中津川市 定例記者会見資料 平成 28 年 2 月 18 日 平成２８年３月補正予算の概要 ■ 編成方針 補正予算の編成につきましては、下記の７つの方針で計上いたします。 ① 国・県等の補助金獲得に伴う事業 ② 地方創生関連事業 ③ 市単独の経済対策事業 ④ 寄附金を財源とする事業 ⑤ 基金積み立てのための事業 ⑥ 緊急対応が必要な事業、事業費の精算を行う事業 ⑦ 当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告による人件費の補正 ■補正を行う会計 一般会計 ······································· 1,751,107 千円 特別会計 国民健康保険事業会計（事業勘定）･･･････････････△281,528 千円 国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）････････△2,275 千円 下水道事業会計･････････････････････････････････△46,327 千円 簡易水道事業会計･･･････････････････････････････△14,228 千円 農業集落排水事業会計･･････････････････････････････4,881 千円 特定環境保全公共下水道事業会計･･････････････････△2,541 千円 介護保険事業会計････････････････････････････････△2,410 千円 後期高齢者医療事業会計････････････････････････････1,019 千円 企業会計 水道事業会計････････････････････････････････････△6,016 千円 病院事業会計･･･････････････････････････････････82,028 千円 合 お問い合わせ先 企画部 企画財務課 計 1,483,710 千円 担当者：水野信平 電話：0573-66-1111（内線 333） E-mail:[email protected] ■ 補正の主な内容 ① 国・県等の補助金獲得に伴う事業･･････････････････････････････････161,020 千円 小学校大規模改造事業 ··································· 137,926 千円 国の補正予算で国庫補助金を獲得できたため、H28 年度に予定していた西小学校大規模改 修工事を前倒しして実施します。 ■H28 前倒分 6 号棟、16 号棟 行政情報化運営事業 ····································· 23,094 千円 社会保障・税番号制度導入にあたり、国より地方自治体のセキュリティ強化対策を求 められており、国の補正予算を活用し、情報セキュリティ強化対策を行います。 ■ネットワーク再構築 ■メール無害化システム構築 ■生体認証システム導入 ■資産管理システム構築 ② 地方創生関連事業･･･････････････････････････････････････････････････95,887 千円 子どもを増やすための事業 ································· 6,117 千円 総合戦略等を踏まえた個別施策として、県が創設した補助金を活用し、若い世代の結 婚・出産・子育ての希望をかなえるための事業を実施します。 ■結婚相談所の開設、相談員による電話相談や個別アドバイス ■ハッピーマリッジサイト運営（婚活パーティやセミナーなどの案内） ■婚活に有効なノウハウやスキルを学ぶセミナーや各種イベントを開催 ■地域や各種団体が主体となって取り組む婚活イベント開催を支援 ■若者新婚世帯への家賃一部助成 地域木材需要拡大事業 ···································· 28,300 千円 高山市との広域連携事業として、本市のブランド材である東濃桧と高山市の飛騨の杉 を使用した家づくりを促進し、林業・木材産業の振興を図ります。 雇用対策事業 ············································· 6,325 千円 就職を希望する求職者と地元求人事業所との出会いの場を設け、雇用の促進と企業活 力の向上につなげます。 離職して 3 ヶ月以上経過した若者や子育て世代の女性、市外転入者の再就職の支援と 並行して、これらの人材を常用雇用した事業所に対し雇用定着の奨励金を交付し、事業 所が潜在的労働力を積極的に活用することを促進します。 若者の地元定着推進事業 ··································· 7,530 千円 若者の市内企業への就職を推進します。 ■地元就職情報配信 ■高校生、大学生、市内高校教諭の市内企業訪問バスツアーの実施 ■大卒者等の専門人材を積極的に雇用する企業の採用活動を支援 ■市立高校に専門のキャリアカウンセラーを設置し、学生の就職活動を支援 ■インターンシップを積極的に受け入れ新卒者の確保等に取り組む企業を支援 観光推進事業 ············································ 25,826 千円 リニア開業を見据え多くの観光客の方に訪れていただくため、潜在する観光資源一つ ひとつの魅力の向上、官民学の連携による地域の特産品等を活用した積極的なＰＲやメ ディアとタイアップした売り込みなどを行います。 観光広域連携事業 ········································ 15,000 千円 リニア開業を見据え当市だけではなく当市の周辺自治体と連携し、各自治体が持つ魅 力ある観光資源を結ぶ観光ルートの構築、首都圏へ向けたＰＲ活動等を展開します。 体験型観光推進事業 ······································· 2,073 千円 観光による滞在時間や宿泊客を増加させるため、地歌舞伎保存会や芸能文化団体と連 携し当市の歴史文化に触れてもらう体験型観光メニューの提供、充実に取り組みます。 外国人観光促進事業 ······································· 4,716 千円 中山道を歩かれる外国人観光客等へのおもてなしと観光地のイメージアップを図るた め、英語ガイドの育成や中津川宿から馬籠宿間にある公衆衛生施設の整備を行います。 また、外国人観光客のさらなる誘客を図るため、海外でのＰＲに取り組みます。 ③ 市単独の経済対策事業･････････････････････････････････････････････197,500 千円 なかつがわ全市緊急経済対策本部幹事会において、小規模で多くの市内業者の受注機会となる 経済対策が必要との意見が出されたことを受け、緊急的に市単独の経済対策事業を行います。 道路維持補修事業 ········································ 39,500 千円 ■道路側溝改修、排水路修繕などの維持補修工事 ・中津 277 号線 ・中津 120 号線 ・松源寺～大西線 ・丸山～子野線 ・坂本 83 号線 ・阿木 27 号線 ・坂下 39 号線 ・西桑原線 ・分田～下浦線 ・蛭川 53 号線 他 交通安全施設設置事業 ···································· 16,500 千円 ■歩道設置工事、トンネル照明 LED 化工事、案内板設置工事 ・中津 86 号線歩道設置 ・トンネル照明ＬＥＤ化 ・案内板設置（山口） 河川改修事業 ············································ 17,000 千円 ■護岸改修、河川堆積土排土などの河川改修工事 ・後田川護岸 ・板橋排水路 ・中垣外川護床 ・河川堆積土排土 他 ・十兵衛川護岸 道路新設改良事業 ······································· 109,500 千円 ■道路改良工事、待避所設置工事、舗装工事など ・中津 78 号線 ・中津 400 号線 ・坂本 200 号線 ・落合 145 号線 ・山口 45 号線 ・加子母 50 号線 ・中津 100 号線 ・中津 485 号線 ・坂本 133、134 号線 公園等維持管理事業 ······································ 15,000 千円 ■塗装修繕工事、スケートパーク補修工事、遊具修繕工事など ・桃山公園 ・中津川公園スケートパーク ・中津川市内公園施設遊具 ④ 寄附金を財源とする事業････････････････････････････････････････････3,317 千円 ふるさとづくり応援基金管理事業 ·························· 2,483 千円 ■ふるさと納税 118 人 146 件 4,191,000 円 ■使途 ふるさと納税のうち 2,483 千円をふるさとづくり応援基金に積み立て、翌年度 以降の事業に活用します。 社会福祉総務事業 ·········································· 174 千円 ■寄附者の意向：社会福祉事業に ■寄附者 木曽・東美濃演歌交流会 様 46,116 円 社会福祉法人さくら福祉会 様 121,438 円 匿名 15,900 円 ■使途 しあわせづくり基金に積み立て、翌年度以降の事業に活用します。 図書館資料管理事業 ········································· 50 千円 ■寄附者の意向：中央図書館の図書購入 ■寄附者 中津紙工株式会社 様 50,000 円 ■使途 中央図書館の紙工文庫（児童書）の図書を購入します。 文化振興事業 ··············································· 30 千円 ■寄附者の意向：文化振興のために ■寄附者 株式会社東濃新報社 様（多治見市） 30,000 円 ■使途 美術館建設及び美術品等取得基金に積み立て、翌年度以降の事業に活用します。 中学校運営事業 ············································ 580 千円 ■寄附者の意向：教育環境の充実 ■寄附者 深谷医院 深谷泰弘 様 500,000 円 昭和 60 年度卒福岡中学校第二回生一同 様 80,000 円 ■使途 福岡中学校図書室の木製書架、福岡中学校の備品を購入します。 ⑤ 基金積み立てのための事業････････････････････････････････････････808,869 千円 公共施設整備運営基金管理事業 ·························· 304,000 千円 今後の公共施設の整備や施設の健全な維持管理に必要となる財源を確保するため、積み 立てを行います。 ■予算積立額 300,000 千円 ■寄附金積立分 4,000 千円 リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 ················ 500,336 千円 今後想定されるまちづくり関連事業に備えるため、積み立てを行います。 ■予算積立額 500,000 千円 ■基金利子収入 △1,372 千円 ■ふるさと納税による積み立て分 1,708 千円 ⑥ 緊急対応が必要な事業、事業費の精算を行う事業･･･････････････△368,049 千円 情報通信ネットワーク基盤維持管理事業 ···················· 4,327 千円 フレッツ光サービスの利用者数が当初見込みより増加し、世帯引込工事・長距離工事が 不足するため、補正します。 ■世帯引込工事 960 件→1,043 件（83 件増） ■長距離工事 40 件→45 件（5 件増） 戸籍住民基本台帳事業 ··································· 13,684 千円 マイナンバー関連事務を行う地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの全国 での発行枚数の想定を当初の 1,000 万枚から 2,500 万枚としたため、事業費が増加、これ により市町村の負担額が増加するため、補正します 中学校施設営繕事業 ······································ 7,726 千円 ■H28 年度に坂本中学校 1 年生が、通常学級、特別支援学級でそれぞれ 1 学級ずつ増 級となる見込みのため、新学期に向けた増級対応を行います。 ■坂本中学校テニスコート防球ネット支柱が 12 月の突風により折れたため、緊急で 建て替えを行います。 ■H28 年度当初予算で計上を予定していた加子母中学校給食用リフトについて緊急 性が高いため H27 年度に前倒して修繕を行います。 子ども・子育て事業 ········································ 422 千円 H28 年 4 月から制度改正により保育所等の利用者負担軽減措置を実施することが決ま り、利用者負担額の決定を円滑に進める必要があるため、子ども･子育て支援システム を改修します。 ■年収約 360 万円未満の多子世帯の保育料負担軽減（第 2 子半額、第 3 子以降無償） ＜軽減対象＞ 幼：3 才～小学３年まで (改正後) 保：0 才～年長まで → 幼・保：0 才～18 歳まで ■年収約 360 万円未満世帯のひとり親世帯等の保育料負担軽減 ＜保護者負担＞ 15,500 円 → 7,750 円 乳幼児等医療費助成事業 ································· 10,394 千円 乳幼児等医療費助成において、当初助成者約 10,500 人、助成件数 139,400 件を見込ん でいましたが、主に例年より入院費が増えていることが原因で医療費助成費が不足すると 見込まれるため、補正します。 障害者総合支援給付事業 ································· 42,400 千円 障がい者の就労継続支援利用者を当初 65 人/月と見込んでいましたが、ハローワークや 病院の紹介により利用者が増え、85 人/月になる見込みとなり扶助費が不足します。また、 共同生活援助（グループホーム）利用者についても、当初 34 人/月と見込んでいましたが、 市外の事業所新設等に伴い利用者が増え、43 人/月となる見込みとなり扶助費が不足する ため、補正します。 重度心身障害者医療費助成事業 ··························· 10,175 千円 重度心身障害者医療費助成において、当初助成者約 4,000 人、助成件数 120,000 件を見 込んでいましたが、主に例年より入院費が増えていることが原因で医療費助成費が不足す ると見込まれるため、補正します。 農地・担い手対策事業 ···································· 6,142 千円 国の農地中間管理事業を活用し農地の貸付等を行う農家が、当初見込みより増加したた め、補正します。 ■地域集積協力金 福岡植苗木 2,800ａ→2,142ａ 福岡夏焼 1,700ａ→2,013ａ 川上 2,900ａ→3,466ａ (追加)阿木両伝寺 836ａ (追加)福岡大上 791ａ ■経営転換協力金 30 万円 10 戸→30 万円 2 戸、50 万円 8 戸 有害鳥獣駆除事業 ········································ 2,097 千円 イノシシ、ニホンジカ等の鳥獣による農作物被害が多く、有害鳥獣駆除による捕獲数が 当初見込みより大幅に増加したため、補正します。 ■H27 実績 イノシシ 727 頭、ニホンジカ 57 頭、ニホンザル 32 頭、カラス 49 羽 ツキノワグマ 1 頭 他 消防団員活動事業 ·········································· 168 千円 消防団員数が当初見込みより増加したため、報酬及び出動手当を補正します。 (当初見込)1,677 人 (現団員数)1,681 人 4 人増 農業集落排水管理事業【農業集落排水事業会計】 ············ 5,199 千円 岐阜県が補正予算で県道歩道設置工事を施工することに伴い、当該路線に敷設されてい る農集管渠が支障となることが判明したため、既設管の移設補償としてガードパイプの基 礎ブロックを原材料支給します。 ⑦ 当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告による人件費の補正･･･255,264 千円 当初予算編成後の異動及び 人事院勧告による人件費の補正（全会計分） ······· 131,812 千円 職員退職手当 ·········································· 122,494 千円 ■早期・自己都合・その他退職 16 人 ■嘱託職員 5 人 その他 国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 ············ 300,997 千円 国保事業勘定の決算見込みから保険基盤安定等の法定繰出分を調整し、さらに財源 不足を補うための法定外繰出を行います。 ■保険基盤安定（軽減分） 24,680 千円 ■保険基盤安定（支援分） 104,948 千円 ■財政安定化支援事業分 △13,552 千円 ■出産育児一時金 △8,000 千円 ■職員給与費分 2,953 千円 ■その他繰出金 189,968 千円（法定外） 坂下病院繰出金事業 ····································· 35,451 千円 坂下病院の退職手当に対して、合併時に積み立てた坂下病院医療職分の退職手当基金 の一部を繰り出します。 ■旧町村の退職手当組合脱退時に返還を受けたもの 2,127,051,595 円 →全額退職手当基金に積み立て うち坂下病院医療職分 497,901,777 円 ■繰越明許費 以下の事業について、それぞれの事情によりやむを得ず繰り越して執行します。 繰越明許費の総額は、一般会計、特別会計を合わせ 912,734 千円です。 Ⅰ．国の補正予算に伴い財源確保したもののうち、事業完了が翌年度となる事業 ◆一般会計 161,020 千円 ① 小学校大規模改造事業 ······························ 137,926 千円 ② 行政情報化運営事業 ································· 23,094 千円 Ⅱ．国の補正予算に盛り込まれた地方創生関連の交付金等を活用し先行して予算化したものの、事 業完了が翌年度となる事業 ◆一般会計 95,887 千円 ① 子どもを増やすための事業 ···························· 6,117 千円 ② 地域木材需要拡大事業 ······························· 28,300 千円 ③ 雇用対策事業 ········································ 6,325 千円 ④ 若者の地元定着推進事業 ······························ 7,530 千円 ⑤ 観光推進事業 ······································· 25,826 千円 ⑥ 観光広域連携事業 ··································· 15,000 千円 ⑦ 体験型観光推進事業 ·································· 2,073 千円 ⑧ 外国人観光促進事業 ·································· 4,716 千円 Ⅲ．市単独の経済対策事業として予算化したものの、事業完了が翌年度となる事業 ◆一般会計 197,500 千円 ① 道路維持補修事業 ··································· 39,500 千円 ② 交通安全施設設置事業 ······························· 16,500 千円 ③ 河川改修事業 ······································· 17,000 千円 ④ 道路新設改良事業 ·································· 109,500 千円 ⑤ 公園等維持管理事業 ································· 15,000 千円 Ⅳ．その他やむを得ない事情により事業完了が翌年度となる事業 ◆一般会計 242,822 千円 ① 財産管理事務事業 ···································· 8,679 千円 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 旧川上診療所解体工事施工中、煙突内よりアスベストが検出され、適切な処理を行うための追 加工事が必要となったため。 新衛生センター建設事業 ····························· 21,600 千円 施設進入ルートである橋梁の位置決定に時間を要したため。 林道整備事業（木曽越林道開設事業） ················· 15,480 千円 林道法面工事にあたり、工法の検討及び設計変更を行ったため。 にぎわいプラザ運営事業 ····························· 51,630 千円 外壁改修工事にあたり、工法の変更を行ったのに加え、新たな工法では塗装に要する時間が大 幅に増えることとなったため。 交通安全施設設置事業 ································ 8,500 千円 上下水道工事の施工箇所と重複し、施工方法等の調整に時間を要したため。 道路新設改良事業 ··································· 16,000 千円 【中津 188 号線】 本工事に接続する県道の施工方法について岐阜県より指示があり、その変更設計を行ったた め。 【新田～中野線】 電柱が工事の支障となったことで移設先の調整に時間を要したため。 【坂本 86 号線】 上下水道工事の施工箇所と重複し、施工方法等の調整を行ったため。 ⑦ 青木斧戸線道路整備事業（中津 531 号線道路改良） ····· 54,810 千円 【建設】 施工箇所内に横断して下水道の宅内配管が埋設されており、移設箇所の検討と所有者との 協議に時間を要したため。 【用地】 相続に関し遺産分割協議に時間を要し、相続登記が遅延したため。 対償地の隣接地で施工する道路工事で、電柱移転の関係機関との協議に時間を要し、対償 地での代替施設の整備着工が遅延したため。 ⑧ 道路新設改良事業（用地対策） ······················· 17,409 千円 【中津 78 号線】 境界の確認が得られない土地について、 「筆界特定制度」を活用し第三者により境界を特定す ることとしたが、特定処理期間に時間を要するため。 【中津 190 号線】 地権者から代替資産の要望があり、市有地を売り払うことで同意を得られたが、代替資産 の選定に時間を要したため。 【中津 494 号線】 地権者が希望する代替地について、当該地が未相続地でありその調整を行ったため。 ⑨ 交通安全施設設置事業 ································ 5,051 千円 大型車両の進入が可能となるように道路詳細設計の変更を行ったことにより、用地測量調査等 の着手が遅延したため。 ⑩ 下水道事業会計繰出金事業 ··························· 39,064 千円 公共下水道整備事業の繰り越しに伴う財源となるため。 ⑪ 農業集落排水事業会計繰出金事業 ······················ 4,599 千円 農業集落排水管理事業の繰り越しに伴う財源となるため。 ◆特別会計 215,505 千円 ① 水道施設耐震化事業（簡易水道事業会計） ·································· 62,834 千円 関係機関との協議に時間を要し、かつ設計内容の変更も生じたことにより工事の発注が遅れた ため。 ② 公共下水道整備事業（中津川処理区） ············································ 41,277 千円 露出した岩盤の破砕掘削と湧水処理に時間を要したため。 ③ 公共下水道整備事業（坂本処理区） ·············································· 105,394 千円 【中洗井第１工区】 県道と市道の工事区間を迂回路とし、地元住民の通行を確保した事により時間を要したため。 【中洗井第２工区】 本工事は中洗井第１工区の管渠布設工事にあわせてポンプを設置する工事であるが、管渠工 事の年度完成が見込めなくなったため。 【中平工区】 本工事の施工に併せて道路側溝の改良工事が行われることとなったため。 ④ 農業集落排水管理事業 ················································································ 6,000 千円 本工事は県道の歩道設置工事において支障となる農業集落排水管渠の補償であり、県道工事 が繰越となることから、年度内完了が見込めなくなったため。 ■ 補正予算の規模（会計別） 平成２７年度 中津川市歳入歳出予算総括表 【３月補正】 （単位：千円） 会 計 別 補正前の額 1,751,107 38,324,143 9,580,279 △283,803 9,296,476 9,270,302 △281,528 8,988,774 309,977 △2,275 307,702 計 2,311,412 △46,327 2,265,085 計 837,267 △14,228 823,039 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 688,413 4,881 693,294 特 定 環 境 保 全公 共下 水道 事業 会計 1,531,421 △2,541 1,528,880 介 計 7,971,538 △2,410 7,969,128 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 945,119 1,019 946,138 23,865,449 △343,409 23,522,040 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 うち事業勘定 うち直営診療施設勘定 下 簡 水 道 易 水 護 事 道 保 業 事 険 業 事 業 会 会 会 計 企 業 会 計 計 36,573,036 一 般 会 計 特 別 会 計 補正額 水 道 事 業 会 計 2,753,318 △6,016 2,747,302 病 院 事 業 会 計 12,337,277 82,028 12,419,305 15,090,595 76,012 15,166,607 計 24,955 補正されなかった会計にかかる額 24,955 75,554,035 合 計 1,483,710 77,037,745 ■ 一般会計総括表 平成２７年度一般会計予算総括表【３月補正】 (単位：千円) 歳 入 款 補正前の額 10 地 方 交 付 税 庫 支 出 金 11,620,000 歳 出 補正額 計 1,018,472 12,638,472 款 補正前の額 補正額 計 01 議 会 費 262,806 333 務 費 263,139 14 国 3,349,527 132,134 3,481,661 02 総 3,579,419 1,104,582 4,684,001 15 県 支 出 金 2,642,926 74,683 2,717,609 03 民 生 費 10,366,099 374,894 10,740,993 16 財 産 収 入 267,380 3,115 270,495 04 衛 生 費 4,577,008 29,563 4,606,571 17 寄 附 金 4,758 9,025 13,783 05 労 働 費 39,145 13,855 53,000 18 繰 入 金 1,768,419 34,832 1,803,251 06 農 林 費 2,047,394 50,849 2,098,243 19 繰 越 金 446,349 447,926 894,275 07 商 工 費 918,303 60,775 979,078 20 諸 収 入 1,268,005 120 1,268,125 08 土 木 費 5,033,072 △3,642 5,029,430 21 市 債 2,935,000 30,800 2,965,800 09 消 防 費 1,377,371 14,580 1,391,951 10 教 育 費 4,078,356 105,318 4,183,674 補正されなかった款にかか る額 4,294,063 補正されなかった款にかか る額 計 12,270,672 36,573,036 12,270,672 1,751,107 38,324,143 計 36,573,036 4,294,063 1,751,107 38,324,143 ■ 一般会計の補正概要（歳入） 款 地方交付税 国庫支出金 金額（千円） 1,018,472 132,134 県支出金 74,683 財産収入 3,115 寄附金 9,025 繰入金 34,832 繰越金 447,926 諸収入 120 市債 30,800 内 容 （財源調整として） ・障害者総合支援給付費 21,200 千円 ・国保支援負担金 52,474 千円 ・社会保障・税番号制度事業費 25,134 千円 ・選挙人名簿システム改修費 408 千円 ・地方創生加速化交付金 89,719 千円 ・子ども・子育て支援交付金 211 千円 ・社会資本整備総合交付金 △91,960 千円 ・小学校大規模改造事業費 34,948 千円 ・障害者総合支援給付費 10,600 千円 ・国保軽減負担金 18,510 千円 ・後期高齢者医療軽減負担金 765 千円 ・国保支援負担金 26,237 千円 ・岐阜県地域少子化対策重点推進事業費 2,997 千円 ・福祉医療費 6,319 千円 ・精神障害者福祉事務費 35 千円 ・機構集積協力金事業費 6,142 千円 ・有害鳥獣駆除事業費 735 千円 ・リニア中央新幹線用地取得等事務費 2,343 千円 ・財政調整基金利子収入 592 千円 ・退職手当基金利子収入 2,059 千円 ・土地開発基金利子収入 41 千円 ・地域振興基金利子収入 1,457 千円 ・美しいまちづくり景観整備基金利子収入 81 千円 ・電源立地地域対策交付金事業基金利子収入 257 千円 ・リニア中央新幹線まちづくり基金利子収入 △1,372 千円 ・社会福祉費寄附金 174 千円 ・社会教育費寄附金 80 千円 ・中学校費寄附金 580 千円 ・総務管理費寄附金 8,191 千円 ・職員退職手当基金繰入金 35,161 千円 ・衛生費繰入金 △329 千円 （財源調整として） ・定住推進課 120 千円 ・地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業 ・道路新設改良事業 △71,400 千円 ・下水道整備事業 △5,600 千円 ・小学校大規模改造事業 96,400 千円 11,400 千円 ■一般会計の補正概要（歳出） 款 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林費 商工費 金額（千円） 333 1,104,582 374,894 29,563 内 容 ・議員運営事業 958 千円 ・職員給与費 △625 千円 ・職員管理費 2,059 千円 ・財政調整基金管理事業 592 千円 ・土地開発基金管理事業 41 千円 ・子どもを増やすための事業 6,117 千円 ・地域振興基金管理事業 1,457 千円 ・ふるさとづくり応援基金管理事業 2,483 千円 ・電源立地地域対策交付金事業基金管理事業 257 千円 ・公共施設整備運営基金管理事業 304,000 千円 ・美しいまちづくり景観整備事業 81 千円 ・情報通信ネットワーク基盤維持管理事業 4,327 千円 ・行政情報化運営事業 23,094 千円 ・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 500,336 千円 ・戸籍住民基本台帳事業 13,684 千円 ・選挙管理委員会事務事業 817 千円 ・職員給与費 245,237 千円 ・社会福祉総務事業 174 千円 ・障害者総合支援給付事業 42,400 千円 ・精神障害者福祉事務事業 70 千円 ・後期高齢者医療事業会計繰出金事業 1,019 千円 ・後期高齢者医療事業 24,038 千円 ・乳幼児等医療費助成事業 10,394 千円 ・重度心身障害者医療費助成事業 10,175 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業 △3,148 千円 ・子育て支援事業 480 千円 ・子ども・子育て事業 422 千円 ・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 300,997 千円 ・職員給与費 △12,127 千円 ・市民病院繰出金事業 632 千円 ・坂下病院繰出金事業 35,451 千円 ・坂下老人保健施設繰出金事業 65 千円 ・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金 ・職員給与費 △4,452 千円 △2,133 千円 13,855 ・雇用対策事業 6,325 千円 ・若者の地元定着推進事業 7,530 千円 50,849 ・農地・担い手対策事業 6,142 千円 ・農業集落排水事業会計繰出金事業 4,881 千円 ・有害鳥獣駆除事業 2,097 千円 ・地域木材需要拡大事業 28,300 千円 ・職員給与費 9,429 千円 60,775 ・観光推進事業 25,826 千円 ・観光広域連携事業 15,000 千円 ・体験型観光推進事業 2,073 千円 ・外国人観光促進事業 4,716 千円 ・職員給与費 13,160 千円 款 金額（千円） 土木費 △3,642 消防費 14,580 教育費 105,318 内 容 ・道路維持補修事業 39,500 千円 ・道路新設改良事業 32,300 千円 ・青木斧戸線道路整備事業 △90,000 千円 ・交通安全施設設置事業 16,500 千円 ・河川改修事業 17,000 千円 ・公園等維持管理事業 15,000 千円 ・下水道事業会計繰出金事業 △8,763 千円 ・職員給与費 △25,179 千円 ・消防団員活動事業 168 千円 ・職員給与費 14,412 千円 ・小学校大規模改造事業 137,926 千円 ・中学校運営事業 580 千円 ・中学校施設営繕事業 7,726 千円 ・文化振興事業 30 千円 ・図書館資料管理事業 50 千円 ・職員給与費 △40,994 千円 ■特別会計・企業会計の補正概要 会 計 金額（千円） 内 ・総務管理費 容 48,123 千円 ・一般被保険者療養給付費 △28,000 千円 ・退職被保険者等療養給付費 ・一般被保険者療養費 ・審査費 △49,000 千円 △9,000 千円 △10,400 千円 ・一般被保険者高額療養費 ・出産育児一時金 国民健康保険事業会計 （事業勘定） △281,528 28,000 千円 ・医療費拠出金 △12,000 千円 △169,732 千円 ・介護納付金 △55,115 千円 ・後期高齢者支援金 △22,062 千円 ・前期高齢者納付金 △701 千円 ・特定健診事業 △6,370 千円 ・国民健康保険基金管理事業 42 千円 ・直営診療施設勘定等支出金 1,384 千円 ・退職被保険者等保険料還付金 ・職員給与費 国民健康保険事業会計 （直営診療施設勘定） 2,953 千円 ・川上医科一般管理費 △2,275 ・阿木一般管理費 ・職員給与費 350 千円 △993 千円 664 千円 △1,946 千円 ・下水道整備事業（中津川処理区） 下水道事業会計 △46,327 ・下水道整備事業（坂本処理区） ・職員給与費 △1,327 千円 △20,000 千円 △25,000 千円 計 金額（千円） 簡易水道事業会計 △14,228 会 内 ・職員給与費 △14,228 千円 ・農業集落排水管理事業 農業集落排水事業会計 特定環境保全公共下水道 事業会計 4,881 △2,541 容 ・地方債管理費 利子 5,199 千円 △600 千円 ・職員給与費 282 千円 ・職員給与費 △2,541 千円 ・介護給付費準備基金積立金 介護保険事業会計 △2,410 ・第１号被保険者保険料還付金 ・職員給与費 後期高齢者医療事業会計 1,019 4 千円 1,500 千円 △3,914 千円 ・後期高齢者医療広域連合納付金 水道事業会計 △6,016 ・職員給与費 △6,016 千円 病院事業会計 82,028 ・職員給与費 82,028 千円 1,019 千円
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