平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項事務事業名目当初要求額議員報酬等 695,701 624,686 4,712 4,712 114,282 115,530 10,226 10,226 2,310 2,310 12,250 12,240 6,034 6,136 845,515 775,840 1,709 1,709 34,205 34,076 3,509 6,506 広聴活動経費 104 104 広聴広報活動経費広報費区民相談経費 135,469 149,870 27,459 27,432 4,853 4,846 議会運営経費議会費調査費議会費議会費区議会だより発行議会中継経費事務局費会議録等作成経費事務諸経費小計行政評価運営経費政策経営営繕事務費総務費事務諸経費事務諸経費住民情報・福祉総合システム運営経費政策経営費 IT推進費 21,980 21,971 財務情報システム運営経費 21,074 21,074 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 21,056 21,032 506,949 495,850 総合行政ネットワーク運営経費 21,135 21,109 環境教育ネットワーク運営経費 29,955 29,210 7,272 7,272 93,384 91,940 2,104 2,027 14,170 244,078 20,316 21,280 全庁ＬＡＮ運営経費板橋区情報処理センター維持管理経費事務諸経費財産板橋区土地開発公社運営経費管理費区有財産管理費再任用職員経費 1,586,234 1,586,234 嘱託員経費 111,197 111,197 71,443 58,694 163,621 163,175 13,111 10,992 206,659 165,351 1,970 1,970 新年賀詞交歓会経費 3,600 3,600 平和都市宣言記念事業経費 8,503 8,491 外国人学校在校生保護者助成経費 13,260 13,260 生活安全推進経費 93,210 88,864 危機管理対策経費 20,111 20,111 臨時職員賃金職員福利厚生費職員育成経費総務管理費 1,621,693 1,621,769 施設利用管理システム運営経費地理情報システム運営経費総務費政策経営部査定額一般特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金管理費区政功労者表彰経費 1 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項事務事業名目当初要求額被災地支援経費 3,412 3,401 23,633 20,527 1,574 1,574 837 784 公文書館運営経費 9,883 9,835 一般男女参画推進経費管理費庁舎維持管理経費 26,460 26,289 888,774 876,345 庁舎保安警備業務委託経費 16,200 12,357 庁用自動車管理経費 75,668 74,626 「平和基金」積立金 240 240 9,919 9,679 一般事務費 567,691 514,350 防災センター経費 139,833 145,459 防災訓練経費 1,994 1,994 防災支援経費 58,194 57,957 65,744 65,654 7,205 8,105 災害見舞金 2,250 2,250 「災害対策基金」積立金 3,080 5,061 災害対策諸経費 48,235 48,393 会計事務費 71,643 72,027 27,598 27,593 180,000 180,000 9,000 8,429 3,610 3,610 29,340 26,198 3,630 3,629 19,334 19,317 170,244 164,857 コミュニティ意識啓発経費 1,679 1,679 コミュニティ活動推進経費 99,227 99,187 2,220 1,668 24,472 22,708 71,825 72,172 52 28 1,175 1,688 23,485 27,163 276,800 282,276 301,401 302,022 統計調査経費情報公開・個人情報保護審議会等運営経費区政賅料室運営経費総務管理費契約・検査事務費防災避難所整備経費対策費消防団関係経費総務費会計管理費徴税指導員経費税務過誤納還付金総務費事務諸経費徴税費臨時職員賃金賦課徴収用諸用紙印刷経費賦課滞納システム運営経費徴収費納付案内センター運営経費事務諸経費区民文化費政策経営部査定額地域会議運営経費区民文化ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費総務費文化・国際交流推進経費「いたばしボランティア基金」積立金事務諸経費住居表示経費戸籍住民基本戸籍住民基本台帳経費台帳費個人番号カード発行経費 2 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項事務事業名目当初要求額戸籍住民基本台帳ネットワークシステム経費住民基本台帳費戸籍情報システム運営経費 0 75,359 75,359 9,634 8,820 27,558 27,450 9,983 9,098 1,007 998 （公財）植村記念財団運営助成 30,462 30,695 （公財）板橋区体育協会運営助成 10,656 10,706 2,167 2,478 赤塚庁舎維持管理経費 111,391 107,625 地域センター維持管理経費 493,991 491,443 区民集会所維持管理経費 99,633 96,641 区民事務所維持管理経費 22,840 21,594 区民文化会館運営経費文化施設費グリーンホール運営経費 228,543 231,657 40,373 186,069 127,159 124,755 郷土賅料館管理運営経費 51,287 49,712 郷土芸能伝承館運営経費 16,494 16,015 697,548 761,191 12,396 12,396 417 417 1,417 1,412 3,368 3,225 231,373 211,355 7,320 7,320 600 600 2,037 2,037 各種大会経費スポーツ普及経費スポーツ振興費野外活動経費事務諸経費区民文化費美術館管理運営経費体育施設運営経費委員報酬選挙管理委員費用弁償選挙費委員会費選挙啓発経費事務諸経費選挙執行費監査委員費参議院議員選挙執行経費委員報酬監査委員等費用弁償委員費事務諸経費小計 10,463,944 10,747,293 民生委員経費 65,971 65,896 社会福祉協議会経費 81,044 81,386 293,408 292,161 1,680 1,680 7,029 7,017 821 821 2,742 3,509 福祉賅金貸付事業経費 34,654 34,147 福祉事務所運営経費 75,634 74,972 国民年金経費 11,238 11,238 中国残留邦人支援経費特別永住者福祉給付金支給経費福祉費社会福祉費当初予算案額 55 スポーツ推進委員経費総務費政策経営部査定額各種団体援護経費社会福祉バリアフリー推進経費総務費保健福祉オンブズマン制度運営経費国民健康保険事業特別会計繰出金 3 8,974,647 8,974,647 平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項事務事業名目当初要求額社会福祉法人指導経費社会福祉生活困窮者自立支援事業経費総務費事務諸経費心身障がい者（児）福祉措置費社会参加促進経費日常生活援護経費 133,967 133,967 56,051 55,991 24,234 23,768 483,205 478,862 37,788 7,306,359 7,203,751 自立支援給付サービス事業経費 1,339,529 1,339,529 地域生活支援事業経費 589,148 589,002 精神障がい者支援経費 860,083 860,083 自立支援制度運営経費 26,160 25,442 2,747,388 2,701,084 社会障がい者福祉センター運営経費福祉施設費福祉作業所等訓練施設管理運営経費 105,763 105,763 7,554 7,046 11,429 11,322 老人福祉措置費 194,251 193,967 敬老関係経費 145,512 145,506 老人クラブ経費 47,924 47,890 シルバー人材センター運営助成経費 30,719 30,719 172,542 172,542 3,665 3,059 49,302 47,422 9,559 3,727 15,189 15,189 27,197 27,197 志村福祉事務所維持管理経費ねたきり高齢者援護経費介護支援経費ひとりぐらし高齢者援護経費いきいき生活支援事業経費高齢福祉アクティブシニア就業支援センター運営助成経費総務費権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費介護保険制度運営経費高齢福祉費 1,709 37,788 障がい者福祉費自立支援給付経費福祉園運営経費福祉費 1,714 2,047,821 2,047,444 介護援助経費社会福祉費政策経営部査定額 5,204,609 5,198,627 介護保険低所得者利用者負担対策経費福祉サービス第三者評価受審費助成経費認知症高齢者援護経費後期高齢者医療制度運営経費 1,098 1,098 15,000 15,000 4,764 4,751 5,527,741 5,526,706 都市型軽費老人ホーム整備費助成経費 6,200 6,200 事務諸経費 2,966 2,806 132,442 133,289 420,219 415,709 33,652 33,652 65,663 65,358 6,641 5,941 3,500 3,500 いこいの家管理運営経費高齢ふれあい館運営経費福祉施設費シニア学習プラザ運営経費おとしより保健福祉センター運営経費高齢福祉特別養護老人ホーム運営経費施設費高齢者在宅サービスセンター運営経費 4 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項当初要求額病児・病後児保育事業経費 74,137 72,454 保育室運営助成経費 10,173 10,153 955,567 955,567 27,410 22,481 129,171 125,076 要支援児保育経費 17,636 17,636 民間保育所整備費助成経費 49,251 49,251 児童子ども家庭支援センター経費福祉総務費子育てひろば事業経費 74,030 68,329 8,292 8,292 子育て在宅支援推進事業経費 7,577 7,489 認証保育所運営等助成経費定期利用保育事業経費認証保育所保育料等負担軽減経費子ども医療費助成経費 2,130,832 2,176,275 ひとり親家庭援護経費 195,782 195,152 471 471 児童福祉施設職員研修経費 2,032 2,030 公立保育所民営化準備経費 11,117 11,117 事務諸経費 28,164 27,772 子ども・子育て支援制度推進経費児童福祉費私立保育所保育運営費福祉費 12,889,810 12,104,590 私立母子生活支援施設保護費児童入院助産保護費福祉事業費児童手当等支給経費 66,453 38,841 38,841 231,086 地域型保育事業経費 231,086 2,002,578 2,015,305 区立母子生活支援施設運営経費児童館管理運営経費児童福祉子育て支援事業経費施設費保育園管理運営経費 74,753 74,753 40,154 39,651 88,828 88,828 1,944,164 1,925,528 児童福祉施設維持補修等経費 634,485 610,771 嘱託医報酬等 31,091 31,079 生活就労支援事業保護総務費生活支援事業 84,927 84,915 111,496 110,194 78,166 78,100 事務諸経費生活保護法施行扶助費 36,610,647 36,610,647 扶助費被保護者自立支援事業経費生活保護世帯援護経費小計衛生費保健所費 66,453 10,875,862 10,871,488 認定こども園保育事業経費生活保護費政策経営部査定額事務事業名目 54,921 54,921 61,960 61,875 107,089,280 106,118,450 健康づくり推進事業経費 2,942 3,023 保健所保健所等管理運営経費総務費救急・休日医療対策経費 132,512 196,193 114,987 114,987 42,068 42,068 歯科衛生センター運営経費 5 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項事務事業名目当初要求額衛生統計調査経費 2,674 87,588 89,834 28,277 28,276 1,196 1,196 6,487 6,487 3,372 3,299 23,264 24,020 母子健康保健事業経費 458,182 448,256 母子育成医療給付経費保健費母子健康指導事業経費 5,557 5,307 89,266 91,634 39,560 44,560 保健衛生システム運営経費保健所健康づくり２１事業経費総務費在宅医療推進事業経費女性健康支援センター運営経費事務諸経費保健所費未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費健康保健事業経費 1,245,909 1,232,837 疾病予防・相談事業経費 1,428,951 1,428,097 予防費生活習慣病予防事業 82 0 感染症定点観測経費 1,514 1,514 エイズ予防対策経費 423 423 公害保健審査会経費 5,161 4,861 公害健康被害公害健康被害補償経費補償費 1,616,167 1,614,843 公害保健福祉経費衛生保健衛生保健指導事業経費指導費精神保健事業経費小計 15,206 17,906 17,126 2,605 2,600 5,118 5,043 大気保全経費 38,046 38,244 水質保全経費 6,326 6,220 環境基本計画推進経費 1,343 1,343 環境環境管理・監査システム経費公害費環境美化啓発経費 2,378 2,150 16,889 17,017 エコポリス板橋環境行動経費 8,142 8,142 地球温暖化防止経費 4,355 4,355 環境協働推進経費 1,175 1,108 14,248 14,137 147,410 146,317 125,011 124,211 1,011 1,011 15,769 15,057 減量一般廃棄物指導経費指導費浄化槽指導経費 9,516 8,251 97 97 リサイクル支援経費 104,327 101,867 賅源環境費事務諸経費環境エコポリスセンター運営経費施設費熱帯環境植物館運営経費賅源総務費事務諸経費板橋かたつむり運動推進経費賅源管理費 14,960 5,371,610 5,419,321 工場等公害防止経費環境管理費当初予算案額 2,674 医師、看護師等雇上経費衛生費政策経営部査定額 6 平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項賅源管理費当初要求額東清掃事務所維持管理経費 29,997 28,801 19,334 19,092 23,360 21,076 10,999 10,946 26,602 26,602 27,138 34,836 8,666 8,538 25,522 20,642 西清掃事務所維持管理経費賅源志村清掃事業所維持管理経費施設費中継所維持管理経費リサイクルプラザ運営経費臨時職員賃金収集安全衛生管理経費総務費事務諸経費賅源環境費廃棄物収集経費 1,674,295 1,677,559 賅源収集経費収集処分費 804,616 804,451 9,571 9,673 4,220 3,940 ごみ処理券経費 25,996 25,943 粗大ごみ受付センター経費 41,666 41,659 173,281 173,398 収集し尿収集経費運搬費動物死体処理経費収集処分費賅源化施設運営経費中間処理経費 1,931,350 1,850,359 小計 5,337,774 5,252,085 産業活性化戦略経費 4,505 13,689 商工業振興経費 143,691 136,975 経営支援経費 188,739 176,248 5,011 38,855 155,276 153,738 68,839 67,609 消費者センター経費 31,583 31,419 消費生活展実施経費 977 927 3,366 10,820 84,575 84,859 31,751 30,460 43,958 43,722 18,760 18,660 農業委員会運営経費 5,775 5,708 農業振興対策経費 4,982 5,780 2,406 2,406 16,489 16,489 14,353 14,402 982 1,015 826,018 853,781 134,367 132,210 2,080 1,953 就職活動サポート事業産業振興（公財）板橋区産業振興公社助成経費推進費観光振興経費産業振興費事務諸経費生活産業融合型工場ビル管理運営経費産業経済費産業ハイライフプラザ管理運営経費振興施設費企業活性化センター運営経費板橋産業技術支援センター運営経費農業総務費農業費展示会実施経費農業振興農業まつり実施経費推進費区民農園運営経費板橋ふれあい農園運営経費小計土木費土木管理費政策経営部査定額事務事業名目土木道路管理経費総務費事務諸経費 7 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項土木管理費事務事業名目当初要求額交通安全啓発経費交通自転車駐車対策経費対策費交通対策事務費境界確定経費地籍調査経費道路河川道路占用工事調整経費総務費土木事務所等維持管理経費道路等設計・工事事務費道路道路等維持経費維持費道路等清掃経費道路河川費道路舗装整備経費道路新設公共下水道整備経費改良費私道整備経費街路街灯整備維持経費照明費商店街等残置灯経費河川維持管理経費河川排水場維持管理経費維持費ユスリカ駆除対策経費植物園管理運営経費土木費緑化対策費緑化啓発経費緑化緑化推進整備経費推進費緑地保全経費「板橋区の森」維持管理経費公園管理費公園等管理運営経費公園新設改良費公園等造成経費 22,310 21,688 881,328 907,064 186 182 13,255 13,099 28,885 28,881 5,628 5,628 5,380 5,242 17,562 17,513 352,675 351,802 285,162 281,908 13,318 13,318 362,943 362,943 89,741 81,434 455,064 417,447 22,998 23,124 15,258 14,674 11,937 11,931 4,905 4,900 31,599 36,395 1,726 1,685 1,900 1,200 17,642 16,683 1,489 1,449 1,412,226 1,330,340 129 10,981 13,696 12,867 都市市街地整備事業経費計画費再開発事業経費 982 980 292 250 住環境整備事業経費 2,193 1,852 建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費 3,206 3,097 6,369 6,369 7,543 7,528 28,925 28,527 727 685 4,660 4,547 都市計画事業経費都市整備費政策経営部査定額建築細街路拡幅・指導経費行政費がけ・よう壁助成経費建築指導経費住宅対策審議会運営経費住宅総合相談経費住宅費住宅管理経費 1,085,129 1,023,650 住宅マスタープラン推進経費「住宅基金」積立金事務諸経費 8 10,187 1,078 3,619 5,145 15,991 15,748 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款土木費区分項事務事業名目当初要求額小計 5,375,212 5,207,997 委員報酬 11,856 11,856 1,578 778 540 530 62,141 58,388 4,872 4,864 保健給食事業振興経費 191,970 193,152 学校管理業務経費 940,438 908,861 区立学校適正配置推進経費 270 270 事務局費入学予定校変更希望制経費 1,115 1,102 校務支援システム構築・運営経費 172,384 172,384 「義務教育施設整備基金」積立金 17,871 18,870 「佐藤太清青尐年美術奨励基金」積立金 78 84 「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金 52 54 事務諸経費 32,715 29,419 協議会・各種研修会等経費 15,261 12,181 生活・進路指導経費 4,505 4,352 指導誌・副読本・手引印刷等経費 5,499 5,468 教育委員会費委員費用弁償運営経費臨時職員賃金及び保険料特別支援学級入級選考経費教育総務費教育費外国人指導員による英会話授業経費教育学力向上支援事業経費指導費学校適応推進事業経費 92,806 92,806 560,076 557,428 3,924 4,624 特別支援教育推進事業経費 144,322 144,336 81,557 88,891 7,080 7,042 48,300 48,239 22,102 22,141 16,420 16,420 ＩＣＴ化推進事業経費事務諸経費教育支援センター相談事業経費教育相談板橋フレンドセンター管理運営経費施設費成増教育相談室管理運営経費学校運営経費 2,355,602 2,354,540 学校特別支援学級運営経費管理費学校施設改修経費校地借上料小学校費政策経営部査定額教育要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費振興費特別支援教育就学奨励費学校医報酬一般保健費保健各種検診委託給食費日本スポーツ振興センター会費給食運営経費特別支援学校費 26,201 25,671 1,118,538 941,285 57,246 57,246 456,505 456,505 2,428 2,428 104,355 104,355 87,004 86,260 89,544 89,411 21,037 21,037 1,298,754 1,296,092 学校医報酬 3,356 9 3,365 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款区分項小学校費事務事業名目 12,452 12,200 特別教育活動支援学校費各種検診委託 13,685 12,714 1,205 1,205 維持管理経費 53,337 48,171 1,080,684 1,056,449 学校特別支援学級運営経費管理費学校施設改修経費 19,706 19,538 376,688 343,964 60,032 60,032 441,459 441,459 2,401 2,401 46,448 46,448 43,013 42,241 67,770 66,802 8,500 8,500 給食運営経費 585,611 583,851 管理運営経費 35,469 34,311 528,567 528,567 679,603 679,603 86,632 86,632 330 330 732 732 私立幼稚園事業経費 356,573 356,573 社会教育指導員経費 50,425 50,425 青尐年教育経費 29,696 30,727 3,124 3,077 65,185 122,541 60,432 60,466 校地借上料教育要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費中学校費振興費特別支援教育就学奨励費学校医報酬一般保健費保健各種検診委託給食費日本スポーツ振興センター会費幼稚園管理費幼稚園就園奨励費私立幼稚園等園児保護者負担軽減費幼稚園幼稚園費私立幼稚園等助成経費振興費教育費幼児教育振興経費事務諸経費幼稚園事業費生涯学習推進経費文化財保護管理経費社会教育青尐年健全育成事業経費総務費あいキッズ事業経費 1,706,173 1,710,626 学校開放経費 30,865 28,541 学校支援地域本部事業経費 22,503 17,363 769 838 70,822 66,867 1,132 1,132 87,846 83,196 42,510 42,510 事務諸経費社会教育社会教育会館管理運営経費施設費埋蔵文化財整理室等維持管理経費尐年自然の家八ケ岳荘運営経費社会社会教育榛名林間学園運営経費教育費施設費図書館管理運営経費 1,107,057 1,097,334 教育科学館運営経費 163,119 小計公債費公債費政策経営部査定額給食賄材料費学校運営経費社会教育費当初要求額元金 162,849 16,002,857 15,753,950 特別区債元金償還金 3,776,078 3,776,078 10 当初予算案額平成28年度予算編成過程の公表（政策経営部査定額）について〈第2回〉款公債費区分項公債費目利子事務事業名特別区債利子公債諸費特別区債事務諸経費小計諸支出金当初要求額政策経営部査定額 439,966 451,225 2,375 3,720 4,218,419 4,231,023 減債基金積立金公共施設等整備基金積立金小計予備費 329 2,533 4,249 10,094 4,578 12,627 200,000 200,000 人件費合計 31,577,462 31,510,864 サマカン（新規事業） 1,043,227 1,019,508 サマカン（施設維持改修事業）実施計画事業 831,267 832,609 14,828,363 14,608,706 総合計 204,015,526 202,544,054 11 当初予算案額