静岡県大井川広域水道用水供給事業平成 27 年度予算の概要平成 27 年度は、前年度に引き続き島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市の７市に、日量最大で 116,700m3 の用水供給を行います。また、円滑な用水供給を行うために必要となる、浄水場やポンプ場及び送水管路等の運営・管理、修繕や定期点検等を行います。建設改良事業は、現在稼働している施設の更新工事、耐震性向上のための可とう管補強工事及び川口取水工共有電気設備更新のための負担金を計画しています。１業務の予定量 ① １日最大供給水量及び年間供給水量（単位：㎥）平成 27 年度 1 日最大供給水量平成 26 年度年間供給水量 1 日最大供給水量年間供給水量増減 1 日最大供給水量年間供給水量島田市 8,100 2,831,598 8,100 2,824,308 0 7,290 焼津市 8,700 3,041,346 8,700 3,033,516 0 7,830 掛川市 44,900 15,696,142 44,900 15,655,732 0 40,410 藤枝市 15,800 5,523,364 15,800 5,509,144 0 14,220 御前崎市 13,000 4,544,540 13,000 4,532,840 0 11,700 菊川市 18,500 6,467,230 18,500 6,450,580 0 16,650 牧之原市 7,700 2,691,766 7,700 2,684,836 0 6,930 116,700 40,795,986 116,700 40,690,956 0 105,030 合計 ※合計年間 105,030 ㎥の増は、閏年に伴う１日分の増による。 ②建設工事等決算額（千円）件数備考稼動している浄水場等の更新費等施設更新等整備費 101,057 ４件・大須賀受水点水質監視装置更新工事・右岸第２調整池可とう管補強工事・川口取水工共有施設電気設備更新工事負担金ほか合計 101,057 ２収益的収入及び支出予算安全・安心な水道用水を供給団体に送るために必要な費用と、それによっていただく料金収入等の予算です。収益的収入及び支出費用 4,114,469 千円収益 4,997,929 千円その他3 1 9 , 千円 8 7 9 純利益 883,460 千円純利益(税抜) 875,483 千円＜主な項目の説明＞給水収益・・・構成団体７市への用水供給にかかる料金収入県補助金・・・長島ダム管理費等にかかる県からの補助金市補助金・・・地方公営企業繰出制度に基づく市からの補助金人件費・・・職員等の給与費、法定福利費等動力費・・・浄水場やポンプ場等の電気料金修繕費・・・浄水場やポンプ場等施設の維持補修費委託料・・・浄水場やポンプ場等施設の保守点検費等ダム管理費等・・・長島ダム管理費及び所在市町村交付金相当額減価償却費・・・取得した資産（土地を除く）について、法定耐用年数により費用化したものその他費用・・・薬品費、一般事務費ほか支払利息・・・過去に借り入れた企業債、市からの借入金の返済利息純利益・・・支出に対し収入が上回った額３資本的収入及び支出既存施設の更新・改良に要する経費の予算です。また、過去の建設時に借りた企業債の元金償還金も含まれます。資本的収入及び支出収入 641,527千円支出 2,361,740千円補てん必要額 1 ,720,213千円＜主な項目の説明＞出資金・・・市からの建設出資金や長島ダム建設に係る県からの出資金補助金・・・地方公営企業繰出制度に基づく市からの補助金補てん必要額・・・支出に対し収入が不足する額を補てんする資金建設改良費・・・既存水道施設の更新等のための建設費企業債償還金・・・過去に借り入れた企業債の元金償還金 ※資本的収入が資本的支出に対し不足する額（1,720,213 千円）は、内部留保資金などの給水収益によって得られた利益等で補てんされます。