議案第５２号 平成２８年度みやき町一般会計補正予算（第５号） 平成２８年度みやき町一般会計補正予算（第５号） 平成２８年度みやき町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５５,６２２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ １５,７４９,４５６千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」 による。 平成２８年１１月２９日提出 みやき町長 末 安 伸 之 第１表 歳入歳出予算補正 歳入 (単位：千円) 款 項 １７ 寄附金 １寄附金 １８ 繰入金 ２基金繰入金 歳 入 合 計 1 補正前の額 補正額 計 805,536 300,000 1,105,536 805,536 300,000 1,105,536 1,986,275 155,622 2,141,897 1,900,781 155,622 2,056,403 15,293,834 455,622 15,749,456 歳出 (単位：千円) 款 項 １ 議会費 補正前の額 補正額 計 166,548 533 167,081 166,548 533 167,081 1,976,702 151,525 2,128,227 1,723,273 151,404 1,874,677 171,419 163 171,582 66,025 △42 65,983 3,699,441 1,052 3,700,493 １社会福祉費 2,273,567 413 2,273,980 ２児童福祉費 1,425,874 639 1,426,513 1,078,064 334 1,078,398 346,554 334 346,888 380,232 312 380,544 379,180 312 379,492 33,687 64 33,751 33,687 64 33,751 2,223,423 1,050 2,224,473 １土木管理費 178,015 342 178,357 ４都市計画費 787,292 475 787,767 ５住宅費 395,106 233 395,339 １議会費 ２ 総務費 １総務管理費 ２徴税費 ３戸籍住民基本台帳費 ３ 民生費 ４ 衛生費 １保健衛生費 ６ 農林水産業費 １農業費 ７ 商工費 １商工費 ８ 土木費 2 (単位：千円) 款 項 １０ 教育費 補正前の額 補正額 計 1,071,360 752 1,072,112 １教育総務費 167,445 360 167,805 ２小学校費 221,928 83 222,011 ３中学校費 122,369 51 122,420 ５社会教育費 253,221 119 253,340 ６保健体育費 296,180 139 296,319 1,234,835 300,000 1,534,835 1,234,835 300,000 1,534,835 15,293,834 455,622 15,749,456 １３ 諸支出金 １基金費 歳 出 合 計 3 歳入歳出補正予算事項別明細書 １．総 括 歳 入 款 （単位：千円） 補正前の額 補正額 計 １７ 寄附金 805,536 300,000 1,105,536 １８ 繰入金 1,986,275 155,622 2,141,897 15,293,834 455,622 15,749,456 歳 入 合 計 4 歳 出 （単位：千円） 款 補正前の額 補正額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 地方債 その他 国県支出金 １ 議会費 166,548 533 167,081 ２ 総務費 1,976,702 151,525 2,128,227 ３ 民生費 3,699,441 1,052 3,700,493 1,052 ４ 衛生費 1,078,064 334 1,078,398 334 380,232 312 380,544 312 ７ 商工費 33,687 64 33,751 64 ８ 土木費 2,223,423 1,050 2,224,473 1,050 １０ 教育費 1,071,360 752 1,072,112 752 １３ 諸支出金 1,234,835 300,000 1,534,835 300,000 15,293,834 455,622 15,749,456 450,000 ６ 農林水産業費 歳 出 合 計 5 533 150,000 1,525 5,622 ２． 款 歳 入 （単位：千円） １７ 寄附金 科 目 款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 805,536 300,000 1,105,536 805,536 300,000 1,105,536 805,035 300,000 1,105,035 1,986,275 155,622 2,141,897 1,900,781 155,622 2,056,403 1 財政調整基金繰入金 452,587 5,622 17 ふるさと寄附金基金繰 入金 871,366 150,000 17 寄附金 1 寄附金 2 総務費寄附金 18 繰入金 2 基金繰入金 17-01-02 総務費寄附金 節 区 分 説 明 金 額 1 総務費寄附 金 300,000 458,209 1 財政調整基 金繰入金 5,622 1,021,366 1 ふるさと寄 附金基金繰 入金 150,000 6 ふるさと寄附金 財政調整基金繰入金 ふるさと寄附金基金繰入金 300,000 5,622 150,000 ３． 歳 出 款 １ 議会費 科 目 款 項 目 1議会費 1 議会費 1議会費 2総務費 1 総務管理費 1一般管理費 （単位：千円） 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 節 区 分 166,548 533 167,081 533 166,548 533 167,081 533 166,548 533 167,081 533 3 職員手当等 1,976,702 151,525 2,128,227 150,000 1,525 1,723,273 151,404 1,874,677 150,000 1,404 1,084,725 151,226 1,235,951 150,000 1,226 2 給 料 3 職員手当等 8報 償 費 6企画費 2 徴税費 01-01-01 議会費 153,919 178 154,097 178 3 職員手当等 171,419 163 171,582 163 7 金 額 533 △27 1,253 150,000 178 説 明 議員期末手当 一般職期末勤勉手当 一般職給 扶養手当 特別職期末手当 一般職期末勤勉手当 児童手当 報償費 ・ふるさと寄附金謝礼 扶養手当 一般職期末勤勉手当 児童手当 431 102 △27 126 155 912 60 150,000 150,000 39 79 60 02-02-01 税務総務費 款 （単位：千円） ２ 総務費 科 目 款 項 目 1税務総務費 3 戸籍住民基本台帳費 1戸籍住民基本台帳 費 3民生費 1 社会福祉費 1社会福祉総務費 2 児童福祉費 4保育園費 補正前の額 補 正 額 145,121 163 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 145,284 節 区 分 163 2 給 料 1 保健衛生費 △14 説 明 一般職給 △14 3 職員手当等 177 一般職期末勤勉手当 177 △42 一般職期末勤勉手当 児童手当 58 △100 413 一般職期末勤勉手当 児童手当 378 35 66,025 △42 65,983 △42 66,025 △42 65,983 △42 3 職員手当等 3,699,441 1,052 3,700,493 1,052 2,273,567 413 2,273,980 413 620,806 413 621,219 1,425,874 639 1,426,513 234,024 639 234,663 413 3 職員手当等 639 639 2 給 料 3 職員手当等 4衛生費 金 額 1,078,064 334 1,078,398 334 346,554 334 346,888 334 8 △19 658 一般職給 一般職期末勤勉手当 児童手当 △19 628 30 款 （単位：千円） ４ 衛生費 科 目 款 項 目 1保健衛生総務費 4環境衛生費 補正前の額 補 正 額 128,392 164 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 128,556 節 区 分 164 2 給 料 金 額 △13 説 明 一般職給 △13 3 職員手当等 177 扶養手当 一般職期末勤勉手当 91 86 170 3 職員手当等 170 扶養手当 一般職期末勤勉手当 児童手当 33 92 45 58,435 170 58,605 380,232 312 380,544 312 379,180 312 379,492 312 1農業委員会費 26,600 71 26,671 71 3 職員手当等 71 一般職期末勤勉手当 71 2農業総務費 68,420 241 68,661 241 3 職員手当等 241 住居手当 一般職期末勤勉手当 145 96 33,687 64 33,751 64 33,687 64 33,751 64 31,477 64 31,541 64 3 職員手当等 64 一般職期末勤勉手当 64 2,223,423 1,050 2,224,473 6農林水産業費 1 農業費 7商工費 1 商工費 1商工総務費 8土木費 04-01-01 保健衛生総務費 1,050 9 08-01-01 土木総務費 款 （単位：千円） ８ 土木費 科 目 款 項 目 1 土木管理費 1土木総務費 2国土調査事業費 4 都市計画費 1都市計画総務費 3公共下水道費 5 住宅費 1住宅管理費 10教育費 1 教育総務費 2事務局費 2 小学校費 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 178,015 342 178,357 342 118,966 234 119,200 234 3 職員手当等 234 一般職期末勤勉手当 234 59,049 108 59,157 108 3 職員手当等 108 一般職期末勤勉手当 108 787,292 475 787,767 64,776 142 64,918 142 3 職員手当等 142 一般職期末勤勉手当 142 446,181 333 446,514 333 28 繰 出 金 333 繰出金 ・下水道事業特別会計繰出金 333 333 395,106 233 395,339 233 395,106 233 395,339 233 3 職員手当等 233 住居手当 一般職期末勤勉手当 180 53 1,071,360 752 1,072,112 752 167,445 360 167,805 360 166,379 360 166,739 360 3 職員手当等 360 特別職期末手当 一般職期末勤勉手当 59 301 221,928 83 222,011 475 83 10 款 （単位：千円） １０ 教育費 科 目 款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 38,904 83 38,987 122,369 51 122,420 19,140 51 19,191 253,221 119 253,340 1社会教育総務費 66,610 74 66,684 4文化財保護費 66,154 45 66,199 296,180 139 296,319 1保健体育総務費 33,264 △20 33,244 4学校給食センター 費 73,926 159 74,085 1,234,835 300,000 1,534,835 300,000 1,234,835 300,000 1,534,835 300,000 878,579 300,000 1,178,579 300,000 3学校給食費 3 中学校費 3学校給食費 5 社会教育費 6 保健体育費 13諸支出金 1 基金費 11ふるさと寄附金基 金費 10-02-03 学校給食費 節 区 分 83 3 職員手当等 金 額 説 明 83 一般職期末勤勉手当 83 51 一般職期末勤勉手当 51 74 3 職員手当等 74 一般職期末勤勉手当 74 45 3 職員手当等 45 一般職期末勤勉手当 45 △20 3 職員手当等 △20 扶養手当 一般職期末勤勉手当 △78 58 159 3 職員手当等 159 一般職期末勤勉手当 159 51 51 3 職員手当等 119 139 11 25 積 立 金 300,000 基金積立金 ・ふるさと寄附金基金積立金 300,000 300,000 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書 １．特別職 （単位：千円） 給 職員数 (人) 区 分 長 等 議 員 補 正 後 その他の特別職 補 正 前 その他の特別職 比 較 その他の特別職 計 長 等 議 員 計 長 等 議 員 計 報酬 2 15 1,465 1,482 2 15 1,465 1,482 0 0 0 0 0 46,968 111,870 158,838 0 46,968 111,870 158,838 0 0 0 0 給料 16,872 0 0 16,872 16,872 0 0 16,872 0 0 0 0 与 費 期末手当 その他手当 5,105 5,137 13,778 0 0 0 18,883 5,137 4,950 5,137 13,347 0 0 0 18,297 5,137 155 0 431 0 0 0 586 0 計 27,114 60,746 111,870 199,730 26,959 60,315 111,870 199,144 155 431 0 586 共済費 4,741 18,742 0 23,483 4,741 18,742 0 23,483 0 0 0 0 合 計 備 考 31,855 79,488 111,870 223,213 31,700 79,057 111,870 222,627 155 431 0 586 2．一般職 (1) 総括 （単位：千円） 職員数 (人) 区 分 212 212 0 補 正 後 補 正 前 比 較 給 報酬 （5） （5） （0） 0 0 0 与 費 給料 806,303 806,376 △73 職員手当 628,554 623,778 4,776 計 1,434,857 1,430,154 4,703 通勤手当 住居手当 共済費 257,123 257,123 0 合 計 備 考 1,691,980 教育長含む（在任特例） 1,687,277 〃 4,703 〃 ※ （ ）内は、短時間勤務職員について外書き 区 職 員 手当の 補 内 訳 補 比 分 正 正 後 前 較 扶養手当 21,427 21,216 211 時間外手当 管理職手当 59,031 59,031 0 13,600 13,600 0 特勤手当 432 432 0 12 8,898 8,898 0 9,199 8,874 325 期末勤勉手当 308,211 304,101 4,110 退職手当組合 負担金 196,790 196,790 0 児童手当 10,750 10,620 130 管理職特別 勤務手当 216 216 0 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 給 職 員 手 増減額 （単位：千円） 増 減 事 由 別 内 訳 料 △73 制度改正に伴う増減分 当 4,776 制度改正に伴う増減分 その他の増減分 説 明 備 考 △ 73 4,110 期末勤勉手当 666 扶養手当 住居手当 児童手当 13 4,110 211 325 130
© Copyright 2024 ExpyDoc
