平成28年度各会計予算一覧表

資　料　2
平成28年度各会計予算一覧表
単位:千円･％
平成28年度
予算額
うち
一般財源
1次補正額
うち
一般財源
1次補正後
予算額
うち
一般財源
平成27年度
1次補正後
うち
一般財源
A
A'
B
B'
A＋B
A'＋B'
C
C'
計
91,087,000
64,545,927
14,760,000
国民健康保険事業
39,166,300
2,580,000
-
-
39,166,300
2,580,000
農業集落排水事業
11,445
10,290
-
-
11,445
卸売市場事業
367,400
15,400
1,888
1,888
財
区
144,000
-
-
別駐車場事業
456,000
179,731
介護保険事業
24,503,000
堅
田
駅
西
口
土地区画整理事業
会
一
計
般
別
会
一般財源比
(A＋B-C)/C (A'＋B'-C')/C'
△ 2.2
△ 0.6
38,163,600
2,651,000
2.6
△ 2.7
10,290
94,000
81,200
△ 87.8
△ 87.3
369,288
17,288
384,000
15,000
△ 3.8
15.3
-
144,000
-
115,000
-
25.2
-
-
-
456,000
179,731
525,000
246,000
△ 13.1
△ 26.9
3,480,000
-
-
24,503,000
3,480,000
24,398,000
3,518,000
0.4
△ 1.1
557,000
97,500
-
-
557,000
97,500
703,000
84,000
△ 20.8
16.1
後期高齢者医療事業
3,739,000
636,000
-
-
3,739,000
636,000
3,541,000
594,000
5.6
7.1
母子父子寡婦
福祉資金貸付事業
92,300
5,620
-
-
92,300
5,620
90,000
3,500
2.6
60.6
学校給食事業
1,531,000
626,072
-
-
1,531,000
626,072
1,518,000
611,721
0.9
2.3
70,567,445
7,630,613
1,888
1,888
70,569,333
7,632,501
69,531,600
7,804,421
1.5
△ 2.2
業
15,245,356
1,486,755
-
512,016
15,245,356
1,998,771
14,986,094
1,994,118
1.7
0.2
企介護老人保健施設事業
693,660
202,000
-
-
693,660
202,000
725,344
200,700
△ 4.4
0.6
業
10,475,430
271,398
-
-
10,475,430
271,398
10,353,151
287,059
1.2
△ 5.5
会下水道事業
16,624,933
1,538,000
-
-
16,624,933
1,538,000
17,233,705
3,364,000
△ 3.5
△ 54.3
計ガ
業
16,223,580
7,184
-
-
16,223,580
7,184
23,881,142
7,156
△ 32.1
0.4
計　（５会計）
59,262,959
3,505,337
-
512,016
59,262,959
4,017,353
67,179,436
5,853,033
△ 11.8
△ 31.4
計　（16会計） 220,917,404
75,681,877
14,761,888
84,512,977 244,989,129
86,938,048
△ 3.8
△ 2.8
会
計
産
小
病
業水
小
合
計　（10会計）
院
道
ス
事
事
事
8,831,100 235,679,292
*特別会計及び企業会計の「うち一般財源」は、一般会計からの繰出金
*企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計
-1-
72,863,123 108,278,093
予算額比
73,280,594
特
8,317,196 105,847,000
増減率
平成28年度一般会計歳入歳出予算
歳
入
単位:千円
区分
1市
2地
平成 28 年度平成28年度第1次補正
平成 28 年度第 1 次　補　正後
平成 27 年度　第　1　次　補　正　後
款
予算額 A 一般財源A' 補正額 B 一般財源B' 予算額 C 構成比％一般財源C' 構成比％予算額 D 構成比％一般財源D' 構成比％
税 49,217,840 49,217,840
譲
与
46.5 49,217,840
67.6 48,607,000
44.9 48,607,000
C-D=E
増減率
C'-D'=E'
Ｅ/Ｄ% Ｅ'/Ｄ'%
66.3
610,840
610,840
1.3
1.3
1.0
47,100
47,100
6.5
6.5
税
407,900
407,900
364,700
364,700
772,600
0.7
772,600
1.1
725,500
0.7
725,500
3利
子
割
交
付
金
36,300
36,300
32,400
32,400
68,700
0.1
68,700
0.1
95,100
0.1
95,100
4配
当
割
交
付
金
186,200
186,200
166,600
166,600
352,800
0.3
352,800
0.5
224,100
0.2
224,100
0.3
128,700
128,700
57.4
57.4
株式等譲渡所得割交付金
119,700
119,700
107,100
107,100
226,800
0.2
226,800
0.3
162,800
0.1
162,800
0.2
64,000
64,000
39.3
39.3
6 地方消費税交付金 4,847,900
567,200
11.7
11.7
5
方
0 49,217,840
増減額
0.1 △ 26,400 △ 26,400 △ 27.8 △ 27.8
4,847,900
550,000
550,000
5,397,900
5.1
5,397,900
7.4
4,830,700
4.5
4,830,700
6.6
567,200
7ゴルフ場利用税交付金
86,900
86,900
77,700
77,700
164,600
0.2
164,600
0.2
172,100
0.2
172,100
0.2
△ 7,500
8自動車取得税交付金
88,200
88,200
78,900
78,900
167,100
0.2
167,100
0.2
119,900
0.1
119,900
0.2
47,200
47,200
9
国有提供施設等所在市町村助成交付金
16,202
16,202
0
16,202
0.0
16,202
0.0
16,512
0.0
16,512
0.0
△ 310
△ 310 △ 1.9 △ 1.9
10 地方特例交付金
0
250,000
0.2
250,000
0.3
250,000
0.2
250,000
0.4
0
△ 7,500 △ 4.4 △ 4.4
250,000
250,000
5,833,461
交通安全対策特別交付金
40,000
0
0
40,000
0.0
0
0.0
60,000
0.0
0
0.0 △ 20,000
0 △ 33.3
－
13 分担金及び負担金
1,632,438
0 △ 43,623
0
1,588,815
1.5
0
0.0
1,629,791
1.5
0
0.0 △ 40,976
0 △ 2.5
－
14 使用料及び手数料
543,503 △ 11,853
0.9
3,663,592
3.4
745,610
0.0 18,105,555
16.7
0
12
15 国
方
庫
交
支
付
出
4,749,249
4,749,249 10,582,710
10.0 10,582,710
2,995,584
628,469
3,539,087
3.4
616,616
金 14,340,402
0
3,031,593
0 17,371,995
16.4
0
14.5 11,365,000
10.5 11,365,000
0.0
39.4
税 5,833,461
11 地
0
39.4
0.0
15.5 △ 782,290 △ 782,290 △ 6.9 △ 6.9
1.0 △ 124,505 △ 128,994 △ 3.4 △ 17.3
0.0 △ 733,560
0 △ 4.1 #DIV/0!
16 県
支
出
金 5,926,811
24,528
1,067,548
0
6,994,359
6.6
24,528
0.0
6,933,586
6.4
28,303
0.1
60,773
△ 3,775
17 財
産
収
入
190,684
99,313
103,419
0
294,103
0.3
99,313
0.1
277,780
0.3
100,128
0.1
16,323
△ 815
0
562
0
14,223
0.0
0
0.0
10,944
0.0
0
0.0
3,279
0
14,225
0
249,501
0.2
0
0.0
796,059
0.7
0
0.0 △ 546,558
0 △ 68.7 #DIV/0!
0
10,000
0.0
10,000
0.0
10,000
0.0
10,000
0.0
0
18 寄
附
金
13,661
19 繰
入
金
235,276
0
20 繰
越
金
10,000
10,000
21 諸
収
入
22 市
*
871,141
191,414
135,924
0
1,007,065
1.0
191,414
0.3
1,219,474
1.1
188,441
債 3,740,400
2,501,600
3,780,200
2,202,400
7,520,600
7.1
4,704,000
6.5
9,002,600
8.3
5,639,400
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
特別地方消費税交付金
計
91,087,000 64,545,927 14,760,000
8,317,196 105,847,000
100.0 72,863,123
-2-
100.0 108,278,093
99.9 73,280,594
0
0.3 △ 212,409
0.9 △ 13.3
5.9 △ 0.8
30.0
－
0.0
0.0
2,973 △ 17.4
1.6
7.7 △ 1,482,000 △ 935,400 △ 16.5 △ 16.6
0.0
0
0
－
－
100.0 △ 2,431,093 △ 417,471 △ 2.2 △ 0.6
歳
出(目的別)
単位:千円
平成 28 年度当初
区分
款
予算額A 構成比%
一般財源A'
1議
会
費 661,497
0.7 661,497
2総
務
費 10,512,497
11.5 8,513,650
3民
生
費 42,307,801
4衛
生
費 8,105,382
5労
働
費
構成比% 補正額B 構成比%
0
0.0
構成比% 予算額C 構成比%
一般財源C'
平成 27 年度　第　1　次　補　正　後
構成比% 予算額D 構成比%
一般財源D'
増減額
構成比% C-D=E
増減率
C'-D'=E'
E/D%
E'/D'%
0
0.0 661,497
0.6 661,497
0.9 717,874
0.6 717,874
1.0 △ 56,377 △ 56,377
△ 7.9
△ 7.9
13.2 791,325
5.3 568,561
6.8 11,303,822
10.7 9,082,211
12.5 10,528,056
9.7 8,670,986
11.8 775,766 411,225
7.4
4.7
46.5 20,679,495
32.0 5,459,720
37.0 2,375,095
28.6 47,767,521
45.1 23,054,590
31.7 46,854,784
43.3 22,209,960
30.3 912,737 844,630
1.9
3.8
8.9 7,103,618
11.0 2,930,452
19.8 2,599,447
31.3 11,035,834
10.4 9,703,065
13.3 11,477,547
10.6 9,990,268
13.6 △ 441,713 △ 287,203
△ 3.8
△ 2.9
1,716
△ 1.6
2.2
0.1
29,338
0.2
25,738
0.3
6 農林水産業費 621,798
0.7 457,174
0.7
54,160
0.4
41,781
0.5 675,958
0.6 498,955
0.7 774,040
0.7 571,088
0.8 △ 98,082 △ 72,133
△ 12.7
△ 12.6
7商
工
費 374,457
0.4 351,420
0.5 571,157
3.9 537,005
6.5 945,614
0.9 888,425
1.2 769,207
0.7 691,645
1.1 176,407 196,780
22.9
28.5
8土
木
費 6,870,442
7.5 6,015,600
9.3 2,962,237
20.1 779,976
9.4 9,832,679
9.3 6,795,576
9.3 12,737,488
11.8 8,460,843
△ 2,904,809 △ 1,665,267
△ 22.8
△ 19.7
9消
防
費 3,176,607
3.5 3,132,488
4.9
75,092
0.9 3,267,899
3.1 3,207,580
4.4 3,384,248
3.1 3,061,264
4.2 △ 116,349 146,316
△ 3.4
4.8
10 教
育
費 7,209,820
7.9 6,818,313
12.7 1,314,501
15.8 9,080,139
8.6 8,132,814
11.2 9,766,117
9.0 8,125,191
7,623
△ 7.0
0.1
0.0 △ 2,026 △ 3,076
△ 2.8
△ 24.9
69,185
0.1
1.0
一般財源B'
平成 28 年度第 1 次補正後
53,206
11 災害復旧費
53,344
平成 28 年度第 1 次補正
0.1
91,292
10.6 1,870,319
0.6
9,285
0.0
0
0.0
0
0.0
82,682
69,185
0.1
0.1
78,944
9,285
0.1
0.0
83,991
71,211
0.1
0.1
77,228
12,361
0.1 △ 1,309
11.5
11.1 △ 685,978
12 公
債
費 11,024,170
12.1 10,650,181
16.5
0
0.0
0
0.0 11,024,170
10.4 10,650,181
14.6 11,013,530
10.2 10,591,886
14.4
10,640
58,295
0.1
0.6
13 予
備
費 100,000
0.1 100,000
0.2
0
0.0
0
0.0 100,000
0.1 100,000
0.1 100,000
0.1 100,000
0.1
0
0
0.0
0.0
91,087,000
100.0 64,545,927
100.0 73,280,594
100.0
△ 2,431,093 △ 417,471
△ 2.2
△ 0.6
計
100.0 14,760,000
100.0 8,317,196
100.1
105,847,000
-3-
100.0 72,863,123
100.0
108,278,093
歳
単位:千円
出(性質別)
区分
性質別
平成 28 年度
平成28年度第1次補正
予算額A 一般財源A' 補正額B 一般財源B'
平成 28 年度第 1 次補正後
平成 27 年度　第　1　次　補　正　後
予算額C 構成比% 一般財源C' 構成比%
予算額D 構成比% 一般財源D' 構成比%
増減額
C-D=E
C'-D'=E'
増減率
E/D%
E'/D'%
義務的経費 58,280,788 37,795,597
4,186,531
2,236,925 62,467,319
59.0 40,032,522
55.0 60,310,141
55.7 39,007,051
53.2
2,157,178
1,025,471
3.6
2.6
845,304
528,881 20,783,496
19.6 19,246,824
26.5 20,396,120
18.8 18,431,382
25.2
387,376
815,442
1.9
4.4
人
件
費 19,938,192 18,717,943
扶
助
費 27,318,426
8,427,473
3,341,227
1,708,044 30,659,653
29.0 10,135,517
13.9 28,900,491
26.7
9,983,783
13.6
1,759,162
151,734
6.1
1.5
公
債
費 11,024,170 10,650,181
0
0 11,024,170
10.4 10,650,181
14.6 11,013,530
10.2 10,591,886
14.4
10,640
58,295
0.1
0.6
一般行政経費 30,123,823 25,519,252
6,230,915
4,998,406 36,354,738
34.4 30,517,658
41.9 38,769,197
35.8 31,646,797
43.2 △ 2,414,459 △ 1,129,139
△ 6.2
△ 3.6
費 13,124,613 11,023,161
4,226,194
3,207,558 17,350,807
16.4 14,230,719
19.5 17,295,422
16.0 13,510,666
18.4
55,385
720,053
0.3
5.3
物
件
維持補修費
1,357,087
1,159,919
119,968
119,968
1,477,055
1.4
1,279,887
1.8
1,313,652
1.2
1,090,645
1.5
163,403
189,242
12.4
17.4
補
等
1,573,504
1,105,771
1,361,573
1,151,300
2,935,077
2.8
2,257,071
3.1
3,217,469
3.0
2,143,966
2.9 △ 282,392
113,105
△ 8.8
5.3
一部事務組合負担金
23,714
23,714
5,676
5,676
29,390
0.0
29,390
0.0
29,754
0.0
29,754
△ 364
△ 364
△ 1.2
△ 1.2
特別会計繰出金 10,495,654
8,743,642
1,888
1,888 10,497,542
9.9
8,745,530
12.0 10,782,526
9.9
8,843,702
12.1 △ 284,984
△ 98,172
△ 2.6
△ 1.1
3,462,865
3,462,865
512,016
512,016
3,974,881
3.8
3,974,881
5.5
5,814,818
5.4
5,814,818
7.9 △ 1,839,937 △ 1,839,937 △ 31.6
△ 31.6
金
77,282
180
0
0
77,282
0.1
180
0.0
298,612
0.3
213,246
0.3 △ 221,330 △ 213,066 △ 74.1
△ 99.9
投資・出資・貸付金
9,104
0
3,600
0
12,704
0.0
0
0.0
16,944
0.0
0
投資的経費
2,582,389
1,131,078
4,342,554
1,081,865
6,924,943
6.5
2,212,943
3.0
9,097,919
8.4
普通建設事業費
2,513,204
1,121,793
4,342,554
1,081,865
6,855,758
6.5
2,203,658
3.0
9,027,257
助
費
企業会計繰出金
積
予
立
0.1
0.0
△ 4,240
0 △ 25.0
0.0
2,525,910
3.5 △ 2,172,976 △ 312,967 △ 23.9
△ 12.4
8.3
2,514,098
3.5 △ 2,171,499 △ 310,440 △ 24.1
△ 12.3
0.7 △ 2,244,843 △ 252,921 △ 44.8
△ 51.7
補
助
107,291
45,082
2,656,192
190,833
2,763,483
2.6
235,915
0.3
5,008,326
4.6
488,836
単
独
2,405,913
1,076,711
1,686,362
891,032
4,092,275
3.9
1,967,743
2.7
4,018,931
3.7
2,025,262
2.8
73,344
△ 57,519
1.8
△ 2.8
災害復旧事業費
69,185
9,285
0
0
69,185
0.0
9,285
0.0
70,662
0.1
11,812
0.0
△ 1,477
△ 2,527
△ 2.1
△ 21.4
100,000
100,000
0
0
100,000
0.1
100,000
0.1
100,836
0.1
100,836
0.1
△ 836
△ 836
△ 0.8
△ 0.8
100.0 △ 2,431,093 △ 417,471
△ 2.2
△ 0.6
備
計
費
91,087,000 64,545,927 14,760,000
8,317,196 105,847,000
100.0 72,863,123
-4-
100.0 108,278,093
100.0 73,280,594

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