会計別予算(案)総括表 【総務部長審査結果】

平 成 24 年 度
会 計 別 予 算 (案
(案) 総
) 総 括 表
【総務部長審査結果】
( 単位 : 千円・% )
区 分
分
一 般
般 会
会 計
計
特 別
別 会
会 計
計
平成24
平成24年度
24年度
総務部長内示
平成23
平成23年度
23年度
当初予算
差 引
増減率
(A)
(B)
(A)-(
)-(B)
%
歳入 17,647,096
歳出 17,563,994
留保額
83,102
16,630,000
13,297,355
13,969,563
▲ 672,208
▲ 4.8
3,805,514
3,890,000
▲ 84,486
▲ 2.2
65,706
71,000
▲ 5,294
▲ 7.5
3,335,072
3,300,000
35,072
1.1
483,600
376,700
106,900
28.4
268,000
262,000
6,000
2.3
2,104,000
2,100,000
4,000
0.2
619,600
1,243,000
▲ 623,400
▲ 50.2
工業団地造成事業特別会計
2,593,463
2,593,463
0
0.0
住宅団地造成事業特別会計
19,000
130,000
▲ 111,000
▲ 85.4
3,400
3,400
0
0.0
国民健康保険事業特別会計
国民健康保険直営診療所事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
流域関連公共下水道事業特別会計
米原駅東部土地区画整理事業特別会計
駐車場事業特別会計
一般会計 一般会計 ・ 特別会計 特別会計 合
合 計
計
30,599,563
公 営 企 業 会 計 水道事業 (収益的収入)
683,792
686,429
▲ 2,637
▲ 0.4
水道事業 (収益的支出)
623,977
606,274
17,703
2.9
水道事業 (資本的収入)
237,709
346,132
▲ 108,423
▲ 31.3
水道事業 (資本的支出)
622,360
603,144
19,216
3.2
1,246,337
1,209,418
36,919
3.1
収益的支出と資本的支出の合計