- 147 -
Wirtschaftsplan
2015
Verkeh rsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald
mbH
(VVG)
- 148 -
Vorbericht
Unternehmensentwickl
u,ng
Unser Unternehmen ist im. südlichen Raum sowie im westlichen Raum
(Amt Tutow - Jarmen) des Landkreises Vorpommern - Greifswald mit der
Planung, Organisation, Ausgestaltung und Durchführung des öffentlichen
Personennahverkehrs (straßenqebundener ÖPNV) in Abstimmung mit dem
Aufgabenträger beauftragt. Die. Grundlage bUden der im Jahr 2008 mit
dem AUfgabenträger
geschlossene Verkehrsvertrag
sowie
eine
Zusatzvereinbarung zum Verkehrsvertrag ab 2014 für den Beretch
Jarmerr,
Somit bedient die VVG für das Jahr 2015 auf 36 Linien ca. 2.208.000
Kilometer
im
eigenen
Llnlennetz.
Zwei
Linien
werden
im
grenzüberschreitenden Verkehr nach Stettin bedient. Seit dem Ol~04.2014
wurde zusätzlich eine Fernbuslinie "Schnur-stracks" von Greifswald nach
Neubrandenburg eingerichtet.
Darüber hinaus werderr ca. 200.000 Kilometer durch sonstige Verkehre
erbracht.
Zum 01.01.2014 wurde die Kooperationsgemeinschaft "Vorpommern"
gebildet. Alle konzessionierten Verkehrsunternehmen des Landkreises
Votpommem-Greljswalo sind dieser Gemeinschaft beigetreten. Ziel dieser
Kooperationsgemeinschaft ist es, einen elnheltllchen Tarif und Fahrplan im
Landkreis anzuwenden.
Zum 01.01.2016 ist die weitere Übernahme von Linien um den Bereich
Amt Peenetal - Loitz vorgesehen. Hierzu warden derzeit Verhandlungen
mit der MVVGmbH geführt.
Entwicklung
der Erträge und AUfwendungen
Für das Jahr werden Erträge i. H. von 5.322,4 TEURerwartet.
Die Erträge werden gegenüber dem Vorjahr (Plan) voraussichtlich um
Ca, 478,4 TEUR steigen. Diese Erhöhung begründet sich zum grüßten Teil
durch den Anstieg der Fahrschüler im ländlichen Raum um ca. 5% sowie
den Einnahmen für die Fernbuslinie. Bei den sonstigen betrieblichen
Erträgell ist ein Anstieg der Erträge aus den Auflösungen der
Sonderposten sowie der Erträge aus Anlaqeverrnöqen zu erwarten.
Die Ausqleichslelstunqen im Ausbildungsverkehr (AusgiVO M-V) werden
auf der Grundlage der Neuverordnung vom 8. November 2012 gewahrt
und gelten bis zum 31. Dezember 2016. Im Jahr 2015 erfolgt eine erneute
Abschmelzung um 2%. Durch die Übernahme von Konzessionen für den
Bereich Jarmen von der MVVG werden dementsprechend
die
AusgleichIeistu ngen übernommen.
Für das Jahr werden Aufwendungen i. H. von 5.066,7 TEURerwartet.
1/3
- 149 -
Die Aufwendungen werden slch im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um
ca. 389,7 TI;:URerhöhen. Diese Erhöhung begründet sich einerseits durch
die ErWeiterUng unseres Geschäftsfeldes im Linien- und Schülerverkehr,
andererseits erwarten wir stelqende Preise in den Materialaufwendungen
für Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene t.elstunqen.
Des Weiteren sind höhere Abschrelbunqen sowie Zinsen auf Grund der
zusätzlich angeschafften Bussefür den Bereich Jarmen und Loltz geplant.
Mit den Arbeitnehmern wurden zum 01.01.2014 einzelvertragliche
Vereinbarungen über dte wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden
abgeschlossen. Zum 01. Dezember 2014 und 2015 sind Tarifanpassunqen
mit 1,S % nach dem angewandten Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV~N Meoklenburg~Vorpommern) eingeplant. Der Tarifvertrag Ist
bis 31.12.2015 in der jetzigen Fassung gültig. Für die Planjahre 2018 bis
2018 wurden weitere Tarlfanpassunqen in Höhe von 3 - 4°/6 sowie
zusätzliches Personal für den Fahrdienst im Bereich Loitz eingeplant.
Eigenkapitalausstattung
Die Eigenkapitalquote der VVG ist zum 31.12.2013 nach der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung vom 10. März 1999 auf 77,5 %
(Vorjahr: 74{3%) gestiegen.
liquidität
Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2013
gut.
Technische Ausrüstungen
Die VVG wird Ende 2014 38 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca.
6 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 19 barrierefreie
Busse, darunter drei Kleinbusse.
Investitionen
Für etas Jahr 2015 wurden beim Ministerium für Verkehr, Bau und
Landesentwicklung Mecklenburg/Vorpornmerri Zuwendungen nach der
ÖPNV-"BusRL für 6 Standardbusse beantragt. Eine Bewilliguri,g liegt uns
noch nicht vor. Wir gehen davon aus, dass für mindestens einen Bus die
Zuwendung bewilligt wird.
Es sind Investltlonen für sechs Standardbusse in Höhe von 1.380 T€
geplant. Fur diese Ersatzanschaffungen sind Kredite VOh insgesamt 1.240
T€ eingeplant.
Weitere Ersatzinvestitionen in Höhe von 28,0 TEUR sind für technische
Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung sowie für ein neues
Schülerabrechnungsprogramm eingeplant.
Für den Bettiebshof in Jarmen ist der Ball einer Unterstellhalle für
10 Busse in Höhe von 200 TC geplant. Hierfür wurde ein Antrag auf
2/3
- 150 -
Zuwendungen nach InvestÖPNVRLmit 75% gestellt. Eine Bewilligung liegt
noch nicht vor.
Beteiligungen
des Unternehmens
Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH war bis zum
31.12.2013 Mitglied in der Verkehrsqernetnschaft Müritz-Oderhaff mbH
(VMO). Die VMO wurde zum 31.12.2013 aufgelöst und befindet sich 2014
in Liquidation. Eine Endabrechnungliegt uns 'noch nicht vor.
Stellenpian
Im Jahr 2015 wird das Unternehmen
1 Geschäftsführer beschäftigen.
43
Arbeitnehmer
und
~/3
- 151 -
Anlage 1 (VVEigVO ...)
Seite 1 von 1
Gemeinde / Landkreis / Zweckverband')
Landkreis Vorpommern - Greifswald
Zusammenstellung
für das Jahr 2015
für
Name des Betriebes/Unternehmens:
Verkehrsgesellschaft
Vorpommern - Greifswald mbH
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung iVm.
§ 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
--------------------~------------------------------------------------durch Beschluss vom
!J. ..,,z. <.atl(- den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2015
festgestellt:
Es betragen
1. im Erfolgsplan
-
in TEUR4)
5,322,4
5,066.7
255,7
0,0
die Erträge
die Aufwendungen
der Jahresgewinn
der Jahresverlust
2. im Finanzplan
- der Mittelzu-/Mittelabfluss
- der Mittelzu-/Mittelabfluss
- der Mittelzu-/Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit
aus der Investitionstätigkeit
aus der Finanzierungstätigkeit
786,5
-1468,0
1,068,1
3. Es werden festgesetzt
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
lnvestitionsförderunqsmaßnahrnen
(ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Die Stellenübersicht weist 39,0
1,240,0
0,0
Stellen in Vollteiläquivalenten aus.
5. Der Stand des Eigenkapitals
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12, des Wirtschaftsjahres voraussichtlich
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt arn":
Ort, Datum/Unterschrift
for a~(oW'
des gesetzlichen Vertreters:
a.
!J 1.-(.2 /( .~
o
3)
Nichtzutreffendes streichen
beschließendes Organ
nur, wenn Genehmigung erforderlich
4)
Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten,
1)
2)
3,556,3
3,810,6
4,066,3
2)
- 152 Anlage 2 (WEigVO,,,)
Seite 1 von 2
ErfQlgsplan
für
emmern - Greifswald mbH
Bezeichnung
Ist
Plan
Umsatzerlöse
6.
MaterialaiJ[Wand
a) Aufwehqungen. für Roh-, Hilfs- und
Befriebssioffe und für bezoaene Waren
ErhöhI,Jngoder Verminderung des
Besfands an fertigen und unfertigeh
Erzeugnissen und Leistungen
3. Andß,re,:aktiyjerteEiqenleistunqen
4, Sonstige betriebllche.Erträqe
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Personi:llaufwand
a) Löhne 0nd Gehälter
b) Soz;jaleAbgapen und Aufwendungen
für AltersversbrgunQ und Unterstützung
- davO.htufAltersyersorQunf'j
Abs¢hreibllngen a,uf
a) immaterieUeVermögensgegenstände
des Anlagevermögens und
Sächanlageh
- clavonnach §.253 Abs. 2 Satz 3 HGB
- davon n;:lQh:§254 HGB
b) Vertil'ögensgegenstände des
Unilaufvermögehs, soweit diese die im
Unternehmen 'üblichen Abschreibungen
überschreiten
- davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB
- davon nach §:254 HGß
KohzesSiOhSabgab$
Sonstjgj3betriebliche Aufwendungen
Er'tragg aUs Beteili!:lungen
- davon aus verbundenen
Unternehmen
~ftr~ge <ius anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des
-:davon eus verbundenen
Unternehmen
Zinsen .unclahnli¢he Erträge
- davon aus Verbundenen
Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
14.. Zirisen unq ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen
Plan
-in TEURPlan
Plan
;[email protected]~,ß;I~~!~S:
;Rj~ä:;f:9J4/~.1i.i:~J!:!:?g1~Sj~j:;
);~i~J?~9;~.~:,.~Rl:!.
'E:..:;:?9.1'!.f.~!?:; .~::~:~~P;~.·§:(!ljt
(VofV9rj<)hr)
1.
2.
Plan
4.5.97,3
(\/orjahr)
'4,549,8
. (Planjihr)
4.979,9
(t. FOlgej"hr) (2. Fölgejabr)
5.072,7
5.001,8
(3. Fcilgejahr)
5.071,3
373,6
281,7
333,5
.309,0
314,0
2.063,7
2.108,2
2..2Q2,9
2.299,5
2,310,7
375,8
594,7
584,1
.659,7
670,9
679,6
1.687,9
1.311.0
1.066,5
1.513,5
1.669,1
1.345,0
1.708,8
1.927,5
1.309,4
1.63g,8
1.7Z3,9
1,426,6
1.639,8
1.819,3
1.460,6
1.639,8
1.873,2
1.503,7
244,5
32,1
464,2
324,1
597,6
~18,1
40,2
772,6
347,3
44,2
841,8
358,7
45,3
892,.1
369,5
46,7
888,0
464,2
597;6
772,6
841,a
892,1
888,0
203,2
215,4
234,0
218,4
220,1
222,8
25,1
12,5
9,0
2,0
1,3
1,3
3,5
27,9
29,9
38,5
42,0
36,0
38,3
41,7
271,0
2319;4
- 153 Anlage 2 (WEigVO ...)
Seite 2 von 2
Plan
Ist
........
:.~.9}~
..(..,/ ,..;~Q1,~L
Plan
Plan
}g:~.?, , ,..;?.9.~,§ L
Plan
Plan
.f..9.1}
\ ?9..1?, ..
(vorvorjahr)
(Vorjahr)
(Planjahr)
(1. F9Ig~jahr) (2. Folgejahij .(3.Folgejahr)
922,8
223,8
356,9
208,1
38;9
273,1
-8,7
658,4
68 ..6
111,6
j10,4
255,7
66,5
-12,3
153,9
14,8
3,4
-11,8
-12,3
-12,3
15, Ergeb\1i~dElI'gewOhnlichen
Geschaftstätigkeit
i 6; Erträ§leaL)s Gewinngemeinschaften,
1,9
Gewinnabführungs- und
Teilcewinnabführunosverträoen
18. AUßerordentliche:EriragE)
19. !\oßerordenJiicheAufwend.llnQen
20. Außerordentliches Ergebnis
21. Steuernvpm. Einkommen und vom
Ertrag
22. Sonstfge Slel,Jetn"
23. JaHre:s!'l'e'wii'ihIJGih'fe:sveJlust
167;0
36,4
ro.e
vorgesehene
Behandl ung des J.ahresqewmns
Verw~nqul1g
a)
b)
zur Tilqunq des VefluslVortraqeS
zur EihSf¢!h,u)g itt ROckl<;igen
c}
zur Abführung an den Haushalt der
Gemeinde.(GesElilschafterl
auf neue RechnürigvQi'zutragen
dl
0d
er
Betrag
in TEtiR
B·e 'han.dfung des Ja hresv~.rUSes
I t
Verwendung.
a) zuli!geYl aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushaltder Kommune (durch
Gesellschafter) auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen
255,7
Für Unternehmen in Privatrechtsform:
bei Gewihnabführung
an bzw. Verlustausgleich
durch mehrere Gesellsehtaft~r:
Gesel.l-
schaftsGesellschafter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
änteil(} in
Betrag in
%
TEUR
Betrag
in TEUR
154
",t
Anlaqe 3 (WEigVO
Seite'1 von 2
Finanzplan
fii,r
ommern - Greifswald rribH
-ln TEURBezeichnung
1
2
perloponergebhi$ vor.auuerordenutcnsn P~~tEm
Ab.chreib~l1geniZuschreiblingen
ili)f Geg'enstän'de
;)
Abschreibunqen/Zuschretöunqan
zum Anlaqeverrnöqen
4
GewinilNerlust ausdem Abgang von
Gegenständen,des AOlafjeve,rmögens
5
Sonstige zahlungsunwirksame
Erträge
6
Zunahme/Abriahms der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen'sowie anderer
Aktiva, die nicht der lnvestitlons- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme/Abnahme der Rückstt;)lllJng~JO
desAnlaoevermöoens
7
8
9
Aufwendunqen
Plan
Plan
Plan
-2016
(1, Folgejatlf) , (2, FolgejalvI,
153,9
36A
Plan
:ggjA~____
__"__ --------------- ____
.~9X!__________
_____
~9_lL_c_____~_QJ_~
(3, Fclqsjanr)
10,8
167,0
(PlariJah1_
255,7
467,7
597,6
772,6
841,8
892,1
888,0
-156,4
-166,3
-201,8
-200,8
-205,7
-172,7
-10,0
-20,Q
-40,0
-30,0
'30,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
0.,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(Wryahr)
und
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen lind Leistungen' sowie anderer
Passiva, die nicht derInvesfltions- oder
Finanzlerunqstätlqkeit zuzuordnen sind
Ein- und Auszahlungen aus, außerordentlichen
Posten
Mithllzu- I Mittelabflus's
Geschäftstätigkeit
11
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Sachanlaqevermöqens
12
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des immateriellen Anlaqevermöqens
13
Auszahlungen fOr Investitionen in das
Sachanlagevermögen
14
Auszahlungen.für
Anlagevermögen
15
Eihzahlunqen aus.Abqänqen von Gegen~tandeh
des Finanzanjagevermögens
16
Auszahlungen für Jnvestitionen in das
Ftnanzanlaqevermöpen
17
Einzahlungen'aufgrundvon
Finanzmlttelantaqen
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
18
Auszahlungen 'aufgrund von Finanzmittelanlaqen
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
19
Einzahlungen aus Sonderposten zum
Anlagevermögen
20
Auszahlungen aus der RUckzahlung von
Sonderposten zum Anlaqevermöqen
21
Einzahlungen aus passivierten Eftri\gszu$chü$sen
22
Auszahlungen aus der Rüc;kzahlung von
passivierten Ertragszuschüssen
23
Mittelzu-/ Mittelabflits,s aus der
Investltionstätiakeit
Einzahlungen aus Eigehkapitalzuführungen
25
PI~n
auf Sonderposten
10
24
lsi
2013
__ ~~·i..·
....
.,N_:. _____
(VoNo~ahr)
658,4
40,9
,10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
5,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0.
0,0
0,0
o.o
1004,7
573,3
786;5
754,9
692,8
706,1
10,0
20,0
40,0
30,0
30,0,
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-826,2
-750,0
-1602,0
-700,0
-700,0
-470,0
0,0
0,0
-6,0
-4,0
P,O
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,,0
244,1
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Q,O
0",0
0,0
0,0
-630,0
-t4q8,Q
-574,0
-570,0
-350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-231,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
aus laufender
lnvestltionen in das immaterielte
Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus
Gewinnen oder Eigenkapital)
im
-572,1
100,0
155
Anlage 3 (WEigVQ
...)
selte zvon 2
Bezeichnung
Ist
Plan
Plan
__"c:?Q!~"___
.. 20~4...
201~
(Vorvorjahr)
Plan
.. , .2ö16.
Plan
, "
Plan
..201'7..
2018 ...
---iv-;''ri~h~i------<i~~ni;;hrr-'-(l~-F~liij~hri--(Ü-;Ig~j~hri---(i-F~lii;j)jh;f
26 Einzahlunqen
SlUS der Begebun~ von Anleihen und
der Aufnahme von (Finanz-) Kr~9Ite~
220,0
0,0
370,0
1240,0
220,0
220,0
-89,4
-106,3
-171,9
-594;0
-232,3
-251,4
-3:10,5
263,7
106~,1
-374,0
-12,$
-31,4
112,1
207,0
386,6
-193,1
110,5
324,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 Auszahlung~il aus per Tilgung yon Anleihen und
28
Fllianz"LKredite'n
Mittei~i:J~/iVlittelähfluss
Fil)~r\zier(Jngsfätjgkeit
aus der
29
Zahlunqswlrksame veränderung des
Finanzmittelb!)'s.tands
(summe aus 2;iffer 1q, 19; 28)
30
WeCl]seJK\.l(s.
~1
Fin{!ntmil\elqesl<\nd
bewertunqsbediriqte
Änderunqen des Finanzmittelbestands
(J1)0
am Anfang der Peri.9d,e
32 Flnanzrnittelbestandam
Ende·der Periode
1925,5
1830,0
1214,2
1600,8
1407:7
1.51.l},2
2037,6
2Q31,0
1600,8
1401,7
151'8,2
1842,9
Kapitalftussrechnung in sinngemäßer Anwendunq des DRS 2·mit indirekter Darstellung des
Mittelzu- / Mittela6f1w>ses auslaufender
Geschäft$tätigkeit
- 156 Anlage 4 (W-EigVO ...
Seite 1 von'
Stellenü bersicht
für
Name des Betriebes/Unternehmens:
Verkehrsgesellschaft
Vorponlmern
- Greifwald
ImbH
:Ati~ahrljfld,; !3ert)er.l{~n~e!1.
.~r~jß~jo~~
:;~;~'T:;i~~?-~%~'<:~::';'
'~:
1
TV-NMN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3,9
40
41
42
43
44
1,000
Sekretärin! 'Sachbearbeiterin
1,000
5
0,925
5
0,925
5
Kaufmännische Leiterin
Sachbearbelterln Fahrplan u. Tarife
Sachbe~rtielterin Schülerverkehr
Einsatzleiter
Einsatileite;r! Fahrplan u. Tarife
Werkstattineiste r
Kfz-SchlQsser
KfzcMechatroniker
KOM-Fahrer
KOM"Fi:lhrer
KOM-Fahrer
KOM-F;:lhrer
KOM-Fahrer
KOM"Fahret'
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM,Fahrer
KOMcFahrer
KOM"Fahrer
KOM~Fahrer
KOM-Faflrer
KOM~Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOMcFahrer
kOM-Fahrer
KOM-Fahrer
KOM~Fahrer
KOM-Fahrer
1,00'0
1,000
1,909
1,000
1,000
1,000
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,900
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
0,925
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TV-N MN
künftig wegfallend
künftig umzuwandeln
Vollzeit
Teilzeit.37 h
Teilzeit 36 h
Spartentarifverrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg! Vorpommern
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4
kw zum 31.7.15
157
Anlage 5 (W-EigVQ ...)
Selte.1 von 1
Name gas Belri_ebes/Unter_n_eh_me_n_s:
Verkehrsgeseüschart VorpommernGreifswaid mbH
Übers
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über dle aus den Verpfllchtungsermächtigungert in den einzelnen Jahren
vorausstehtfleh fällig werdenl:l.ElnAuszahlungen
, ~s sind in cI1wnologischer Reihenfolge aUeWlrtscl\aftsjahre aufzuführen ..in denen verpflichtungsecmachtigun'genveranschlagt waren, aus deren, Inansprucllnahine-AuszahhJng'~n,jri F6!gej~hren
taUfgwernen.
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Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen
, Die Angaben erfolgen in TE\JR mit einer Dezimatstelle.
4
Jahreszahlen eintragen
Verplichlungsermclchtigungen;
fÜr das Planjahr ist die veranschlaqle
Gesamtsumme anzugeben.
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