別紙１ 光熱水費及び施設維持管理経費一覧表 単位：円 予算額A×面積按分率 節 細節 平成29年度見込金額 ※a 予算額A×水道使用量按分率 予算額A×水道使用量按分率 指定管理使用量分内 老人福祉 ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ 老人福祉 ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ 老人福祉 ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ 36.88% 13.53% 87.77% 7.30% 92.32% 7.68% 予算額A×面積按分率 予算額A×水道使用量按分率 ｼﾙﾊﾞｰ人材センター 事務室・休憩室 2.10% 合計 0.21% 11.需用費 光熱水費 5,314,491 2,470,940 5,712,714 電気料 水道料 ガス料 小 計 13,498,145 12.役務費 浄化槽法定検査手数料 13.委託料 消防設備保守委託料 1,959,984 719,050 1,959,984 719,050 建築物環境衛生測定委託料 15,000 97,200 432,000 294,192 32,400 660,960 135,000 635,256 97,200 505,440 492,480 452,457 6,804,000 507,600 187,202 68,678 小 計（役務費+委託料） 11,161,185 3,695,553 1,355,767 24,659,330 5,655,537 2,074,817 空調設備保守委託料 電気設備保守委託料 自動ドア保守委託料 エレベータ保守委託料 浄化槽維持管理委託料 浴場ろ過装置保守委託料 高窓開閉装置保守委託料 ボイラー保守委託料 警備業務委託料 樹木等維持管理委託料 清掃業務委託料 合 計 180,378 5,014,049 417,028 7,182,793 597,406 10,576,025 2,029 7,561 48,998 159,321 58,449 217,770 108,498 39,804 148,302 11,949 4,383 16,332 243,762 89,427 333,189 49,788 18,265 68,053 586,468 35,847 13,151 181,626 66,632 48,787 635,255 48,998 466,622 38,817 505,439 248,258 166,866 61,217 228,083 2,509,315 920,581 3,429,896 ② 255,880 1,053,090 7,182,793 ③ ①+③+⑤ 老福＋デイ Ｃ Ａ＋Ｂ シルバー分 Ｄ ②+④+⑥ 13,891,420 2,759,827 16,651,247 116,792 21,782,711 5,188 5,431,077 111,604 13,151 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ分 計 Ｂ Ａ＋E 2,354,310 5,532 老人福祉ｾﾝﾀｰ分 計 Ａ 指定管理料算入分 F 2,790,638 5,188 35,847 ① a 111,604 2,168,744 ⑦＋⑧ 597,406 1,053,090 ④ ⑤ 87,604 0 87,604 111,604 ⑥ ⑦ 0 6,192,014 5,188 16,768,039 ⑧ ⑨ 老福・ﾃﾞｲ・ｼﾙﾊﾞｰ以外分 Ｅ a-(C+D) 7,891,291 注） 光熱水費及び施設維持管理経費（a）は、指定管理者が直接事業者と契約し支払う。 全体額（a）からデイサービスセンター（Ｂ）とシルバー人材センター（Ｄ）に係る経費を差し引いた額（Ｆ）を老人福祉センターに係る 収支予算（支出）に計上する。 シルバー人材センターに係る経費（Ｄ）は、指定管理者がシルバー人材センターより徴収し、事業者に支払う。 シルバー人材センターに係る経費（Ｄ）については、指定管理者の老人福祉センターに係る収支予算（収入・支出）に計上する。
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