Ⅰ　予算の規模（単位：千円）区分平成２８年度一般会計予算規模平成２７年度増減額増減率 63,824,591 62,950,676 873,915 1.4% 当初予算 63,210,000 62,700,000 510,000 0.8% ３月補正※ 614,591 250,676 363,915 145.2% ※当初予算と一体的に編成した平成２７（２６）年度３月補正予算措置分国の補正予算（「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等」）等に対応し、平成２７年度３月補正で措置する予算と併せ、一般会計の予算規模は約６３８億２５００万円で、過去最大となった平成２６年度に次ぐ規模となっています。 ― 本市の財政事情と平成２８年度予算編成 ― 市財政の状況は、平成２６年度決算において、物件費や繰出金などの経常経費が増加したことにより、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率が９５．２％と高まり、また、超高齢社会到来による社会福祉関係経費の増加や人口の減少傾向を考慮すると、厳しい状況が続くことが予想されています。こうした中「第四次宇部市総合計画中期実行計画」の３年目となる平成２８年度においては、「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、５つの基本目標への取組に、よりダイナミックに挑戦し、市制１００周年に向けて、本市の成長に繋げていきます。これらの事業を展開していくにあたり、その効果の最大化を図るために、従来の縦割りの取組を超えた「新たな枠組み」や「新たな担い手」づくりに向け、多様な主体と連携を図りオール宇部市の力を集結させていくとともに、「行財政改革加速化プラン」の積極的な推進や国の交付金等を活用することによって財源を確保し、平成２７年度３月補正予算と合わせ一体的に編成しました。これにより、単年度の予算規模は６３２億１０００万円となりました。これは、過去最大規模であった平成２６年度に次ぐ規模であり、積極的な予算確保に努めたところです。また一方では、後年度の負担を軽減するため、市債発行を抑制するとともに、庁舎建設基金を積み増すなど、中長期的に持続可能な財政基盤の確立にも留意したところです。人口減少社会の克服に向け、市民誰もがはつらつと暮らしていくことができる健康活躍社会を実現していくとともに、市の活力を呼び起こし、景気回復を実感できるまちづくりを展望して編成した積極的予算の執行を通して、「元気都市うべ」を実現してまいります。 -1- ＜歳出の目的別分類＞（単位：千円） ※ ※ 比　較平成２７年度平成２８年度款当初予算額構成比当初予算額構成比増減額増減率議会費 366,196 0.6% 408,662 0.6% △42,466 △10.4% 総務費 7,316,272 (429,972) 11.5% 7,620,931 (34,892) 12.1% △304,659 △4.0% 民生費 26,125,585 40.9% 25,238,824 (2,720) 40.1% 886,761 3.5% 衛生費 4,021,155 (5,000) 6.3% 4,112,621 (12,487) 6.5% △91,466 △2.2% 農林水産業費 1,016,607 (55,850) 1.6% 1,114,755 (1,875) 1.8% △98,148 △8.8% 商工費 2,631,978 (28,162) 4.1% 1,695,704 (178,732) 2.7% 936,274 55.2% 土木費 6,785,244 (95,607) 10.6% 6,995,028 (12,000) 11.1% △209,784 △3.0% 消防費 2,060,175 3.2% 2,009,451 3.2% 50,724 2.5% 教育費 5,716,876 9.0% 9.1% △5,358 △0.1% 費 1,240 0.0% 1,240 皆増費 7,644,231 12.0% 7,895,782 12.5% △251,551 △3.2% 元金 7,111,413 11.1% 7,220,274 11.5% △108,861 △1.5% 利子 532,818 0.8% 675,508 1.1% △142,690 △21.1% 金 33,319 0.1% 36,684 0.1% △3,365 △9.2% 費 105,713 0.2% 100,000 0.2% 5,713 5.7% 100.0% 873,915 1.4% 災害公諸予復旧債支出備計 63,824,591 (614,591) 100.0% 5,722,234 (7,970) 62,950,676 (250,676) ※　当初予算と一体的に編成した平成２７（２６）年度３月補正予算措置分（表中(　)内の金額で内数）を含む。 -2- ＜歳出の性質別分類＞ (単位：千円) ※ ※ 比　較平成２７年度平成２８年度区分当初予算額人件費義務扶助費的経費公債費小計普通建設事業費補助単独投資的災害復旧事業費経費補助単独小計物件費維持補修費補助費等積立金その投資及び出資金他構成比当初予算額構成比増減額増減率 8,685,698 (7,971) 13.6% 9,550,323 (4,766) 15.2% △ 864,625 △9.1% 16,550,429 25.9% 16,493,451 26.2% 56,978 0.3% 7,644,231 12.0% 7,895,782 12.5% △ 251,551 △3.2% 53.9% △1,059,198 △3.1% 7.5% △ 126,900 △2.7% 4.7% △ 478,993 △16.3% 2.8% 352,093 20.1% 32,880,358 (7,971) 4,565,495 (185,750) 2,460,445 (134,050) 2,105,050 (51,700) 51.5% 7.2% 3.9% 3.3% 33,939,556 (4,766) 4,692,395 (10,500) 2,939,438 (10,500) 1,752,957 1,240 0.0% 1,240 皆増 1,240 0.0% 1,240 皆増 7.5% △ 125,660 △2.7% 11.0% 152,084 2.2% 4,566,735 (185,750) 7,060,680 (66,115) 438,404 9,006,102 (53,255) 1,164,834 (300,000) 6,500 (1,500) 7.2% 11.1% 4,692,395 (10,500) 6,908,596 (112,582) 0.7% 501,904 0.8% △ 63,500 △12.7% 14.1% 7,404,964 (122,828) 11.8% 1,601,138 21.6% 1.8% 911,208 1.4% 253,626 27.8% 6,500 皆増 0.0% 貸付金 908,149 1.4% 924,318 1.5% △ 16,169 △1.7% 繰出金 7,687,116 12.0% 7,567,735 12.0% 119,381 1.6% 予備費 105,713 0.2% 100,000 0.2% 5,713 5.7% 38.6% 2,058,773 8.5% 100.0% 873,915 1.4% 小合計計 26,377,498 (420,870) 63,824,591 (614,591) 41.3% 100.0% 24,318,725 (235,410) 62,950,676 (250,676) ※　当初予算と一体的に編成した平成２７（２６）年度３月補正予算措置分（表中(　)内の金額で内数）を含む。 -3- <平成27年度3月補正予算　「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等事業」等>　●　地方創生加速化交付金事業　（単位：千円）事業名事業概要事業費ヘルスケア産業をはじめとした医療・福祉分野での「しごと創り」推進、就労マッチングのための就労見学等の体験プログラ生涯活躍のまちづくり総合推進経費ム、平成27年度に策定予定の宇部CCRC構想のモデル地域における「うべ暮らし」のPR、移住体験ツアーやお試し居住の実施 11,969 中心市街地での創業・起業の促進、にぎわいの創出及び定住の促中央町三丁目地区まち・ひと・しご進などを目指して、エリアマネジメントを行うまちづくり会社をと創出事業費設立 14,707 多世代交流スペース活用事業費中央町地区の若者や子育て世帯等の多世代が交流する多世代交流スペース（コンテナハウス、芝生広場）を整備 19,900 バイオガス発電モデルプラント実証経費発電・熱利用に生ごみを活用し、最終的に発生する液肥を利用して農作物を耕作するという食品リサイクルループの確立に向けた実証事業の実施（実証事業、検討委員会、シンポジウム） 5,000 「テクノロジー×アート」人材育成・地元定着促進事業〔広域連携事業〕大学等との連携（COCプラス事業）によるテクノロジー分野での人材育成講座及びときわ公園でのテクノロジー・アート作品の制作による集客イベントの実施 31,000 空港活用観光・ビジネス交流経費〔広域連携事業〕観光客の誘客に向け、山口宇部空港を航空便による圏域観光（山口市・美祢市との連携）の拠点とし、圏域を周遊する新たな観光ルートの創出等 6,650 うべふるさとツーリズム創出経費〔広域連携事業〕観光客の誘客に向け、地域資源をストーリー化し、観光コンテンツの魅力向上を図るとともに、新たな観光ルートでの旅行商品の造成やそのＰＲ、及び地域資源を訪問客へ案内する人材（市民ガイド）の育成 5,387 観光まちづくり推進経費〔広域連携事業〕観光まちづくり推進組織（ＤＭＯ）の構築に向けた、観光関連データの収集・調査・分析 5,310 外国人観光客誘致経費〔広域連携事業〕外国人観光客の増加に向け、インバウンド受入環境の整備や宿泊誘客に係る取り組みを実施 10,815 シティセールス推進経費〔広域連携事業〕本市の産業・観光振興のため、新潟県三条市ほか11市村（東京オリパラ活用地域活性化推進首長連合）の連携により、東京新虎通りで地域資源の情報を発信 6,200 交付金事業費　合　計　① ●　その他事業　116,938 （単位：千円）事業名事業概要事業費庁舎建設対策経費庁舎建設基金への積立情報セキュリティ強化対策経費国が示した自治体情報セキュリティの抜本強化対策（端末機認証強化、情報持出不可設定、庁内ネットワークからのインターネット分離）の実施。 80,000 団体営中ため池改良事業費堤体工(延長55m)、取水施設工、洪水吐工 42,600 300,000 県営棯小野地区経営体育成基盤整備事業費県営土地改良事業費負担金（鳥獣害防止柵設置ほか) 13,250 見初団地建替事業費既存建物解体工事 30,000 個人番号カード交付事務経費通知カード・個人番号カード関連事務のJ-LISへの委託等 31,803 その他事業費　合　計　② 497,653 国の平成27年度補正予算（第１号）に対応した事業費等　合　計（①＋②） 614,591 -4-