平成 27 年度区の仕事のあらまし～予算の概要～平成 2７年４月千代田区本書の見方 ○「Ⅲ 主要事業の概要」の１各事業名の冒頭には、「新規」、「拡充」、「独自」の区分をつけてあります。その意味は、以下のとおりです。・「新規」 · 平成 27 年度予算で新たに取り組む事業・「拡充」 · 平成 26 年度予算と比較して、事業のレベルアップを行う事業・「独自」 · 千代田区が独自に取り組む事業２計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。３「27 年度の事業成果を図る指標」は、以下の記載例を参照してください。 ◇27 年度の事業成果を測る指標指標町会や地域の活動、ボランティア活動へ参加したことがあるマン目標値１％増（26％）ション居住者の割合マンションに関する課題を協議する会合（「ちよだマンション・カフェ」）への参加者数 200 人事業の成果を測る「ものさし」として、事業を実施するにあたり設定した指標と目標値を表しています。指標を１つ設定した事業と複数設定した事業があります。 ※事業の指標について事業目標値の指標に「増加率」等とある場合は、対前年度比（前年度実績値ベース（一部に見込み・目標値を含む））の率を表しています。目次 Ⅰ 予算編成の概況１予算の特徴 ······························· ２２各会計予算の規模 ···························· ３３歳入予算（一般会計） ·························· ４４歳出予算（一般会計） ·························· ６５予算規模（一般会計・特別会計）の推移 ················· １０ Ⅱ 区民生活を支えるために重点的に取り組む施策１危機管理に関する取組み ························ １２２保健福祉に関する取組み ························ １３３次世代育成に関する取組み ······················· １４４東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした取組み ········· １５ Ⅲ 主要事業の概要＜一般会計＞１子ども部 ······························· １９２保健福祉部 ······························ ５７３地域振興部 ······························ ８３４環境まちづくり部５政策経営部 ··························· ９９ ····························· １３５＜特別会計＞１国民健康保険事業会計２介護保険特別会計 ························ １４７ ·························· １５１３後期高齢者医療特別会計 ······················· １５７目次 Ⅳ 財政運営の状況（26 年度財政レポート）１平成 27 年度予算主要指標 ······················· １６５２経常収支比率 ····························· １６６３人件費（職員給与費等） ························ １６８４公債費比率 ······························ １７１５基金の状況 ······························ １７３６効率化の取組み ···························· １７７７財政指標でみる区の財政状況（１）財政力指数 ··························· １８０（２）将来にわたる実質的な財政負担 ·················· １８１（３）健全化判断比率 ························· １８２ 8 財務諸表（企業会計的手法）でみる区の財政状況（１）貸借対照表 ··························· １８５（２）行政コスト計算書 ························ １８７（３）純資産変動計算書 ························ １８９（４）資金収支計算書 ························· １９０９歳入・歳出予算経年比較表（一般会計） ················· １９２ 10 ちよだみらいプロジェクト期間の財政フレーム ·············· １９８ Ⅴ 参考資料１平成 27 年度予算編成方針２各事業部予算編成方針３区有施設の維持管理経費４施設建設・施設整備費 ······················ ２０２ ························ ２０５ ······················· ２１４ ························ ２１６５千代田区行財政改革に関する基本条例 ················· ２１８６ちよだみらいプロジェクトと平成 27 年度予算 ·············· ２２０