活動・収支計画(2015)

2015 年度
平成 27 年度
活動計画
事業項目
１．環境保全活動
①富士山清掃
②拾う・捨てない・捨て
させないプロジェクト
概
要
行政（国・県・市町村）や他の関係団体と連携、協働しながら、
富士山麓で企業・教育機関等との活動を予定している。
昨年度に引き続き、山梨県との協働事業として、富士山クリーン
アップ補助金により、鳴沢村管内建設廃材の大量不法投棄ごみの
撤去を継続。また、静岡県で 2014 年度から施行された富士山不
法投棄廃棄物撤去費補助事業を活用し、静岡県側での行政との連
携を強化する。
また、静岡県富士市の国道 469 号線及び県道 24 号線においてア
ダプトロードプログラムを締結する。
清掃活動単体の実施だけでなく、事前学習プログラムの提案や、
他の体験活動と組み合わせるなど、環境問題への理解が深まるプ
ログラムの工夫を行う。
一般団体…68 回／年 5,000 人目標
定例クリーン活動…12 回／年
600 人目標
2014 年度に引き続き富士山ごみマップ調査及びモニタリングを
実施する。また、ごみ問題をテーマにした環境教育プログラムの
開発に加え、スタッフの研修を行う。
※一般財団法人セブン-イレブン記念財団とのパートナーシップ
協定により実施
③外来種調査・駆除活動 2014 年度の成果として、山梨・静岡両県にて、官・民が協働で特
定外来植物の駆除に取り組む体制が整ったので、今年度はその連
携をさらに強め、活動の拡大を図る。また、富士山クラブがこの
分野における両県のパイプラインの一つとなれるよう、情報の収
集と交換を行いながら活動を進める。
２．環境教育活動
①教育プログラム
②キャンプ
地元の宿泊、教育施設へ環境教育プログラムの企画提案を行い、
トレッキングや自然体験活動などのフィールドプログラム実施
回数を増やす。また、参加者に「気づき」を与えられる屋内外で
実施できる環境学習ワークショップなどのプログラム開発を行
う。
子どもたちを対象とした当クラブ主催のキャンプを 8 月 4 日～7
日に実施する。※公益財団法人粟井英朗環境財団助成事業
1
③リーダー養成
３．森林保全活動
①西臼塚ふれあいの森
環境教育スタッフのスキルアップ講習会、さらに救命救急講習と
安全管理講習を年度末に行う。また、新規環境教育スタッフ増員
のためのブルーリーダー養成講座を開催する。
西臼塚ふれあいの森（協定林内）で、今までに植樹した樹木の生
育調査を行う。あわせてニホンジカの食害についても調査する。
この結果をもとに、樹木の食害対策及び、富士山固有の遺伝子を
持つ植物による森づくりを行うための長期計画をたてる。
②富士山南面森林調査
調査内容のデータベース化を進めるとともに、富士山の森の再生
のために、外部へのデータ提供、データ活用を考える。外部への
提供については、データ管理委員会において審査する。
③森づくり
（富士宮市との協働）
富士宮市と協働で実施した北山工業団地内の育樹作業として、
下刈作業を実施する。広報活動も積極的に行い、継続的な森づく
り体制の基盤を確立する。
④竹林整備
静岡地域での定例活動として、伐採作業を年 5 回、及び門松づく
りなどのイベントを実施する。また、伐採技術のスキルアップ、
活動範囲の拡大について検討する。その他、竹クラフトなどの出
張イベントを企画実施する。
４．広報活動
①クラブ通信・ＷＥＢ
富士山クラブ通信を年 4 回発行。当クラブの WEB サイト、それに
連動した Facebook や Twitter を活用して、活動状況と富士山の
現状について広く発信する。
②富士山の日フォーラム
2 月 23 日（火）の富士山の日を中心に、20 日～23 日にかけて富
士山の日イベントの開催を予定。ユネスコへの世界遺産としての
富士山の保全報告が 2016 年 2 月に行われるので、それに関連し
たフォーラム・シンポジウムを企画する。
③イベント・出展
機会を捉え、富士山クラブの活動アピール、会員拡大を行う。も
りの学校で展示会やイベントを開催、富士山の情報発信する場所
として活用する。
④広報ツールの充実
パンフレット、ちらし、ポスターなどの紙媒体と、Youtube や電
子ブックなどの WEB 媒体を、年代やアクセス性などを考慮して、
効果的に使い、広く一般に情報を届ける。
2
⑤募金箱の設置
富士山麓での観光誘致が盛んになっていることから、募金箱の設
置協力をお願し、設置場所を増やす。
⑥関連グッズ販売
富士山クラブオリジナルグッズの販売を継続する。
５．ネットワーク活動
山梨県、静岡県で具体的な実践活動を続け、環境省、国交省、林
野庁とも連携しているＮＰＯとしての強みを活かし、富士山クラ
ブが各ステークホルダーをつなぐコーディネート役として、富士
山の環境保全及び共通した環境問題に取り組むため、活動の連
携、協力を促進する。
富士河口湖町の委託事業として、富士山クラブの海外ネットワー
クで培ったノウハウや、人的ネットワークを活用して、グローバ
ルな視点を持ち、行動ができる人材育成を目的とした国際交流事
業を企画、実施する。富士山姉妹山ネットワークを活かした情報
発信、啓発活動、政策提言活動を行う。
アジア 3R 推進市民ネットワークの一員として、情報交換や意見
交換を通じて、日本及びアジアの 3R 推進や、地域の環境の向上
に寄与する。アジア 3R フォーラム日本大会、また 3R の政府間国
際会合のサイドイベントとして実施される NGO 大会の企画、委託
運営を担当する。
神田紫さんと行く富士登山（8 回目）7 月 31 日-8 月 1 日（金、土）
の企画のほか、富士山の見える山トレッキング、開山祭ツアーな
ど、会員同士のネットワーク、地域コミュニティとの活動交流プ
ログラムを実施する。
日本全国でのエコ活動を呼び掛ける、ふるさと清掃運動会実行委
員会一員として、「第 9 回ふるさと清掃運動会」を実施、また会
員らに参加を呼び掛ける。
富士山圏全域で、国、県、各市町村、NPO が構成メンバーとなり
「ぐるり富士山一周清掃」実行委員会を立ち上げ、両県での一斉
清掃ほか、富士山を一周する道路、観光地周辺での清掃活動を行
う。地域で一丸となった富士山保全をアピールするとともに、活
動を通じて、富士山圏に住む地域コミュニティの市民として、ご
みのでない富士山地域づくりの具体的提言を行う。
3
７．財務基盤の強化
補助金や助成金を活用し、活動の充実・拡大・発展を目指す。
地元企業や団体に向けて、会員となり、活動に参加してもらえる
よう、支援や協力を働きかける。
WEB と連動した、寄付や募金の呼びかけを行う。
4
平成27年度　活動計算書（予算）　（一般正味財産の部)
特定非営利活動法人富士山クラブ
平成27年4月1日～平成28年3月31日
(単位：円)
科　目
22
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2. 受取寄付金
受取寄付金
3. 受取助成金等
受取民間助成金
受取地方公共団体補助金等
受取国庫補助金等
4. 事業収益
環境保全活動収入
環境教育活動収入
森林保全活動収入
ネットワーク活動収入
広報活動収入
5. その他収益
協賛金収入
協力金収入
受取利息
雑収入
期末貯蔵品棚卸
23
経常収益計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
平成26年度
予算
5,400,000
2,700,000
2,700,000
8,000,000
8,000,000
6,200,000
3,500,000
1,700,000
1,000,000
17,000,000
12,330,000
3,500,000
85,000
1,085,000
平成26年度
実績
平成27年度
予算
前年差異
4,900,000
1,016,000
2,400,000
8,000
1,076,000
400,000
5,275,000
2,479,000
2,796,000
7,600,258
7,600,258
4,539,473
3,439,473
1,100,000
0
18,274,461
14,527,390
1,890,529
177,372
1,629,170
50,000
9,377,366
1,016,000
2,000,000
8,648
5,651,660
701,058
5,300,000
2,595,000
2,705,000
6,000,000
6,000,000
4,450,000
3,400,000
1,050,000
0
20,050,000
16,000,000
2,800,000
200,000
1,000,000
50,000
2,050,000
1,016,000
0
8,000
776,000
250,000
25,000
116,000
△ 91,000
△ 1,600,258
△ 1,600,258
△ 89,473
△ 39,473
△ 50,000
0
1,775,539
1,472,610
909,471
22,628
△ 629,170
0
△ 7,327,366
0
△ 2,000,000
△ 648
△ 4,875,660
△ 451,058
41,500,000
45,066,558
37,850,000
△ 7,216,558
5
備考
新規会員獲得目標
個人　60人（H26年度52人）
団体　2団体（H26年度3団体）
ふるさと清掃運動会運営経費
H26火災保険金490万
平成27年度　活動計算書（予算）　（一般正味財産の部)
特定非営利活動法人富士山クラブ
平成27年4月1日～平成28年3月31日
(単位：円)
科　目
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
（1）人件費
職員給与
臨時雇賃金
法定福利費
人件費計
（2）その他経費
各事業共通項目
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
租税公課
保険料
賃借料
支払手数料
雑費
環境保全活動
清掃活動
ごみマップ調査
定例クリーン活動
外来種駆除活動
アレチウリ駆除活動
活動推進費
環境教育活動
フィールドワーク（～高校生向け）
フィールドワーク（一般向け）
キャンプ
講演・ワークショップ
56
その他（スタッフ養成、研修）
57
森林保全活動
森林調査活動
森づくり活動
活動推進費
ネットワーク活動
国内ネットワーク活動
国外ネットワーク活動
交流活動
広報活動
ホームページ
富士山クラブ通信
富士山の日フォーラム
イベント出展他
グッズ製作
パンフ製作
富士山大好き！百人の会活動
ふるさと清掃運動会
その他経費計
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
事業費計
平成26年度
予算
平成26年度
実績
平成27年度
予算
前年差異
備考
9,941,952
3,151,400
1,414,464
14,507,816
9,943,757
2,738,218
1,555,936
14,237,911
10,000,000
2,770,000
1,600,000
14,370,000
56,243
31,782
44,064
132,089
4,077,184
53,424
1,017,600
0
366,336
373,120
320,544
270,512
686,880
932,800
30,528
25,440
2,660,000
2,168,000
5,070,630
10,176
888,318
6,050
681,536
1,098,404
515,712
223,715
592,370
932,800
31,345
90,204
2,200,418
1,591,841
193,217
24,927
32,715
0
357,718
679,780
46,805
154,694
409,538
13,095
4,348,000
0
848,000
7,200
380,000
454,000
370,000
256,000
956,000
932,800
31,000
113,000
1,684,000
1,240,000
42,000
12,000
75,000
18,000
297,000
972,000
104,000
17,500
416,000
17,000
△ 722,630
△ 10,176
△ 40,318
1,150
△ 301,536
△ 644,404
△ 145,712
32,285
363,630
0
△ 345
22,796
△ 516,418
△ 351,841
△ 151,217
△ 12,927
42,285
18,000
△ 60,718
292,220
57,195
△ 137,194
6,462
3,905
55,648
417,500
361,852
400,000
0
27,500
372,500
1,500,000
70,000
450,000
980,000
3,280,000
556,000
1,452,000
300,000
250,000
180,000
542,000
2,500,000
2,500,000
15,917,184
541,887
93,259
21,264
427,364
747,190
14,510
32,000
700,680
2,075,295
83,546
1,283,789
129,360
105,207
129,253
344,140
2,060,239
2,060,239
13,375,439
382,000
5,000
62,000
315,000
1,150,000
100,000
100,000
950,000
1,644,000
200,000
1,150,000
200,000
24,000
60,000
10,000
50,000
50,000
10,230,000
△ 159,887
△ 88,259
40,736
△ 112,364
402,810
85,490
68,000
249,320
△ 431,295
116,454 H27HPリニューアル10万
△ 133,789
70,640
△ 81,207
△ 69,253
△ 334,140
△ 2,010,239
△ 2,010,239 H26委託契約（200万）終了
△ 3,145,439
30,425,000
27,613,350
24,600,000
△ 3,013,350
0
72,000
420,000
1,500,000
17,600
241,300
770,500
470,600
6
H27車検3台
H26上下水道減免申請5万
H27火災保険料42万
H26は備品購入
H26年度端末等備品購入
H27年度プロジェクタ、スクリーン購入（セブン助
成）
平成27年度　活動計算書（予算）　（一般正味財産の部)
特定非営利活動法人富士山クラブ
平成27年4月1日～平成28年3月31日
(単位：円)
科　目
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
管理費
（1）人件費
職員給与
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
研修費
人件費計
（2）その他経費
会議費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
諸会費
租税公課
顧問料
保険料
賃借料
支払手数料
雑費
減価償却費
期首貯蔵品棚卸
その他経費計
管理費計
予備費
経常費用計
当期一般正味財産増減額
前期繰越一般正味財産額
指定正味財産からの振替額
指定正味財産への振替額
次期繰越一般正味財産額
平成26年度
予算
平成26年度
実績
平成27年度
予算
前年差異
備考
2.
9,558,048
60,800
1,592,736
42,000
196,416
11,450,000
9,559,791
1,482
1,554,620
66,792
66,440
11,249,125
9,620,000
0
1,580,000
45,000
60,000
11,305,000
212,000
9,576
902,400
31,800
204,564
67,040
57,456
20,000
698,488
324,900
123,120
167,200
125,472
40,860
2,000,000
515,124
5,500,000
16,950,000
0
47,375,000
△ 5,875,000
36,678,352
3,000,000
0
33,803,352
325,191
79,880
885,395
121,100
391,615
196,884
92,439
20,000
923,150
324,000
106,180
167,200
135,047
106,652
2,131,761
397,220
6,403,714
17,652,839
0
45,266,189
△ 199,631
36,678,352
1,000,000
△ 1,000,000
36,478,721
212,000
90,000
720,000
124,000
108,000
80,000
66,000
20,000
930,000
324,000
172,000
167,000
125,000
55,942
1,700,000
701,058
5,595,000
16,900,000
0
41,500,000
△ 3,650,000
36,478,721
2,300,000
0
35,128,721
60,209
△ 1,482
25,380
△ 21,792
△ 6,440
55,875
△ 113,191
10,120
△ 165,395
2,900
△ 283,615
△ 116,884
△ 26,439
0
6,850
0
65,820
△ 200
△ 10,047
△ 50,710
△ 431,761
303,838
△ 808,714
△ 752,839
0
△ 3,766,189
△ 3,450,369
△ 199,631
1,300,000 H26もりの学校修繕費100万取崩
H27車両維持資金180万、もりの学校修繕費50万取崩
1,000,000 H26、20周年への寄付100万を積立
△ 1,350,000
平成27年3月31日現在
7
平成２７年度　活動計算書（予算）（指定正味財産の部）
特定非営利活動法人富士山クラブ
平成27年4月1日～平成28年3月31日
(単位：円)
科　目
1
2
3
4
前期繰越
もりの学校修繕積立金
森づくり資金積立金
車両維持資金積立金
20周年記念積立金
新規活動資金積立金
一般正味財産からの振替額（増加額）
もりの学校修繕積立金
森づくり資金積立金
車両維持資金積立金
20周年記念積立金
新規活動資金積立金
一般正味財産への振替額（減少額）
もりの学校修繕積立金
森づくり資金積立金
車両維持資金積立金
20周年記念積立金
新規活動資金積立金
次期繰越
もりの学校修繕積立金
森づくり資金積立金
車両維持資金積立金
20周年記念積立金
新規活動資金積立金
平成26年度
実績
21,635,160
3,328,630
3,350,000
7,956,530
0
7,000,000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
21,635,160
2,328,630
3,350,000
7,956,530
1,000,000
7,000,000
8
平成27年度
予算
21,635,160
2,328,630
3,350,000
7,956,530
1,000,000
7,000,000
0
0
0
0
0
0
2,300,000
500,000
0
1,800,000
0
0
19,335,160
1,828,630
3,350,000
6,156,530
1,000,000
7,000,000
差異
備考
0
1,000,000
0
0
△ 1,000,000 H26指定寄附
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
△ 1,300,000
500,000 H26トイレ屋根修繕、H27分電盤工事
0
△ 1,800,000 車検、保険代等維持費
0
0
2,300,000
500,000
0
1,800,000
0
0

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