平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 議員報酬等 4,712 4,712 0 114,282 115,530 115,530 1,248 2,937 2,937 2,937 0 117,219 118,467 118,467 1,248 10,226 10,226 10,226 0 2,310 2,310 2,310 0 152,797 153,879 153,403 606 1,308 1,588 1,588 280 327 327 327 0 1,635 1,915 1,915 280 12,250 12,240 12,240 △ 10 6,034 6,136 6,136 102 1,002,884 934,571 934,095 △ 68,789 1,231,694 1,229,814 1,267,577 出張旅費 2,179 1,473 1,473 △ 706 行政評価運営経費 1,709 1,709 1,709 0 営繕事務費 34,205 34,076 34,076 △ 129 事務諸経費 3,509 6,506 6,506 2,997 104 104 104 0 135,469 149,870 151,392 15,923 予算編成区分の変更による増（実施計画事業→政策的経費） 21,527 0 0 △ 21,527 予算編成区分の変更による減（実施計画事業→政策的経費） 156,996 149,870 151,392 △ 5,604 27,459 27,432 27,432 △ 27 4,853 4,846 4,846 △7 人件費 出張旅費 （モンゴル国「文化・教育交流協定」20周年記念事業） サ新規 小計 会議録等作成経費 事務諸経費 款計 総 務 費 政 策 経 営 費 主な増減理由（500万円以上） 4,712 議会中継経費 政 策 経 営 総 務 費 対要求 差額 624,686 区議会だより発行 事 務 局 費 当初 予算案額 624,686 議 調査費 会 （モンゴル国「文化・教育交流協定」20周年記念事業） サ新規 費 小計 議 会 費 政策経営部 査定額 695,701 議会運営経費 議 会 費 当初 要求額 人件費 広聴活動経費 広 広報活動経費 聴 （シティプロモーション・広報戦略） 広 小計 報 費 区民相談経費 事務諸経費 実 1 △ 71,015 議員年金負担金負担率の減 35,883 職員定数等の確定による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 1,621,769 393,348 363,678 363,678 147,779 147,779 147,779 0 2,162,820 2,133,226 2,133,226 △ 29,594 施設利用管理システム運営経費 21,980 21,971 21,971 △9 財務情報システム運営経費 21,074 21,074 21,074 0 413,303 263,412 263,412 △ 149,891 委託料の見直し等による減 434,377 284,486 284,486 △ 149,891 21,056 21,032 21,032 △ 24 506,949 495,850 495,850 21,135 21,109 21,109 △ 26 29,955 29,210 29,210 △ 745 32,195 0 0 62,150 29,210 29,210 △ 32,940 7,272 7,272 7,272 0 93,384 91,940 91,940 △ 1,444 49,274 49,274 49,274 0 142,658 141,214 141,214 △ 1,444 2,104 2,027 2,027 △ 77 実 （福祉システム改修等） サ新規 小計 （地方公会計制度の整備） 実 小計 I 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 T 推 全庁ＬＡＮ運営経費 進 総合行政ネットワーク運営経費 費 環境教育ネットワーク運営経費 （社会保障・税番号制度の導入に伴う環境整備） 実 小計 地理情報システム運営経費 板橋区情報処理センター維持管理経費 （受変電設備更新工事等） サ施設 小計 事務諸経費 総 務 管 理 費 当初 予算案額 1,621,769 （社会保障・税番号制度の導入に伴う環境整備） 総 務 費 政策経営部 査定額 1,621,693 住民情報・福祉総合システム運営経費 政 策 経 営 費 当初 要求額 76 △ 29,670 委託料の見直し等による減 △ 11,099 委託料の見直し等による減 △ 32,195 情報セキュリティ強化対策事業前倒し実施による減 財 産 管 理 費 板橋区土地開発公社運営経費 14,170 244,078 244,078 区有財産管理費 20,316 21,280 21,280 964 21,330 21,330 21,330 0 41,646 42,610 42,610 964 一 般 管 理 費 人件費 4,898,154 4,888,205 4,439,554 3,500 3,481 3,481 1,586,234 1,586,234 1,500,584 （建物外壁打診調査） サ新規 小計 出張旅費 再任用職員経費 2 229,908 実施事業確定による増 △ 458,600 職員定数等の確定による減 △ 19 △ 85,650 職員定数等の確定による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 嘱託員経費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 111,197 100,723 △ 10,474 職員定数等の確定による減 71,443 58,694 60,355 △ 11,088 職員定数等の確定による減 163,621 163,175 163,507 △ 114 13,111 10,992 10,992 △ 2,119 0 5,400 8,466 13,111 16,392 19,458 206,659 165,351 166,180 区政功労者表彰経費 1,970 1,970 1,970 0 新年賀詞交歓会経費 3,600 3,600 3,600 0 平和都市宣言記念事業経費 8,503 8,491 8,491 △ 12 13,260 13,260 13,260 0 93,210 88,864 88,864 △ 4,346 20,111 20,111 20,111 0 718 718 718 0 20,829 20,829 20,829 0 3,412 3,401 3,401 △ 11 23,633 20,527 20,553 △ 3,080 1,574 1,574 1,574 0 837 784 784 △ 53 公文書館運営経費 9,883 9,835 9,835 △ 48 男女参画推進経費 26,460 26,289 26,289 △ 171 庁舎維持管理経費 888,774 876,345 876,345 44,083 44,083 44,083 0 932,857 920,428 920,428 △ 12,429 庁舎保安警備業務委託経費 16,200 12,357 12,357 △ 3,843 庁用自動車管理経費 75,668 74,626 74,626 △ 1,042 職員福利厚生費 職員育成経費 （ＭＯＴＥＮＡＳＨＩプロジェクト等） サ新規 小計 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 外国人学校在校生保護者助成経費 総 務 費 政策経営部 査定額 111,197 臨時職員賃金 総 務 管 理 費 当初 要求額 一 生活安全推進経費 般 危機管理対策経費 管 （消防救急デジタル受令機設置） サ新規 理 費 小計 被災地支援経費 統計調査経費 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費 区政資料室運営経費 （南館屋上庭園パーゴラ・ベンチ設置等） サ施設 小計 3 8,466 実施事業確定による増 6,347 △ 40,479 負担金確定による減 △ 12,429 需用費等の精査による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 一 般 管 理 費 経費 区分 「平和基金」積立金 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 240 240 0 9,919 9,679 9,679 △ 240 一般事務費 567,691 514,350 514,350 防災センター経費 139,833 145,459 145,459 5,626 予算編成区分の変更による増（実施計画事業→政策的経費） 5,810 0 0 △ 5,810 予算編成区分の変更による減（実施計画事業→政策的経費） 145,643 145,459 145,459 △ 184 防災訓練経費 1,994 1,994 1,994 0 防災支援経費 58,194 57,957 57,957 △ 237 65,744 65,654 65,654 △ 90 3,770 3,720 3,720 △ 50 69,514 69,374 69,374 △ 140 7,205 8,105 8,105 900 災害見舞金 2,250 2,250 2,250 0 「災害対策基金」積立金 3,080 5,061 5,061 1,981 48,235 48,393 53,883 43,038 2,646 2,646 91,273 51,039 56,529 △ 34,744 会計事務費 71,643 72,027 72,027 384 人件費 税 務 出張旅費 総 徴税指導員経費 務 過誤納還付金 費 事務諸経費 930,395 926,467 994,065 1,000 990 990 △ 10 27,598 27,593 27,593 △5 180,000 180,000 180,000 0 9,000 8,429 8,429 △ 571 3,610 3,610 3,696 86 29,340 26,198 26,198 △ 3,142 3,630 3,629 3,629 △1 契約・検査事務費 実 小計 防 避難所整備経費 災 (福祉避難所の整備） 対 小計 策 費 消防団関係経費 総 務 費 実 災害対策諸経費 （職員用防災服整備等） サ新規 小計 会計 管理費 徴 税 費 政策経営部 査定額 240 （防災無線のデジタル化と防災センター機能の充実） 総 務 管 理 費 当初 要求額 賦 課 徴 収 費 臨時職員賃金 賦課徴収用諸用紙印刷経費 滞納システム運営経費 4 △ 53,341 文書管理システム構築事業精査による減 5,648 既定事業経費の増 △ 40,392 職員用防災服整備事業先送りによる減 63,670 職員定数等の確定による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 徴 税 費 事務事業名 目 経費 区分 賦 納付案内センター運営経費 課 事務諸経費 徴 収 （特別徴収における印字封入封緘委託の拡大） サ新規 費 小計 区 民 文 化 費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 19,317 19,317 170,244 164,857 164,866 1,414 1,414 1,414 0 171,658 166,271 166,280 △ 5,378 2,096,433 2,091,324 2,269,773 出張旅費 4,263 4,245 3,557 △ 706 コミュニティ意識啓発経費 1,679 1,679 1,679 0 コミュニティ活動推進経費 99,227 99,187 99,187 △ 40 7,180 7,180 7,180 0 106,407 106,367 106,367 △ 40 2,220 1,668 1,668 △ 552 24,472 22,708 22,708 △ 1,764 71,825 72,172 72,147 322 9,758 10,175 10,175 417 81,583 82,347 82,322 739 52 28 28 △ 24 1,175 1,688 1,688 513 23,485 27,163 27,163 3,678 276,800 282,276 282,276 55,702 8,817 8,817 332,502 291,093 291,093 △ 41,409 301,401 302,022 282,403 △ 18,998 番号カード発行関連業務委託精査による減 55 0 0 △ 55 75,359 75,359 75,359 0 区 （区設掲示板シール張り替え） サ新規 民 小計 文 化 地域会議運営経費 総 ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費 務 費 文化・国際交流推進経費 （モンゴル国「文化・教育交流協定」２０周年事業） サ新規 小計 「いたばしボランティア基金」積立金 事務諸経費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 政策経営部 査定額 19,334 人件費 総 務 費 当初 要求額 住居表示経費 戸籍住民基本台帳経費 （各種証明のコンビニ交付） 小計 個人番号カード発行経費 住民基本台帳ネットワークシステム経費 戸籍情報システム運営経費 実 5 △ 17 △ 5,378 委託料の精査による減 173,340 職員定数等の確定による増 5,476 窓口業務委託事業確定による増 △ 46,885 マルチコピー機の導入見直しによる減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 スポーツ推進委員経費 総 務 費 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 9,634 8,820 8,820 △ 814 27,558 27,450 27,450 △ 108 （板橋Ｃｉｔｙマラソン２０回記念大会） サ新規 9,405 9,405 9,405 0 小計 ス ポ スポーツ普及経費 ー （ステップアップスイムクリニック等実施） サ新規 ツ 小計 振 興 野外活動経費 費 いたばし健康づくりプロジェクト経費 実 36,963 36,855 36,855 △ 108 9,983 9,098 9,098 △ 885 1,172 2,322 2,322 1,150 11,155 11,420 11,420 265 1,007 998 998 △9 7,092 5,958 5,958 △ 1,134 （公財）植村記念財団運営助成 30,462 30,695 30,695 233 （公財）板橋区体育協会運営助成 10,656 10,706 10,706 50 2,167 2,478 2,478 311 赤塚庁舎維持管理経費 111,391 107,625 107,625 △ 3,766 地域センター維持管理経費 493,991 491,443 491,443 △ 2,548 87,233 87,233 87,233 0 （区立きたのホール会議用机更新） サ新規 4,035 4,035 4,035 0 区 （アクトホール緞帳巻き上げ機その他改修工事） サ施設 民 小計 文 化 区民集会所維持管理経費 施 （区民集会所の大規模改修等） 実 設 小計 費 19,278 19,278 19,278 0 604,537 601,989 601,989 △ 2,548 99,633 96,641 96,641 △ 2,992 33,244 27,990 27,990 △ 5,254 工事請負費等の精査による減 132,877 124,631 124,631 △ 8,246 22,840 21,594 21,594 △ 1,246 228,543 231,657 231,657 3,114 71,874 71,874 71,874 0 300,417 303,531 303,531 3,114 各種大会経費 区 民 文 化 費 当初 要求額 事務諸経費 （地域センターの大規模改修等） 実 区民事務所維持管理経費 文化会館運営経費 （大小ホール天井改修設計等） サ施設 小計 6 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 グリーンホール運営経費 3,249 3,249 △ 1,624 45,246 189,318 189,318 144,072 127,159 124,755 124,756 △ 2,403 55,287 55,287 0 2,463 2,463 2,463 0 184,909 182,505 127,219 △ 57,690 51,287 49,712 0 △ 51,287 組織変更による減 13,338 13,338 0 △ 13,338 組織変更による減 64,625 63,050 0 △ 64,625 16,494 16,015 0 △ 16,494 組織変更による減 体育施設運営経費 697,548 761,191 761,191 （城北野球場防球ネット設置工事等） サ施設 128,472 115,920 115,920 826,020 877,111 877,111 0 0 55,287 55,287 区民文化施設費から移行による増 0 0 116,530 116,530 アリーナ棟床改修事業確定による増 696,068 667,929 667,929 696,068 667,929 784,459 88,391 12,396 12,396 12,396 0 93,596 93,596 97,717 4,121 委員費用弁償 417 417 417 0 出張旅費 126 108 108 △ 18 選挙啓発経費 1,417 1,412 1,412 △5 事務諸経費 3,368 3,225 3,225 △ 143 231,373 211,355 211,397 郷土芸能伝承館運営経費 小計 選 挙 費 選挙 執行費 主な増減理由（500万円以上） 4,873 （美術館の大規模改修） 実 区 （館蔵品の修復委託） サ施設 民 文 小計 化 施 郷土資料館管理運営経費 設 （空調機改修等） サ施設 費 小計 選 挙 管 理 委 員 会 費 対要求 差額 186,069 美術館管理運営経費 区 民 建 文 設 化 費 施 設 当初 予算案額 186,069 小計 総 務 費 政策経営部 査定額 40,373 （中央監視装置更新） サ施設 区 民 文 化 費 当初 要求額 美術館改修経費 実 小豆沢体育館改修等経費 （小豆沢スポーツ施設整備） 実 小計 委員報酬 人件費 参議院議員選挙執行経費 7 145,696 グリーンホール改修事業確定による増 △ 55,287 区民文化施設建設費へ移行による減 63,643 赤塚体育館外壁改修工事事業確定による増 △ 12,552 工事請負費等の精査による減 51,091 △ 28,139 プール棟改築工事出来高等の調整による減 △ 19,976 事務費等の精査による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 総 務 費 監 査 委 員 費 事務事業名 目 経費 区分 委員報酬 監 査 人件費 委 委員等費用弁償 員 出張旅費 費 事務諸経費 款計 人件費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 7,320 7,320 7,320 0 126,691 126,691 127,550 859 600 600 600 0 64 64 64 0 2,037 2,037 2,037 0 22,236,102 22,129,658 21,903,870 △ 332,232 2,838,793 2,895,990 7,299 7,203 7,203 △ 96 民生委員経費 65,971 65,896 65,896 △ 75 社会福祉協議会経費 81,044 81,386 81,386 342 293,408 292,161 292,161 △ 1,247 1,680 1,680 1,680 0 7,029 7,017 7,017 △ 12 821 821 821 0 24,855 19,246 19,246 △ 5,609 策定期間前倒しによる減 25,676 20,067 20,067 △ 5,609 2,742 3,509 3,509 767 34,654 34,147 34,147 △ 507 福祉事務所運営経費 75,634 74,972 74,972 △ 662 国民年金経費 11,238 11,238 11,238 0 8,974,647 8,974,647 9,150,764 1,714 1,709 1,709 △5 133,967 133,967 133,967 0 56,051 55,991 55,991 △ 60 中国残留邦人支援経費 特別永住者福祉給付金支給経費 福 祉 費 政策経営部 査定額 2,843,264 出張旅費 社 会 福 祉 費 当初 要求額 各種団体援護経費 社 会 バリアフリー推進経費 福 （ユニバーサルデザイン推進計画策定等） サ新規 祉 小計 総 務 保健福祉オンブズマン制度運営経費 費 福祉資金貸付事業経費 国民健康保険事業特別会計繰出金 社会福祉法人指導経費 生活困窮者自立支援事業経費 事務諸経費 8 52,726 職員定数等の確定による増 176,117 保険基盤安定繰出金の増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 心身障がい者（児）福祉措置費 社 会 福 祉 費 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 23,768 △ 466 社会参加促進経費 483,205 478,862 478,862 △ 4,343 日常生活援護経費 2,047,821 2,047,444 2,047,444 △ 377 7,500 7,500 7,500 0 2,055,321 2,054,944 2,054,944 △ 377 37,788 37,788 37,788 0 7,306,359 7,203,751 7,203,751 1,339,529 1,339,529 1,339,529 0 589,148 589,002 589,002 △ 146 精神障がい者支援経費 860,083 860,083 860,083 0 自立支援制度運営経費 26,160 25,442 25,442 △ 718 2,747,388 2,701,084 2,701,084 16,692 16,692 16,692 0 2,764,080 2,717,776 2,717,776 △ 46,304 105,763 105,763 105,763 0 9,576 9,576 9,576 0 115,339 115,339 115,339 0 7,554 7,046 7,046 △ 508 11,429 11,322 11,322 △ 107 1,327,327 1,323,600 1,350,356 2,857 2,612 2,612 △ 245 老人福祉措置費 194,251 193,967 193,967 △ 284 敬老関係経費 145,512 145,506 145,506 △6 老人クラブ経費 47,924 47,890 47,890 △ 34 シルバー人材センター運営助成経費 30,719 30,719 30,719 0 2,475 776 776 △ 1,699 33,194 31,495 31,495 △ 1,699 福祉園運営経費 福祉作業所等訓練施設管理運営経費 志村福祉事務所維持管理経費 人件費 高 齢 福 祉 費 当初 予算案額 23,768 障 （グループホーム防災対策助成事業） サ新規 が 小計 い 者 介護援助経費 福 自立支援給付経費 祉 費 自立支援給付サービス事業経費 地域生活支援事業経費 高 齢 福 祉 総 務 費 政策経営部 査定額 24,234 （蓮根他２福祉園の設備改修） サ施設 社 小計 会 福 障がい者福祉センター運営経費 祉 施 （障がい者基幹相談支援センター運営） 実 設 小計 費 福 祉 費 当初 要求額 出張旅費 （ブランチ機能の設置） 小計 実 9 △ 102,608 直近実績による居宅介護給付等の見込み減 △ 46,304 指定管理委託料の精査による減 23,029 職員定数等の確定による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 ねたきり高齢者援護経費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 172,542 172,542 0 3,665 3,059 3,059 △ 606 49,302 47,422 47,422 △ 1,880 5,907 5,907 5,907 0 55,209 53,329 53,329 △ 1,880 9,559 3,727 3,727 0 0 0 0 9,119 9,119 9,119 0 0 11,687 11,687 11,687 実施事業の確定による計上 9,119 20,806 20,806 11,687 15,189 15,189 15,189 0 4,124 1,512 1,512 △ 2,612 19,313 16,701 16,701 △ 2,612 27,197 27,197 27,197 0 5,204,609 5,198,627 5,199,234 398 368 368 △ 30 5,205,007 5,198,995 5,199,602 △ 5,405 介護保険低所得者利用者負担対策経費 1,098 1,098 1,098 0 福祉サービス第三者評価受審費助成経費 15,000 15,000 15,000 0 4,764 4,751 4,751 △ 13 1,400 1,487 1,487 87 6,164 6,238 6,238 74 196,000 196,000 196,000 0 5,527,741 5,526,706 5,570,255 6,200 6,200 6,200 0 198,000 198,000 198,000 0 2,966 2,806 2,806 △ 160 ひとりぐらし高齢者援護経費 （高齢者見守りキーホルダー事業） サ新規 小計 いきいき生活支援事業経費 シニア世代活躍促進事業経費 （コミュニティビジネス推進事業等） 実 （シニア世代福祉施設ボランティア推進事業等） サ新規 小計 アクティブシニア就業支援センター運営助成経費 福 祉 費 政策経営部 査定額 172,542 介護支援経費 高 齢 福 祉 費 当初 要求額 高 （ブランチ機能の設置等） 実 齢 小計 福 祉 権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費 総 介護保険制度運営経費 務 費 （介護サービス従事者永年勤続表彰事業） サ新規 小計 認知症高齢者援護経費 （認知症カフェ運営費助成） 実 小計 地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費 実 後期高齢者医療制度運営経費 都市型軽費老人ホーム整備費助成経費 民間特別養護老人ホーム等整備費助成経費 事務諸経費 実 10 △ 5,832 事業移行による減 △ 5,375 委託料等の精査による減 42,514 広域連合算定の保険基盤安定負担金等の増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 いこいの家管理運営経費 主な増減理由（500万円以上） 847 13,252 13,252 13,252 0 小計 145,694 146,541 146,541 847 ふれあい館運営経費 420,219 415,709 415,709 △ 4,510 9,181 9,181 9,181 0 429,400 424,890 424,890 △ 4,510 33,652 33,652 33,652 0 65,663 65,358 65,358 △ 305 5,076 5,076 5,076 0 8,992 8,992 8,992 0 79,731 79,426 79,426 △ 305 6,641 5,941 5,941 △ 700 26,219 26,219 26,219 0 小計 32,860 32,160 32,160 △ 700 高齢者在宅サービスセンター運営経費 3,500 3,500 3,500 0 1,800 1,800 1,800 0 5,300 5,300 5,300 0 8,085,137 8,079,798 7,846,707 3,955 3,928 3,929 △ 26 病児・病後児保育事業経費 74,137 72,454 72,454 △ 1,683 保育室運営助成経費 10,173 10,153 10,153 △ 20 955,567 955,567 955,567 0 27,410 22,481 22,481 △ 4,929 129,171 125,076 125,076 △ 4,095 13,245 12,870 12,870 △ 375 142,416 137,946 137,946 △ 4,470 高 シニア学習プラザ運営経費 齢 福 おとしより保健福祉センター運営経費 祉 （地域包括支援センターの移転） 実 施 （空調工事等設備改修） サ施設 設 小計 費 特別養護老人ホーム運営経費 （冷温水発生機冷却水コイル等設備改修） サ施設 （厨房設備改修） サ施設 小計 人件費 出張旅費 児 童 福 祉 総 務 費 対要求 差額 133,289 小計 児 童 福 祉 費 当初 予算案額 133,289 （仲町ふれあい館ほか設備改修） サ施設 福 祉 費 政策経営部 査定額 132,442 （板橋いこいの家ほか設備改修） サ施設 高 齢 福 祉 費 当初 要求額 認証保育所運営等助成経費 定期利用保育事業経費 認証保育所保育料等負担軽減経費 （認証保育所保育料等負担軽減） サ新規 小計 11 △ 238,430 職員定数等の確定による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 17,636 17,636 0 民間保育所整備費助成経費 49,251 49,251 49,251 0 306,574 306,574 306,574 0 355,825 355,825 355,825 0 74,030 68,329 68,329 4,150 4,147 4,147 △3 5,900 5,900 5,900 0 84,080 78,376 78,376 △ 5,704 8,292 8,292 8,292 0 7,577 7,489 7,489 △ 88 2,130,832 2,176,275 2,176,275 195,782 195,152 195,152 △ 630 471 471 471 0 児童福祉施設職員研修経費 2,032 2,030 2,030 △2 公立保育所民営化準備経費 11,117 11,117 11,117 0 事務諸経費 28,164 27,772 27,772 △ 392 実 子ども家庭支援センター経費 （子育て支援員の活動支援） 実 児 （乳児ショートステイ） サ新規 童 福 小計 祉 総 子育てひろば事業経費 務 子育て在宅支援推進事業経費 費 子ども医療費助成経費 ひとり親家庭援護経費 子ども・子育て支援新制度推進経費 私立保育所保育運営費 児 童 福 祉 事 業 費 当初 予算案額 17,636 小計 児 童 福 祉 費 政策経営部 査定額 要支援児保育経費 （開設予定園整備費助成） 福 祉 費 当初 要求額 12,889,810 12,104,590 12,006,521 △ 5,701 システム導入委託料精査による減 45,443 医療費実績による増 △ 883,289 私立保育所開設予定数による減 私立母子生活支援施設保護費 66,453 66,453 66,453 0 入院助産保護費 38,841 38,841 38,841 0 10,875,862 10,871,488 10,871,499 △ 4,363 児童手当等支給経費 認定こども園保育事業経費 地域型保育事業経費 （小規模保育開設整備費助成等） 小計 実 231,086 231,086 231,086 2,002,578 2,015,305 2,015,305 118,795 118,795 118,795 0 2,121,373 2,134,100 2,134,100 12,727 12 0 12,727 事業所内保育開設予定数による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 目 経費 区分 事務事業名 区立母子生活支援施設運営経費 （施設移転） 実 小計 児童館管理運営経費 （中学生ボランティアネットワーク会議） サ新規 児 童 福 祉 費 児 小計 童 福 子育て支援事業経費 祉 施 保育園管理運営経費 設 （調理室改修に伴う設備品更新） サ施設 費 小計 児童福祉施設維持補修等経費 （高島平あやめ保育園外壁屋上改修工事等） 福 祉 費 実 （西台保育園調理室改修工事等） サ施設 小計 児童施設 建設費 生 活 保 護 費 しらさぎ児童館・区立母子生活支援施設改築経費 実 嘱託医報酬等 生 活 就労支援事業 保 生活支援事業 護 総 事務諸経費 務 （生活保護業務システム再構築） サ新規 費 小計 扶 助 費 生活保護法施行扶助費 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 74,753 74,753 74,753 0 2,328 2,328 2,328 0 77,081 77,081 77,081 0 40,154 39,651 39,787 △ 367 0 282 282 282 40,154 39,933 40,069 △ 85 88,828 88,828 90,531 1,703 1,944,164 1,925,528 1,933,979 6,206 5,129 5,129 △ 1,077 1,950,370 1,930,657 1,939,108 △ 11,262 634,485 610,771 610,772 57,802 93,970 93,970 267,019 267,020 267,020 1 959,306 971,761 971,762 12,456 968,816 846,119 846,119 31,091 31,079 31,079 △ 12 84,927 84,915 84,915 △ 12 111,496 110,194 110,194 △ 1,302 78,166 78,100 78,100 △ 66 24,084 18,225 18,225 △ 5,859 データ入力委託料精査による減 102,250 96,325 96,325 △ 5,925 36,610,647 36,610,647 36,610,647 0 △ 10,185 委託料の精査等による減 △ 23,713 補修工事等の精査による減 36,168 施設改修確定による増 △ 122,697 施設改築経費確定による減 被保護者自立支援事業経費 54,921 54,921 54,921 0 生活保護世帯援護経費 61,960 61,875 61,875 △ 85 款計 121,674,604 120,598,133 120,581,502 △ 1,093,102 13 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 人件費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 1,667,411 1,693,273 2,506 2,468 2,468 △ 38 87,588 89,834 90,037 2,449 2,674 2,674 2,674 0 28,277 28,276 28,276 △1 2,942 3,023 3,023 81 2,560 3,230 3,230 670 5,502 6,253 6,253 751 1,196 1,196 1,196 0 16,363 16,363 16,363 0 6,487 6,487 6,487 0 27,844 27,844 27,844 0 34,331 34,331 34,331 0 救急・休日医療対策経費 114,987 114,987 114,987 0 保健所等管理運営経費 132,512 196,193 196,193 5,268 5,268 5,268 0 137,780 201,461 201,461 63,681 3,372 3,299 3,299 △ 73 歯科衛生センター運営経費 42,068 42,068 42,068 0 事務諸経費 23,264 24,020 24,020 756 458,182 448,256 448,256 89,266 91,634 91,648 2,382 68,637 68,565 68,565 △ 72 157,903 160,199 160,213 2,310 5,557 5,307 5,307 △ 250 39,560 44,560 44,560 36,109 35,032 35,032 医師、看護師等雇上経費 衛生統計調査経費 保健衛生システム運営経費 健康づくり推進事業経費 （食育の推進・健康づくり協力店制度推進） 保 健 所 費 政策経営部 査定額 1,669,415 出張旅費 衛 生 費 当初 要求額 実 小計 保 健康づくり２１事業経費 健 実 所 いたばし健康づくりプロジェクト経費 総 在宅医療推進事業経費 務 （在宅療養連携拠点センター運営） サ新規 費 小計 （志村健康福祉センターシャッター点検整備等） サ施設 小計 女性健康支援センター運営経費 母子健康保健事業経費 母子健康指導事業経費 母 （妊婦・出産ナビゲーション事業） サ新規 子 保 小計 健 育成医療給付経費 費 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費 特定不妊治療費助成経費 サ新規 14 23,858 職員定数等の確定による増 63,681 旧高島平健康福祉センター解体経費の増 △ 9,926 実績による妊婦健康診査委託件数等の減 5,000 実績による養育医療費の増 △ 1,077 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 衛 生 費 区分 項 保 健 所 費 事務事業名 目 経費 区分 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 1,245,909 1,232,837 1,232,861 予 疾病予防・相談事業経費 防 感染症定点観測経費 費 エイズ予防対策経費 1,428,951 1,428,097 1,428,097 △ 854 1,514 1,514 1,514 0 423 423 423 0 生活習慣病予防事業 82 0 0 △ 82 公害保健審査会経費 5,161 4,861 4,861 △ 300 1,616,167 1,614,843 1,614,843 △ 1,324 14,960 15,206 15,222 262 17,906 17,126 17,126 △ 780 24,948 25,263 25,263 315 42,854 42,389 42,389 △ 465 2,605 2,600 2,600 △5 338 338 338 0 2,943 2,938 2,938 △5 7,225,598 7,271,103 7,297,222 71,624 350,145 349,894 364,870 513 513 513 0 1,343 1,343 1,343 0 6,326 6,220 6,220 △ 106 440 440 440 0 6,766 6,660 6,660 △ 106 2,378 2,150 2,150 △ 228 2,634 2,634 2,634 0 5,012 4,784 4,784 △ 228 16,889 17,017 17,017 128 8,142 8,142 8,142 0 被 公 害 害 補 健 償 康 費 公害健康被害補償経費 公害保健福祉経費 衛生保健指導事業経費 衛 （休日調剤薬局開局） サ新規 生 保 小計 健 指 精神保健事業経費 導 （こころの健康サポーター活動支援事業） 実 費 小計 人件費 出張旅費 環境基本計画推進経費 環 境 管 理 費 政策経営部 査定額 健康保健事業経費 款計 資 源 環 境 費 当初 要求額 水質保全経費 環 （雨水の浸透と利用） 境 公 小計 害 環境管理・監査システム経費 費 実 （事業所のCo2削減対策実行支援事業） サ新規 小計 環境美化啓発経費 エコポリス板橋環境行動経費 15 △ 13,048 実績によるがん検診委託料等の減 14,725 職員定数等の確定による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 経費 区分 新エネルギー・省エネルギー普及啓発経費 実 目 地球温暖化防止経費 環 境 管 理 費 環境協働推進経費 環 境 スマートシティ推進事業経費 公 工場等公害防止経費 害 大気保全経費 費 事務諸経費 サ新規 （PCB廃棄物運搬処理委託） サ新規 小計 エコポリスセンター運営経費 （来場者用駐車場改修工事他） サ施設 環 境 小計 施 設 熱帯環境植物館運営経費 費 （池用濾過ポンプオーバーホール） サ施設 資 源 環 境 費 小計 資 源 管 理 費 資 源 総 務 費 人件費 出張旅費 事務諸経費 板橋かたつむり運動推進経費 減 一般廃棄物指導経費 量 浄化槽指導経費 指 導 リサイクル支援経費 費 （生ごみリサイクル） 実 小計 資 源 管 理 費 資 源 施 設 費 東清掃事務所維持管理経費 （温水ボイラー取替工事） サ施設 小計 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 38,090 38,090 38,090 0 4,355 4,355 4,355 0 1,175 1,108 1,108 △ 67 3,964 3,964 3,964 0 5,118 5,043 5,043 △ 75 38,046 38,244 38,244 198 14,248 14,137 14,137 △ 111 7,472 7,472 7,472 0 21,720 21,609 21,609 △ 111 147,410 146,317 146,317 △ 1,093 3,416 3,416 3,416 0 150,826 149,733 149,733 △ 1,093 125,011 124,211 124,211 △ 800 324 324 324 0 125,335 124,535 124,535 △ 800 2,136,145 2,129,771 2,052,357 667 622 622 △ 45 1,011 1,011 1,011 0 15,769 15,057 15,057 △ 712 9,516 8,251 8,251 △ 1,265 97 97 97 0 104,327 101,867 101,867 △ 2,460 113 113 113 0 104,440 101,980 101,980 △ 2,460 29,997 28,801 28,801 △ 1,196 15,228 15,228 15,228 0 45,225 44,029 44,029 △ 1,196 16 △ 83,788 職員定数等の確定による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 西清掃事務所維持管理経費 資 源 管 理 費 資 源 環 境 費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 19,092 19,092 △ 242 23,360 21,076 21,076 △ 2,284 3,650 3,650 3,650 0 27,010 24,726 24,726 △ 2,284 10,999 10,946 10,946 △ 53 リサイクルプラザ運営経費 26,602 26,602 26,602 0 臨時職員賃金 27,138 34,836 34,836 8,666 8,538 8,538 △ 128 25,522 20,642 20,642 △ 4,880 1,674,295 1,677,559 1,694,726 804,616 804,451 804,451 △ 165 71,410 71,410 71,410 0 0 22,278 22,278 876,026 898,139 898,139 22,113 9,571 9,673 9,673 102 4,220 3,940 3,940 △ 280 ごみ処理券経費 25,996 25,943 25,943 △ 53 粗大ごみ受付センター経費 41,666 41,659 41,659 △7 173,281 173,398 173,398 117 2,841 2,841 2,841 0 176,122 176,239 176,239 117 1,931,350 1,850,359 1,850,359 7,974,826 7,904,745 7,859,474 安全衛生管理経費 事務諸経費 廃棄物収集経費 資源収集経費 収 集 処 分 費 政策経営部 査定額 19,334 資 志村清掃事業所維持管理経費 源 （整備工場屋根塗装その他工事） サ施設 施 小計 設 費 中継所維持管理経費 収 集 総 務 費 当初 要求額 （不燃ごみ資源化） サ→実 収 （トレイ・ボトル回収） サ新規 集 運 小計 搬 し尿収集経費 費 動物死体処理経費 収 資源化施設運営経費 集 （非常用自家発電設備点検委託） サ施設 処 小計 分 費 中間処理経費 款計 17 7,698 作業計画確定による雇用予定人数の増 20,431 作業計画確定による車両雇上台数等の増 22,278 事業実施確定による増 △ 80,991 清掃一部事務組合分担金確定による減 △ 115,352 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 人件費 主な増減理由（500万円以上） 出張旅費 1,619 923 923 産業活性化戦略経費 4,505 13,689 13,689 9,184 経費区分の整理による増 78,517 68,848 68,848 △ 9,669 経費区分の整理による減 2,999 14,999 14,999 12,000 実施事業確定による増 86,021 97,536 97,536 11,515 143,691 137,245 137,245 4,600 4,600 4,600 0 148,291 141,845 141,845 △ 6,446 188,739 176,248 176,248 5,011 38,855 38,855 18,056 18,056 18,056 0 155,276 153,738 153,738 △ 1,538 68,839 67,609 81,455 11,313 11,304 11,304 △9 小計 80,152 78,913 92,759 12,607 消費者センター経費 31,583 31,419 31,419 △ 164 238 238 238 0 31,821 31,657 31,657 △ 164 977 927 927 △ 50 3,366 10,820 10,820 ものづくり研究開発連携センター運営経費 84,575 84,859 84,859 284 ハイライフプラザ管理運営経費 31,751 30,460 30,460 △ 1,291 企業活性化センター運営経費 43,958 43,722 43,722 △ 236 板橋産業技術支援センター運営経費 18,760 18,660 18,660 △ 100 実 商工業振興経費 （商店街の環境・安全対策支援） 実 小計 経営支援経費 就職活動サポート事業 いたばし健康づくりプロジェクト経費 実 （公財）板橋区産業振興公社助成経費 観光振興経費 （観光振興の推進） 実 （消費生活相談におけるアドバイザー制度導入） サ新規 小計 消費生活展実施経費 事務諸経費 産 業 振 興 施 設 費 対要求 差額 436,337 小計 産 業 振 興 費 当初 予算案額 414,568 （貸工場家賃補助事業等） サ新規 産 業 経 済 費 政策経営部 査定額 415,046 (産業集積の維持・発展の促進） 産 業 振 興 推 進 費 当初 要求額 18 21,291 職員定数等の確定による増 △ 696 △ 6,446 補助金等の精査による減 △ 12,491 産業融資利子補給等の精査による減 33,844 実施事業確定による増 12,616 実施事業確定による増 7,454 「（仮称）観光振興ビジョン」策定事業の確定による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 産 業 経 済 費 区分 項 農 業 費 事務事業名 目 農 業 総 務 費 人件費 農 業 振 興 推 進 費 経費 区分 主な増減理由（500万円以上） △ 622 190 183 183 △7 農業委員会運営経費 5,775 5,708 5,708 △ 67 農業振興対策経費 4,982 5,780 5,780 798 展示会実施経費 2,406 2,406 2,406 0 農業まつり実施経費 16,489 16,489 16,489 0 区民農園運営経費 14,353 14,402 14,402 49 982 1,015 1,015 33 1,420,631 1,449,322 1,484,798 64,167 472,875 472,536 496,163 454 388 388 △ 66 134,367 132,210 132,210 △ 2,157 16,200 16,200 16,200 0 150,567 148,410 148,410 △ 2,157 2,080 1,953 1,953 △ 127 22,310 21,688 21,688 △ 622 881,328 907,064 907,066 0 13,781 13,781 881,328 920,845 920,847 0 42,893 42,893 42,893 実施事業確定による増 0 31,973 31,973 31,973 実施事業確定による増 0 74,866 74,866 74,866 186 182 182 △4 537,543 536,615 539,240 1,697 263 362 362 99 13,255 13,099 13,099 △ 156 出張旅費 板橋ふれあい農園運営経費 事務諸経費 交通安全啓発経費 自転車駐車対策経費 （ラック・防犯カメラリース料） サ施設 交 通 小計 対 実 策 自転車駐車場建設経費 費 （自転車駐車場改修他） サ施設 小計 交通対策事務費 道 総 路 務 河 費 川 対要求 差額 61,413 土 出張旅費 木 道路管理経費 総 務 （重要長期保存文書の補修・データ化） サ新規 費 小計 道 路 河 川 費 当初 予算案額 61,552 人件費 土 木 費 政策経営部 査定額 62,035 款計 土 木 管 理 費 当初 要求額 人件費 出張旅費 境界確定経費 19 23,288 職員定数等の確定による増 25,738 シルバー人材センター単価上昇、保管所再編等による増 13,781 実施事業確定による増 39,519 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 目 経費 区分 事務事業名 地籍調査経費 道 総 道路占用工事調整経費 路 務 河 費 土木事務所等維持管理経費 川 道路等設計・工事事務費 道路等維持経費 （橋りょう維持） 実 道 （改修工事設計委託） サ施設 路 維 小計 持 道路等清掃経費 費 （街路樹危険度診断委託） サ新規 土 木 費 道 路 河 川 費 小計 道路舗装整備経費 道 路 小計 新 設 道路新設経費 改 公共下水道整備経費 良 費 私道整備経費 （区道補修） 自転車利用環境整備経費 実 実 実 街灯整備維持経費 （街灯の更新） 実 街 （トンネル内ランプ取替等） サ施設 路 照 小計 明 商店街等残置灯経費 費 （商店街灯等残置灯補助金経費） サ新規 小計 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 28,885 28,881 28,881 △4 5,628 5,628 5,628 0 5,380 5,242 5,242 △ 138 17,562 17,513 17,513 △ 49 352,675 351,802 351,802 △ 873 187,039 187,039 187,039 0 27,100 1,080 1,080 566,814 539,921 539,921 △ 26,893 285,162 281,908 281,908 △ 3,254 0 26,020 26,020 285,162 307,928 307,928 22,766 13,318 13,318 13,318 0 1,595,429 1,595,429 1,595,429 0 1,608,747 1,608,747 1,608,747 0 149,228 62,351 62,351 362,943 362,943 362,943 89,741 81,434 81,434 5,000 5,000 5,000 455,064 417,447 417,447 △ 37,617 事業量精査による減 303,357 295,696 295,695 △ 7,662 事業量精査による減 5,567 5,567 5,567 0 763,988 718,710 718,709 △ 45,279 22,998 23,124 23,124 126 4,236 4,079 4,079 △ 157 27,234 27,203 27,203 △ 31 20 △ 26,020 街路樹危険度診断委託の経費移行による減 26,020 街路樹危険度診断委託の経費移行による増 △ 86,877 補助87号線におけるスケジュール精査に伴う工事経費の減 0 △ 8,307 事業量精査による減 0 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 道 路 河 川 費 緑 化 対 策 費 経費 区分 河川維持管理経費 河 （防災船着場耐震化事業） サ施設 川 維 小計 持 排水場維持管理経費 費 ユスリカ駆除対策経費 緑 総 化 務 対 費 策 土 木 費 事務事業名 目 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 15,258 14,674 14,674 △ 584 4,320 4,320 4,320 0 19,578 18,994 18,994 △ 584 11,937 11,931 11,931 △6 4,905 4,900 4,900 △5 397,896 384,573 385,121 401 386 386 △ 15 緑化推進整備経費 1,900 1,200 1,200 △ 700 緑化啓発経費 1,726 1,685 1,685 △ 41 13,846 5,022 5,022 △ 8,824 事業項目精査による減 15,572 6,707 6,707 △ 8,865 17,642 16,683 16,683 △ 959 1,803 1,803 1,803 0 19,445 18,486 18,486 △ 959 31,599 36,395 36,395 4,796 1,489 1,449 1,449 △ 40 1,412,226 1,330,340 1,330,339 157,078 86,078 86,078 （危険樹木調査委託） サ新規 11,000 11,000 11,000 0 （蒸気機関車塗装工事） サ施設 15,500 15,500 15,500 0 （公園総合防犯警備システム） サ新規 0 22,737 22,737 1,595,804 1,465,655 1,465,654 129 10,981 10,912 654,403 713,493 713,493 159,553 159,553 159,553 0 814,085 884,027 883,958 69,873 人件費 出張旅費 （緑の基本計画見直し） 緑 小計 化 推 緑地保全経費 進 （保存樹木） 費 小計 実 実 植物園管理運営経費 「板橋区の森」維持管理経費 公園等管理運営経費 公 園 管 理 費 当初 要求額 （公園台帳整備、パークマネジメント、高島平緑地樹木整備） 実 小計 公園等造成経費 公 改 （公園の新設・改修、東板橋公園の再整備等） 実 園 良 新 （危険ながけ工事・設計経費） サ新規 費 設 小計 21 △ 12,775 職員定数等の確定による減 △ 81,887 事業項目精査等による減 △ 71,000 東板橋公園再整備経費の移行、事業項目精査等による減 22,737 実施事業確定による増 △ 130,150 10,783 舟渡斎場周辺再整備に伴う経費増 59,090 東板橋公園再整備経費の移行等による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 人件費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 1,029,110 1,046,899 1,047 943 943 △ 104 13,696 12,867 12,867 △ 829 5,763 9,796 9,796 4,033 12,925 10,506 10,506 △ 2,419 32,384 33,169 33,169 785 982 980 980 △2 502,009 371,340 371,340 △ 130,669 502,991 372,320 372,320 △ 130,671 292 250 250 △ 42 37,797 37,794 37,794 △3 38,089 38,044 38,044 △ 45 2,193 1,852 1,852 △ 341 353,726 174,693 174,693 △ 179,033 355,919 176,545 176,545 △ 179,374 建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費 3,206 3,097 3,097 △ 109 細街路拡幅・指導経費 6,369 6,369 6,369 0 224,314 224,314 224,314 0 230,683 230,683 230,683 0 1,405,072 1,405,072 1,405,072 0 7,543 7,528 7,528 △ 15 0 478 478 478 8,000 8,000 8,000 0 8,000 8,478 8,478 478 28,925 28,049 28,049 △ 876 都市計画事業経費 （都市景観、地区計画の推進、補助249号線の整備） 実 （都市計画マスタープラン策定） サ新規 土 木 費 政策経営部 査定額 1,030,559 出張旅費 都 市 整 備 費 当初 要求額 小計 都 市 市街地整備事業経費 計 （大山・板橋地域まちづくり、都市防災不燃化、コミュニティバス等） 画 小計 費 再開発事業経費 実 （まちづくり事業の推進「上板橋南口駅前地区」） 実 小計 住環境整備事業経費 （不燃化特区、木造住宅耐震化、木密地域整備） 実 小計 （細街路拡幅整備事業） 小計 建 築 耐震調査助成経費 行 政 がけ・よう壁助成経費 費 老朽建築物等対策事業経費 実 実 （老朽建築物等対策事業経費） サ新規 小計 建築指導経費 22 16,340 職員定数の確定による増 大山駅周辺地域整備事業におけるスケジュール精査による補助金等の減 大谷口不燃化特区におけるスケジュール精査による道路用地購入経費等の減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 住宅マスタープラン推進経費 （住宅マスタープランの見直し） サ新規 土 木 費 都 市 整 備 費 小計 住 住宅対策審議会運営経費 宅 費 住宅総合相談経費 住宅管理経費 「住宅基金」積立金 事務諸経費 住宅 建設費 区営住宅改築経費 実 款計 委 教員 育会 費 委員報酬 委員費用弁償 運営経費 人件費 出張旅費 臨時職員賃金及び保険料 教 育 費 教 育 総 務 費 学校管理業務経費 （冷暖房機器更新調査委託） サ新規 事 小計 務 区立学校適正配置推進経費 局 費 （区立学校の適正規模・適正配置の推進） 実 小計 入学予定校変更希望制経費 保健給食事業振興経費 （学校給食70周年記念事業） サ新規 小計 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 10,187 1,078 1,078 △ 9,109 居住支援協議会事業内容精査による減 0 8,203 8,203 10,187 9,281 9,281 △ 906 727 685 685 △ 42 4,660 4,547 4,547 △ 113 1,085,129 1,023,650 1,023,650 3,619 5,145 5,145 1,526 15,991 15,748 15,748 △ 243 25,734 25,734 25,734 0 13,702,249 13,214,976 13,259,496 △ 442,753 8,203 実施事業確定による計上 △ 61,479 事業費の精査等による減 11,856 11,856 11,856 0 1,578 778 778 △ 800 540 530 530 △ 10 905,667 901,169 913,052 2,353 2,223 2,223 △ 130 62,141 58,388 58,876 △ 3,265 940,438 908,861 908,861 48,000 48,000 48,000 0 988,438 956,861 956,861 △ 31,577 270 270 270 0 1,571 1,030 1,030 △ 541 1,841 1,300 1,300 △ 541 1,115 1,102 1,102 △ 13 191,970 193,152 193,787 1,817 3,000 3,000 3,000 0 194,970 196,152 196,787 1,817 23 7,385 職員定数等の確定による増 △ 31,577 通学路防犯カメラ設置工事費の工法確定による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 特別支援学級入級選考経費 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 4,864 △8 172,384 172,384 172,384 0 17,871 18,870 18,870 999 78 84 84 6 52 54 54 2 事務諸経費 32,715 29,419 29,419 △ 3,296 協議会・各種研修会等経費 15,261 12,181 12,181 △ 3,080 4,505 4,352 4,352 △ 153 0 11,866 11,866 11,866 事業内容の確定による増 4,505 16,218 16,218 11,713 5,499 5,468 5,468 △ 31 92,806 92,806 92,806 0 560,076 557,428 557,713 △ 2,363 0 2,398 2,398 2,398 1,458 1,458 1,458 0 20,402 342 342 581,936 561,626 561,911 △ 20,025 3,924 4,624 4,624 700 144,322 144,336 145,054 732 110 110 110 0 小計 144,432 144,446 145,164 732 ＩＣＴ化推進事業経費 81,557 88,891 88,891 7,334 0 9,012 9,012 9,012 事業内容の確定による増 7,080 7,042 7,042 △ 38 教育支援センター相談事業経費 48,300 48,239 48,239 △ 61 成増教育相談室管理運営経費 16,420 16,420 16,420 0 板橋フレンドセンター管理運営経費 22,102 22,141 22,141 39 生活・進路指導経費 （区立学校学級安定化対策事業） サ新規 小計 指導誌・副読本・手引印刷等経費 外国人指導員による英会話授業経費 学力向上支援事業経費 教 （オリンピック・パラリンピック教育の推進） 実 育 （理科教育充実事業） サ新規 指 （小中一貫教育の推進） サ新規 導 費 小計 学校適応推進事業経費 特別支援教育推進事業経費 （特別支援教育の環境整備） いたばし健康づくりプロジェクト経費 事務諸経費 教 施 育 設 相 費 談 当初 予算案額 4,864 「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金 教 育 費 政策経営部 査定額 4,872 校務支援システム構築・運営経費 事 務 「義務教育施設整備基金」積立金 局 「佐藤太清青尐年美術奨励基金」積立金 費 教 育 総 務 費 当初 要求額 実 実 24 △ 20,060 事業日程確定による減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 人件費 主な増減理由（500万円以上） 363 403 403 40 2,355,602 2,354,540 2,354,540 △ 1,062 8,486 10,286 10,286 1,800 13,479 13,479 13,479 0 2,377,567 2,378,305 2,378,305 738 26,201 25,671 25,671 △ 530 30,800 30,800 30,800 0 57,001 56,471 56,471 △ 530 1,118,538 941,285 941,285 1,723,482 1,902,466 1,902,466 2,842,020 2,843,751 2,843,751 1,731 57,246 57,246 57,246 0 456,505 456,505 456,505 0 2,428 2,428 2,428 0 学校医報酬 104,355 104,355 104,355 0 一般保健費 87,004 86,260 86,260 △ 744 89,544 89,411 89,411 △ 133 21,037 21,037 21,037 0 1,298,754 1,296,092 1,296,092 △ 2,662 44,063 44,063 44,063 0 3,249 3,249 3,249 0 1,346,066 1,343,404 1,343,404 △ 2,662 3,356 3,365 3,365 9 給食賄材料費 12,452 12,200 12,200 △ 252 教育活動 13,685 12,714 12,714 △ 971 実 （校内防犯カメラ・非常通報装置の更新） サ新規 学 小計 校 管 特別支援学級運営経費 理 （特別支援教育の環境整備） 費 小計 実 学校施設改修経費 （大規模改修・校庭改修・給食室改修等） 実 小計 校地借上料 要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費 特別支援教育就学奨励費 保 各種検診委託 健 日本スポーツ振興センター会費 給 食 給食運営経費 費 （厨房備品、設備等の更新） 実 （食育推進のための給食食器の購入） サ新規 小計 特 学 別 校 支 費 援 対要求 差額 672,264 （教育ＩＣＴ化推進・特別支援教育の環境整備） 振 教 興 育 費 当初 予算案額 640,304 学校運営経費 教 育 費 政策経営部 査定額 640,304 出張旅費 小 学 校 費 当初 要求額 学校医報酬 25 31,960 職員定数等の確定による増 △ 177,253 計画改修工事精査による減 178,984 労務単価等の見直し等による増 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 小 学 校 費 事務事業名 目 特 学 別 校 支 費 援 経費 区分 維持管理経費 53,337 48,171 48,171 260 260 260 0 53,597 48,431 48,431 △ 5,166 （緊急通報装置の機器更新） サ新規 0 △ 5,166 工事請負費の精査による減 志村第四小学校増築経費 実 500,576 596,652 596,652 金沢小学校増築経費 実 1,021,089 1,022,064 1,022,064 975 板橋第十小学校改築経費 実 47,908 47,908 47,908 0 459,206 459,206 461,902 2,696 187 189 199 12 1,080,684 1,056,449 1,056,449 353,933 362,481 362,481 5,963 5,963 5,963 0 1,440,580 1,424,893 1,424,893 △ 15,687 19,706 19,538 19,538 △ 168 3,000 3,000 3,000 0 22,706 22,538 22,538 △ 168 376,688 343,964 343,964 1,308,285 1,355,693 1,355,693 47,408 労務単価等の見直しによる増 1,684,973 1,699,657 1,699,657 14,684 60,032 60,032 60,032 0 441,459 441,459 441,459 0 2,401 2,401 2,401 0 学校医報酬 46,448 46,448 46,448 0 一般保健費 43,013 42,241 42,241 △ 772 各種検診委託 67,770 66,802 66,802 △ 968 8,500 8,500 8,500 0 （教育ＩＣＴ化推進） 実 （非常通報装置の更新） サ新規 学 小計 校 管 特別支援学級運営経費 理 （特別支援教育の環境整備） 実 費 小計 学校施設改修経費 （大規模改修・非構造部材耐震化等） 小計 校地借上料 保 健 給 食 費 主な増減理由（500万円以上） 1,205 学校運営経費 振 教 興 育 費 対要求 差額 1,205 出張旅費 中 学 校 費 当初 予算案額 1,205 人件費 教 育 費 政策経営部 査定額 各種検診委託 小計 学 建 校 設 施 費 設 当初 要求額 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費 特別支援教育就学奨励費 日本スポーツ振興センター会費 実 26 96,076 労務単価等の見直しによる増 △ 24,235 学校什器類備品購入の見直し等による減 8,548 学級増対応経費等の増 △ 32,724 校舎等一般補修工事費の減 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 中 学 校 費 教 育 費 幼 稚 園 費 保 健 給 食 費 学 建 校 設 施 費 設 幼 稚 園 管 理 費 幼 稚 園 振 興 費 幼稚園 事業費 社 会 教 育 費 事務事業名 目 経費 区分 給食運営経費 （厨房備品、設備等の更新） 実 （食育推進のための給食食器の購入） サ新規 小計 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 585,611 583,851 583,851 △ 1,760 6,696 6,696 6,696 0 9,494 8,607 8,607 △ 887 601,801 599,154 599,154 △ 2,647 中台中学校改築経費 実 178,865 179,260 179,260 395 上板橋第二中学校・向原中学校統合改築経費 実 51,336 51,336 51,336 0 76,328 76,328 78,571 2,243 380 124 132 △ 248 35,469 34,311 34,457 △ 1,012 519 519 519 0 35,988 34,830 34,976 △ 1,012 幼稚園就園奨励費 528,567 528,567 528,567 0 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 679,603 679,603 679,603 0 86,632 86,632 86,632 0 幼児教育振興経費 330 330 330 0 事務諸経費 732 732 732 0 私立幼稚園事業経費 356,573 356,573 356,573 0 人件費 599,435 598,493 673,028 73,593 1,881 1,748 2,436 555 50,425 50,425 50,425 0 44 44 44 0 50,469 50,469 50,469 0 3,124 3,077 3,077 △ 47 29,696 30,727 30,727 1,031 60,432 60,466 60,466 34 人件費 出張旅費 管理運営経費 （校内防犯カメラ・非常通報装置の更新） サ新規 小計 私立幼稚園等助成経費 出張旅費 社 会 社会教育指導員経費 教 （（仮称）生涯学習センター非常勤費用弁償） 育 小計 総 務 生涯学習推進経費 費 青尐年教育経費 青尐年健全育成事業経費 実 27 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 学校支援地域本部事業経費 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 17,363 17,363 5,442 5,021 5,021 △ 421 27,945 22,384 22,384 △ 5,561 あいキッズ事業経費 社 （土曜日実施・冷暖房機更新調査） サ新規 会 教 小計 育 総 学校施設開放経費 務 文化財保護管理経費 費 （近代化遺産としての史跡公園整備） 実 1,706,173 1,710,626 1,712,507 143,545 145,018 145,018 1,473 1,849,718 1,855,644 1,857,525 7,807 30,865 28,541 28,541 △ 2,324 65,185 122,541 122,541 0 82,268 82,268 （旧粕谷家の高木伐採） サ新規 2,070 0 0 △ 2,070 67,255 204,809 204,809 137,554 769 838 863 94 70,822 34,993 34,993 △ 35,829 （仮称）生涯学習センター運営費への移行による減 26,851 0 0 △ 26,851 （仮称）生涯学習センター運営費への移行による減 97,673 34,993 34,993 0 31,874 31,874 31,874 社会教育会館管理運営経費からの移行による増 0 32,094 37,494 37,494 社会教育会館管理運営経費からの移行による増 0 63,968 69,368 69,368 1,132 1,132 1,132 0 0 0 49,712 49,712 組織改正による増 0 0 13,338 13,338 組織改正による増 0 0 63,050 63,050 0 0 16,015 16,015 組織改正による増 87,846 83,196 83,196 △ 4,650 21,019 21,019 21,019 0 108,865 104,215 104,215 △ 4,650 実 小計 小計 教 育 費 政策経営部 査定額 22,503 （学校支援地域本部事業実施校の拡大） 社 会 教 育 費 当初 要求額 事務諸経費 社会教育会館管理運営経費 （（仮称）生涯学習センター事業経費） 実 小計 （仮称）生涯学習センター管理運営経費 （（仮称）生涯学習センター事業経費） 実 社 小計 会 教 埋蔵文化財整理室等維持管理経費 育 施 郷土資料館管理運営経費 設 （空調機器改修等） サ施設 費 計 郷土芸能伝承館運営経費 尐年自然の家八ケ岳荘運営経費 （からまつ棟の大規模改修工事） 小計 実 28 △ 5,140 地域コーディネーター活動内容の見直しによる減 6,334 あいキッズ施設耐震調査委託経費の増 57,356 旧粕谷家改修工事の工法変更等による増 82,268 事業内容の確定による増 △ 62,680 平成28年度予算編成過程の公表（当初予算案）について 款 区分 項 事務事業名 目 経費 区分 榛名林間学園運営経費 教育科学館運営経費 教 育 費 社 会 教 育 費 社 会 教 育 施 設 費 （外壁・屋上防水工事等大規模改修） 実 （非常用発電設備改修） サ施設 小計 図書館管理運営経費 （中央図書館の改築） 実 （地域館空調設備取替工事等） サ施設 小計 款計 公 債 費 公 元金 特別区債元金償還金 債 利子 特別区債利子 費 公債諸費 特別区債事務諸経費 款計 諸 支 出 金 減債基金積立金 公共施設等整備基金積立金 いたばし応援基金積立金 款計 予備費 人件費合計 サマカン（新規事業） サマカン（施設維持改修事業） 実施計画事業 総合計 当初 要求額 政策経営部 査定額 当初 予算案額 対要求 差額 主な増減理由（500万円以上） 42,510 42,510 42,510 0 163,119 162,849 162,849 △ 270 14,005 14,005 14,005 0 3,089 3,089 3,089 0 180,213 179,943 179,943 △ 270 1,107,057 1,097,334 1,097,334 0 75,158 75,158 75,158 事業内容の確定による増 64,585 64,045 64,045 △ 540 1,171,642 1,236,537 1,236,537 64,895 24,355,635 24,597,896 24,810,562 454,927 △ 9,723 図書館システム更新日程の見直しによる減 3,776,078 3,776,078 3,776,078 0 439,966 451,225 446,556 2,375 3,720 3,720 1,345 4,218,419 4,231,023 4,226,354 7,935 329 2,533 2,533 2,204 4,249 10,094 9,833 5,584 0 0 261 261 4,578 12,627 12,627 8,049 200,000 200,000 200,000 0 31,577,462 31,510,864 31,354,368 △ 223,094 6,590 起債見込額の増 1,043,227 1,059,900 1,017,337 △ 25,890 831,267 832,609 837,846 6,579 14,828,363 14,608,706 14,614,105 △ 214,258 204,015,526 202,544,054 202,570,000 △ 1,445,526 29
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