平成28年度各会計予算一覧表

資　料　2
平成28年度各会計予算一覧表
単位:千円･％
会
一
計
別
平成27年度
予算額
うち
一般財源
A
A'
B
B'
増減率
予算額比
一般財源比
(A-B)/B (A'-B')/B'
91,087,000
64,545,927
108,422,000
73,280,594
△ 16.0
△ 11.9
国民健康保険事業
39,166,300
2,580,000
38,163,600
2,651,000
2.6
△ 2.7
農業集落排水事業
11,445
10,290
94,000
81,200
△ 87.8
△ 87.3
業
367,400
15,400
384,000
15,000
△ 4.3
2.7
区
144,000
－
115,000
－
業
456,000
179,731
525,000
246,000
△ 13.1
△ 26.9
業
24,503,000
3,480,000
24,398,000
3,518,000
0.4
△ 1.1
会堅田駅西口土地区画整理事業
557,000
97,500
703,000
84,000
△ 20.8
16.1
後期高齢者医療事業
3,739,000
636,000
3,541,000
594,000
5.6
7.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
92,300
5,620
90,000
3,500
2.6
60.6
1,531,000
626,072
1,518,000
611,721
0.9
2.3
70,567,445
7,630,613
69,531,600
7,804,421
1.5
△ 2.2
業
15,245,356
1,486,755
14,986,094
1,994,118
1.7
△ 25.4
企介護老人保健施設事業
693,660
202,000
725,344
200,700
△ 4.4
0.6
業
10,475,430
271,398
10,353,151
287,059
1.2
△ 5.5
業
16,624,933
1,538,000
17,233,705
3,364,000
△ 3.5
△ 54.3
業
16,223,580
7,184
23,881,142
7,156
△ 32.1
0.4
59,262,959
3,505,337
67,179,436
5,853,033
△ 11.8
△ 40.1
220,917,404
75,681,877
245,133,036
86,938,048
△ 9.9
△ 12.9
卸
会
うち
一般財源
計
特
般
平成28年度
予算額
売
市
財
別駐
介
計
学
車
護
場
保
会下
計ガ
合
事
食
事
業
計　（10会計）
院
事
道
水
事
道
ス
小
事
険
給
小
業水
事
産
校
病
場
事
事
計　（５会計）
計　（16会計）
*特別会計及び企業会計の「うち一般財源」は、一般会計からの繰出金
*企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計
25.2
－
平成28年度一般会計歳入歳出予算
歳
入
単位:千円
平成 28 年度
平成 27 年度
款
予算額 A 構成比％一般財源A' 構成比％予算額 B 構成比％一般財源B' 構成比％
区分
1市
2地
税 49,217,840
方
譲
与
54.0 49,217,840
76.3 48,607,000
44.8 48,607,000
増減額
A-B=C
増減率
A'-B'=C'
66.3
610,840
C/B% C'/B'%
610,840
1.3
1.3
税
407,900
0.5
407,900
0.6
725,500
0.7
725,500
1.0
△ 317,600
△ 317,600 △ 43.8 △ 43.8
3利
子
割
交
付
金
36,300
0.0
36,300
0.1
95,100
0.1
95,100
0.1
△ 58,800
△ 58,800 △ 61.8 △ 61.8
4配
当
割
交
付
金
186,200
0.2
186,200
0.3
224,100
0.2
224,100
0.3
△ 37,900
△ 37,900 △ 16.9 △ 16.9
株式等譲渡所得割交付金
119,700
0.1
119,700
0.2
162,800
0.1
162,800
0.2
△ 43,100
△ 43,100 △ 26.5 △ 26.5
6地方消費税交付金
5
4,847,900
5.3
4,847,900
7.5
4,830,700
4.5
4,830,700
6.6
17,200
7
ゴルフ場利用税交付金
86,900
0.1
86,900
0.1
172,100
0.2
172,100
0.2
△ 85,200
△ 85,200 △ 49.5 △ 49.5
8
自動車取得税交付金
88,200
0.1
88,200
0.1
119,900
0.1
119,900
0.2
△ 31,700
△ 31,700 △ 26.4 △ 26.4
9
国有提供施設等所在市町村助成交付金
16,202
0.0
16,202
0.0
16,512
0.0
16,512
0.0
△ 310
△ 310 △ 1.9 △ 1.9
10 地方特例交付金
250,000
0.3
250,000
0.4
250,000
0.2
250,000
0.4
0
税
5,833,461
6.4
5,833,461
交通安全対策特別交付金
40,000
0.0
0
0.0
60,000
0.0
0
0.0
△ 20,000
13 分担金及び負担金
1,632,438
1.8
0
0.0
1,629,791
1.5
0
0.0
2,647
14 使用料及び手数料
2,995,584
3.3
628,469
1.0
3,663,592
3.4
745,610
1.0
△ 668,008
△ 117,141 △ 18.2 △ 15.7
金 14,340,402
15.8
0
0.0 17,630,562
16.3
0
0.0 △ 3,290,160
0 △ 18.7 #DIV/0!
0.1 △ 1,006,775
△ 3,775 △ 14.5 △ 13.3
11 地
12
15 国
方
庫
交
支
付
出
9.0 11,365,000
10.5 11,365,000
支
出
金
5,926,811
6.5
24,528
0.0
6,933,586
6.4
28,303
17 財
産
収
入
190,684
0.2
99,313
0.2
277,780
0.3
100,128
0.1
△ 87,096
18 寄
附
金
13,661
0.0
0
0.0
10,944
0.0
0
0.0
2,717
19 繰
入
金
235,276
0.3
0
0.0
1,046,059
1.0
0
0.0
△ 810,783
20 繰
越
金
10,000
0.0
10,000
0.0
10,000
0.0
10,000
0.0
0
21 諸
収
入
871,141
1.0
191,414
0.3
1,219,474
1.1
188,441
0.3
△ 348,333
債
3,740,400
4.1
2,501,600
3.9
9,371,500
8.6
5,639,400
* 特別地方消費税交付金
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
計
91,087,000
100.0 64,545,927
100.0 108,422,000
100.0 73,280,594
0
0.4
0.0
0.4
0.0
15.5 △ 5,531,539 △ 5,531,539 △ 48.7 △ 48.7
16 県
22 市
17,200
0 △ 33.3
－
0
－
0.2
△ 815 △ 31.4 △ 0.8
0
24.8
－
0 △ 77.5 #DIV/0!
0
0.0
0.0
2,973 △ 28.6
1.6
7.7 △ 5,631,100 △ 3,137,800 △ 60.1 △ 55.6
0.0
0
0
－
－
100.0 △ 17,335,000 △ 8,734,667 △ 16.0 △ 11.9
歳
出(目的別)
平成 28 年度
区分
款
単位:千円
予算額A
平成 27 年度
構成比% 一般財源A' 構成比% 予算額Ｂ構成比% 一般財源Ｂ' 構成比%
1議
会
費
661,497
0.7
661,497
2総
務
費 10,512,497
11.5
3民
生
費 42,307,801
4衛
生
費
8,105,382
8.9
7,103,618
5労
働
費
53,344
0.1
53,206
0.1
6 農林水産業費
621,798
0.7
457,174
7商
工
費
374,457
0.4
351,420
8土
木
費
6,870,442
7.5
9消
防
費
3,176,607
10 教
育
費
11 災害復旧費
A-B=C
A'-B'=C'
C/B%
C'/B'%
0.7
717,874
1.0
△ 56,377
△ 56,377
△ 7.9
△ 7.9
8,513,650
13.2 10,324,619
9.5
8,467,549
11.6
187,878
46,101
1.8
0.5
46.5 20,679,495
32.0 46,224,898
42.6 22,290,564
30.4 △ 3,917,097 △ 1,611,069
△ 8.5
△ 7.2
11.0 11,477,547
10.6
9,740,268
13.3 △ 3,372,165 △ 2,636,650
△ 29.4
△ 27.1
83,991
0.1
77,228
△ 24,022
△ 36.5
△ 31.1
0.7
774,040
0.7
571,088
0.8 △ 152,242 △ 113,914
△ 19.7
△ 19.9
0.5
809,657
0.7
732,095
1.1 △ 435,200 △ 380,675
△ 53.8
△ 52.0
6,015,600
9.3 12,737,488
11.7
8,460,843
11.5 △ 5,867,046 △ 2,445,243
△ 46.1
△ 28.9
3.5
3,132,488
4.9 3,384,248
3.1
3,061,264
71,224
△ 6.1
2.3
7,209,820
7.9
6,818,313
10.6 10,702,897
9.9
8,457,574
11.5 △ 3,493,077 △ 1,639,261
△ 32.6
△ 19.4
69,185
0.1
9,285
0.1
12,361
0.0
△ 2,026
△ 3,076
△ 2.8
△ 24.9
10.2 10,591,886
14.4
10,640
58,295
0.1
0.6
0.1
0
0
0.0
0.0
100.0 △ 17,335,000 △ 8,734,667
△ 16.0
△ 11.9
債
費 11,024,170
13 予
備
費
100,000
91,087,000
12.1 10,650,181
0.1
100,000
100.0 64,545,927
1.0
増減率
717,874
12 公
計
増減額
0.0
71,211
16.5 11,013,530
0.2
100,000
100.0 108,422,000
0.1
100,000
100.0 73,280,594
0.1
△ 30,647
4.2 △ 207,641
歳
出(性質別)
単位:千円
平成 28 年度
区分
性質別
義
務
平成 27 年度
予算額A 構成比% 一般財源A' 構成比%
的
経
増減額
予算額B 構成比% 一般財源B' 構成比%
A-B=C
増減率
A'-B'=C'
C/B%
C'/B'%
費
58,280,788
64.0 37,795,597
58.6
60,395,960
55.7
39,092,870
53.3 △ 2,115,172 △ 1,297,273
△ 3.5
△ 3.3
人
件
費
19,938,192
21.9 18,717,943
29.0
20,406,375
18.8
18,441,637
25.2
276,306
△ 2.3
1.5
扶
助
費
27,318,426
30.0
8,427,473
13.1
28,976,055
26.7
10,059,347
13.7 △ 1,657,629 △ 1,631,874
△ 5.7
△ 16.2
公
債
費
11,024,170
12.1 10,650,181
16.5
11,013,530
10.2
10,591,886
14.4
0.1
0.6
一般行政経費
30,123,823
33.1 25,519,252
39.5
37,891,341
34.9
31,479,431
43.0 △ 7,767,518 △ 5,960,179 △ 20.5
△ 18.9
費
13,124,613
14.4 11,023,161
17.1
17,154,577
15.8
13,546,311
18.5 △ 4,029,964 △ 2,523,150 △ 23.5
△ 18.6
維持補修費
1,357,087
1.5
1,159,919
1.8
1,313,652
1.2
1,090,645
1.5
3.3
6.4
補
等
1,573,504
1.8
1,105,771
1.7
2,693,523
2.5
2,154,020
2.9 △ 1,120,019 △ 1,048,249 △ 41.6
△ 48.7
一部事務組合負担金
23,714
0.0
23,714
0.0
29,754
0.0
29,754
0.1
△ 6,040
△ 20.3
特別会計繰出金
10,495,654
11.5
8,743,642
13.5
10,782,526
9.9
8,843,702
12.1
△ 286,872
企業会計繰出金
3,462,865
3.8
3,462,865
5.4
5,814,818
5.4
5,814,818
金
77,282
0.1
180
0.0
85,547
0.1
181
0.0
△ 8,265
投資・出資・貸付金
9,104
0.0
0
0.0
16,944
0.0
0
0.0
△ 7,840
費
2,582,389
2.8
1,131,078
1.7
10,034,699
9.3
普通建設事業費
2,513,204
2.7
1,121,793
1.7
9,964,037
物
積
投
予
資
件
助
費
立
的
経
△ 468,183
10,640
43,435
58,295
69,274
△ 6,040 △ 20.3
△ 100,060
△ 2.7
△ 1.1
7.9 △ 2,351,953 △ 2,351,953 △ 40.4
△ 40.4
△1
△ 9.7
△ 0.6
0 △ 46.3
0.0
2,608,293
3.6 △ 7,452,310 △ 1,477,215 △ 74.3
△ 56.6
9.2
2,596,481
3.6 △ 7,450,833 △ 1,474,688 △ 74.8
△ 56.8
補
助
107,291
0.1
45,082
0.1
5,637,356
5.2
563,069
0.8 △ 5,530,065
△ 517,987 △ 98.1
△ 92.0
単
独
2,405,913
2.6
1,076,711
1.6
4,326,681
4.0
2,033,412
2.8 △ 1,920,768
△ 956,701 △ 44.4
△ 47.0
災害復旧事業費
69,185
0.1
9,285
0.0
70,662
0.1
11,812
0.0
△ 1,477
△ 2,527
△ 2.1
△ 21.4
100,000
0.1
100,000
0.2
100,000
0.1
100,000
0.1
0
0
0.0
0.0
100.0 108,422,000
100.0
73,280,594
100.0 △ 17,335,000 △ 8,734,667 △ 16.0
△ 11.9
備
計
費
91,087,000
100.0 64,545,927

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