平成
2
8
年度
南風原町士地区画整理事業特別会計予算書
沖縄県島尻郡南風原町
1
議案第20号
平成28年度南風原町士地区画整理事業特別会計予算
平成28年度南風原町の士地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
第2
(歳入歳出予算)
1
条歳入歳蝉予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,51
点入歳出予算の款項の虚分及び当該区分ごとの金額は、
2,4 3 1 千円と定める。
「第 1表歳入歳出予算」による。
(地方債)
第2条地方自治法第230条第1項の規定により起こすこ
法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。
とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方
(一時借入金)
第 3 条地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 7 0 0,0 0 0 千円と
定める。
平成28年3月2日
提出
南風原町長
城
間
俊
安
第1表歳入歳出予算
金
(歳入)
款
1戸
1.保留地処分釡
6樹立:千円)
額
421,000
1.保留地処分金
3.岬、支出金
421,000
527,483
1.県委託金
182
2.県補助金
527,301
4.分担金及び負担金
24,400
1.分1旦金及び負1旦金
5所県入金
24,400
469,428
1所県入金
469,428
6.糾町述金
1.繰越金
フ.使用料及び手数料
Ⅱ6
1.手数料
Ⅱ6
8.財産収入
1.財産運用収入
9.諸収入
2,002
1.町預金利子
2.雑入
10.町債
2,001
68,000
1.町イ責
68,000
合
歳
入
・十
1,512,431
2
3
金
(歳出)
款
工西
1.1怠務巽
住巨位:千円)
額
10,392
1.総務管理費
2.士地区画整理事業費
10,392
903,576
1.津嘉山北士地区画整理事業安
3.基金積立金
903,576
421,001
1'基金稙立金
4.公債費
421,001
176,962
1.公債費
5.予備費
176,962
500
合
1.予備費
計
赤1
出
500
1,512〆狢1
第 2 表
地方債
単位:千円
利率
6.3%
以内
(ただし、利
率見直し方式
圃瑚間を含め 30 午以内、償還力法
行った後にお
いては当該見
還期限及び据
直し後の利偶め
くは繰上偵還又は低利に借換するこ
よ元
等又は元
二
し
二
し
、
0
蜘間を
口ι
赴
4
1
1
合
68,000
匁等による
だし、町財政その他の都合により偵
とができる
計
ナ
y又ノニー
洲§イテ
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機織資金
について、利
率の見直しを
0
68,000
特別の融資条件のあるものを除き据
一
,業債
償還朔限、据遣期間等については
、
又は証券
Ⅱ
ヌ
j
士
血整
還の
j
証書借入
j
起債の方法
ノ
限度額
一に
起債の目的
書
予
1
算に関する説明
歳入歳出予算事項別明細書
括入出
総歳歳
( 1 )
( 2 )
( 3 )
書
2
給与明細
3
地方債に関する調書
舌
上入
ホ蔵
ー(
歳入歳出予算事項別明細書俳餅舌)
本年度予算額
款
前年度予算額
比
(単位:千円)
i皎
1.保留地処分金
421,000
300,000
121,000
3.県支出金
527,483
454,767
72,716
24,400
206,089
△ 181,689
469,428
317,566
151,862
4.分1旦金及び負チ旦金
5.1県入金
6.繰越金
0
フ.使用料及び手数料
H6
8.財産収入
105
11
390
△389
2,002
2,002
0
10.町債
68,000
75,900
△7,900
1,512,431
1,356,820
巧5,611
合
9.諸収入
歳
入
訓'
6
7
(歳出)
(単位:千円)
定
本年度予僻蟠頁の財源内訳
炊
本年度予算額 前年度予算額
比較
垢
国県支出金
1.総膨ぢ費
財
1原
地方債
般財源
その他
10,651
△259
0
0
H6
10,276
2.士地区画整理ホ業費
903,576
873,270
30,306
527,483
68,000
166,400
141,693
3.基金積立金
421,001
300,390
120,6H
0
0
421,000
4.公債費
176,962
172,009
4,953
0
0
0
176,962
5.予備費
500
500
0
0
0
0
500
1,512,431
1,356,820
155,6H
527,483
68,000
587,516
329,432
合
10,392
歳
出
討'
2.歳
入
1款
保留地処分金
1項
保留地処分金
(単位:千円)
目
ノず人一
本年度
剛」午1変
比較
艮P
ノ＼
区
1.保留地処分金
421,000
300,000
121,000 1.保留地処分金
計
421,000
300,000
121,000
1款保留地処分金 1項保留地処分金
8
金徹i
i兒
明
421,000 村り弟1_U北上地区画整鄭事業保留地処分金
421,000
山豚
2
9
入
岬、j乏"」百》
3款
1項
目
(単位:千円)
副'
1
1
二
、
県委託金
比較
182
287
△105
182
287
△ 105
区
刀
1.建築許可申請事務委
託金
、
'名
1.土木費県支出金
HI」何三度
則]
金
本年度
3 款県支出金
県委託金
ノーコ气一
182
i兒
76条巾請事務取扱交付金
明
182
入
2.牙戈
珀
2
、、示
3
県支出金
県補助金
(単位:千円)
目
ノ气、凡一
4,680
4,680
艮P
比較
区
0
/J
1.磁気探査支援事業補
百、
1.総務費補助金
前年度
金
本年度
説
明
4,680 磁気探査支援事業補助金
4,680
522,621 沖縄振興公共投資交付金
522,621
WJ金
2.士木費県補助金
522,621
449,800
72,821 1.沖縄振興公共投資交
付金
計
三
1
2
3 款県支出金
527,301
454,480
72,821
県初i助金
10
2.庁戈
H
入
一一
分担金及び負担金
.".、
分担金及び負担金
(単位:千円)
目
人美'
1.立＼共jj桓設管理者負十旦金
計
工
1
.ノ^
前年度
比較
艮U
区
ノ刀
本年度
4 款分担金及び負担金
工
1
4款
24,400
206,089
△181,689 1.公共j沌設管理者負1旦
金
24,400
206,089
△ 181,689
分担金及び負担金
金額
帛1
24,400 公共施設管理名・負担金(道路)
明
24,400
2
歳
入
ー、
目
469,428
市j年度
317,566
比較
(単位:千円)
RⅡ
区
刀
1馴,862 1.一般会i"操入金
2.士地区画整理事業基
金ι桑入金
削
繰入金
,气・人・・
本年度
1.繰入金
・山ノ
1
生ル
5
繰入金
469,428
317,566
151,862
5 款繰入金 1項繰入金
12
説
金を頁
329 428
一般会計繰入金
140,000 士地区画整理事業基金繰入金
明
329 428
140,000
歳
2
玲
入
1桑逃金
(単位:千円)
目
/1う凡'
1.ネ桑越金
前年度
分
本年度
比較
0
エノ
1
繰越金
」叩
区
0
訓・
6 款繰越金
エノ
1
款
6
繰越金
1.前年度純繰越金
説
金額
前年度純繰越金
明
2.歳
入
手数料
(単位:千円)
月
ノ凡.A.
本年度
1.手数料
H6
訓
116
畑ハ
1
7 款使用料及び手数刈
項
1
壮一河
次
7
使用料及び手数料
前年度
105
105
艮Π
比較
分
1.諸証明手数料
区
H
11
手数料
14
説
金を頁
Ⅱ6
1明
諸証明手数料
備付図而の謄抄本又はその原本の写し交付手数料
54
62
1
﹂斥
2
]5
入
エノ
1
款
8
、
財産収入
財産運用収入
(単位:千FD
ノ气゛げ
工
1
一一
8 款財産収入
財産運用収入
390
△389
390
△389
区
分
1.利子及び配当金
一一一一、
計
比較
{台
1.利子及び配当金
前年度
金
本年度
目
艮P
説
土地区画整理事業基金預金利子
1明
2
歳
入
珀・
1
款
9
諸収入
町預金利子
(単位:千円)
1.町預金利子
前年度
比較
0
計
上扣
分
1.町預金利子
0
9 款諸収入 1項町預金利子
16
金御
i兄
J、
本年度
区
伺
ノ、・人一
町預金利子
1明
2
歳
17
入
1
2
士示
9
、
諸収入
雑入
(単位:千円)
/Nモんー
2,000
0
2,001
2,001
0
1.違約金及び延滞利息、
1.雑入
{各
雑入
2,000
.
2項
区
0
計
9 款諸収入
比較
金
1.違約金及び延淵啄1」息、
2.雑入
前年度
分
本年度
目
則]
説
明
違約金及び延滞利息、
2,000 雑入
2,000
2
歳
入
10 款
町債
1項町債
(単位:千円)
,凡・ノエー
75,900
比較
翼Π
区
刀
△7,900 1'津嘉山北士地区画整
理事業債
計
68,000
75,900
△7,900
10 款町債 1項町イ貨
W
ヅ'
68,000
前年度
百
1.士地区画整理事業債
本年度
金
伺
説
68,000 津嘉山北士地区画整理事業債
明
68,000
歳
3
19
出
目
1.一般管理賓
本年度
10,392
前年皮
10,651
比較
△259
特
国県支出金
0
1項
財
1原
源
その他
の
財
地方債
0
Ⅱ6
総務管理費
内
(単位:千円)
訳
本
皮 定
予念矛努賓,
甲
1款
一般a村原
/1うJ゛
区分
】 0,276 2.給料
影ι
金を頁
明
3.職員手当讐
4,961 一般職員給料・(ν＼)
3,657 管理職手当
4.共済"
24
j血勤手当
一般1幟員期末手当
1,193
総合事務組合退職手当負担金 1, HI
735
勤勉手当
1,657 艸縄県市町木j'職員共済組合負担金
4,961
564
1,623
12.イ斐務賀,
14.使用料及
び賃借料
19.負担金、
補助及び
交付金
28.繰出金
計
1款 1怠矛劣賀,
10,392
1項
10,651
総矛劣管理費
△259
0
0
H6
10,276
6
6
104
沖縄県市岡、村職員亙助会負担金 25
地方公務員災害補償基金負担金 9
6
窓口収納手数料
有料道路通行料及び駐車場使用料 6
(社)街づくり区画整理恊会会費
・上地区画整理研究会負担金
一般会計繰出金
94
10
3
歳
出
、
本年度
前午度
比較
年
噛
国県支出金
1.事業費
763,576
873,269
△ 109,693
527,483
度
定
本
目
エノ
1
2 款士地区画整理事業費
d)
財
地方債
則
1原
源
その他
68,000
26,400
津嘉山北士地区画整理事業贄
内
訳
一般財源
(単位
千円)
/f/T-
艮P
区分
141,693 1.報酬
説
金額
明
10,996 津嘉山北士地区画整理審議会報酬(1
0人)
98
津嘉111北士地区画整理評価委員報酬
2.斜洲斗
3.職員手当轡
4. Jキ1斉賀,
10
(2人)
区画交渉員帆酬(1人)
1,844
物件補償嘱託員帳酬(ν＼)
3,600
確定測量嘱託員報酬(ν＼)
3,600
保留地処分嘱託員a/＼)
1,844
22 4別 ・・・"釧哉員給料・(6 人)
22 454
18,306 扶養于'当
1,332
180
特殊勤務手当
75
通勤手当
324
住居于・当
・・・般職員刈末手当
5,331
840
上11五t ヨ三竺1
総合小務組合退職乎当負担金 5,165
勤勉乎当
3,281
時間外勤務及び休日勤務手当 1,フ78
フ,164 沖縄県市岡'村職員共済組合負担金
フ, OH
フ.1舌4釜
9.旅費
1 600
136
沖縄県市町村職員互助会負担金Ⅱ2
地方公務局災害補償基金負担金 U
1 600
人夫賃
Ⅱ4
.筈通が代費
司り知_1_1北士地区画整理評価員、費用介
イ1yi'
津嘉1_1_1北士地区画整理審議会費用弁
20
f詮
375
消粍品費
72
印刷製本費
'
H.需用費
2 款士地区画整邸事業費 1 項津嘉山北士地区画整理事業費
20
527
-C
山斥
3
21
出
士地区画整理事業費
年
本年度
前年度
比較
Id
国県支出金
則
源
源
その他
の
則
地方債
津嘉山北士地区画整理事業費
内
(単位:千FD
貨d
訳
一般財源
1述.ラ)
説
,ク呑
月
1項
金
度 定
2款
修繕料
12.役務費
13.委託料
M.使用料及
び賃借料
15.工弓予翫ξ負
費
2.士」也区画、,'
理事業基゛
整備事業ψ
140,000
計
903,576
2 款士地区画整理事業贄
873,270
1項
139,999
0
0
140,000
0
30,306
527,483
68,000
166,400
ト11,693
津嘉山北士地区画整理事業費
16.原材料費
22.補償、補
填及び賠
償金
15.工事請負
費
2,294 通信運搬費
明
80
373
4Ⅱ
広告料
207
士木積算シス弘データ更新手数料
115
工作物申請手数料
不動産鑑定手数料
1,188
49,438 物件訓査業務等委託料
詳細設計業務委託料
沖縄県市町村磁気探査支援業務委託
利
換地修正業務委託料
出来形硫認業務委託料
実施計画作成業務委託料
技術支援委託業務
114
1,514 コンピューター等使用料・
400
重機等使用料
207,472 村り県1上北士地区画整理事業工事費
津殊U_岡■J也区画整理事業工事(単
独弓、1:業)
300 原材料費
300
441,375 物件補償質
418,020
物件補償費(単独事業)
23,355
140,000 工事諸負安
]40,000
3
設
出
3
款
本
特
度
則
也力債
1原
国県支出金
基金積立金
源
内
1.基金積立も
421,001
300,390
120,611
0
0
その他
421,000
副'
421,001
300,390
120,6U
0
0
421,000
司
工
1
、
3 款基金積立金
(単位:千円)
,凡「んー
訳
侭Π
基金積立金
22
一般則'源
区分
25.積立釡
Y"
比較
1項
眺
前年度
則
金
本年度
の
1
目
戸
基金積立金
説
明
421,001 士地区画整理事業基金稙立金
421,001
3
歳
23
出
士示
4
公債費
1 工百
"ー、
目
本年度
定
度
前作度
比較
特
国県支出金
1.元金
2.利子
訓'
4 款公債費
ト17,344
29,618
176 962
1 工【豆
公債費
ト10,656
31,353
172,009
6,688
△ 1,735
4,953
0
0
0
財
1原
源
その他
の
財
地方債
0
0
0
公偵費
内
(単位:千円)
一般財源
0
0
0
,凡う凡、
訳
11 ]
IX 分
147,344 23.イ買i塁金
利子及び
割引料
29,618 23.征命塁金、
利子及び
割引料
176,962
説
釡を頁
明
147,344 元金
29,618 利子償還金
一時借入釡利子償還金
147,344
28,659
959
モ
"豚
3
出
ー、
1
内
(単位:千円)
訳
一般則、源
500
500
0
0
0
0
500
500
500
0
0
0
0
500
予備豊
24
.んJ見一
Rn
額
則
源
1原
その他
財
予備費
金
、
エノ
1
5 款予備費
,牛
債
計
年
噛
国県支出金
比較
の
方
1.予備費
前年座
定 地
本年度
本
伺
1
款
予備贄
5
説
区分
30.予備費
500
予備費
明
500
25
書
明
細
(士 地区 画整 理
一般職
)
与
和
^
(1)総括
単位:千円
合
分
費
与
給
共済費
職員数
区
報酬
給料
職員手当
計
備
本年度
7
27,415
21,963
49,378
8,821
認,199
前年度
7
29,476
22,925
認,401
10,351
62,752
△ 2,061
△ 962
△ 3,023
△ 1,認0
△ 4,553
比
較
職員手当
の内訳
扶養手当
住居手当
寺休
区分
考
斗
単位:千円
間外 特殊勤務
日剃J 示芳 手
当
通勤手当 管理職手当 期末手当
勤勉手当
退職手当
児童手当
負担金
本年度
1,332
324
1,フ78
180
99
564
6,認4
4,016
6,306
840
月1」'1三 1窒
1,392
324
1,フ78
180
158
564
フ,032
4,057
6,780
660
比較
△ 60
△諦
0
△ 508
△ 41
△ 474
180
(2)
給料及び職員手当の増減額の説明
区分
増減額
単位:千円
増減事由別内訳
説
備
明
考
給与改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
平均定昇率
器
0.99%
0職員数の異動状況
(現に在職する職員)
給
料
△ 2,061
本年度
前年度
その他の増減分
(新規採用数)
7人
0人
7人
0人
△ 2,083 0採用退職の状況(会計転出入等含む)
会計転入者
会計転出者
2人 H27年度中
2人
給与改正に伴う増減分
職員手当
△ 962
26
△ 60 勤勉手当
0退職手当負担金
△聡児童手当
0 特殊勤務手当
△ 508時間外勤務手当
△ 41
△ 474
180
00
その他の増減分
扶養手当
住居手当
△ 962 通勤手当
管理職手当
期末手当
27
(3)給与及び職員手当の状況
ア職員一人当たりの給与
単位:円
育
分
区
一般行政職
平均給料月額(円)
325,310円
平成28年4月1日現在 平均給与月額(円)
352,910円
平均年齢
(歳)
44歳03ケ月
平均給料月額(円)
349,700円
平成27年4月1日現在 平均給与月額(円)
378,714円
(歳)
46歳05ケ月
平均年齡
税務職
教
職
薬剤師
医療技術職
福祉職
現業職
薬剤師医療技術職(栄養士・保健師)
福祉職(保育士・社会福祉士)
イ
初任給
国
ー"斐行政職(円)
/J
現
業
高
行政職
大
学
卒
卒
校
144,600円
176,700円
の
制
職(円)
142,000円
144,600円
176,700円
度
二
区
行政職
分
区
育
ウ級別職員数
級
平成28年4j三11日現在
般行政職
構成比
職員数
(%)
級
職
丁力
職員数
教
構成比
(%)
級
職
構成比
職員数
(%)
薬剤師医療技術職
級
職員数
構成比
(%)
福
級
1級
1級
1級
2級
H.3
2級
2級
2級
2級
3級
14.3
3級
3級
3級
3級
4級
0.0
4級
4級
4級
4級
5級
42.8
5級
5級
5級
5級
6級
14.3
6級
6級
6級
6級
0
0.0
7級
7級
7級
7級
7
100.0
14.3
1級
1級
1級
1級
0.0
2級
2級
2級
2級
3級
14.3
3級
3級
3級
3級
4級
14.3
4級
4級
4級
4級
5級
42.8
5級
6級
5級
5級
6級
14.3
6級
6級
6級
6級
7級
0.0
7級
7級
7級
7級
2級
0
計
計
1級
計
三百
十
引
計
100.0
祉
職員数
計
1級
計
14.3
計
1級
7級
平成27年4j三11日現在
税
計
分
(級別の標準的な職務内容)
区
1
級
2
級
級
3
級
4
級
到王
長
イ丁
政
職
主事
技師
主事
技師
6
級
課
主
5
査
等
主
28
査
等
長
7
祓
部長
政策調整監
職
構成比
(%)
29
昇給
二1二
区
・十
分
表
一般行政職
員
数(A)
職
(人)
昇給に係る職員数(B)
補正後
給
(人)
6 方柘
(人)
号給
(人)
号
8
率
職
8号給以上(人)
(B)/(A)
員
比
数(A)
7
(人)
4
給
(人)
6
方柘
(人)
8
給
(人)
号
補正前
号
(人)
給
2
号
号給数別内訳
四湖
(人)
昇給に係る職員数(B)
率
比
(人)
(人)
4
号給数別内訳
7
号給
2
8 号給以上(人)
山)/(A)
四湖
な
的
育
合
代
税務職
教
職
薬剤師
医療技術職
職
福祉職
種
現業職
支
区
フJ
補
正
補
国
力
率
オ期末手当・勤勉手当
ーユ'.
の
月Ⅱ
制
度
別
期
(月分)
6月
後
正
給
支
給
1 2月
(月分)
支給率計(月分)
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
2
0 2 5
2
1 7 5
4
20
有
1
9 7 5
2
1 2 5
4
10
有
2
0 2 5
2
1 7 5
4
20
有
考
備
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
ノ＼
20年勤続の 器年勤続の 35年勤続の
最高限度者網分)
者例分) 者明分) 者明分)
その他の加算措置等
定年
支糸合率等
25
55625
34
5825
49
59
49
59
特
前早期退職
例措置
20 %加算]
[ 2 %
定年
国の制度
(支給率等)
25
55625
34
5825
49
59
49
59
特
[ 3 %
30
ー)^
剛早期退職
例措置
妬%加算]
備
考
31
キ特殊勤務手当
代
区
全職種
表
的
な
育
ノ＼
ー"斐行政職
税務職
教
職
薬剤師
医療技術職
職
種
福祉職
給料総額に対する比率(%)
支給対象職員の比率(%)
(平成27年4月1日現在)
代表的な特殊勤務手当の名称
分
容
その他の手当
ク
国の制度の異同
区
手
当
同
住居手
当
同
勤
当
異
扶養
通
手
差
異
の
バス等の運賃等相当額(支給限度額
内
3 5,0 0 0円)
現業職
地方債の前々年度における現在高、並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
単位:千円
当該年度中増減見込
ノ＼
区
前々年度末
前年度末
当該年度中
当該年度中
当該年度末
現在高
現在高見込額
起債見込額
元金償還見込額
現在高見込額
士地区画整理事業債
2,204,844
2,192,889
68,000
147,344
2,113,545
計
2,204,844
2,192,889
68,000
147,344
2,113,5妬
32
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