.00
27.00
250
45'597.10
272.10
26'314.20
19'282.90
47'970
500
19'091.00
32'275.50
140.40
14'200
33'770
37'075.70
252.00
19'091.00
17'984.70
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3151.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte
3632.00 Beitrag an Reg. Zivilschutzorganisation
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4390.00 Übriger Ertrag
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK
699.85
41'191.15
3'434.00
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 4
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
500
44'970
2'000
3'270.00
23'044.20
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'792.25
34'789.45
242.00
3'200
11'000
3'270.00
15'821.00
2
BILDUNG
Nettoaufwand
1'931'363.96
28'314.00
1'903'049.96
1'930'770
18'600
1'912'170
2'017'041.80
12'472.30
2'004'569.50
21
Obligatorische Schule
Nettoaufwand
1'769'822.46
28'314.00
1'741'508.46
1'739'770
18'600
1'721'170
1'838'000.30
12'472.30
1'825'528.00
2110
Kindergarten
Nettoaufwand
9'323.30
100.00
9'223.30
3101.00
3104.00
3110.00
3130.00
3151.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Lehrmittel
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Dienstleistungen, Honorare
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
4260.00 Rückerstattungen Dritter
2120
Primarstufe
Nettoaufwand
3000.00
3020.02
3099.00
3101.00
3104.00
3110.00
3111.00
Kommission Gesunde Schule
Löhne Randstundenbetreuung
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial TW
Lehrmittel
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW
Dienstleistungen, Honorare
Prämien Schülerunfall Versicherung
Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
Übriger Betriebsaufwand
Schulgelder an Gemeinden
Besoldungsanteile an Kanton
Besoldungsanteile an Gemeinden
Schulgelder an Privatschulen
Personalaufwand / Soziallasten
Rückerstattungen Dritter
3130.00
3134.00
3150.00
3151.00
3170.00
3171.00
3199.00
3612.00
3631.00
3632.00
3635.00
3910.02
4260.00
2140
3020.00
3099.00
3104.00
3111.00
3130.00
3150.00
Musikschulen
Nettoaufwand
Löhne Musiklehrer
Übriger Personalaufwand
Lehrmittel
Anschaffung Instrumente
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
3637.00 Subventionsbeiträge an Private
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4231.00 Elternbeiträge
7'267.40
9'500
7'267.40
3'897.25
3'277.15
9'500
3'000
3'500
1'000
500
1'500
93.00
2'898.15
2'091.15
4'272.00
62.00
100.00
1'323'563.22
345.00
1'323'218.22
1'271'220
8'000
1'263'220
1'371'566.50
3'953.43
7'959.25
142.50
5'610.78
31'846.51
15'642.00
403.85
3'500
11'000
500
5'000
30'000
16'820
4'500
2'350.00
8'801.75
493.70
8'989.40
35'961.05
38'122.60
5'696.00
4'026.10
635.00
16'968.35
3'000
10'000
2'268.25
305.00
13'319.65
541.75
1'000
2'286.65
23'430.50
1'400
32'000
300
307'000
613'200
216'000
15'000
1'000
368'084.00
579'515.75
261'682.80
834.00
345.00
13'650.95
320.00
13'330.95
2'251.20
24'681.90
280.00
332'911.55
552'115.70
332'273.75
9'909.00
836.00
8'000
17'950
1'200
16'750
250.00
15'799.70
1'127.70
3'500
881.50
2'500.00
200
1'000
2'500
300
2'500.00
128.00
9'023.75
118.00
10'000
450
9'753.80
291.00
320.00
250.00
1'371'316.50
960.00
14'839.70
3'060.90
66.00
1'200
960.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
2170
Schulliegenschaften
Nettoaufwand
3010.00
3090.00
3101.00
3110.00
3111.00
Löhne Reinigungspersonal
Aus- und Weiterbildung
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Anschaffung Maschinen, Geräte
Gebäude
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücke
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten allgemeiner Haushalt
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, allgemeiner Haushalt
Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV allgemeiner Haushalt
Personalaufwand / Soziallasten
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
Rückerstattungen Dritter
Vergütung für Benützungen
Schulliegenschaften
3120.00
3130.00
3134.00
3140.00
3144.00
3151.00
3170.00
3199.00
3300.30
3300.40
3300.60
3910.02
3910.03
4260.00
4472.00
2190
Schulleitung und Schulverwaltung
Nettoaufwand
345'532.09
1'788.00
343'744.09
21'436.50
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 5
Aufwand
376'780
Budget 2015
Ertrag
4'000
372'780
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
406'610.45
15'969.39
5'140.50
2'817.90
23'000
500
16'850
2'200
3'750
16'900.50
380.00
17'959.05
31'844.80
6'102.85
4'823.95
40'000
4'500
6'500
31'512.60
6'527.45
30'000
2'500
31'218.80
4'461.80
6'535.45
397.45
65'613.60
11'506.00
88.20
200
80
2'500
72'096.95
85'000
3'408.50
73'964.30
7'500
2'245.00
144'926.00
2'700
149'000
48.00
1'740.00
39'632.35
6'650.00
32'982.35
1'605.00
172'660.00
2'500
1'500
44'320
5'400
38'920
4'342.30
1'720.00
34'700.35
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
3010.00 Löhne Schulsekretariat
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3100.00 Büromaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.02 Autorenlesung, Musik, Theater
3170.00 Reisekosten und Spesen
Kompetenzsumme
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4260.00 Rückerstattungen Dritter
13'320.25
10'000
10'527.25
17'754.50
281.90
473.55
2'000.00
4'247.15
21'000
1'500
500
500
1'700
5'000
16'221.00
1'394.00
15.90
287.30
1'950.00
3'184.90
160.00
1'395.00
120
4'000
120.00
1'000.00
2191
Volksschule Sonstiges
Nettoaufwand
40'176.45
3170.00 Jugendfest Villigen 2015
4250.00 Jugendfest Villigen 2015; Verkäufe
40'176.45
22
2200
6'650.00
19'211.00
20'965.45
5'400
5'100.00
20'000
20'000
20'000
Sonderschulen
Nettoaufwand
1'000
Sonderschulen
Nettoaufwand
1'000
Berufliche Grundbildung
Nettoaufwand
5'100.00
29'600.35
19'211.00
1'000
1'000
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial Logopädie
23
6'062.30
400'548.15
1'000
161'541.50
190'000
161'541.50
179'041.50
190'000
179'041.50
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
2300
Berufliche Grundbildung
Nettoaufwand
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen
161'541.50
424'476.06
31
Kulturerbe
Nettoaufwand
481.65
Denkmalpflege und Heimatschutz
Nettoaufwand
481.65
Budget 2015
Ertrag
190'000
96'391.50
65'150.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoaufwand
3632.00 Gemeindebeitrag an Soldatendenkmal
3634.00 Beiträge an öffentliche
Unternehmungen
Aufwand
161'541.50
3
3120
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 6
179'041.50
190'000
80'000
110'000
99'508.85
324'967.21
392'940
179'041.50
99'141.50
79'900.00
107'000
285'940
600
481.65
275'676.11
49'098.15
226'577.96
707.70
600
600
481.65
421.65
60.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
707.70
707.70
600
500
100
707.70
607.70
100.00
32
Kultur, übrige
Nettoaufwand
107'440.31
55'236.45
52'203.86
111'050
75'000
36'050
41'260.40
23'787.60
17'472.80
3290
Kultur, übriges
Nettoaufwand
107'440.31
55'236.45
52'203.86
111'050
75'000
36'050
41'260.40
23'787.60
17'472.80
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder
Kulturkommission
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3130.00 Bundes- und Jungsbürgerfeier
3130.01 Defizitgarantie "Gassenfest 2015"
3130.02 Expo Brugg 2015
3160.00 Miete Kirche Villigen
3170.00 Kultur im Dorf
3634.00 Vereinigung pro Wasserschloss
3636.00 Beiträge an Vereine
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4240.00 Erlös Konzerte/Kulturkommission
4240.01 Einnahmen Expo Brugg 2015
4632.00 Beitrag von OG an Kultur im Dorf
34
Sport und Freizeit
Nettoaufwand
3410
Sport
Nettoaufwand
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3150.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten allgemeiner Haushalt
3636.00 Gemeindebeiträge an Vereine
3411
Frei- und Hallenbad
Nettoaufwand
3010.00 Löhne der Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.01 Telefongebühren
3130.02 Gebühren Alarmanlage
1'500.00
3'500
2'760.00
889.95
3'385.00
1'000
7'500
10'000
40'000
5'000
35'000
50
9'000
444.00
5'848.00
60'530.61
5'000.00
11'970.75
50.00
10'752.00
13'362.00
4'275.60
47'113.30
3'847.55
316'554.10
44'272.40
272'281.70
37'075.30
5'000.00
16'628.40
50.00
10'530.00
20'000
45'000
10'000
281'290
32'000
249'290
4'000
37'075.30
13'787.60
10'000.00
233'708.01
25'310.55
208'397.46
36'875.35
4'000
36'875.35
500
500
34'075.30
34'075.35
3'000.00
213'420.25
37'773.50
12'155.25
21'183.40
333.90
1'809.80
3'000
44'272.40
169'147.85
249'250
2'800.00
32'000
217'250
196'095.01
40'000
32'565.50
800
250
15'000
1'000
350.00
12'158.06
10'204.90
17'000
1'000
1'500
16'907.65
335.00
1'645.65
25'310.55
170'784.46
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3130.03
3134.00
3140.00
3144.00
3151.00
3170.00
3300.40
3300.60
3910.02
3910.03
4240.00
4260.00
4470.00
3420
Dienstleistungen, Honorare an Dritte
Sacherversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücke
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, allgemeiner Haushalt
Planmässige Abschreibungen
Mobilien, allgemeiner Haushalt
Personalaufwand / Soziallasten
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
Eintrittsgebühren, Benützungsgebühren
Rückerstattungen Dritter
Pachtzinseinnahmen
Freizeit
Nettoaufwand
3101.00
3130.00
3150.00
3636.00
Betriebs- und Vebrauchsmaterial
Dienstleistungen, Honorare
Unterhalt der Mobilien
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4
41
4110
4'000
50'000
3'093.00
54'297.00
30'000
1'500
500
28'040
66'058.55
2'879.30
263.50
25'126.75
40.00
23'131.60
1'678.95
500.00
737.65
28'040
3'000
737.65
165.90
263.50
268.25
40.00
25'000
40
37'749.00
112'019.55
243.55
54'150.00
271'290.38
293'420
54'150.00
57'869.55
90'870
54'150.00
250
315'805.57
293'420
315'805.57
112'472.90
90'870
112'472.90
17'951.90
250
17'951.90
53'906.45
16'200.00
243.55
1'514.00
237.90
250
54'150.00
111'776.00
90'620
111'776.00
111'126.00
650.00
42
Ambulante Krankenpflege
Nettoaufwand
202'937.60
Ambulante Krankenpflege
Nettoaufwand
202'937.60
3631.00 Beiträge an Kanton; Pflegefinanzierung
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3636.01 Beiträge an Spitex
18'394.00
66'058.55
3130.00 Dienstleistungen, Honorare
3634.00 Beiträge an APH Würenlingen
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
4210
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
9'031.80
969.95
11'013.90
5'194.65
18'492.40
1'441.55
55'000
18'000
2'200
38'000
42'440.20
1'332.20
500.00
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Nettoaufwand
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Nettoaufwand
Budget 2015
Ertrag
4'000
1'500
3'956.00
61'148.00
325'440.38
Spitäler
Nettoaufwand
Nettoertrag
Aufwand
18'393.95
GESUNDHEIT
Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an den Kanton;
Spitalfinanzierung
3631.01 Beiträge an den Kanton
3636.00 Beiträge an private Organisationen
4260.00 Rückerstattungen
4120
9'258.95
944.40
2'421.90
36'024.35
6'200.95
1'815.90
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 7
94'521.00
90'620
500
90'000
120
94'401.00
120.00
191'650
202'937.60
94'521.00
193'546.65
191'650
191'650
202'937.60
193'546.65
193'546.65
191'650
193'546.65
65'799.60
50.00
85'000
50
119'660.65
50.00
137'088.00
106'600
73'836.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
43
4320
Gesundheitsprävention
Nettoaufwand
Krankheitsbekämpfung, übrige
Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
4330
10'483.23
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 8
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
10'900
10'483.23
280.00
9'786.02
10'900
200
280.00
280.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
9'786.02
487.40
200
200
487.40
487.40
Schulgesundheitsdienst
Nettoaufwand
9'703.23
3010.00 Löhne Schularzt,
Schulzahnpflege-Helferinnen
3053.00 Schüler-Unfallversicherung
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3106.00 Medizinisches Material
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt
3170.00 Reisekosten und Spesen
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
2'263.00
2'500
2'420.50
690.00
309.23
6'088.40
115.60
237.00
800
200
500
5'800
100
300
635.00
140.00
57.02
5'316.10
4340
Lebensmittelkontrolle
Nettoaufwand
3130.00 Pilzkontrollstelle
500.00
52
Invalidität
Nettoaufwand
2'571.45
Invalidenheime
Nettoaufwand
2'571.45
3660.50 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge, allgemeiner
Haushalt
5240
938'799.75
500.00
500
500
152'562.76
786'236.99
8'798.62
230.00
500
500.00
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoaufwand
8'798.62
10'200
500.00
5
5230
10'200
9'703.23
931'211
500.00
78'750
852'461
100
2'571.45
500.00
867'686.75
105'301.80
762'384.95
2'671.40
100
2'671.40
2'571.40
2'571.45
2'571.40
2'571.45
2'571.40
Leistungen an Invalide
Nettoaufwand
100
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
100
100.00
100
100.00
100.00
53
Alter + Hinterlassene
Nettoaufwand
21'723.05
3'007.50
18'715.55
20'000
3'050
16'950
18'773.50
3'055.50
15'718.00
5310
Alters- und
Hinterlassenenversicherung AHV
Nettoaufwand
18'323.05
3'007.50
18'500
3'050
18'773.50
3'055.50
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4614.00 Entschädigungen SVA Aargau
5350
Leistungen an das Alter
Nettoaufwand
3636.00 Verein chani chomi chinderhuus
54
Familie und Jugend
Nettoaufwand
15'315.55
15'264.05
3'059.00
15'450
15'500
3'000
3'007.50
3'400.00
15'772.50
3'001.00
3'050
3'055.50
1'500
3'400.00
3'400.00
88'950.85
15'718.00
1'500
1'500
10'726.70
78'224.15
123'211
13'200
110'011
91'229.20
10'261.00
80'968.20
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Nettoaufwand
7'618.10
3130.00
3637.00
4260.00
4631.00
Inkasso-Kosten
Vorschüsse Kinderalimente
Rückerstattungen Kinderalimente
Beiträge vom Kanton
4'362.10
3'256.00
5440
Jugendschutz
Nettoaufwand
3000.00 Jugendkommission
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Jugendtreff Villigen
3170.00 Reisekosten und Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3632.00 Gemeindebeitrag an Mütter- und
Väterberatung Bezirk Brugg
3636.00 Betriebsbeitrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4250.00 Verkäufe
4260.00 Rückerstattungen Dritter
5450
3'356.25
4'261.85
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 9
Aufwand
41'000
6'500
34'500
6'000
35'000
506.25
2'850.00
81'332.75
Budget 2015
Ertrag
7'370.45
73'962.30
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
30'119.25
4'428.25
25'691.00
3'000
3'500
72'211
6'700
65'511
700.00
3'241.00
61'109.95
210.00
6'776.50
600
8'500
1'200.00
8'029.00
2'235.75
2'500
857.15
150.00
13'834.50
250
14'111
250.00
150.00
11'866.80
251.00
57'165.00
710.00
600
45'000
650
99.00
37'895.00
763.00
915.45
6'455.00
Leistungen an Familien
Nettoaufwand
3'941.00
26'178.25
200
6'500
6'320.00
54'789.95
6'320.00
10'000
10'000
3637.00 Elternschaftsbeihilfe
10'000
57
Sozialhilfe und Asylwesen
Nettoaufwand
824'084.40
138'828.56
685'255.84
785'600
62'500
723'100
753'542.65
91'985.30
661'557.35
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Nettoaufwand
219'743.30
77'114.96
142'628.34
225'000
60'000
165'000
214'309.35
85'003.00
129'306.35
3637.00 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge
3637.01 Materielle Hilfe CH/Ausländer
3637.03 Materielle Hilfe an
Asylsuchende/Flüchtlinge
4260.00 Rückerstattungen Mat. Hilfe
4631.00 Beiträge vom Kanton
12'647.35
207'095.95
58'667.96
18'447.00
5730
Asylwesen
Nettoaufwand
63'658.85
3637.00
3637.01
4260.00
4260.01
Beiträge an Asylbewerber
Beiträge an anerkannte Flüchtlinge
Rückerstattungen Asylbewerber
Rückerstattungen Flüchtlinge
20'909.60
42'749.25
5790
Fürsorge, übriges
Nettoaufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3090.00 Weiterbildungskosten
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Seniorenausflug Villigen
3170.00 Reisekosten und Spesen
3631.00 Beiträge an den Kanton; Restkosten
Sonderschulen
24'294.75
190'014.60
195'000
30'000
25'000
35'000
67'984.00
17'019.00
52'680.30
10'978.55
13'024.00
39'656.30
540'682.25
9'033.30
531'648.95
560'600
31'240.10
32'000
228.00
546.05
217.65
1'360.00
9'993.10
212.70
474'524.60
500
500
12'000
498'200
2'500
558'100
539'233.30
30'992.10
30.00
800.00
268.20
357.40
1'360.00
11'582.50
301.60
467'821.50
6'982.30
532'251.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3631.01 Ersatzabgabe an Kanton
3631.02 Kostenanteil Massnahmen gegen
häusliche Gewalt
3634.00 Beiträge an öffentliche
Unternehmungen
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.02 Personalaufwand / Soziallasten
4250.00 Verkäufe
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK
4631.00 Beiträge vom Kanton
59
5920
6
2'065.05
400
400.00
560.00
900
560.00
6'261.00
1'470.00
5'896.00
500
2'000
2'300
1'470.00
282.00
1'920.00
4'780.30
1'470.00
2'300
2'300
1'470.00
1'470.00
1'470.00
2'300
1'470.00
300.00
300
300.00
1'170.00
2'000
1'170.00
589'125.75
61
Strassenverkehr
Nettoaufwand
471'989.75
6130
Kantonsstrassen, übrige
Nettoaufwand
116'043.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht
aktivierbaren Anlagen
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Abwassergebühren
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten
3134.00 Sachversicherungsprämien
3140.00 Unterhalt Strassenlaternen
3141.00 Unterhalt Strassen
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
/ Verkehrswege
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, allgemeiner Haushalt
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV, allgemeiner Haushalt
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4240.00 Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
6'300
307.30
1'960.00
6'766.00
Hilfsaktionen im Inland
Nettoaufwand
Gemeindestrassen
Nettoaufwand
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
17'137.00
1'727.00
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoaufwand
6150
Budget 2015
Ertrag
8'000
1'800
1'470.00
3130.00 Abwassergebühren
3631.00 Beiträge an den Kanton
3660.10 Planmässige Abscheibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner
Haushalt an den Kanton
Aufwand
11'686.00
1'788.00
Soziale Wohlfahrt, übriges
Nettoaufwand
3632.00 Beiträge an Gemeinden und
Gemeindeverbände
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 10
22'055.50
519'300
567'070.25
22'055.50
449'934.25
402'250
6'000
396'250
41'500
16'000.00
88'992.85
11'050.15
16'299.25
11'787.10
360'750
4'790.00
504'165.50
399'140.50
4'790.00
394'350.50
37'576.00
41'500
16'000
14'500
11'000
22'055.50
333'891.25
508'955.50
513'300
116'043.00
355'946.75
6'000
37'576.00
16'000.00
10'525.85
11'050.15
6'000
354'750
17'500
13'000
361'564.50
4'790.00
356'774.50
5'601.50
29'300.00
6'607.00
24'288.45
15'217.25
40'000.00
2'234.00
18'000
16'000
40'000
17'404.95
19'247.40
40'000.00
98.60
4'499.35
60'551.25
200.00
138'406.40
250
15'000
50'000
500
142'000
94.70
23'396.20
39'007.10
475.00
138'406.55
1'565.75
1'500
1'565.80
9'964.35
12'000
9'964.30
30'835.00
35'000
30'494.00
5'905.00
6'000
4'790.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
4260.00 Rückerstattung Dritter
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von
Sachanlagen FV
62
6220
Öffentlicher Verkehr
Nettoaufwand
Regionalverkehr
Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
6290
Öffentlicher Verkehr, übriges
Nettoaufwand
3631.01 Gemeindebeitrag an öffentlichen
Verkehr
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Nettoaufwand
117'136.00
50.00
9'474.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3149.00 Unterhalt öffentliche Brunnen
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
262.45
3'267.85
5'944.00
3612.00
3612.09
3636.00
3660.21
4240.00
1'389'783
109'765.00
496'848.85
9'474.30
109'765.00
109'765.00
1'128'700
1'318'694.92
261'083
412'900
407'400
5'500
5'500
9'474.30
496'848.85
630.00
1'420.00
2'632.20
62'651.47
50.00
117'000
1'197'376.61
50.00
117'000
145'941.80
Wasserversorgung
Nettoaufwand
50.00
117'000
117'086.00
117'086.00
109'815.00
50
50
117'086.00
1'343'318.41
109'815.00
50
50.00
7100
3300.41
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
117'050
50.00
506'323.15
3120.00
3120.01
3130.00
3132.00
3132.01
3134.00
3137.00
3143.00
3144.00
3151.00
3170.00
3192.00
3300.31
Budget 2015
Ertrag
117'050
117'136.00
Wasserversorgung
Nettoaufwand
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
Tag- und Sitzungsgelder Kommission
Aus- und Weiterbildung
Betriebs- u. Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Geräte,
Maschinen
Wasserankauf
Pumpkosten
Dienstleistungen Dritter
Honorar Wasserproben
Honorare Fachexperten
Versicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen
Reisekosten und Spesen
Grundwasser-Konzession
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Verwaltungsentschädigung EG
Entschädigung Bauamt
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe an Gemeinden
Wasserverkauf an Einwohner
Aufwand
4'150.50
12'000.00
71
7101
3000.00
3090.00
3101.00
3111.00
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 11
1'160'495.37
158'199.55
503'972.85
498'420.55
5'552.30
5'552.30
5'500
500
5'000
5'552.30
268.30
5'284.00
496'848.85
407'400
1'000
2'000
3'500
65'000
407'400
498'420.55
660.00
2'215.55
1'333.70
33'015.00
9'953.25
29'800.50
11'831.85
1'469.30
30'847.35
285.80
5'082.80
115'866.60
16'817.00
9'560.75
52.20
16'554.35
35'545.85
10'000
24'000
25'000
1'500
20'000
9'102.60
26'288.05
9'852.85
1'117.70
21'077.45
3'500
30'000
5'000
8'000
100
19'000
38'000
3'390.80
37'296.70
2'931.65
2'793.50
76.00
14'677.85
37'193.65
18'949.50
19'000
18'949.50
14'905.00
60'828.00
110.00
13'000
65'000
110
13'268.00
47'704.00
110.00
3'150.00
498'420.55
3'150.00
380'614.80
305'000
343'015.20
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 12
Aufwand
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
20'000
1'500
1'500
4'400
20'087.30
578.20
4240.01
4240.02
4260.00
4409.00
4409.01
4612.00
4631.00
4895.00
9010.00
Wasserverkauf Grundtaxen
Wasserverkauf Bauwasser
Rückerstattungen Dritter
Verpflichtungsverzinsung
Verpflichtungsverzinsung
Hydrantenentschädigung
Beiträge AGV Löschfonds
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
72
Abwasserbeseitigung
535'799.10
535'799.10
567'000
567'000
538'261.05
538'261.05
7201
Abwasserbeseitigung
[Gemeindebetrieb]
Tag- und Sitzungsgeld Kommission
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten, spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten, spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Verwaltungsentschädigung EG
Entschädigung Bauamt
Betriebsbeitrag an Abwasserverband
Schmittenbach
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe/Verbände
Benützungsgebühren
Benützungsgebühren Gemeindestrassen
Rückerstattungen Dritter
Verpflichtungsverzinsung
Verpflichtungsverzinsung
Entnahme aus Aufwertungsreserve
Aufwandüberschuss
Spezialfinanzierung
535'799.10
535'799.10
567'000
567'000
538'261.05
538'261.05
73
Abfallwirtschaft
148'412.21
148'412.21
147'800
147'800
122'944.92
122'944.92
7301
3090.01
3101.00
3102.00
3111.00
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
Aus- und Weiterbildung
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Hauskerhricht/Sperrgut; Transport
Hauskehricht/Sperrgut; Verbrennung
Glas Recycling
Entsorgung Metalle
Übrige Abfallarten
Dienstleistungen, Honorare
MWST-Vorsteuer-Kürzung
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Übrige Mieten und Benützungskosten
Verwaltungsentschädigung an EG
Entschädigung Bauamt
Benützungsgebühren
Kehrichtgebühren
Verkaufserlös Altpapier
148'412.21
148'412.21
147'800
200
200
2'000
17'000
147'800
122'944.92
122'944.92
3000.00
3101.00
3120.00
3130.00
3134.00
3143.00
3151.00
3300.31
3300.41
3612.00
3612.09
3632.00
3660.21
4240.00
4240.01
4260.00
4409.00
4409.01
4895.00
9011.00
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3130.05
3137.00
3151.00
3169.00
3612.00
3612.09
4240.00
4240.01
4250.00
20'659.05
4'857.60
16'491.30
Budget 2015
Ertrag
4'226.10
56'000.00
14'000.00
47'905.08
3'596.70
56'000.00
19'000.00
56'143.15
56'000
19'000
54'690
212'216.00
630.00
102.00
2'354.50
24'693.00
187.25
24'735.90
2'295.25
162'788.10
1'000
500
3'500
25'000
660.00
2'878.20
21'894.35
30'000
20'000
165'000
20'587.00
4'834.90
174'788.10
19'243.60
20'000
19'243.50
9'774.00
18'188.00
270'807.50
10'500
18'000
270'000
10'026.00
14'156.00
269'193.00
3'500
269'658.40
51'851.85
285'000
52'000
500
14'500
250'899.25
51'851.85
7'908.20
8'263.55
206'025.30
3'160.20
35'880.40
7'611.45
194'031.60
25'958.70
215'000
2'320.20
24'590.35
32'333.40
7'032.50
2'359.00
4'029.59
10'673.00
314.77
34'000
34'000
7'000
2'000
5'500
6'000
500
2'000
33'579.70
33'338.75
6'691.20
1'862.90
8'788.86
7'101.85
354.10
750.00
3'634.00
23'655.00
1'400
4'000
32'000
660.00
3'688.00
23'222.00
55.55
122'560.25
3'029.70
200
128'000
5'000
23.15
113'195.37
3'462.90
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
4260.00
4409.00
4409.01
9010.00
9011.00
Erlös Altglas
Verpflichtungsverzinsung
Verpflichtungsverzinsung
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
Aufwandüberschuss
Spezialfinanzierung
74
Verbauungen
Nettoaufwand
14'577.90
Gewässerverbauungen
Nettoaufwand
14'577.90
7410
11'346.00
12'366.25
66'150
66'150
8'902.30
5'675.60
12'366.25
4'283.00
100
11'346.00
12'366.25
3'763.25
4'320.00
47'000
7'000
7'150
100.00
100
100
11'346.00
100.00
12'366.25
66'150
5'000
100.00
100.00
100
100.00
100
100.00
40'000
17'889.55
11'246.00
Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Nettoaufwand
8'848.45
Übrige Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Nettoaufwand
8'848.45
8'848.45
40'000
40'000
8'848.45
8'848.45
77
Übriger Umweltschutz
Nettoaufwand
63'617.25
7710
Friedhof und Bestattung
Nettoaufwand
33'379.60
7'097.35
26'282.25
7790
30'237.65
17'889.55
40'000
3'167.45
60'449.80
91'620
17'889.55
17'889.55
6'500
85'120
30'420
48'610.05
61'200
33'620.10
10'156.00
23'464.10
6'500
54'700
14'989.95
2'430.00
2'909.65
3'335.45
2'000
2'500
3'000
3'093.00
810.85
1'485.45
53.20
5'000
1'446.35
21'051.35
40'000
200
8'500
4'324.30
458.00
3'167.45
868.85
47'741.20
33'620.10
30'420
8'000
22'420
3'167.45
27'070.20
17'889.55
40'000
33'379.60
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3632.00 Beitrag an Friedhof Rein
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder Kommission
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter;
Tierkadaverbeseitigung
3130.01 KUV; Dienstleistungen, Vorträge,
Exkursionen
3130.02 Altlastenkataster; Sanierungskonzept
3170.00 Reisekosten und Spesen
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4260.00 Rückerstattungen Dritter
66'150
14'577.90
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoaufwand
Umweltschutz, übriges
Nettoaufwand
5'842.80
8'000
14'577.90
11'346.00
3140.00 Unterhalt Grundstücke
6'000
600
420.70
16'598.58
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoaufwand
7690
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'337.36
75
76
Budget 2015
Ertrag
425.38
Dienstleistungen Dritter; Bachholzerei
Bauprojekt Durchlass Stampfelbach
Unterhalt Wasserbau
Beiträge an Kantone und Konkordate
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
Aufwand
5'742.75
3130.00
3130.01
3142.00
3631.00
3910.03
7500
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 13
868.85
14'121.10
3'830.00
6'500
868.85
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
79
7900
Raumordnung
Nettoaufwand
54'394.35
Raumordnung
Nettoaufwand
28'658.35
3000.00 Tag- und Sitzungsgelder Kommission
Nutzungsplanung
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen allgmeiner
Haushalt
3636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
4260.00 Rückerstattungen Dritter
7906
Regionale Planungsgruppen
Nettoaufwand
3632.00 Beitrag an Planungsverband Zurzibiet
3632.01 Beitrag an Planungsverband Brugg
Regio
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoertrag
81
8120
8200
Aufwand
13'149.00
41'245.35
64'213
13'149.00
15'509.35
37'600
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
74'550.25
64'213
74'550.25
48'534.25
37'600
48'534.25
1'680.00
2'500
1'050.00
12'415.30
15'000
24'274.70
14'463.05
20'000
23'109.55
100.00
100
100.00
13'149.00
25'736.00
26'613
25'736.00
17'716.00
8'020.00
26'016.00
26'613
17'900
8'713
26'016.00
17'868.00
8'148.00
1'393'495.49
977'824.55
2'371'320.04
1'520'565
1'028'335
2'548'900
1'548'994.72
949'195.33
2'498'190.05
Landwirtschaft
Nettoaufwand
105'069.95
24'138.30
80'931.65
116'200
22'000
94'200
112'898.02
23'122.85
89'775.17
Strukturverbesserungen
Nettoaufwand
105'069.95
24'138.30
80'931.65
116'200
22'000
94'200
112'898.02
23'122.85
89'775.17
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
3300.10 Planmässige Abschreibungen
Strassen/Verkehrswege allgemeiner
Haushalt
3635.00 Beiträge zur Förderung der
Landschaftsqualität
3637.00 Gemeindebeiträge an Bienenhalter
3910.03 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen Bauamt
4021.00 Grundsteuern, Flächenbeiträge
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4390.00 Mergelbezug Holcim
82
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 14
Forstwirtschaft
Nettoaufwand
Nettoertrag
Waldbewirtschaftung
Nettoaufwand
Nettoertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3130.00 Dienstleistungen Dritter; Schutzwald
EG
4250.00 Holzverkauf aus Schutzwald
794.25
1'500
1'215.00
18'331.45
35'043.50
1'926.75
50.00
22'000
46'000
3'000
100
1'500
17'737.70
33'343.32
540.00
50.00
10'100
3'180.00
45'744.00
3'500
28'500
4'393.30
2'000.00
17'745.00
730.55
3'000.00
57'012.00
5'000
2'000
15'000
10'500
4'397.85
2'000.00
16'725.00
3'000
7'500
1'070.50
3'000
7'500
1'070.50
1'070.50
730.55
730.55
10'500
1'070.50
730.55
500
10'000
730.55
148.20
922.30
3'000
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
84
8400
Tourismus
Nettoaufwand
12'673.55
Tourismus
Nettoaufwand
12'673.55
3101.00
3130.00
3130.01
3636.00
Blumen Dorfschmuck
Infotafeln Dorfeingänge
Standortmarketing
Beitrag an Aargau Tourismus,
Campus Saal
3636.01 Beitrag an Jurapark Nordwestschweiz
87
Brennstoffe und Energie
Nettoertrag
8710
Elektrizität
Nettoertrag
3635.00
4120.00
4390.00
4390.01
4390.02
Verbandsbeiträge
Konzessionsgebühren AEW
Vergütung ZWIBEZ von NOK
Vergütung ZWILAG
Übriger Ertrag
8711
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz
[Gemeindebetrieb]
Tag- und Sitzungsgelder Kommission
Aus- und Weiterbildung des Personals
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Netznutzungsentgeld Vorlieferanten
Swissgrid Systemdienstleistungen
Swissgrid Mehrkostenfinanzierung
MKF
Dienstleistungen Dritter
Dienstleistungen Dritter;
Installationskontrollen
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Reisekosten und Spesen
Tatsächliche Forderungsverluste
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe
Verwaltungsentschädigung an EG
Entschädigung Bauamt
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Netznutzungsentgeld
Swissgrid Systemdienstleistungen
Swissgrid Mehrkostenfinanzierung
MKF
Verkäufe
Rückerstattungen Dritter
3000.00
3090.00
3101.00
3111.00
3120.00
3120.01
3120.02
3130.00
3130.01
3132.00
3134.00
3137.00
3143.00
3144.00
3151.00
3161.00
3170.00
3181.00
3300.31
3300.41
3612.00
3612.09
3636.00
4240.00
4240.01
4240.02
4250.00
4260.00
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 15
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
13'865
12'673.55
12'762.95
13'865
13'865
12'673.55
1'600.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
12'762.95
12'762.95
13'865
12'762.95
1'702.60
450.35
628.55
400.00
1'600
1'000
615
400
10'045.00
10'250
10'210.00
400.00
1'275'751.99
301'333.70
1'577'085.69
1'380'000
283'900
1'663'900
1'422'263.25
229'307.20
1'651'570.45
2'340.00
301'333.70
303'673.70
2'500
283'900
286'400
2'347.00
229'307.20
231'654.20
2'340.00
2'500
72'019.50
16'100.00
215'234.00
320.20
731'729.39
731'729.39
1'549.20
2'347.00
55'000
16'100
215'000
300
787'500
787'500
16'100.00
215'234.00
320.20
825'459.90
2'000
500
200
8'000
215'000
53'000
106'000
52.30
7'336.70
206'752.50
52'914.20
51'064.50
3'767.50
20'709.50
500
890.75
61'866.40
75'000
83'989.85
362.60
0.04
35'627.50
34'861.25
2'964.65
50
47.50
30'000
40'000
58'400
14'230.80
4'806.40
9'337.30
62.10
60.00
500
173'250.00
33'000
3'139.95
220'112.30
48'757.45
93'248.35
825'459.90
1'590.00
82.80
462.95
1'312.85
161'604.00
16'000
21'748.00
6'832.00
2'810.60
19'500
6'500
3'500
19'916.00
6'157.00
3'038.75
526'650.55
48'966.30
94'054.45
620'000
45'000
106'000
567'494.05
26'213.65
53'785.75
30'369.80
5'000
2'875.00
5'583.45
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
4260.01 Energie Pool Schweiz; KEV
Vergütung PV Anlage Erblset
4409.00 Verpflichtungsverzinsung
4409.01 Verpflichtungsverzinsung
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Ertragsüberschuss
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Aufwandüberschuss
8712
3120.00
3130.00
3181.00
3612.00
4240.00
9010.00
89
8900
Elektrizitätswerk - Stromhandel und
Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)
[Gemeindebetrieb]
Stromankauf
Dienstleistungen Dritter;
Installationskontrollen
Tatsächliche Forderungsverluste
Verwaltungsentschädigung an EG
Stromverkauf
Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Ertragsüberschuss
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 16
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
17'442.69
11'500
7'439.43
7'904.00
161'604.00
119'850
199'872.75
6'806.17
541'682.60
541'682.60
590'000
590'000
594'456.35
515'556.15
326.00
560'000
20'000
553'737.75
19'890.00
245.45
16'250.00
1'000
867.95
17'834.00
541'682.60
9'305.00
Sonstige gewerbliche Betriebe
Nettoertrag
769'365.50
Sonstige gewerbliche Betriebe
Nettoertrag
769'365.50
590'000
9'000
769'365.50
4120.00 Abbauentschädigung Holcim
(Schweiz) AG
594'456.35
2'126.65
860'000
860'000
769'365.50
823'496.75
823'496.75
860'000
860'000
769'365.50
594'456.35
823'496.75
823'496.75
860'000
823'496.75
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
1'586'569.90
4'441'298.80
6'027'868.70
1'153'476
4'626'519
5'779'995
1'011'401.87
4'521'821.66
5'533'223.53
91
Steuern
Nettoertrag
-4'727.10
4'590'788.55
4'586'061.45
39'000
4'443'000
4'482'000
-40'693.25
4'079'608.50
4'038'915.25
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
Nettoertrag
-4'727.10
4'457'104.70
4'452'377.60
39'000
4'228'000
4'267'000
-40'693.25
4'012'139.55
3'971'446.30
3180.09 Senkung Wertberichtigung auf
Steuerforderungen
3181.00 Abschreibungen (Erlass, Verlust)
3181.09 Eingang abgeschr. Steuern
4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre
4000.30 Pauschale Steueranrechnung
natürliche Personen
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr
4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern
juristische Personen
9101
Sondersteuern
Nettoertrag
4000.20 Nachsteuern und Bussen natürliche
personen
4022.00 Grundstückgewinnsteuern
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern
4033.00 Hundetaxen
-9'675.00
-50'389.00
5'098.80
-150.90
40'000
-1'000
9'771.25
-75.50
3'109'896.00
159'726.44
-182.60
3'105'000
220'000
3'134'099.44
28'258.61
-1'185.95
255'428.10
13'889.26
747'050.60
166'569.80
305'000
22'000
460'000
155'000
251'554.06
2'420.59
390'259.30
166'040.25
133'683.85
133'683.85
215'000
215'000
67'468.95
67'468.95
38'912.50
11'000
74'460.50
8'858.35
11'452.50
180'000
10'000
14'000
13'568.00
41'680.95
12'220.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
93
9300
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoaufwand
202'021.00
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoaufwand
202'021.00
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 17
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
210'916
202'021.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
170'222.00
210'916
210'916
202'021.00
170'222.00
170'222.00
210'916
170'222.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an
den Kanton
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung
21'000.00
21'000
21'000.00
181'021.00
189'916
149'222.00
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Nettoaufwand
Nettoertrag
146'035.33
Zinsen
Nettoaufwand
Nettoertrag
146'035.33
9610
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
3401.00 Verzinsung kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten
3409.01 Verpflichtungsverzinsung /
Vorschussverzinsung
3409.02 Verzinsung Erneuerungsfonds
3409.04 Übrige Zinsen
3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV
3499.00 Skonti und Vergütungszinse
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente
4401.01 Verzugszinsen
4401.02 Festgeldzinsen
4450.00 Darlehenszinsen WirnaVita AG
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
Nettoaufwand
Nettoertrag
Nicht aufgeteilte Posten
Nettoertrag
9901
Bauamt
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3010.01 Pikettentschädigungen
3049.00 Arbeitskleider
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3113.00 Anschaffung Hardware / IT
3120.00 Ver- und Entsorgung
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Telefongebühren
3134.00 Sachversicherungsprämien
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3169.00 Mieten und Benützungskosten
3170.00 Spesen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand
127'300
133'000
5'700
123'703.80
22'331.53
125'800
109'425.02
116'389.54
6'964.52
133'000
109'425.02
7'200
5'619.57
3'800
2'366.72
9'466.15
77'256.00
85'000
2'668.12
9'888.65
77'335.40
20'354.46
23'000
19'532.85
115'044.59
4'500
500
36'592.00
9'000
30'328.75
13'098.05
80'277.00
1'344.85
18'000
14'000
92'000
9'000
28'586.99
11'670.75
69'786.85
5'000.00
1'500
1'344.95
1'500
1'344.85
3439.40 Kosten für die
Liegenschaftsverwaltung durch Dritte
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften
FV
99
125'048.65
20'986.68
1'344.95
1'500
1'344.85
1'344.95
1'243'240.67
73'517.93
1'316'758.60
776'260
388'735
1'164'995
772'448.10
605'470.64
1'377'918.74
534'016.55
362'030.00
534'016.55
517'100
370'000
517'100
516'686.00
362'712.75
516'686.00
11'294.25
2'605.35
7'105.00
1'129.75
22'661.80
228.50
7'550.85
8'000
3'500
5'500
1'000
13'000
8'030.70
2'731.00
6'608.75
421.30
23'310.70
7'300
3'530.25
2'034.00
768.85
19'528.75
490.15
6'439.00
15'388.30
800
14'000
500
6'500
15'000
15'972.95
305.40
6'145.20
15'572.10
3'204.00
485.00
500
4'000
500
3'352.10
400.00
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3910.02
4250.00
4260.00
4612.09
4632.00
Personalaufwand / Soziallasten
Verkäufe
Rückerstattungen Dritter
Entschädigung Bauamt
Verrechnung Arbeitsaufwand Trotte
Villigen
4910.03 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Bauamt
71'073.00
9905
Allgemeine Personalkosten
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3055.00 AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
3099.00 Übriger Personalaufwand
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4612.01 Entschädigungen für Soziallasten OG
4612.02 Entschädigungen für Soziallasten ARA
4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten
283'660.55
118'933.95
9951
Stiftungen
3636.00 Beiträge aus Stiftungen
4636.00 Gutschrift Meyerschen Stiftung
9990
Abschluss
Nettoertrag
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 18
Aufwand
67'000
67'592.80
2'311.05
120'913.75
2'302.35
4'124.05
99'396.50
410'791.75
385'400
410'863.10
283'660.55
259'000
112'000
259'000
98'000
29'000
8'000
12'714.50
50.00
255'602.10
102'885.55
16'552.40
12'000
16'000
30'000
201'000
160
160
50.00
160
16'552.40
14'555.05
20'878.85
203'615.80
160.00
160.00
160
499'031.50
255'602.10
106'939.75
29'224.40
12'000
12'714.50
14'323.15
39'862.90
216'760.00
425'513.57
73'517.93
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
200
3'000
121'500
7'000
117'499.05
34'513.05
50.00
50.00
Budget 2015
Ertrag
160.00
388'735
388'735
160.00
605'470.64
605'470.64
499'031.50
520'032.90
425'513.57
388'735
85'437.74

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