（款） 1 議会費 （項） 1 議会費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 議会費 760,401 千円 千円 825,927 △65,526 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 345,083 3 職員手当等 143,811 4 共済費 135,792 8 報償費 71 9 旅費 17,021 10 交際費 1,500 11 需用費 5,932 12 役務費 5,649 13 委託料 2,317 14 使用料及び賃借料 976 19 負担金補助及び交付 金 102,249 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 760,401 区議会議員の給与費及び区議会の運営に要する経費を計上 1 議員報酬等 624,686 千円 46人 4,712 千円 2 議会運営経費 (1) 議会交際費 1,500 千円 (2) 各種会議費 323 千円 (3) 各種負担金 2,889 千円 118,467 千円 3 調査費 (1) 議員等費用弁償 17,021 千円 (2) 政務活動費 99,360 千円 2,086 千円 (3) 資料図書充実 10,226 千円 4 区議会だより発行 2,310 千円 5 議会中継経費 2 事務局費 計 173,694 934,095 180,819 1,006,746 △7,125 2 給料 67,293 3 職員手当等 59,958 4 共済費 26,152 9 旅費 1,915 11 需用費 3,001 12 役務費 11,526 13 委託料 162 14 使用料及び賃借料 3,448 18 備品購入費 200 19 負担金補助及び交付 金 39 0 0 0 312 0 0 312 173,382 区議会事務局に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費を計上 1 人件費 153,403 千円 18人 1,915 千円 2 出張旅費 12,240 千円 3 会議録等作成経費 6,136 千円 4 事務諸経費 △72,651 0 1/48 0 0 312 0 0 312 933,783 （款） 2 総務費 （項） 1 政策経営費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 政策経営総務費 2 広聴広報費 3 ＩＴ推進費 1,311,341 183,774 3,157,397 千円 千円 1,345,451 △34,110 166,236 2,712,581 17,538 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 1,311,341 2 給料 553,597 3 職員手当等 502,070 4 共済費 211,910 8 報償費 1,855 1 人件費 9 旅費 1,473 2 出張旅費 1,473 千円 11 需用費 9,623 3 行政評価運営経費 1,709 千円 12 役務費 2,631 4 営繕事務費 13 委託料 22,316 14 使用料及び賃借料 5,698 19 負担金補助及び交付 金 168 1 報酬 21,193 4 共済費 612 8 報償費 355 9 旅費 3 11 需用費 36,493 12 役務費 58,229 13 委託料 62,079 14 使用料及び賃借料 1,267 15 工事請負費 3,245 18 備品購入費 227 19 負担金補助及び交付 金 71 政策経営事務に従事する職員の人件費、営繕及び企画事務等に要する 経費を計上 1,267,577 千円 145人 34,076 千円 25,124 千円 (1) 一般事務費 8,952 千円 (2) 施設建設事務費 6,506 千円 5 事務諸経費 (1) 企画事務費 4,178 千円 (2) 財政事務費 2,328 千円 0 0 56 11,355 0 0 11,411 172,363 区政の広聴・広報活動に要する経費を計上 1 広聴活動経費 104 千円 2 広報活動経費 151,392 千円 114,994 千円 (1) 「広報いたばし」発行 (2) 映像広報 9,291 千円 (3) ホームページ運営 4,603 千円 22,504 千円 (4) シティプロモーション 444,816 11 需用費 44,141 12 役務費 90,276 13 委託料 2,252,999 14 使用料及び賃借料 720,036 15 工事請負費 38,361 19 負担金補助及び交付 金 11,584 27,432 千円 3 区民相談経費 4,846 千円 4 事務諸経費 510 26,380 0 1,462 0 1,932 30,284 3,127,113 ＩＴ推進に要する経費を計上 1 住民情報・福祉総合システム運営経費 2 施設利用管理システム運営経費 3 財務情報システム運営経費 4 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 2/48 2,133,226 千円 21,971 千円 284,486 千円 21,032 千円 （款） 2 総務費 （項） 1 政策経営費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 特別区債 千円 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 495,850 千円 5 全庁ＬＡＮ運営経費 6 総合行政ネットワーク運営経費 21,109 千円 7 環境教育ネットワーク運営経費 29,210 千円 7,272 千円 8 地理情報システム運営経費 141,214 千円 9 板橋区情報処理センター維持管理経費 2,027 千円 10 事務諸経費 4 財産管理費 286,688 367,826 △81,138 1 報酬 300 11 需用費 2,828 12 役務費 1,114 13 委託料 36,365 14 使用料及び賃借料 1,322 15 工事請負費 632 19 負担金補助及び交付 金 49 244,078 21 貸付金 計 4,939,200 4,592,094 0 0 0 0 0 2,722 2,722 283,966 板橋区土地開発公社運営及び財産管理事務に要する経費を計上 244,078 千円 1 板橋区土地開発公社運営経費 243,561 千円 (1) 金融機関元利償還金 517 千円 (2) 用地管理費 42,610 千円 2 区有財産管理費 347,106 510 26,380 56 12,817 0 4,654 44,417 4,894,783 （款） 2 総務費 （項） 2 総務管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1一般管理費 8,184,972 千円 千円 8,654,293 △469,321 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 130,437 2 給料 1,388,351 3 職員手当等 3,843,438 4 共済費 668,110 5 災害補償費 2,406 7 賃金 48,831 8 報償費 8,832 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 4,126 701 60,223 234,321 0 32,119 331,490 7,853,482 総務管理事務に従事する職員の人件費、職員福利厚生、生活安全推進、 庁舎管理及び一般事務等に要する経費を計上 1 人件費 234人 (1) 給料 (2) 職員手当等 (3) 共済費 3/48 （特別職 2人 一般職 232人） 4,439,554 千円 625,319 千円 3,465,825 千円 263,623 千円 （款） 2 総務費 （項） 2 総務管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 特別区債 千円 千円 そ の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 9 旅費 6,232 (4) 災害補償費 10 交際費 3,200 (5) 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 50,708 千円 11 需用費 186,690 (6) 東京都職員共済組合業務経理負担金 31,887 千円 12 役務費 320,909 2 出張旅費 13 委託料 632,875 3 再任用職員経費 14 使用料及び賃借料 196,696 4 嘱託員経費 15 工事請負費 382,929 5 臨時職員賃金 18 備品購入費 16,541 19 負担金補助及び交付 金 348,255 240 25 積立金 6 職員福利厚生費 3,481 千円 1,500,584 千円 100,723 千円 60,355 千円 163,507 千円 (1) 職員福利厚生事業 96,971 千円 (2) 職員住宅事業 30,624 千円 (3) 職員互助会運営費補助金 35,912 千円 7 職員育成経費 8 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 19,458 千円 166,180 千円 9 区政功労者表彰経費 1,970 千円 10 新年賀詞交歓会経費 3,600 千円 11 平和都市宣言記念事業経費 8,491 千円 12 外国人学校在校生保護者助成経費 13,260 千円 13 生活安全推進経費 88,864 千円 14 危機管理対策経費 20,829 千円 15 被災地支援経費 16 統計調査経費 17 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費 18 区政資料室運営経費 3,401 千円 20,553 千円 1,574 千円 784 千円 19 公文書館運営経費 9,835 千円 20 男女参画推進経費 26,289 千円 (1) 啓発・普及 (2) 男女平等推進センター 4,448 千円 21,069 千円 (3) 行動計画の推進 154 千円 (4) 事務費 618 千円 21 庁舎維持管理経費 22 庁舎保安警備業務委託経費 4/48 2,192 千円 920,428 千円 12,357 千円 （款） 2 総務費 （項） 2 総務管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 23 庁用自動車管理経費 74,626 千円 24 「平和基金」積立金 240 千円 9,679 千円 25 契約・検査事務費 514,350 千円 26 一般事務費 2 防災対策費 346,729 582,309 △235,580 1 報酬 252 8 報償費 7,235 11 需用費 93,650 12 役務費 3,990 13 委託料 116,770 14 使用料及び賃借料 68,862 15 工事請負費 5,180 18 備品購入費 1,148 19 負担金補助及び交付 金 44,524 25 積立金 5,061 27 公課費 57 (1) 交際費 3,200 千円 (2) 郵便料 278,146 千円 (3) 文書・法規関係事務費 112,224 千円 (4) 総務関係事務費 120,780 千円 0 0 91 37,640 0 3,061 40,792 防災対策に要する経費を計上 145,459 千円 1 防災センター経費 1,994 千円 2 防災訓練経費 1,564 千円 (1) 総合防災訓練 430 千円 (2) 総合防災重点地区訓練 57,957 千円 3 防災支援経費 37,869 千円 (1) 住民防災組織 7,623 千円 (2) 区民消火隊 12,465 千円 (3) 防災意識啓発 4 避難所整備経費 69,374 千円 5 消防団関係経費 8,105 千円 6 災害見舞金 2,250 千円 7 「災害対策基金」積立金 5,061 千円 56,529 千円 8 災害対策諸経費 3 会計管理費 72,027 68,627 3,400 11 需用費 1,766 12 役務費 61,567 13 委託料 8,694 305,937 0 0 0 1,180 0 83 1,263 70,764 会計管理事務に要する経費を計上 1 会計事務費 5/48 72,027 千円 (1) 消耗器材、印刷費等 10,646 千円 (2) 公金取扱、口座振替及び送金手数料等 61,381 千円 （款） 2 総務費 （項） 2 総務管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 計 8,603,728 9,305,229 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 △701,501 4,126 都支出金 701 諸 60,314 収 入 特別区債 273,141 そ 0 の 他 特定財源計 35,263 373,545 一般財源 8,230,183 （款） 2 総務費 （項） 3 徴税費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1税務総務費 2 賦課徴収費 計 1,211,077 219,120 1,430,197 千円 1,117,706 173,969 1,291,675 千円 93,371 45,151 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 金 額 千円 1 報酬 20,732 2 給料 448,664 3 職員手当等 367,598 4 共済費 184,592 9 旅費 1,062 11 需用費 4,560 12 役務費 104 13 委託料 1,720 14 使用料及び賃借料 459 18 備品購入費 432 19 負担金補助及び交付 金 1,154 23 償還金利子及び割引 料 180,000 4 共済費 385 7 賃金 3,738 11 需用費 28,754 12 役務費 2,930 13 委託料 161,189 14 使用料及び賃借料 11,544 19 負担金補助及び交付 金 10,580 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 38,152 0 692,503 143,403 0 0 874,058 337,019 税務事務に従事する職員の人件費及び事務費等に要する経費を計上 1 人件費 994,065 千円 125人 990 千円 2 出張旅費 27,593 千円 3 徴税指導員経費 180,000 千円 4 過誤納還付金 8,429 千円 5 事務諸経費 0 0 218,882 238 0 0 219,120 0 賦課徴収事務に要する経費を計上 3,696 千円 1 臨時職員賃金 26,198 千円 2 賦課徴収用諸用紙印刷経費 3,629 千円 3 滞納システム運営経費 19,317 千円 4 納付案内センター運営経費 166,280 千円 5 事務諸経費 138,522 38,152 6/48 0 911,385 143,641 0 0 1,093,178 337,019 （款） 2 総務費 （項） 4 区民文化費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 区民文化総務費 2,489,790 千円 2,304,697 千円 185,093 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 3,668 0 6,010 0 1,029 10,708 2,479,082 2 給料 1,027,082 3 職員手当等 861,448 4 共済費 381,243 8 報償費 93 9 旅費 4,499 2 出張旅費 3,557 千円 11 需用費 6,464 3 コミュニティ意識啓発経費 1,679 千円 12 役務費 30,183 (1) コミュニティ組織推進 875 千円 13 委託料 74,833 (2) 町の功労者表彰 804 千円 14 使用料及び賃借料 860 15 工事請負費 3,132 18 備品購入費 528 19 負担金補助及び交付 金 99,397 28 25 積立金 区民文化事業等に従事する職員の人件費、コミュニティ活動推進及び 文化・国際交流推進等に要する経費を計上 1 人件費 2,269,773 千円 256人 106,367 千円 4 コミュニティ活動推進経費 (1) 掲示板維持管理・チラシ配付 74,472 千円 (2) 成人の日のつどい 10,100 千円 (3) コミュニティ活性化事業支援 21,795 千円 1,668 千円 5 地域会議運営経費 6 ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費 22,708 千円 7 文化・国際交流推進経費 82,322 千円 11,109 千円 (1) 文化事業運営 2,964 千円 (2) 国際交流事業運営 (3) モンゴル国「文化・教育交流協定」２０周年記念事業 10,175 千円 (4) （公財）板橋区文化・国際交流財団運営助成 57,382 千円 692 千円 (5) 事務費 28 千円 8 「いたばしボランティア基金」積立金 1,688 千円 9 事務諸経費 2 戸籍住民基本台帳費 676,018 637,115 38,903 11 需用費 18,165 12 役務費 2,651 13 委託料 568,827 14 使用料及び賃借料 30,759 15 工事請負費 749 18 備品購入費 58 19 負担金補助及び交付 金 54,809 194,362 49,754 1,342 0 0 0 245,458 430,560 住居表示事務及び戸籍住民基本台帳事務等に要する経費を計上 1 住居表示経費 2 戸籍住民基本台帳経費 291,093 千円 3 個人番号カード発行経費 282,403 千円 4 戸籍情報システム運営経費 7/48 27,163 千円 75,359 千円 （款） 2 総務費 （項） 4 区民文化費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 3 スポーツ振興費 千円 千円 107,930 102,423 千円 5,507 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 9,672 4 共済費 921 8 報償費 5,447 9 旅費 542 11 需用費 6,256 12 役務費 999 13 委託料 7,268 14 使用料及び賃借料 1,238 19 負担金補助及び交付 金 75,587 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 4,803 4,402 0 0 9,205 98,725 スポーツ振興に要する経費を計上 8,820 千円 1 スポーツ推進委員経費 36,855 千円 2 各種大会経費 11,455 千円 (1) 区民体育大会 6,404 千円 (2) スポーツ競技会 18,996 千円 (3) 板橋Ｃｉｔｙマラソン 11,420 千円 3 スポーツ普及経費 679 千円 (1) 高齢者スポーツ振興 10,741 千円 (2) スポーツプロモーション 998 千円 4 野外活動経費 5,958 千円 5 いたばし健康づくりプロジェクト経費 6 （公財）植村記念財団運営助成 30,695 千円 7 （公財）板橋区体育協会運営助成 10,706 千円 2,478 千円 8 事務諸経費 4 区民文化施設費 2,353,018 2,607,351 △254,333 1 報酬 7,890 4 共済費 2,346 8 報償費 2,281 9 旅費 51 10 交際費 1,710 11 需用費 170,653 12 役務費 14,647 13 委託料 1,608,761 14 使用料及び賃借料 63,774 15 工事請負費 423,056 18 備品購入費 9,088 19 負担金補助及び交付 金 48,597 23 償還金利子及び割引 料 164 147,127 0 1,250 121,340 0 38,538 308,255 2,044,763 区民文化施設の管理運営及び文化事業等に要する経費を計上 1 赤塚庁舎維持管理経費 107,625 千円 2 地域センター維持管理経費 601,989 千円 3 区民集会所維持管理経費 124,631 千円 4 区民事務所維持管理経費 21,594 千円 5 文化会館運営経費 303,531 千円 6 グリーンホール運営経費 189,318 千円 7 美術館管理運営経費 127,219 千円 (1) 維持管理 60,490 千円 (2) 資料収集 2,922 千円 (3) 教育普及 1,574 千円 (4) 各種展示 62,233 千円 8 体育施設運営経費 8/48 877,111 千円 （款） 2 総務費 （項） 4 区民文化費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 5 区民文化施設建設費 千円 千円 839,746 15,000 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 824,746 13 委託料 74,735 15 工事請負費 728,401 18 備品購入費 36,610 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 12,087 100,000 0 383,000 151,788 646,875 192,871 美術館及び小豆沢体育館の改修等に要する経費を計上 55,287 千円 1 美術館改修経費 〔大規模改修設計 784,459 千円 2 小豆沢体育館改修等経費 〔プール棟改築工事及びアリーナ棟床改修工事等 計 6,466,502 5,666,586 799,916 341,490 65,509 107,395 131,752 383,000 191,355 1,220,501 5,246,001 （款） 2 総務費 （項） 5 選挙費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1選挙管理委員会費 2 参議院議員選挙費 千円 千円 115,275 107,185 211,397 0 金 額 千円 8,090 211,397 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 千円 1 報酬 12,396 2 給料 43,805 3 職員手当等 34,888 4 共済費 19,024 8 報償費 81 9 旅費 525 10 交際費 50 11 需用費 938 12 役務費 88 13 委託料 1,789 14 使用料及び賃借料 1,587 19 負担金補助及び交付 金 104 1 報酬 8,424 3 職員手当等 15,723 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 132 0 0 0 132 115,143 選挙管理委員報酬、選挙事務に従事する職員の人件費及び事務局の運営に 要する経費を計上 1 委員報酬 2 人件費 4人 12,396 千円 11人 97,717 千円 3 委員費用弁償 417 千円 4 出張旅費 108 千円 5 選挙啓発経費 1,412 千円 6 事務諸経費 3,225 千円 0 0 211,387 参議院議員選挙の執行に要する経費を計上 9/48 10 0 0 211,397 0 （款） 2 総務費 （項） 5 選挙費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 統一地方選挙費 千円 0 255,977 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 4 共済費 28 7 賃金 2,053 8 報償費 54,068 9 旅費 164 11 需用費 18,228 12 役務費 8,628 13 委託料 75,113 14 使用料及び賃借料 8,283 18 備品購入費 20,635 19 負担金補助及び交付 金 50 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 211,397 千円 1 参議院議員選挙執行経費 8,424 千円 (1) 投票管理者等報酬 (2) 投・開票従事者手当 69,671 千円 (3) 選挙公営費 38,849 千円 (4) 事務費 94,453 千円 △255,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,519 10 0 0 211,529 115,143 （廃目） 計 326,672 363,162 △36,490 0 （款） 2 総務費 （項） 6 監査委員費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1監査委員費 137,571 千円 千円 138,411 △840 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 7,320 2 給料 60,416 3 職員手当等 45,809 4 共済費 21,325 9 旅費 664 10 交際費 70 11 需用費 862 12 役務費 3 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 137,571 監査委員報酬、監査事務に従事する職員の人件費及び事務局の運営に 要する経費を計上 1 委員報酬 2 人件費 3人 7,320 千円 12人 127,550 千円 3 委員等費用弁償 4 出張旅費 5 事務諸経費 10/48 600 千円 64 千円 2,037 千円 （款） 2 総務費 （項） 6 監査委員費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 1,060 19 負担金補助及び交付 金 42 13 委託料 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 （款） 3 福祉費 （項） 1 社会福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1社会福祉総務費 千円 12,837,697 12,147,552 千円 690,145 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 49,763 2 給料 1,318,949 3 職員手当等 1,080,532 4 共済費 508,130 8 報償費 61,031 9 旅費 7,345 11 需用費 21,357 12 役務費 8,287 13 委託料 167,989 14 使用料及び賃借料 17,894 15 工事請負費 896 18 備品購入費 13,563 19 負担金補助及び交付 金 110,009 20 扶助費 293,550 21 貸付金 27,638 28 繰出金 9,150,764 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 976,305 1,614,397 33,707 0 0 2,624,409 10,213,288 社会福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 1 人件費 363人 2 出張旅費 3 民生委員経費 7,203 千円 65,896 千円 (1) 推薦会 295 千円 (2) 協議会 62,620 千円 (3) 協力員事業 4 社会福祉協議会経費 2,981 千円 81,386 千円 (1) ぬくもりサービス事業費助成 30,000 千円 (2) 運営費助成 51,386 千円 5 中国残留邦人支援経費 292,161 千円 6 特別永住者福祉給付金支給経費 1,680 千円 7 各種団体援護経費 7,017 千円 (1) 各種福祉団体運営費助成 4,414 千円 (2) 原爆被爆者援護 2,603 千円 8 バリアフリー推進経費 9 保健福祉オンブズマン制度運営経費 10 福祉資金貸付事業経費 (1) 応急福祉資金 11/48 2,895,990 千円 20,067 千円 3,509 千円 34,147 千円 10,016 千円 （款） 3 福祉費 （項） 1 社会福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 千円 諸 収 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 (2) 女性福祉資金 6,762 千円 (3) 福祉修学資金 10,860 千円 6,509 千円 (4) 事務費 74,972 千円 11 福祉事務所運営経費 (1) 福祉総合相談室 38,949 千円 (2) 事務費 36,023 千円 11,238 千円 12 国民年金経費 〔基礎年金事務費 9,150,764 千円 13 国民健康保険事業特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 2,622,271 千円 (2) 一般繰出金 6,528,493 千円 1,709 千円 14 社会福祉法人指導経費 133,967 千円 15 生活困窮者自立支援事業経費 55,991 千円 16 事務諸経費 2 障がい者福祉費 12,613,169 12,248,828 364,341 1 報酬 7,120 8 報償費 7,186 11 需用費 3,495 12 役務費 12,296 13 委託料 96,625 14 使用料及び賃借料 270,745 19 負担金補助及び交付 金 427,944 20 扶助費 0 4,891,752 2,620,439 560 0 0 7,512,751 5,100,418 障がい者福祉事業に要する経費を計上 1 心身障がい者（児）福祉措置費 2 社会参加促進経費 (1) 福祉タクシー (2) 自動車燃料費助成 (3) ハンディキャブ運営 11,787,758 (4) 通所・授産等事業運営助成 478,862 千円 273,192 千円 41,805 千円 2,908 千円 110,136 千円 (5) 宿泊訓練事業運営助成 1,812 千円 (6) 心身障がい児余暇活動支援 3,516 千円 (7) 障がい者就労援助事業 (8) 障がい者相談員 (9) 障がい者理解促進事業 3 日常生活援護経費 12/48 23,768 千円 42,569 千円 891 千円 2,033 千円 2,054,944 千円 (1) 防災対策 7,905 千円 (2) 緊急通報システム 2,271 千円 （款） 3 福祉費 （項） 1 社会福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 都支出金 千円 千円 諸 収 入 千円 (3) 寝具洗濯・乾燥 (4) 理・美容サービス (5) 紙おむつ支給 (6) 特別障がい者手当等支給 (7) 心身障がい者（児）難病患者福祉手当支給 (8) 重度身体障がい者グループホーム運営費助成 (9) 補装具相談 4 介護援助経費 特別区債 千円 そ の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 357 千円 5,160 千円 34,434 千円 200,072 千円 1,788,762 千円 14,638 千円 1,345 千円 37,788 千円 〔重度脳性まひ者介護 5 自立支援給付経費 7,203,751 千円 (1) 居宅介護給付 2,426,289 千円 (2) 施設介護給付 2,183,848 千円 (3) 施設訓練等給付 1,192,777 千円 (4) 特定障がい者特別給付等 87,432 千円 (5) 高額障がい福祉サービス 4,846 千円 (6) 自立支援医療 (7) 補装具 6 自立支援給付サービス事業経費 1,189,877 千円 118,682 千円 1,339,529 千円 〔福祉園利用給付 7 地域生活支援事業経費 (1) 意思疎通支援 28,730 千円 (2) 日常生活用具給付等 103,489 千円 (3) 移動支援 308,411 千円 (4) 相談支援 3,860 千円 (5) 地域活動支援センター 97,967 千円 (6) 訪問入浴サービス 13,532 千円 (7) 更生訓練費 347 千円 (8) 日中一時支援 20,245 千円 (9) 社会参加促進事業 12,421 千円 8 精神障がい者支援経費 (1) ソーシャルハウス運営助成 13/48 589,002 千円 860,083 千円 26,710 千円 （款） 3 福祉費 （項） 1 社会福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 千円 収 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 7,050 千円 (2) グループホーム等運営助成 674,385 千円 (3) 自立支援給付 32,858 千円 (4) 地域生活支援事業 119,080 千円 (5) 自立支援施設運営助成 25,442 千円 9 自立支援制度運営経費 (1) 認定・審査 12,584 千円 (2) 低所得者利用者負担対策 12,034 千円 824 千円 (3) 自立支援協議会 3 社会福祉施設費 2,851,483 2,834,952 16,531 11 需用費 8,063 12 役務費 140 13 委託料 2,836,278 14 使用料及び賃借料 489 15 工事請負費 5,363 19 負担金補助及び交付 金 1,150 1,391,585 19,626 77,707 3,022 0 1,199 1,493,139 福祉園及び障がい者福祉センター等の管理運営に要する経費を計上 2,717,776 千円 1 福祉園運営経費 (1) 加賀福祉園 392,630 千円 (2) 小茂根福祉園 301,954 千円 (3) 蓮根福祉園 145,762 千円 (4) 高島平福祉園 328,574 千円 (5) 前野福祉園 79,364 千円 (6) 赤塚福祉園 422,843 千円 (7) 徳丸福祉園 519,956 千円 (8) 小豆沢福祉園 288,375 千円 (9) 三園福祉園 238,318 千円 115,339 千円 2 障がい者福祉センター運営経費 7,046 千円 3 福祉作業所等訓練施設管理運営経費 11,322 千円 4 志村福祉事務所維持管理経費 計 28,302,349 27,231,332 1,358,344 1,071,017 1,391,585 14/48 5,887,683 4,312,543 37,289 0 1,199 11,630,299 16,672,050 （款） 3 福祉費 （項） 2 高齢福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 高齢福祉総務費 千円 13,264,386 12,826,708 千円 437,678 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 46,827 2 給料 619,626 3 職員手当等 500,004 4 共済費 230,726 8 報償費 7,371 9 旅費 2,612 11 需用費 56,113 12 役務費 134,628 13 委託料 279,791 14 使用料及び賃借料 125,237 18 備品購入費 60 19 負担金補助及び交付 金 551,838 20 扶助費 366,350 28 繰出金 10,343,203 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 145,561 892,218 5,112 0 26,950 1,069,841 12,194,545 高齢福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 1 人件費 162人 2 出張旅費 3 老人福祉措置費 (1) 老人ホーム入所措置費 (2) 事務費 4 敬老関係経費 (1) 敬老週間行事 (2) 敬老入浴 5 老人クラブ経費 (1) 育成 (2) 連合会助成 6 シルバー人材センター運営助成経費 7 ねたきり高齢者援護経費 (1) 寝具洗濯・乾燥 1,350,356 千円 2,612 千円 193,967 千円 193,414 千円 553 千円 145,506 千円 20,475 千円 125,031 千円 47,890 千円 41,288 千円 6,602 千円 31,495 千円 172,542 千円 150 千円 (2) 日常生活用具給付等 6,018 千円 (3) 住宅設備改修費助成 26,675 千円 (4) 理・美容サービス 12,386 千円 (5) 紙おむつ支給 8 介護支援経費 127,313 千円 3,059 千円 〔生活支援ヘルパー派遣 9 ひとりぐらし高齢者援護経費 (1) 緊急通報システム (2) 防災対策 (3) 見守りネットワーク 10 いきいき生活支援事業経費 53,329 千円 39,427 千円 2,343 千円 11,559 千円 3,727 千円 〔高齢者大学校 15/48 11 シニア世代活躍促進事業経費 20,806 千円 12 アクティブシニア就業支援センター運営助成経費 16,701 千円 （款） 3 福祉費 （項） 2 高齢福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 千円 5,199,602 千円 14 介護保険制度運営経費 (1) 認定・審査 329,399 千円 (2) 資格・給付 6,196 千円 (3) 賦課・徴収 19,582 千円 6,135 千円 (4) 事業計画 (5) 繰出金 4,825,861 千円 (6) 事務費 12,429 千円 1,098 千円 15 介護保険低所得者利用者負担対策経費 15,000 千円 16 福祉サービス第三者評価受審費助成経費 6,238 千円 17 認知症高齢者援護経費 196,000 千円 18 地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費 5,570,255 千円 19 後期高齢者医療制度運営経費 (1) 徴収費 11,627 千円 (2) はり・灸・マッサージ施術費助成 27,096 千円 (3) 繰出金 5,517,342 千円 (4) 事務費 14,190 千円 6,200 千円 20 都市型軽費老人ホーム整備費助成経費 198,000 千円 21 民間特別養護老人ホーム等整備費助成経費 2,806 千円 22 事務諸経費 721,969 882,384 △160,415 8 報償費 231 11 需用費 53,847 12 役務費 3,020 13 委託料 608,221 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 千円 27,197 千円 13 権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費 2 高齢福祉施設費 一般財源 2,882 0 3,166 18,384 0 17,095 41,527 680,442 いこいの家、ふれあい館及びおとしより保健福祉センター等の管理運営に 要する経費を計上 1 いこいの家管理運営経費 146,541 千円 6,897 2 ふれあい館運営経費 424,890 千円 43,381 (1) 仲町ふれあい館 129,529 千円 1,372 (2) 中台ふれあい館 58,831 千円 19 負担金補助及び交付 金 5,000 (3) 徳丸ふれあい館 57,285 千円 (4) 志村ふれあい館 95,817 千円 (5) 高島平ふれあい館 83,428 千円 16/48 （款） 3 福祉費 （項） 2 高齢福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 3 シニア学習プラザ運営経費 33,652 千円 4 おとしより保健福祉センター運営経費 79,426 千円 (1) 介護実習普及センター 527 千円 (2) 高齢者シェルター事業 7,987 千円 70,912 千円 (3) 維持管理 32,160 千円 5 特別養護老人ホーム運営経費 (1) みどりの苑 8,613 千円 (2) いずみの苑 23,547 千円 5,300 千円 6 高齢者在宅サービスセンター運営経費 計 13,986,355 13,709,092 277,263 2,882 145,561 895,384 23,496 0 44,045 1,111,368 12,874,987 （款） 3 福祉費 （項） 3 児童福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1児童福祉総務費 千円 千円 11,929,672 12,561,809 △632,137 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 14,824 2 給料 3,706,904 3 職員手当等 2,796,202 4 共済費 1,348,080 8 報償費 20,938 9 旅費 4,195 11 需用費 9,328 12 役務費 1,693 13 委託料 228,809 14 使用料及び賃借料 21,941 15 工事請負費 179 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 137,269 360,105 2,852 0 0 500,226 11,429,446 児童福祉事業に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 1 人件費 935人 2 出張旅費 72,454 千円 4 保育室運営助成経費 10,153 千円 6 定期利用保育事業経費 7 認証保育所保育料等負担軽減経費 8 要支援児保育経費 17/48 3,929 千円 3 病児・病後児保育事業経費 5 認証保育所運営等助成経費 19 負担金補助及び交付 1,517,989 金 7,846,707 千円 955,567 千円 22,481 千円 137,946 千円 17,636 千円 9 民間保育所整備費助成経費 355,825 千円 10 子ども家庭支援センター経費 78,376 千円 （款） 3 福祉費 （項） 3 児童福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 2,258,175 23 償還金利子及び割引 料 415 20 扶助費 千円 都支出金 千円 諸 千円 収 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 13,162 千円 (1) 子どもなんでも相談 5,532 千円 (2) 育児支援ヘルパー (3) 子ども家庭在宅サービス 31,235 千円 (4) ファミリーサポート 10,716 千円 4,697 千円 (5) 児童虐待防止対策 247 千円 (6) 子育て交流支援 (7) 子育て支援員養成 4,147 千円 (8) 子育てスタート支援 8,640 千円 11 子育てひろば事業経費 8,292 千円 12 子育て在宅支援推進事業経費 7,489 千円 13 子ども医療費助成経費 2,176,275 千円 14 ひとり親家庭援護経費 195,152 千円 (1) 休養ホーム 5,251 千円 (2) 家事援護者派遣 5,271 千円 158,994 千円 (3) 医療費助成 25,636 千円 (4) 自立支援訓練費助成 471 千円 15 子ども・子育て支援新制度推進経費 2 児童福祉事業費 25,348,500 22,383,577 2,964,923 16 児童福祉施設職員研修経費 2,030 千円 17 公立保育所民営化準備経費 11,117 千円 18 事務諸経費 27,772 千円 4 共済費 9 0 8,840,386 2,826,477 167 0 1,234,309 12,901,339 12,447,161 7 賃金 631 8 報償費 1,302 11 需用費 6,672 12 役務費 1,120 13 委託料 454,494 14 使用料及び賃借料 8,181 (3) 産休・病欠代替職員雇上 15 工事請負費 2,395 2 私立母子生活支援施設保護費 66,453 千円 18 備品購入費 1,063 3 入院助産保護費 38,841 千円 19 負担金補助及び交付 金 507,345 私立保育所保育運営費、児童手当等の支給及び地域型保育事業に要する 経費を計上 1 私立保育所保育運営費 (1) 扶助費 (2) 処遇改善 4 児童手当等支給経費 18/48 12,006,521 千円 10,537,196 千円 1,456,236 千円 13,089 千円 10,871,499 千円 （款） 3 福祉費 （項） 3 児童福祉費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 20 扶助費 千円 24,365,288 都支出金 千円 諸 千円 収 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 (1) 児童手当 7,574,100 千円 (2) 児童育成手当 1,331,580 千円 (3) 児童扶養手当 1,958,797 千円 7,022 千円 (4) 事務費 231,086 千円 5 認定こども園保育事業経費 2,134,100 千円 6 地域型保育事業経費 (1) 家庭福祉員 476,535 千円 (2) 小規模保育 1,426,352 千円 231,213 千円 (3) 事業所内保育 3 児童福祉施設費 3,118,551 2,750,660 367,891 1 報酬 482,371 1,977 53,904 4 共済費 103,243 7 賃金 166,862 8 報償費 3,361 9 旅費 254 11 需用費 655,931 12 役務費 22,235 13 委託料 1,126,821 3 子育て支援事業経費 14 使用料及び賃借料 130,878 (1) 幼児・母親教室 15 工事請負費 396,730 (2) 保育イベント 18 備品購入費 23,616 4 保育園管理運営経費 19 負担金補助及び交付 金 6,249 38,192 114,652 0 706,736 915,461 区立母子生活支援施設、児童館及び区立保育園の管理運営に要する 経費を計上 1 区立母子生活支援施設運営経費 77,081 千円 2 児童館管理運営経費 40,069 千円 3,120 千円 (1) 出前児童館 36,949 千円 (2) 管理運営 90,531 千円 89,874 千円 657 千円 1,939,108 千円 (1) 管理運営 1,586,417 千円 (2) 運営委託 352,691 千円 971,762 千円 5 児童福祉施設維持補修等経費 4 児童福祉施設建設費 計 846,119 372,300 41,242,842 38,068,346 473,819 11 需用費 7,108 12 役務費 2,985 13 委託料 21,240 15 工事請負費 798,256 18 備品購入費 16,530 2,203,090 0 99,775 0 0 517,000 90,740 707,515 138,604 しらさぎ児童館・区立母子生活支援施設の改築に要する経費を計上 846,119 千円 1 しらさぎ児童館・区立母子生活支援施設改築経費 〔本体工事、初度調弁等 3,174,496 1,977 19/48 9,131,334 3,224,774 117,671 517,000 2,031,785 15,024,541 26,218,301 （款） 3 福祉費 （項） 4 生活保護費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 生活保護総務費 千円 千円 322,513 304,415 千円 18,098 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 42,819 4 共済費 10,816 8 報償費 132 9 旅費 248 11 需用費 5,066 12 役務費 641 13 委託料 262,571 19 負担金補助及び交付 金 220 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 174,979 0 5,323 0 0 180,302 142,211 生活保護法施行に要する経費を計上 31,079 千円 1 嘱託医報酬等 (1) 嘱託医報酬 7,965 千円 (2) 調査員報酬 10,955 千円 (3) 訪問同行員報酬 12,159 千円 2 就労支援事業 84,915 千円 3 生活支援事業 110,194 千円 96,325 千円 4 事務諸経費 36,727,443 36,934,522 2 扶助費 △207,079 20 扶助費 一般財源 36,727,443 0 26,969,735 947,377 265,742 0 0 28,182,854 8,544,589 生活保護法施行に基づく保護費等を計上 36,610,647 千円 1 生活保護法施行扶助費 （1）生活扶助費（年延 256,628件） 11,856,508 千円 （2）住宅扶助費（年延 164,934件） 7,906,861 千円 （3）教育扶助費（年延 33,408件） 187,237 千円 （4）介護扶助費（年延 77,250件） 577,510 千円 15,672,043 千円 （5）医療扶助費（年延 490,093件） （6）生業・葬祭・出産扶助費（年延 14,977件） 212,241 千円 （7）保護施設入所委託費（年延 1,431件） 186,050 千円 12,197 千円 （8）就労自立給付金（年延 146件） 計 37,049,956 37,238,937 △188,981 2 被保護者自立支援事業経費 54,921 千円 3 生活保護世帯援護経費 61,875 千円 (1) 入浴券援護 38,602 千円 (2) 小・中学生援護 23,273 千円 0 20/48 27,144,714 947,377 271,065 0 0 28,363,156 8,686,800 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健所費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 保健所総務費 2,260,706 千円 2,238,437 千円 22,269 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 7,623 2 給料 790,327 3 職員手当等 614,240 4 共済費 289,750 7 賃金 90,306 8 報償費 2,033 9 旅費 2,504 11 需用費 58,030 12 役務費 4,580 13 委託料 285,825 14 使用料及び賃借料 45,525 15 工事請負費 61,799 18 備品購入費 4,683 19 負担金補助及び交付 金 3,481 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 26,649 3,222 70,534 2,309 0 598 103,312 2,157,394 保健所等に従事する職員の人件費及び事業に要する経費を計上 1 人件費 1,693,273 千円 205人 2,468 千円 2 出張旅費 90,037 千円 3 医師、看護師等雇上経費 2,674 千円 4 衛生統計調査経費 28,276 千円 5 保健衛生システム運営経費 6,253 千円 6 健康づくり推進事業経費 (1) 健康づくり推進協議会 530 千円 (2) 健康づくり協力店事業 1,469 千円 (3) 栄養と健康事業 3,120 千円 (4) 歯科衛生事業 1,134 千円 1,196 千円 7 健康づくり２１事業経費 8 いたばし健康づくりプロジェクト経費 16,363 千円 9 在宅医療推進事業経費 34,331 千円 217 千円 (1) 在宅医療推進協議会 6,270 千円 (2) 在宅患者急変時後方支援病床確保事業 27,844 千円 (3) 在宅療養連携拠点センター運営経費 114,987 千円 10 救急・休日医療対策経費 154 千円 (1) 医療関係者表彰事業 114,833 千円 (2) 休日・平日夜間医科診療 201,461 千円 11 保健所等管理運営経費 3,299 千円 12 女性健康支援センター運営経費 2 母子保健費 693,368 508,490 184,878 1 報酬 20,698 4 共済費 6,274 8 報償費 5,065 9 旅費 135 11 需用費 77,189 13 歯科衛生センター運営経費 42,068 千円 14 事務諸経費 24,020 千円 0 26,248 120,416 3,084 0 0 149,748 543,620 母子保健に要する経費を計上 1 母子健康保健事業経費 (1) 母子健康手帳交付 21/48 448,256 千円 2,044 千円 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健所費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 千円 12 役務費 122 13 委託料 467,098 (3) 乳幼児健康診査 19 負担金補助及び交付 金 66,113 2 母子健康指導事業経費 50,674 20 扶助費 都支出金 諸 千円 収 入 特別区債 千円 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 359,014 千円 (2) 妊婦健康診査 87,198 千円 160,213 千円 (1) 妊婦・出産ナビゲーション事業 95,537 千円 (2) 新生児等訪問指導 22,404 千円 (3) こんにちは赤ちゃん事業 1,544 千円 (4) 母親及び両親学級等開催 4,321 千円 (5) 育児支援 2,671 千円 (6) 親子健康支援事業 1,611 千円 32,125 千円 (7) 発達支援 5,307 千円 3 育成医療給付経費 3 予防費 2,662,895 2,659,521 3,374 1 報酬 5,091 4 共済費 16 7 賃金 1,278 8 報償費 3,244 11 需用費 21,937 12 役務費 145 13 委託料 2,585,129 19 負担金補助及び交付 金 10 46,045 20 扶助費 4 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費 44,560 千円 5 特定不妊治療費助成経費 35,032 千円 0 30,559 83,686 75,240 0 54 189,539 2,473,356 健康保健事業及び各種疾病の予防等に要する経費を計上 1 健康保健事業経費 (1) 健康教育 (2) 区民一般健康診査 587 千円 573,257 千円 (3) 眼科検診 14,927 千円 (4) 成人歯科検診 19,684 千円 (5) 骨粗しょう症予防検診 43,688 千円 (6) がん検診 (7) 肝炎ウイルス検診 2 疾病予防・相談事業経費 (1) 区民健康相談 541,386 千円 39,332 千円 1,428,097 千円 206 千円 (2) 防疫措置 9,175 千円 (3) 予防接種 1,372,911 千円 (4) 結核健康診断 (5) 結核患者医療費公費負担 (6) 結核児童療育給付 22/48 1,232,861 千円 560 千円 43,852 千円 734 千円 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健所費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 千円 収 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 5 衛生保健指導費 45,327 22,500 39,271 22,827 1 報酬 11,701 4 共済費 2,164 7 賃金 2,818 8 報償費 5,765 9 旅費 162 11 需用費 1,241 12 役務費 11 13 委託料 37,112 14 使用料及び賃借料 1,848 20 扶助費 1,572,104 千円 千円 659 千円 (7) 難病患者地域支援対策推進 4 公害健康被害補償費 1,634,926 1,595,655 一般財源 3 感染症定点観測経費 1,514 千円 4 エイズ予防対策経費 423 千円 0 32,318 1,272 1,072 0 1,578,384 1,613,046 公害健康被害補償等に要する経費を計上 4,861 千円 1 公害保健審査会経費 (1) 公害健康被害認定審査会 2,082 千円 (2) 公害診療報酬等審査会 1,507 千円 (3) 大気汚染障がい者認定審査会 1,272 千円 1,614,843 千円 2 公害健康被害補償経費 15,222 千円 3 公害保健福祉経費 1 報酬 128 8 報償費 1,389 9 旅費 4 11 需用費 7,863 12 役務費 512 13 委託料 31,171 14 使用料及び賃借料 84 19 負担金補助及び交付 金 4,176 21,880 9,283 千円 (1) 家庭療養指導 (2) 機能訓練 486 千円 (3) 健康相談 75 千円 (4) 乳幼児呼吸器健診 3,210 千円 (5) インフルエンザ予防接種助成事業 2,168 千円 14,541 49 1,734 0 0 0 16,324 29,003 衛生保健指導等に要する経費を計上 1 衛生保健指導事業経費 (1) 食品衛生 5,723 千円 (2) 環境衛生 1,514 千円 (3) 医務・薬務 (4) 狂犬病予防及び動物の愛護・管理 2 精神保健事業経費 (1) 精神保健教育 23/48 42,389 千円 29,932 千円 5,220 千円 2,938 千円 1,474 千円 (2) ひきこもり相談 396 千円 (3) こころの健康づくり事業 300 千円 (4) こころのリハビリテーショングループ事業 768 千円 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健所費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 計 7,297,222 7,024,603 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 272,619 41,190 都支出金 92,396 諸 収 277,642 入 特別区債 81,705 そ 0 の 他 特定財源計 1,579,036 一般財源 2,071,969 5,225,253 （款） 5 資源環境費 （項） 1 環境管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1環境総務費 千円 千円 365,383 360,601 千円 4,782 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 金 額 千円 2 給料 166,678 3 職員手当等 136,040 4 共済費 62,152 9 旅費 513 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 80,758 0 0 0 80,758 284,625 環境事業等に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 1 人件費 364,870 千円 42人 513 千円 2 出張旅費 2 環境公害費 150,359 161,617 △11,258 1 報酬 622 8 報償費 1,161 11 需用費 6,482 12 役務費 3,329 13 委託料 68,548 14 使用料及び賃借料 22,131 15 工事請負費 422 19 負担金補助及び交付 金 47,664 125 89 4,241 5,021 0 0 9,476 140,883 環境保全及び公害対策に要する経費を計上 1 環境基本計画推進経費 1,343 千円 2 水質保全経費 6,660 千円 (1) 水辺ふれあい 2,789 千円 (2) 都市の水循環回復 1,396 千円 (3) 自然回復 2,475 千円 3 環境管理・監査システム経費 (1) 環境マネジメントシステム普及・啓発 2,777 千円 (2) 板橋区環境マネジメントシステム推進 2,007 千円 4 環境美化啓発経費 5 エコポリス板橋環境行動経費 (1) エコポリス板橋環境行動会議 (2) エコポリス板橋地区環境行動委員会 6 新エネルギー・省エネルギー普及啓発経費 7 地球温暖化防止経費 (1) 地球温暖化防止対策 24/48 4,784 千円 17,017 千円 8,142 千円 817 千円 7,325 千円 38,090 千円 4,355 千円 3,085 千円 （款） 5 資源環境費 （項） 1 環境管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 1,270 千円 (2) 地球温暖化防止普及・啓発 8 環境協働推進経費 1,108 千円 9 スマートシティ推進事業経費 3,964 千円 5,043 千円 10 工場等公害防止経費 (1) 啓発宣伝 717 千円 (2) 公害対策 4,326 千円 38,244 千円 11 大気保全経費 (1) 大気監視 35,031 千円 (2) 騒音監視 3,213 千円 21,609 千円 12 事務諸経費 3 環境施設費 計 274,268 790,010 331,447 △57,179 853,665 8 報償費 44 12 役務費 35 13 委託料 268,873 15 工事請負費 5,316 0 0 0 93 0 357 450 273,818 環境施設の運営に要する経費を計上 △63,655 1 エコポリスセンター運営経費 149,733 千円 2 熱帯環境植物館運営経費 124,535 千円 125 89 84,999 5,114 0 357 90,684 699,326 （款） 5 資源環境費 （項） 2 資源管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1資源総務費 2,053,990 千円 1,960,192 千円 93,798 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 854,610 3 職員手当等 841,376 4 共済費 356,371 9 旅費 622 11 需用費 134 12 役務費 31 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 15 0 0 0 0 0 15 2,053,975 清掃・リサイクル事業に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 1 人件費 225人 2 出張旅費 3 事務諸経費 25/48 2,052,357 千円 622 千円 1,011 千円 （款） 5 資源環境費 （項） 2 資源管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 2 減量指導費 125,385 千円 136,232 千円 △10,847 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 19 負担金補助及び交付 金 846 8 報償費 101,047 11 需用費 10,293 12 役務費 701 13 委託料 13,183 14 使用料及び賃借料 75 18 備品購入費 33 19 負担金補助及び交付 金 53 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1,300 0 0 753 0 4 2,057 123,328 リサイクル推進・啓発等に要する経費を計上 15,057 千円 1 板橋かたつむり運動推進経費 1,522 千円 (1) 減量キャンペーン (2) 区施設減量化 12,857 千円 (3) 一般普及啓発 678 千円 8,251 千円 2 一般廃棄物指導経費 7,858 千円 (1) ふれあい指導 393 千円 (2) 大規模建築物排出指導 97 千円 3 浄化槽指導経費 101,980 千円 4 リサイクル支援経費 101,867 千円 (1) 集団回収 113 千円 (2) 生ごみリサイクル 3 資源施設費 計 125,395 2,304,770 126,098 2,222,522 △703 11 需用費 43,856 12 役務費 870 13 委託料 50,449 14 使用料及び賃借料 8,156 15 工事請負費 21,948 18 備品購入費 76 19 負担金補助及び交付 金 40 141 0 0 1,471 0 5,353 6,965 118,430 清掃事務所及びリサイクルプラザ等の管理運営に要する経費を計上 82,248 1 東清掃事務所維持管理経費 44,029 千円 2 西清掃事務所維持管理経費 19,092 千円 3 志村清掃事業所維持管理経費 24,726 千円 4 中継所維持管理経費 10,946 千円 5 リサイクルプラザ運営経費 26,602 千円 1,456 26/48 0 0 2,224 0 5,357 9,037 2,295,733 （款） 5 資源環境費 （項） 3 収集処分費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 収集総務費 2 収集運搬費 3 処理処分費 千円 千円 64,016 56,701 2,674,080 2,026,598 2,577,796 2,105,474 千円 7,315 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 4 共済費 4,334 7 賃金 30,502 8 報償費 1,277 11 需用費 19,076 12 役務費 4,949 13 委託料 3,256 14 使用料及び賃借料 605 19 負担金補助及び交付 金 17 96,284 11 需用費 43,492 12 役務費 1,911,503 13 委託料 680,171 14 使用料及び賃借料 38,514 19 負担金補助及び交付 金 14 23 償還金利子及び割引 料 386 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 2,296 0 0 2,296 61,720 清掃事業に従事する臨時職員の賃金及び安全衛生管理等に要する経費を計上 34,836 千円 1 臨時職員賃金 8,538 千円 2 安全衛生管理経費 20,642 千円 3 事務諸経費 1,011 0 0 296,894 0 0 297,905 1,694,726 千円 1 廃棄物収集経費 1,377,744 千円 60,529 千円 (2) 車両更新・維持 256,453 千円 (3) 作業運営 898,139 千円 2 資源収集経費 15,212 12 役務費 193 13 委託料 159,719 2,376,175 廃棄物及び資源収集等に要する経費を計上 (1) 車両雇上 △78,876 11 需用費 一般財源 (1) 古紙回収 164,291 千円 (2) ペットボトル回収 304,236 千円 (3) びん・缶回収 285,396 千円 (4) トレイ・ボトル回収 22,278 千円 (5) 使用済小型電子機器等回収 13,222 千円 (6) 拠点回収 37,306 千円 (7) 不燃ごみ資源化 71,410 千円 3 し尿収集経費 9,673 千円 4 動物死体処理経費 3,940 千円 5 ごみ処理券経費 25,943 千円 6 粗大ごみ受付センター経費 41,659 千円 443,567 0 0 83 資源化施設の運営及び中間処理に要する経費を計上 27/48 0 0 443,650 1,582,948 （款） 5 資源環境費 （項） 3 収集処分費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 14 使用料及び賃借料 19 15 工事請負費 1,108 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 特別区債 千円 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 176,239 千円 1 資源化施設運営経費 1,850,359 千円 2 中間処理経費 19 負担金補助及び交付 1,850,347 金 計 4,764,694 4,739,971 24,723 444,578 0 0 299,273 0 0 743,851 4,020,843 （款） 6 産業経済費 （項） 1 産業振興費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1産業振興総務費 千円 千円 437,260 422,067 金 額 千円 15,193 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 千円 2 給料 200,364 3 職員手当等 173,232 4 共済費 62,741 9 旅費 923 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 437,260 産業振興事業に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 1 人件費 436,337 千円 39人 923 千円 2 出張旅費 2 産業振興推進費 762,441 767,779 △5,338 一般財源 1 報酬 27,656 4 共済費 8,581 8 報償費 2,484 9 旅費 122 11 需用費 17,010 12 役務費 565 13 委託料 93,808 14 使用料及び賃借料 1,448 19 負担金補助及び交付 金 610,767 0 0 183,436 4,452 0 0 187,888 574,553 産業振興推進、観光振興推進及び消費者対策等に要する経費を計上 1 産業活性化戦略経費 2 商工業振興経費 141,845 千円 (1) 商店街振興 12,651 千円 (2) にぎわいのあるまちづくり事業 87,789 千円 (3) 空き店舗ルネッサンス 18,714 千円 (4) 環境配慮型商店街支援 4,600 千円 (5) 公衆浴場支援 6,244 千円 (6) 中小企業活性化支援 (7) 板橋ブランド戦略事業 3 経営支援経費 (1) 産業融資利子補給 28/48 97,536 千円 10,379 千円 1,468 千円 176,248 千円 170,953 千円 （款） 6 産業経済費 （項） 1 産業振興費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 5,295 千円 (2) 経営相談等 4 就職活動サポート事業 38,855 千円 5 いたばし健康づくりプロジェクト経費 18,056 千円 6 （公財）板橋区産業振興公社助成経費 153,738 千円 〔受発注支援、産業見本市、新産業創出等 92,759 千円 7 観光振興経費 (1) 観光振興 28,374 千円 (2) 区民まつり 20,868 千円 (3) いたばし花火大会 42,498 千円 1,019 千円 (4) 都市交流 8 消費者センター経費 31,657 千円 9 消費生活展実施経費 927 千円 10,820 千円 10 事務諸経費 3 産業振興施設費 計 177,701 1,377,402 304,258 1,494,104 △126,557 8 報償費 272 11 需用費 38,124 12 役務費 865 13 委託料 109,446 14 使用料及び賃借料 15,072 15 工事請負費 4,148 18 備品購入費 566 19 負担金補助及び交付 金 9,208 91,032 0 136 30,373 0 2,746 124,287 53,414 産業振興施設の管理運営等に要する経費を計上 △116,702 1 生活産業融合型工場ビル管理運営経費 84,859 千円 2 ハイライフプラザ管理運営経費 30,460 千円 3 企業活性化センター運営経費 43,722 千円 4 板橋産業技術支援センター運営経費 18,660 千円 91,032 29/48 0 183,572 34,825 0 2,746 312,175 1,065,227 （款） 6 産業経済費 （項） 2 農業費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 農業総務費 2 農業振興推進費 計 千円 千円 67,304 64,650 40,092 107,396 40,611 105,261 千円 2,654 △519 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 4,212 2 給料 25,122 3 職員手当等 25,604 4 共済費 10,687 9 旅費 1,104 10 交際費 75 11 需用費 121 12 役務費 18 14 使用料及び賃借料 117 19 負担金補助及び交付 金 244 8 報償費 6,346 11 需用費 7,912 12 役務費 107 13 委託料 18,976 14 使用料及び賃借料 664 15 工事請負費 3,537 18 備品購入費 130 19 負担金補助及び交付 金 2,420 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 713 103 0 0 816 66,488 農業振興事業に従事する職員の人件費及び農業委員会の運営等に要する 経費を計上 1 人件費 61,413 千円 6人 183 千円 2 出張旅費 5,708 千円 3 農業委員会運営経費 (1) 委員報酬 4,212 千円 12人 (2) 委員費用弁償 921 千円 (3) 事務費 575 千円 0 0 0 14,596 0 0 14,596 25,496 農業振興推進に要する経費を計上 1 農業振興対策経費 5,780 千円 2 展示会実施経費 2,406 千円 3 農業まつり実施経費 16,489 千円 4 区民農園運営経費 14,402 千円 1,015 千円 5 板橋ふれあい農園運営経費 2,135 0 30/48 0 713 14,699 0 0 15,412 91,984 （款） 7 土木費 （項） 1 土木管理費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 土木総務費 2 交通対策費 計 千円 千円 646,914 607,387 1,017,583 1,664,497 947,070 1,554,457 千円 39,527 70,513 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 229,122 3 職員手当等 181,972 4 共済費 85,069 9 旅費 388 11 需用費 3,193 12 役務費 6,872 13 委託料 133,318 14 使用料及び賃借料 6,453 18 備品購入費 60 19 負担金補助及び交付 金 467 1 報酬 7,900 4 共済費 2,463 8 報償費 342 9 旅費 15 11 需用費 30,801 12 役務費 3,617 13 委託料 617,641 14 使用料及び賃借料 253,041 15 工事請負費 94,464 18 備品購入費 253 19 負担金補助及び交付 金 6,926 23 償還金利子及び割引 料 120 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 17,008 0 7,028 55 0 0 24,091 622,823 土木管理事務に従事する職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上 1 人件費 496,163 千円 58人 388 千円 2 出張旅費 148,410 千円 3 道路管理経費 1,953 千円 4 事務諸経費 546,973 0 0 17,831 0 3,387 568,191 449,392 交通対策に要する経費を計上 21,688 千円 1 交通安全啓発経費 920,847 千円 2 自転車駐車対策経費 (1) 自転車駐車場維持管理 602,997 千円 (2) 自転車利用ルール推進 120,806 千円 (3) 放置自転車撤去・保管 192,538 千円 4,506 千円 (4) 民営自転車駐車場利用助成 74,866 千円 3 自転車駐車場建設経費 182 千円 4 交通対策事務費 110,040 563,981 31/48 0 7,028 17,886 0 3,387 592,282 1,072,215 （款） 7 土木費 （項） 2 道路河川費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 道路河川総務費 2 道路維持費 3 道路新設改良費 千円 千円 609,965 592,392 847,849 2,120,475 701,061 2,133,001 千円 17,573 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 246,658 3 職員手当等 200,454 4 共済費 92,128 9 旅費 362 11 需用費 9,162 12 役務費 628 13 委託料 49,734 14 使用料及び賃借料 6,042 15 工事請負費 55 19 負担金補助及び交付 金 4,742 146,788 11 需用費 3,300 12 役務費 52,235 13 委託料 331,340 14 使用料及び賃借料 27,113 15 工事請負費 412,203 16 原材料費 15,531 18 備品購入費 627 19 負担金補助及び交付 金 5,500 △12,526 13 委託料 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 25,701 0 59,134 0 0 0 84,835 525,130 道路・河川事業に従事する職員の人件費及び工事事務等に要する経費を計上 1 人件費 539,240 千円 62人 362 千円 2 出張旅費 3 境界確定経費 13,099 千円 4 地籍調査経費 28,881 千円 5 道路占用工事調整経費 5,628 千円 6 土木事務所等維持管理経費 5,242 千円 17,513 千円 7 道路等設計・工事事務費 769,689 12,100 0 42,960 23,000 100 847,849 0 道路等の維持管理に要する経費を計上 42,383 14 使用料及び賃借料 499 15 工事請負費 2,000,739 17 公有財産購入費 4,420 19 負担金補助及び交付 金 72,434 539,921 千円 1 道路等維持経費 (1) 道路維持 351,802 千円 (2) 橋りょう維持 188,119 千円 307,928 千円 2 道路等清掃経費 262,779 1,650 61,756 470,856 1,242,000 0 2,039,041 81,434 道路の築造、改良及び公共下水道整備等に要する経費を計上 1 道路舗装整備経費 1,608,747 千円 〔区道補修 2 道路新設経費 (1) 補助８７号線 50,871 千円 (2) 補助１７３号線 5,000 千円 (3) 補助２４９号線 6,480 千円 3 公共下水道整備経費 4 私道整備経費 32/48 62,351 千円 362,943 千円 81,434 千円 （款） 7 土木費 （項） 2 道路河川費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 特別区債 千円 そ の 千円 他 特定財源計 千円 千円 5 河川維持費 計 745,912 35,825 4,360,026 473,158 27,448 3,927,060 272,754 11 需用費 341,900 13 委託料 152,826 15 工事請負費 223,983 19 負担金補助及び交付 金 27,203 45,217 千円 (2) 私道排水設備助成 36,217 千円 5,000 千円 543,892 0 0 0 0 0 543,892 6,764 12 役務費 1,288 13 委託料 13,667 14 使用料及び賃借料 1,505 15 工事請負費 12,211 16 原材料費 390 202,020 街灯の整備維持及び商店街等残置灯助成に要する経費を計上 718,709 千円 1 街灯整備維持経費 27,203 千円 2 商店街等残置灯経費 8,377 11 需用費 千円 (1) 私道整備助成 5 自転車利用環境整備経費 4 街路照明費 一般財源 4,200 0 13,780 0 0 0 17,980 17,845 河川及び排水場の維持管理等に要する経費を計上 1 河川維持管理経費 18,994 千円 2 排水場維持管理経費 11,931 千円 4,900 千円 3 ユスリカ駆除対策経費 432,966 1,606,261 13,750 134,670 513,816 1,265,000 100 3,533,597 826,429 （款） 7 土木費 （項） 3 緑化対策費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1緑化対策総務費 2 緑化推進費 千円 千円 385,507 372,889 64,237 62,737 金 額 千円 12,618 1,500 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 千円 2 給料 176,879 3 職員手当等 141,060 4 共済費 67,182 9 旅費 386 1 報酬 5,138 4 共済費 1,569 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 385,507 緑化対策事業等に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 1 人件費 385,121 千円 44人 386 千円 2 出張旅費 0 315 0 1,892 緑化啓発、推進及び緑地の保全等に要する経費を計上 33/48 0 0 2,207 62,030 （款） 7 土木費 （項） 3 緑化対策費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 1 緑化啓発経費 8 報償費 713 9 旅費 1 11 需用費 12 役務費 都支出金 千円 千円 諸 収 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 6,707 千円 (1) グリーンフェスタ 1,039 千円 3,708 (2) 地域緑化啓発 5,668 千円 567 2 緑化推進整備経費 13 委託料 33,509 14 使用料及び賃借料 342 15 工事請負費 1,048 〔保存樹木等保護 19 負担金補助及び交付 金 17,642 4 植物園管理運営経費 1,200 千円 〔民間施設緑化 18,486 千円 3 緑地保全経費 36,395 千円 1,449 千円 5 「板橋区の森」維持管理経費 〔分収造林育成 3 公園管理費 4 公園新設改良費 計 1,465,654 883,958 2,799,356 1,396,849 260,880 2,093,355 68,805 8 報償費 3,173 11 需用費 138,904 12 役務費 39,118 13 委託料 1,081,435 14 使用料及び賃借料 23,245 15 工事請負費 178,633 16 原材料費 836 (3) こどもの池 18 備品購入費 294 (4) 公園・公衆便所 19 負担金補助及び交付 金 16 (5) 小規模改修 0 623,078 12 役務費 79 13 委託料 192,168 15 工事請負費 691,711 37,792 0 7,193 21,029 0 0 66,014 1,399,640 公園、児童遊園、こども動物園及び公園・公衆便所等の維持管理に要する 経費を計上 1,465,654 千円 1 公園等管理運営経費 1,129,773 千円 (1) 維持管理 106,886 千円 (2) こども動物園等 29,752 千円 138,167 千円 61,076 千円 0 35,665 0 0 325,146 360,811 523,147 公園等の新設改良に要する経費を計上 883,958 千円 1 公園等造成経費 706,001 (1) 新設 27,536 千円 (2) 改修 856,422 千円 37,792 34/48 315 42,858 22,921 0 325,146 429,032 2,370,324 （款） 7 土木費 （項） 4 都市整備費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 都市整備総務費 2 都市計画費 1,047,842 620,078 千円 千円 1,052,160 △4,318 1,412,217 △792,139 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 477,570 3 職員手当等 390,507 4 共済費 178,822 9 旅費 943 1 報酬 1,382 8 報償費 2,915 11 需用費 4,569 12 役務費 914 13 委託料 256,869 14 使用料及び賃借料 1,948 15 工事請負費 20,519 19 負担金補助及び交付 金 330,962 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 11,594 0 1,195 0 0 0 12,789 1,035,053 都市整備事業に従事する職員の人件費等に要する経費を計上 1 人件費 1,046,899 千円 121人 943 千円 2 出張旅費 17,772 156,361 94,823 0 0 0 268,956 351,122 都市計画に要する経費を計上 1 都市計画事業経費 (1) 都市計画マスタープラン策定 (2) 都市計画審議会 (3) 都市景観計画推進 (4) 地域地区検討 10,506 千円 991 千円 2,323 千円 491 千円 (5) 赤塚周辺地区ガイドライン策定 5,376 千円 (6) 補助２４９号線 4,320 千円 (7) 市街地整備の促進 (8) 都市計画事務費 2 市街地整備事業経費 11 千円 9,151 千円 372,320 千円 (1) 都市防災不燃化促進 28,905 千円 (2) 防災都市づくり推進 313 千円 (3) 地区計画推進 382 千円 (4) 板橋地域まちづくり推進 290,016 千円 (5) 高島平地域まちづくり推進 25,000 千円 (6) コミュニティバス事業 14,042 千円 (7) 東武東上線立体化促進 13,056 千円 (8) 東西を結ぶ新たな公共交通網整備促進 321 千円 (9) 市街地整備事務費 285 千円 3 再開発事業経費 (1) 上板橋駅南口駅前地区 (2) 計画促進 4 住環境整備事業経費 35/48 33,169 千円 38,044 千円 37,794 千円 250 千円 176,545 千円 （款） 7 土木費 （項） 4 都市整備費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 1,682,907 783,828 899,079 1 報酬 2,250 8 報償費 1,026 9 旅費 120 11 需用費 2,676 12 役務費 162 13 委託料 70,761 14 使用料及び賃借料 2,376 15 工事請負費 178,024 4 住宅費 1,059,056 1,034,134 24,922 2,268 1 報酬 520 8 報償費 7,214 11 需用費 19,764 12 役務費 1,549 13 委託料 257,497 14 使用料及び賃借料 698,013 15 工事請負費 50,679 18 備品購入費 778 19 負担金補助及び交付 金 17,897 5,145 25 積立金 千円 21,299 千円 (2) 木密地域不燃化特区事業 89,535 千円 (3) 木造住宅耐震化推進 64,507 千円 983 1,204 千円 703,100 491,180 691 0 0 1,195,954 486,953 建築行政に要する経費を計上 3,097 千円 1 建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費 230,683 千円 2 細街路拡幅・指導経費 1,405,072 千円 3 耐震調査助成経費 4 がけ・よう壁助成経費 7,528 千円 5 老朽建築物等対策事業経費 8,478 千円 28,049 千円 6 建築指導経費 19 負担金補助及び交付 1,423,244 金 22 補償補填及び賠償金 千円 (1) 木造賃貸住宅地区整備促進 (4) 緊急避難路整備 3 建築行政費 一般財源 466,617 68,099 54,237 45,651 0 10,290 644,894 414,162 住宅対策に要する経費を計上 1 住宅マスタープラン推進経費 2 住宅対策審議会運営経費 3 住宅総合相談経費 685 千円 4,547 千円 (1) 公共住宅公募事務 1,011 千円 (2) 住宅情報ネットワーク 3,172 千円 (3) マンション対策 4 住宅管理経費 364 千円 1,023,650 千円 (1) 区立住宅管理 366,242 千円 (2) 区営住宅運営 207,969 千円 (3) 高齢者住宅管理 437,049 千円 (4) 改良住宅運営 (5) まちづくり推進住宅管理 5 「住宅基金」積立金 36/48 9,281 千円 10,562 千円 1,828 千円 5,145 千円 （款） 7 土木費 （項） 4 都市整備費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 千円 25,734 0 25,734 13 委託料 25,734 千円 15,748 千円 6 事務諸経費 5 住宅建設費 一般財源 0 5,886 6,433 0 0 13,415 25,734 0 25,734 千円 1 区営住宅改築経費 〔小茂根一丁目住宅改築基本・実施設計等 計 4,435,617 4,282,339 153,278 496,966 933,446 647,868 46,342 0 23,705 2,148,327 2,287,290 （款） 8 教育費 （項） 1 教育総務費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1教育委員会費 2 事務局費 13,164 2,355,876 千円 千円 13,710 △546 2,145,725 210,151 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 金 額 千円 1 報酬 11,856 9 旅費 778 10 交際費 500 11 需用費 30 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 13,164 教育委員会の運営に要する経費を計上 1 委員報酬 11,856 千円 4人 2 委員費用弁償 778 千円 3 運営経費 530 千円 1 報酬 153,376 0 0 74,338 27,547 0 19,008 120,893 2,234,983 2 給料 395,607 3 職員手当等 357,114 4 共済費 218,322 5 災害補償費 60 7 賃金 48,860 8 報償費 11,530 9 旅費 2,664 11 需用費 24,115 12 役務費 6,696 5 区立学校適正配置推進経費 1,300 千円 13 委託料 1,026,656 6 入学予定校変更希望制経費 1,102 千円 教育委員会事務局に従事する職員の人件費及び事務局の運営等に 要する経費を計上 1 人件費 98人 2 出張旅費 3 臨時職員賃金及び保険料 (1) 事務・給食作業等補助 (2) 栄養士事務補助 4 学校管理業務経費 37/48 913,052 千円 2,223 千円 58,876 千円 55,510 千円 3,366 千円 956,861 千円 （款） 8 教育費 （項） 1 教育総務費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 3 教育指導費 943,317 千円 915,266 千円 28,051 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 千円 計 86,800 3,399,157 70,041 3,144,742 16,759 千円 14 使用料及び賃借料 75,545 196,787 千円 15 工事請負費 1,496 8 特別支援学級入級選考経費 16 原材料費 3,000 9 校務支援システム構築・運営経費 172,384 千円 18 備品購入費 268 10 「義務教育施設整備基金」積立金 18,870 千円 19 負担金補助及び交付 金 11,559 25 積立金 19,008 1 報酬 503,974 4 共済費 161,284 7 賃金 18,772 8 報償費 20,247 9 旅費 2,738 11 需用費 20,920 12 役務費 330 13 委託料 189,348 14 使用料及び賃借料 23,928 18 備品購入費 958 19 負担金補助及び交付 金 818 7 保健給食事業振興経費 4,864 千円 11 「佐藤太清青少年美術奨励基金」積立金 84 千円 12 「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金 54 千円 29,419 千円 13 事務諸経費 0 1,520 2,892 79,362 0 0 83,774 1 協議会・各種研修会等経費 12,181 千円 2 生活・進路指導経費 16,218 千円 5,468 千円 3 指導誌・副読本・手引印刷等経費 92,806 千円 4 外国人指導員による英会話授業経費 5 学力向上支援事業経費 561,911 千円 6 学校適応推進事業経費 4,624 千円 7 特別支援教育推進事業経費 145,164 千円 8 教育ＩＣＴ化推進事業経費 88,891 千円 9,012 千円 9 いたばし健康づくりプロジェクト経費 1 報酬 56,327 4 共済費 16,620 8 報償費 1,558 9 旅費 418 11 需用費 12 役務費 859,543 教員の指導研修等に要する経費を計上 7,042 千円 10 事務諸経費 4 教育相談費 一般財源 0 0 7,807 8,170 0 0 15,977 70,823 教育支援センター相談事業及び板橋フレンドセンターの管理運営に要する 経費を計上 1 教育支援センター相談事業経費 48,239 千円 3,840 2 成増教育相談室管理運営経費 16,420 千円 2,788 3 板橋フレンドセンター管理運営経費 22,141 千円 13 委託料 3,703 (1) 学校適応相談・指導 14 使用料及び賃借料 1,046 (2) 維持管理 15 工事請負費 500 254,415 0 38/48 12,323 千円 9,818 千円 1,520 85,037 115,079 0 19,008 220,644 3,178,513 （款） 8 教育費 （項） 2 小学校費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 学校管理費 6,008,440 千円 千円 6,433,990 △425,550 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 319,473 3 職員手当等 228,234 4 共済費 124,557 8 報償費 14,306 9 旅費 403 10 交際費 2,618 11 需用費 1,271,417 12 役務費 44,925 13 委託料 295,944 14 使用料及び賃借料 721,949 15 工事請負費 2,807,698 18 備品購入費 170,766 19 負担金補助及び交付 金 6,150 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2,264 145,495 124,409 2,446 241,000 580,285 1,095,899 4,912,541 小学校に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上 1 人件費 672,264 千円 101人 403 千円 2 出張旅費 2,378,305 千円 3 学校運営経費 (1) 教育活動 1,053,054 千円 (2) 維持管理 1,319,101 千円 6,150 千円 (3) 負担金、補助金 56,471 千円 4 特別支援学級運営経費 (1) 固定学級 14,675 千円 (2) 情緒学級 39,562 千円 2,234 千円 (3) 聴覚・言語学級 2,843,751 千円 5 学校施設改修経費 〔大規模改修1校、外壁改修等 57,246 千円 6 校地借上料 2 教育振興費 458,933 462,850 △3,917 20 扶助費 458,933 0 2,063 0 0 0 0 2,063 456,870 要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助並びに特別支援教育 就学奨励に要する経費を計上 456,505 千円 1 要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費 2,428 千円 2 特別支援教育就学奨励費 3 保健給食費 1,644,467 1,523,212 121,255 1 報酬 104,355 8 報償費 46,813 11 需用費 85,536 12 役務費 1,520 13 委託料 1,266,811 14 使用料及び賃借料 41,505 18 備品購入費 76,890 19 負担金補助及び交付 金 21,037 0 0 0 0 0 0 0 1,644,467 学校保健及び学校給食に要する経費を計上 1 学校医報酬 104,355 千円 2 一般保健費 86,260 千円 3 各種検診委託 89,411 千円 (1) 生活習慣病予防検診 39/48 5,308 千円 (2) 心臓検診 30,641 千円 (3) 結核検診 4,030 千円 (4) 呼吸器疾患検査 4,805 千円 （款） 8 教育費 （項） 2 小学校費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 千円 21,037 千円 4 日本スポーツ振興センター会費 1,343,404 千円 5 給食運営経費 192,808 千円 (1) 消耗器材、備品購入 1,126,872 千円 (2) 給食調理業務委託 23,724 千円 (3) 維持管理 5 学校施設建設費 77,915 1,666,624 81,571 510,384 △3,656 1 報酬 6,071 4 共済費 1,340 8 報償費 1,675 9 旅費 908 10 交際費 30 11 需用費 29,830 12 役務費 1,568 13 委託料 4,880 14 使用料及び賃借料 11,622 15 工事請負費 16,926 18 備品購入費 2,975 19 負担金補助及び交付 金 90 1,156,240 11 需用費 10,485 13 委託料 66,737 15 工事請負費 1,581,377 18 備品購入費 8,025 3 千円 44,627 千円 (5) 脊柱側わん検査等 4 特別支援学校費 一般財源 0 427 12,820 0 0 13,250 64,665 特別支援学校の管理運営に要する経費を計上 3,365 千円 1 学校医報酬 2 給食賄材料費 12,200 千円 3 教育活動 12,714 千円 4 各種検診委託 1,205 千円 5 維持管理経費 48,431 千円 0 43,104 19,148 0 857,000 362,500 1,281,752 384,872 小学校の増築等に要する経費を計上 596,652 千円 1 志村第四小学校増築経費 〔普通教室棟増築工事、初度調弁等 1,022,064 千円 2 金沢小学校増築経費 〔特別教室棟増築工事、初度調弁 47,908 千円 3 板橋第十小学校改築経費 〔基本・実施設計等 計 9,856,379 9,012,007 844,372 2,267 40/48 190,662 143,984 15,266 1,098,000 942,785 2,392,964 7,463,415 （款） 8 教育費 （項） 3 中学校費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 学校管理費 3,669,221 千円 3,148,379 千円 520,842 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2 給料 212,868 3 職員手当等 161,707 4 共済費 87,327 8 報償費 47,097 9 旅費 199 10 交際費 1,339 11 需用費 664,908 12 役務費 24,353 13 委託料 404,471 14 使用料及び賃借料 325,496 15 工事請負費 1,681,197 18 備品購入費 49,489 19 負担金補助及び交付 金 8,770 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 627 93,600 30,076 0 285,000 485,304 894,607 2,774,614 中学校に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上 1 人件費 461,902 千円 59人 199 千円 2 出張旅費 1,424,893 千円 3 学校運営経費 (1) 教育活動 774,502 千円 (2) 維持管理 610,966 千円 4,925 千円 (3) 負担金、補助金 34,500 千円 (4) 部活動活性化支援 22,538 千円 4 特別支援学級運営経費 (1) 固定学級 20,913 千円 (2) 情緒学級 1,625 千円 1,699,657 千円 5 学校施設改修経費 〔大規模改修1校、校庭改修等 60,032 千円 6 校地借上料 2 教育振興費 443,860 455,324 △11,464 20 扶助費 443,860 0 7,147 0 0 0 0 7,147 436,713 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助並びに特別支援教育 就学奨励に要する経費を計上 441,459 千円 1 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費 2,401 千円 2 特別支援教育就学奨励費 3 保健給食費 763,145 745,933 17,212 1 報酬 46,448 8 報償費 20,636 11 需用費 37,143 12 役務費 699 13 委託料 581,786 14 使用料及び賃借料 42,071 18 備品購入費 25,862 19 負担金補助及び交付 金 8,500 0 0 0 0 0 0 0 763,145 学校保健及び学校給食に要する経費を計上 1 学校医報酬 46,448 千円 2 一般保健費 42,241 千円 3 各種検診委託 66,802 千円 (1) 生活習慣病予防検診 41/48 2,961 千円 (2) 心臓検診 24,627 千円 (3) 結核検診 1,938 千円 (4) 呼吸器疾患検査 1,979 千円 （款） 8 教育費 （項） 3 中学校費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ の 千円 他 特定財源計 千円 一般財源 千円 千円 35,297 千円 (5) 脊柱側わん検査等 8,500 千円 4 日本スポーツ振興センター会費 599,154 千円 5 給食運営経費 98,146 千円 (1) 消耗器材、備品購入 490,161 千円 (2) 給食調理業務委託 10,847 千円 (3) 維持管理 4 学校施設建設費 230,596 2,492,720 △2,262,124 13 委託料 15 工事請負費 85,436 145,160 0 0 0 0 0 95,736 95,736 134,860 中学校の改築に要する経費を計上 179,260 千円 1 中台中学校改築経費 〔環境整備工事 51,336 千円 2 上板橋第二中学校・向原中学校統合改築経費 〔基本・実施設計等 計 5,106,822 6,842,356 △1,735,534 627 100,747 30,076 0 285,000 581,040 997,490 4,109,332 （款） 8 教育費 （項） 4 幼稚園費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1幼稚園管理費 千円 千円 113,679 106,844 千円 6,835 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 9,000 0 614 650 0 0 10,264 103,415 1 報酬 956 2 給料 35,485 3 職員手当等 29,365 4 共済費 15,054 7 賃金 8,296 8 報償費 127 9 旅費 140 10 交際費 42 11 需用費 7,973 幼稚園に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上 1 人件費 8人 2 出張旅費 3 管理運営経費 132 千円 34,976 千円 (1) 園医等報酬 956 千円 (2) 各種検診委託 133 千円 (3) 消耗器材、備品購入 42/48 78,571 千円 4,279 千円 （款） 8 教育費 （項） 4 幼稚園費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 2 幼稚園振興費 1,295,864 千円 1,310,165 千円 △14,301 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 12 役務費 789 13 委託料 1,866 14 使用料及び賃借料 1,733 15 工事請負費 9,000 18 備品購入費 2,677 19 負担金補助及び交付 金 176 8 報償費 330 11 需用費 440 12 役務費 11 13 委託料 281 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 千円 千円 29,608 千円 (4) 維持管理 0 一般財源 132,141 189,500 0 0 0 321,641 私立幼稚園等の振興に要する経費を計上 19 負担金補助及び交付 1,294,802 金 1 幼稚園就園奨励費 528,567 千円 2 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 679,603 千円 586,923 千円 (1) 保護者負担軽減補助金 92,680 千円 (2) 入園料補助金 86,632 千円 3 私立幼稚園等助成経費 46,942 千円 (1) 環境整備費等補助金 3 幼稚園事業費 356,573 294,189 62,384 11 需用費 87 13 委託料 200 19 負担金補助及び交付 金 12,938 343,348 20 扶助費 計 1,766,116 1,711,198 974,223 (2) 私立幼稚園協会補助金 500 千円 (3) 預かり保育推進補助金 39,190 千円 4 幼児教育振興経費 330 千円 5 事務諸経費 732 千円 0 74,068 140,661 0 0 0 214,729 141,844 私立幼稚園の施設型給付に要する経費を計上 356,573 千円 1 私立幼稚園事業経費 54,918 9,000 43/48 206,209 330,775 650 0 0 546,634 1,219,482 （款） 8 教育費 （項） 5 社会教育費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 社会教育総務費 2,934,325 千円 2,739,321 千円 195,004 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 1 報酬 55,018 2 給料 308,334 3 職員手当等 247,768 4 共済費 132,332 8 報償費 36,719 9 旅費 3,126 11 需用費 38,824 12 役務費 23,469 13 委託料 1,885,921 14 使用料及び賃借料 24,388 15 工事請負費 166,630 18 備品購入費 5,172 19 負担金補助及び交付 金 6,604 23 償還金利子及び割引 料 20 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 18,000 88,908 198,038 8,537 0 97,316 410,799 2,523,526 社会教育事業に従事する職員の人件費及び社会教育の振興に要する経費を計上 1 人件費 673,028 千円 78人 2,436 千円 2 出張旅費 50,469 千円 3 社会教育指導員経費 3,077 千円 4 生涯学習推進経費 (1) 推進懇談会 755 千円 (2) 情報等提供 618 千円 1,704 千円 (3) 各種講座開催 30,727 千円 5 青少年教育経費 (1) 青少年委員会 9,075 千円 (2) 家庭教育の充実 4,529 千円 17,123 千円 (3) いきいき寺子屋プラン 60,466 千円 6 青少年健全育成事業経費 825 千円 (1) 青少年問題協議会 56,054 千円 (2) 青少年健全育成地区委員会 2,837 千円 (3) 青少年健全育成活動 750 千円 (4) 板橋音楽祭 22,384 千円 7 学校支援地域本部事業経費 1,857,525 千円 8 あいキッズ事業経費 9 学校施設開放経費 28,541 千円 10 文化財保護管理経費 204,809 千円 (1) 教育普及 6,016 千円 (2) 保護管理 197,550 千円 1,243 千円 (3) 文化財公開推進事業 863 千円 11 事務諸経費 2 社会教育施設費 1,747,763 1,508,921 238,842 1 報酬 5,302 4 共済費 1,642 8 報償費 6,487 9 旅費 145 7,481 0 1,015 6,219 0 6,753 21,468 1,726,295 社会教育施設の管理運営に要する経費を計上 1 社会教育会館管理運営経費 44/48 34,993 千円 （款） 8 教育費 （項） 5 社会教育費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 11 需用費 142,137 12 役務費 8,824 13 委託料 1,375,823 14 使用料及び賃借料 52,266 15 工事請負費 115,355 18 備品購入費 5,017 19 負担金補助及び交付 金 34,714 51 27 公課費 千円 都支出金 千円 諸 収 千円 入 千円 特別区債 そ 千円 の 他 特定財源計 千円 千円 69,368 千円 2 （仮称）生涯学習センター管理運営経費 64,510 千円 (1) 維持管理 4,858 千円 (2) 各種講座開催 1,132 千円 3 埋蔵文化財整理室等維持管理経費 63,050 千円 4 郷土資料館管理運営経費 (1) 維持管理 47,533 千円 (2) 文化財展示 13,054 千円 2,463 千円 (3) 教育普及 16,015 千円 104,215 千円 6 少年自然の家八ケ岳荘運営経費 42,510 千円 7 榛名林間学園運営経費 4,682,088 4,248,242 千円 〔維持管理 5 郷土芸能伝承館運営経費 計 一般財源 433,846 8 教育科学館運営経費 179,943 千円 9 図書館管理運営経費 1,236,537 千円 (1) 維持管理 1,107,043 千円 (2) 事業運営 8,340 千円 (3) 図書等資料充実 81,009 千円 (4) 絵本館等維持管理 26,343 千円 (5) 絵本館事業運営 13,802 千円 25,481 45/48 88,908 199,053 14,756 0 104,069 432,267 4,249,821 （款） 9 公債費 （項） 1 公債費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 元金 3,776,078 千円 5,601,774 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 千円 △1,825,696 23 償還金利子及び割引 3,776,078 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 1,442,000 1,442,000 2,334,078 料 特別区債の元金償還金を計上 3,776,078 千円 1 特別区債元金償還金 1,350,293 千円 (1) 財政融資資金 (2) 郵貯資金 176,333 千円 (3) 簡保資金 237,553 千円 (4) 機構資金 564,009 千円 (5) 銀行資金等 842,000 千円 (6) 東京都区市町村振興基金 241,594 千円 (7) 東京都区市町村振興協会資金 353,708 千円 10,588 千円 (8) 政府貸付等 2 利子 446,556 494,894 △48,338 23 償還金利子及び割引 446,556 0 0 0 0 0 0 0 446,556 料 特別区債の利子を計上 446,556 千円 1 特別区債利子 192,222 千円 (1) 財政融資資金 (2) 郵貯資金 22,042 千円 (3) 簡保資金 8,929 千円 (4) 機構資金 131,109 千円 43,089 千円 (5) 銀行資金等 9,770 千円 (6) 東京都区市町村振興基金 3 公債諸費 3,720 1,262 2,458 12 役務費 3,720 (7) 東京都区市町村振興協会資金 28,784 千円 (8) 発行差額 10,611 千円 0 0 0 0 0 0 0 3,720 特別区債の元利支払手数料等を計上 3,720 千円 1 特別区債事務諸経費 計 4,226,354 6,097,930 △1,871,576 (1) 元利支払手数料 1,082 千円 (2) 発行手数料 2,638 千円 0 46/48 0 0 0 0 1,442,000 1,442,000 2,784,354 （款）10 諸支出金 （項） 1 減債基金積立金 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1 減債基金積立金 千円 2,533 千円 329 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 2,204 25 積立金 2,533 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 2,533 2,533 0 減債基金の積立に要する経費を計上 2,533 千円 1 減債基金積立金 （款）10 諸支出金 （項） 2 公共施設等整備基金積 立金 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1公共施設等整備基金 積立金 千円 9,833 千円 4,249 使用料及び 国庫支出金 手 数 料 金 額 千円 5,584 25 積立金 9,833 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 9,833 9,833 0 公共施設等整備基金の積立に要する経費を計上 9,833 千円 1 公共施設等整備基金積立金 （款）10 諸支出金 （項） 3 いたばし応援基金積立 金 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 千円 1いたばし応援基金積 立金 261 千円 0 千円 261 25 積立金 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 261 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 261 261 0 いたばし応援基金の積立に要する経費を計上 1 いたばし応援基金積立金 47/48 261 千円 （款）11 予備費 （項） 1 予備費 説 明 節 目 本 年 度 前 年 度 財 源 内 訳 比 較 区 分 1 予備費 千円 千円 200,000 200,000 千円 使用料及び 手 数 料 国庫支出金 金 額 千円 都支出金 諸 収 入 特別区債 そ の 他 特定財源計 一般財源 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 予備費を計上 1 予備費 48/48 200,000 千円
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