野田市監査委員告示第３号 平成２７年度財政援助団体等監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知が あったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規 定により次のとおり公表する。 平成２８年３月２日 野田市監査委員 染 谷 肇 同 新 井 栄 子 同 野 口 義 雄 野 市 市 第 ２６５号 平成２８年２月１８日 野田市監査委員 同 同 染 新 野 谷 井 口 栄 義 肇 子 雄 様 様 様 野田市長 根 本 崇 平成２７年度財政援助団体等監査結果に基づく措置について 平成２７年１２月９日付け野監第２１７号にて通知のありました件について、 別紙のとおり提出いたします。 平成２７年度 財政援助団体等監査是正改善計画報告書 (1) 指定管理者に対する指摘事項 指 摘 事 項 ① 実費精算の燃料費が、野田市斎場 業務報告書及び野田市関宿斎場業 務報告書の収支状況報告に記載さ れていなかった。燃料費は、年度協 定書に基づき指定管理料として支 払われるものであるため、平成２７ 年度以降は、業務報告書に記載する こと。 ② 業務報告書、労働者支払賃金報告 書及び支出予算の執行状況調べに おいて、人件費に関わる従業員数に 統一性がなかった。人件費は、指定 管理に関する支出の中でも大きな ウエイトを占める部分であるため、 今後市に報告書等を提出する際は、 統一性に注意し、正確に報告するこ と。 是 正 改 善 状 況 平成２７年度フォローアップ選 定委員会に提出した業務報告書の 収支状況報告には、燃料費を指定管 理料として記載しました。 今後も報告書には記載してまい ります。 【タカラビルメン株式会社】 従業員数については、年度途中の 入退職者について、入退職年月日を 確認し、訂正いたしました。 今後は、業務報告書の人員配置に 年度途中の入退職者も記載し、労働 者支払賃金報告書等との統一性に 注意してまいります。 【タカラビルメン株式会社】 区 分 処置済 実施中 検討中 未処置 処置済 実施中 検討中 未処置 (2) 所管部局に対する指摘事項 指 摘 事 項 ① 仕様書では、使用料を徴収した場 合は翌日までに市に納入すること とされているが、タカラビルメン株 式会社が定めた現金取扱いマニュ アルでは、毎週金曜日に納入するこ ととされていた。また、実際の納入 も、現金取扱いマニュアルに従い行 われていた。市民課は、例外的に承 認をしていたとのことだが、承認に ついての書類は作成していなかっ た。仕様書の内容を変更する場合 は、基本協定に基づき協議の上、速 やかに協議書を作成すること。 ② 基本協定書第１４条第１項に「乙 （指定管理者）は、事前に甲（野田 市）の承諾を受けた場合を除いて、 本業務の一部を第三者に請け負わ せてはならない。」と規定されてい るが、委託業務の承諾については、 指定管理者の選定時に委託予定業 務名、委託予定事業者名等を記載し た委託業務計画書を提出させ、基本 協定書の締結をもって承諾し、承諾 書は作成していなかった。業務の一 部を第三者に請け負わせる場合は、 事前に承諾書等により承諾するこ と。 ③ 是 正 改 善 状 況 現在の仕様書では「徴収を行った 翌日（金融機関の休業日を除く）ま でに指定口座に納入すること」とさ れていたものを、原則として毎週金 曜日に納入することに変更して、変 更協定を締結しました。 なお、基本協定前に口頭で承認し ていた事項であるため、基本協定の 締結日から適用することといたし ました。 【市民課】 左記のご指摘を踏まえ、全ての指 定管理に係る委託承諾手続につい て、市の承諾を明確にするため、基 本協定書及び委託業務計画書の見 直しを検討しております。 【行政管理課】 区 分 処置済 実施中 検討中 未処置 処置済 実施中 検討中 未処置 指定管理者からの業務報告書、労 人数の相違については、指定管理 働者支払賃金報告書等の内容が、そ 者に確認し、従業員数を訂正いたし 処置済 れぞれの報告書間で相違が生じて ました。 実施中 いないか等を受領した時点で調査 今後については、提出する業務報 検討中 確認すること。 告書に年度途中の入退職者名、入退 未処置 職年月日を記載して提出するよう 指示し、他の報告書と相違がないか 確認いたします。 【市民課】
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