介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 平成２７年度新座市介護保険事業特別会計予算 平成２７年度新座市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，２６８，６８４千円と定 める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出 予算」による。 （歳出予算の流用） 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規 定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給 付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこ れらの経費の各項の間の流用とする。 - 273 - 第１表 歳入歳出予算 歳 入 款 項 金 額 千円 1 保険料 2,066,264 2,066,264 1,561,705 1 国庫負担金 1,422,753 2 国庫補助金 138,952 2,231,602 2,231,602 1,180,631 1 県負担金 1,148,807 2 県補助金 31,824 1 1 1,228,476 1 一般会計繰入金 1,189,509 2 基金繰入金 38,967 1 1 4 1 1 介護保険料 2 国庫支出金 3 支払基金交付金 1 支払基金交付金 4 県支出金 5 財産収入 1 財産運用収入 6 繰入金 7 繰越金 1 繰越金 8 諸収入 1 延滞金 - 274 - 款 項 金 額 千円 2 雑入 歳 入 合 - 275 - 計 3 8,268,684 歳 出 款 項 金 額 千円 1 総務費 169,340 1 総務管理費 69,753 2 徴収費 8,721 3 介護認定審査会費 88,515 4 趣旨普及費 2,079 5 計画推進委員会費 272 7,912,488 1 介護サービス等諸費 7,013,763 2 介護予防サービス等諸費 377,111 3 高額介護サービス等費 185,762 4 特定入所者介護サービス等費 326,578 5 その他諸費 9,274 183,842 1 介護予防事業費 57,516 2 包括的支援事業・任意事業費 126,326 2 2 2,012 2,011 2 保険給付費 3 地域支援事業費 4 基金積立金 1 基金積立金 5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 - 276 - 款 項 金 額 千円 2 繰出金 6 予備費 1 予備費 歳 出 合 - 277 - 計 1 1,000 1,000 8,268,684 介護保険事業特別会計予算説明書 - 279 - 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 （歳 入） 本 年 度 款 予 算 額 構 成 比 千円 ％ 1 保険料 2,066,264 25.0 2 国庫支出金 1,561,705 18.9 3 支払基金交付金 2,231,602 27.0 4 県支出金 1,180,631 14.3 5 財産収入 1 0.0 6 繰入金 1,228,476 14.8 7 繰越金 1 0.0 8 諸収入 4 0.0 8,268,684 100.0 歳 入 合 計 - 280 - 前 年 度 増 予 算 額 構 成 減 額 増 減 率 比 千円 ％ 千円 ％ 1,798,546 22.1 267,718 14.9 1,487,324 18.3 74,381 5.0 2,281,460 28.0 △ 49,858 △ 2.2 1,169,263 14.3 11,368 1.0 1 0.0 0 0.0 1,412,797 17.3 △ 184,321 △ 13.0 1 0.0 0 0.0 4 0.0 0 0.0 8,149,396 100.0 119,288 1.5 - 281 - （歳 出） 本 年 度 前 年 度 款 予 算 額 構 成 比 千円 1 総務費 予 ％ 算 額 構 成 比 千円 ％ 169,340 2.1 160,431 2.0 7,912,488 95.7 7,820,142 96.0 183,842 2.2 165,199 2.0 2 0.0 2 0.0 5 諸支出金 2,012 0.0 2,622 0.0 6 予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 8,268,684 100.0 8,149,396 100.0 2 保険給付費 3 地域支援事業費 4 基金積立金 歳 出 合 計 - 282 - 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 増 減 額 増 減 率 千円 特 ％ 国県支出金 千円 定 財 地 方 債 千円 源 そ の 他 千円 一 般 財 源 千円 8,909 5.6 1,717 167,623 92,346 1.2 2,645,147 3,243,529 2,023,812 18,643 11.3 95,472 47,929 40,441 0 0.0 1 1 △ 610 △ 23.3 2 2,010 0 0.0 1,000 119,288 1.5 2,742,336 - 283 - 0 3,460,084 2,066,264 ２ 歳 入 １款 保険料 １項 介護保険料 目 本年度予算額 前年度予算額 千円 1 第１号被保険者保険料 2,066,264 比 較 千円 1,798,546 節 区 分 千円 267,718 説 明 金 額 千円 1 現年度分特別 千円 1,815,049 現年度分 1,815,049 239,215 現年度分 239,215 徴収保険料 2 現年度分普通 徴収保険料 3 滞納繰越分普 12,000 滞納繰越分 12,000 通徴収保険料 計 2,066,264 1,798,546 267,718 1,422,753 1,401,507 21,246 ２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 1 介護給付費負担金 計 1,422,753 1,401,507 21,246 73,587 27,371 46,216 1 現年度分 1,422,752 現年度分 1,422,752 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分調整 73,586 現年度分 73,586 1 過年度分 1 1 現年度分 14,379 現年度分 14,379 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 49,267 現年度分 49,267 ２款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 1 調整交付金 交付金 2 過年度分調整 交付金 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,380 49,268 11,740 46,706 2,640 2,562 介護保険事業特別会計 - 284 - - 285 - ２款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 目 本年度予算額 前年度予算額 千円 4 事業費補助金 1,717 比 較 千円 0 節 区 分 千円 1,717 説 明 金 額 千円 2 過年度分 1 介護保険事業 千円 1 過年度分 1 1,717 介護報酬改定等システム改修事業費補助金 1,717 費補助金 計 138,952 85,817 2,215,497 2,267,842 53,135 ３款 支払基金交付金 １項 支払基金交付金 1 介護給付費交付金 2 地域支援事業支援交付金 計 16,105 13,618 2,231,602 2,281,460 1,148,807 1,140,040 △52,345 2,487 1 現年度分 2,215,496 現年度分 2,215,496 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 16,104 現年度分 16,104 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 1,148,806 現年度分 1,148,806 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 7,189 現年度分 7,189 2 過年度分 1 過年度分 1 △49,858 ４款 県支出金 １項 県負担金 1 介護給付費負担金 計 8,767 1,148,807 1,140,040 8,767 7,190 5,870 1,320 ４款 県支出金 ２項 県補助金 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 介護保険事業特別会計 - 286 - - 287 - ４款 県支出金 ２項 県補助金 目 本年度予算額 前年度予算額 千円 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 計 24,634 千円 節 比 較 23,353 区 分 千円 1,281 31,824 29,223 2,601 1 1 0 説 明 金 額 千円 千円 1 現年度分 24,633 現年度分 24,633 2 過年度分 1 過年度分 1 1 利子及び配当 1 介護保険給付費支払準備基金利子 1 ５款 財産収入 １項 財産運用収入 1 利子及び配当金 金 計 1 1 0 989,062 977,518 11,544 ６款 繰入金 １項 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 4 その他一般会計繰入金 7,190 24,634 168,623 5,870 23,353 161,431 1,320 1,281 7,192 1 現年度分 989,061 現年度分 989,061 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 7,189 現年度分 7,189 2 過年度分 1 過年度分 1 1 現年度分 24,633 現年度分 24,633 2 過年度分 1 過年度分 1 1 介護認定事務 88,515 介護認定事務費繰入金 88,515 80,108 一般事務費繰入金 80,108 費繰入金 2 一般事務費繰 入金 計 1,189,509 1,168,172 21,337 介護保険事業特別会計 - 288 - - 289 - ６款 繰入金 ２項 基金繰入金 目 本年度予算額 前年度予算額 千円 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 38,967 節 比 較 区 分 千円 千円 244,625 △205,658 説 明 金 額 千円 1 介護保険給付 千円 38,967 介護保険給付費支払準備基金繰入金 38,967 費支払準備基 金繰入金 計 38,967 244,625 △205,658 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 第三者納付金 1 1 2 返納金 1 1 3 雑入 1 3 ７款 繰越金 １項 繰越金 1 繰越金 計 1 繰越金 1 前年度繰越金 1 1 延滞金 1 第１号被保険者延滞金 1 0 1 第三者納付金 1 第三者納付金 1 0 1 返納金 1 返納金 1 1 0 1 雑入 1 雑入 1 3 0 ８款 諸収入 １項 延滞金 1 延滞金 計 ８款 諸収入 ２項 雑入 計 介護保険事業特別会計 - 290 - - 291 - ３ 歳 出 １款 総務費 １項 総務管理費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 1 一般管理費 千円 千円 69,753 53,275 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 16,478 1,717 千円 千円 節 区 分 千円 68,036 国庫支出金 説 明 金 額 千円 1 報酬 1,342 繰入金 7 賃金 1,993 8 報償費 214 9 旅費 157 11 需用費 1,320 12 役務費 1,067 13 委託料 46,708 14 使用料及び賃 16,952 11 需用費 2,408 12 役務費 5,152 13 委託料 1,161 1 報酬 17,646 千円 01 一般管理業務（長寿支援課） 27,279 02 一般管理業務（介護保険課） 42,314 03 地域包括支援センター運営委員会 80 04 地域密着型サービス運営委員会 80 借料 計 69,753 53,275 16,478 8,647 74 1,717 0 68,036 0 １款 総務費 ２項 徴収費 1 賦課徴収費 8,721 8,721 01 一般事務 8,721 繰入金 計 8,721 8,647 74 0 0 8,721 0 １款 総務費 ３項 介護認定審査会費 1 介護認定審 24,688 23,993 695 査会費 24,688 01 介護認定審査会 24,688 繰入金 介護保険事業特別会計 - 292 - - 293 - １款 総務費 ３項 介護認定審査会費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 2 認定調査費 63,827 千円 67,866 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 △4,039 千円 節 区 分 千円 63,827 説 明 金 額 千円 9 旅費 1,288 11 需用費 604 12 役務費 5,150 7 賃金 30,465 9 旅費 20 11 需用費 219 12 役務費 29,804 13 委託料 3,286 14 使用料及び賃 18 27 公課費 15 11 需用費 2,079 千円 01 認定調査 63,827 繰入金 借料 計 88,515 91,859 △3,344 0 0 88,515 0 １款 総務費 ４項 趣旨普及費 1 趣旨普及費 2,079 1,616 463 2,079 01 趣旨普及業務 2,079 繰入金 計 2,079 1,616 463 0 0 2,079 0 介護保険事業特別会計 - 294 - - 295 - １款 総務費 ５項 計画推進委員会費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 1 計画推進委 272 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 5,034 △4,762 千円 千円 区 分 説 明 金 額 千円 272 員会費 計 千円 節 千円 1 報酬 236 9 旅費 36 3,583,308 1 564,623 1 2,462,264 千円 01 計画推進委員会 272 繰入金 272 5,034 △4,762 0 113,348 1,197,899 0 272 0 1,490,207 895,202 ２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 1 居宅介護サ 3,583,308 3,469,960 ービス給付 国庫支出金 費 支払基金交 728,468 県支出金 19 負担金、補助 01 居宅介護サービス給付費 3,583,308 及び交付金 付金 1,003,327 469,431 繰入金 486,880 2 特例居宅介 1 1 0 護サービス 1 19 負担金、補助 国庫支出金 01 特例居宅介護サービス給付費 1 及び交付金 給付費 3 地域密着型 564,623 551,627 12,996 介護サービ 188,754 国庫支出金 ス給付費 118,176 228,672 支払基金交 19 負担金、補助 01 地域密着型介護サービス給付費 564,623 及び交付金 付金 県支出金 70,578 147,197 158,094 繰入金 70,578 4 特例地域密 1 1 0 1 着型介護サ 支払基金交 ービス給付 付金 19 負担金、補助 01 特例地域密着型介護サービス給付費 1 及び交付金 費 5 施設介護サ ービス給付 2,462,264 2,527,639 △65,375 823,135 国庫支出金 費 997,217 641,912 19 負担金、補助 01 施設介護サービス給付費 2,462,264 及び交付金 392,239 介護保険事業特別会計 - 296 - - 297 - ２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 千円 千円 県支出金 千円 節 区 分 説 明 金 額 千円 千円 千円 支払基金交 430,896 付金 689,434 繰入金 307,783 6 特例施設介 1 1 0 護サービス 1 19 負担金、補助 県支出金 1 01 特例施設介護サービス給付費 1 10,831 01 居宅介護福祉用具給付費 10,831 26,608 01 居宅介護住宅改修費給付費 26,608 366,125 1 及び交付金 給付費 7 居宅介護福 10,831 10,366 465 祉用具給付 3,621 4,387 国庫支出金 費 2,823 支払基金交 2,267 19 負担金、補助 及び交付金 付金 県支出金 3,033 1,354 繰入金 1,354 8 居宅介護住 26,608 31,434 △4,826 宅改修費給 8,895 10,776 国庫支出金 付費 6,937 支払基金交 5,569 19 負担金、補助 及び交付金 付金 県支出金 7,450 3,326 繰入金 3,326 9 居宅介護サ 366,125 363,947 2,178 ービス計画 122,396 148,281 国庫支出金 給付費 95,448 支払基金交 76,630 19 負担金、補助 01 居宅介護サービス計画給付費 366,125 及び交付金 付金 県支出金 102,515 45,766 繰入金 45,766 10 特例居宅介 1 1 0 1 護サービス 19 負担金、補助 繰入金 01 特例居宅介護サービス計画給付費 1 及び交付金 計画給付費 計 7,013,763 6,954,977 58,786 2,344,702 0 2,879,542 1,789,519 介護保険事業特別会計 - 298 - - 299 - ２款 保険給付費 ２項 介護予防サービス等諸費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 1 介護予防サ 309,534 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 286,011 千円 千円 23,523 103,478 ービス給付 国庫支出金 費 千円 千円 千円 125,362 80,694 支払基金交 63,367 節 区 分 説 明 金 額 千円 19 負担金、補助 309,534 1 1,109 1 2,143 17,792 千円 01 介護予防サービス給付費 309,534 及び交付金 付金 県支出金 86,670 40,111 繰入金 38,692 2 特例介護予 1 1 0 防サービス 1 19 負担金、補助 国庫支出金 01 特例介護予防サービス給付費 1 及び交付金 給付費 3 地域密着型 1,109 3,549 △2,440 介護予防サ 371 国庫支出金 ービス給付 232 費 450 288 支払基金交 19 負担金、補助 01 地域密着型介護予防サービス給付費 1,109 及び交付金 付金 県支出金 311 139 繰入金 139 4 特例地域密 1 1 0 1 着型介護予 19 負担金、補助 諸収入 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 及び交付金 防サービス 給付費 5 介護予防福 2,143 2,547 △404 祉用具給付 717 国庫支出金 費 449 868 558 支払基金交 19 負担金、補助 01 介護予防福祉用具給付費 2,143 及び交付金 付金 県支出金 600 268 繰入金 268 6 介護予防住 宅改修費給 17,792 15,509 2,283 5,948 国庫支出金 付費 3,724 7,206 支払基金交 19 負担金、補助 01 介護予防住宅改修費給付費 17,792 及び交付金 付金 県支出金 2,224 4,638 4,982 繰入金 2,224 介護保険事業特別会計 - 300 - - 301 - ２款 保険給付費 ２項 介護予防サービス等諸費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 7 介護予防サ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 46,530 41,606 千円 千円 4,924 15,555 ービス計画 千円 国庫支出金 給付費 千円 千円 18,844 12,131 支払基金交 9,739 節 区 分 説 明 金 額 千円 19 負担金、補助 46,530 1 157,830 157 27,568 千円 01 介護予防サービス計画給付費 46,530 及び交付金 付金 県支出金 13,028 5,816 繰入金 5,816 8 特例介護予 1 1 0 1 防サービス 19 負担金、補助 諸収入 01 特例介護予防サービス計画給付費 1 及び交付金 計画給付費 計 377,111 349,225 27,886 126,070 6,338 52,763 0 152,732 98,309 63,921 41,146 ２款 保険給付費 ３項 高額介護サービス等費 1 高額介護サ 157,830 151,492 ービス費 国庫支出金 33,034 支払基金交 19 負担金、補助 01 高額介護サービス費 157,830 及び交付金 付金 県支出金 44,192 19,729 繰入金 19,729 2 高額介護予 157 255 △98 防サービス 52 国庫支出金 費 32 64 41 支払基金交 19 負担金、補助 01 高額介護予防サービス費 157 及び交付金 付金 県支出金 44 20 繰入金 20 3 高額医療合 算介護サー 27,568 19,138 8,430 9,216 国庫支出金 ビス費 5,770 県支出金 11,165 支払基金交 7,187 19 負担金、補助 01 高額医療合算介護サービス費 27,568 及び交付金 付金 7,719 3,446 介護保険事業特別会計 - 302 - - 303 - ２款 保険給付費 ３項 高額介護サービス等費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 説 明 金 額 千円 千円 千円 繰入金 3,446 4 高額医療合 207 182 25 算介護予防 69 84 国庫支出金 サービス費 54 支払基金交 43 19 負担金、補助 207 01 高額医療合算介護予防サービス費 207 325,756 1 01 特例特定入所者介護サービス費 1 820 01 特定入所者介護予防サービス費 820 及び交付金 付金 県支出金 58 26 繰入金 26 計 185,762 171,067 14,695 62,100 0 75,234 48,428 131,931 84,926 ２款 保険給付費 ４項 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者 325,756 335,836 △10,080 介護サービ 108,899 国庫支出金 ス費 54,485 支払基金交 19 負担金、補助 01 特定入所者介護サービス費 325,756 及び交付金 付金 県支出金 91,212 54,414 繰入金 40,719 2 特例特定入 1 1 0 1 所者介護サ 19 負担金、補助 諸収入 及び交付金 ービス費 3 特定入所者 介護予防サ 820 288 532 275 国庫支出金 ービス費 172 333 支払基金交 212 19 負担金、補助 及び交付金 付金 県支出金 230 103 繰入金 103 介護保険事業特別会計 - 304 - - 305 - ２款 保険給付費 ４項 特定入所者介護サービス等費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 4 特例特定入 千円 1 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 1 千円 千円 0 1 所者介護予 千円 千円 節 区 分 千円 千円 19 負担金、補助 国庫支出金 説 明 金 額 1 13 委託料 9,274 11 需用費 85 千円 01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 及び交付金 防サービス 費 計 326,578 336,126 △9,548 109,175 527 3,100 0 132,265 85,138 3,756 2,418 ２款 保険給付費 ５項 その他諸費 1 審査支払手 9,274 8,747 数料 国庫支出金 01 審査支払手数料 9,274 支払基金交 1,941 付金 県支出金 2,597 1,159 繰入金 1,159 計 9,274 8,747 527 3,100 5,530 18,160 0 3,756 2,418 19,613 10,652 ３款 地域支援事業費 １項 介護予防事業費 1 介護二次予 48,425 42,895 防施策事業 国庫支出金 費 12,107 支払基金交 付金 県支出金 6,053 12 役務費 3,712 13 委託料 44,628 8 報償費 3,016 11 需用費 1,054 12 役務費 242 01 二次予防事業対象高齢者把握 38,428 02 通所型介護予防 9,997 01 介護予防普及啓発 9,090 13,560 繰入金 6,053 2 介護一次予 防施策事業 9,090 4,063 5,027 3,409 国庫支出金 費 2,272 3,682 支払基金交 付金 県支出金 1,137 1,999 2,545 繰入金 1,137 介護保険事業特別会計 - 306 - - 307 - ３款 地域支援事業費 １項 介護予防事業費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 説 明 金 額 千円 千円 13 委託料 4,520 14 使用料及び賃 222 18 備品購入費 36 19 負担金、補助 1 千円 借料 3 総合事業費 1 0 1 精算金 計 1 国庫支出金 57,516 46,958 10,558 21,570 01 総合事業費精算金 1 及び交付金 0 23,295 12,651 5,508 6,214 13 委託料 28,245 01 介護予防ケアマネジメント 28,245 6,214 13 委託料 28,245 01 総合相談 28,245 6,214 13 委託料 28,245 01 権利擁護 28,245 ３款 地域支援事業費 ２項 包括的支援事業・任意事業費 1 介護予防ケ 28,245 27,276 969 アマネジメ 16,523 国庫支出金 ント事業費 繰入金 11,015 県支出金 5,508 2 総合相談事 28,245 27,276 969 業費 16,523 国庫支出金 5,508 繰入金 11,015 県支出金 5,508 3 権利擁護事 業費 28,245 27,276 969 16,523 国庫支出金 5,508 繰入金 11,015 県支出金 5,508 介護保険事業特別会計 - 308 - - 309 - ３款 地域支援事業費 ２項 包括的支援事業・任意事業費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 4 包括的・継 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 28,245 27,739 506 16,523 続的ケアマ 国庫支出金 ネジメント 千円 節 区 分 説 明 金 額 千円 千円 千円 5,508 6,214 13 委託料 28,245 360 8 報償費 200 13 委託料 1,440 8 報償費 81 11 需用費 1 13 委託料 1,440 14 使用料及び賃 14 1,560 千円 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援 28,245 繰入金 11,015 支援事業費 県支出金 5,508 5 地域ケア会 1,640 0 1,640 議 960 国庫支出金 320 01 地域ケア会議 1,640 01 在宅医療・介護連携推進 1,536 01 認知症地域支援推進員等設置 1,440 繰入金 640 県支出金 320 6 在宅医療・ 1,536 0 1,536 介護連携推 898 国庫支出金 進事業費 299 339 繰入金 599 県支出金 299 借料 7 認知症施策 1,560 0 1,560 総合支援事 913 国庫支出金 業費 304 343 13 委託料 繰入金 02 認知症ケア向上推進 120 609 県支出金 304 8 生活支援体 1,440 0 1,440 制整備事業 843 国庫支出金 費 281 316 13 委託料 1,440 01 生活支援体制整備 1,440 1,398 1,576 8 報償費 4,218 01 成年後見制度支援 4,250 02 地域自立生活支援 1,029 03 家族介護支援 1,395 繰入金 562 県支出金 281 9 任意事業費 7,170 8,674 △1,504 4,196 国庫支出金 2,798 繰入金 11 需用費 457 介護保険事業特別会計 - 310 - - 311 - ３款 地域支援事業費 ２項 包括的支援事業・任意事業費 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 千円 千円 千円 節 区 分 千円 県支出金 説 明 金 額 千円 12 役務費 687 1,398 計 126,326 118,241 8,085 2 0 73,902 千円 04 住宅改修支援 78 05 介護給付等費用適正化 0 24,634 27,790 1 1 1 1 13 委託料 1,466 20 扶助費 342 25 積立金 2 23 償還金、利子 2,000 10 1 418 ４款 基金積立金 １項 基金積立金 1 介護保険給 2 付費支払準 01 介護保険給付費支払準備基金積立金 2 財産収入 備基金積立 金 計 2 2 0 0 0 ５款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 1 第１号被保 2,000 2,600 △600 2,000 険者保険料 01 第１号被保険者保険料還付金 2,000 及び割引料 還付金 2 第１号被保 10 20 △10 1 険者保険料 9 諸収入 23 償還金、利子 01 第１号被保険者保険料還付加算金 10 及び割引料 還付加算金 3 償還金 1 1 0 1 23 償還金、利子 繰越金 計 2,011 2,621 △610 0 0 01 償還金 1 及び割引料 2 2,009 介護保険事業特別会計 - 312 - - 313 - ５款 諸支出金 ２項 繰出金 目 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 千円 1 一般会計繰 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 比 較 千円 千円 1 1 0 1 1 0 1,000 0 千円 千円 千円 節 区 分 千円 1 説 明 金 額 千円 28 繰出金 1 千円 01 一般会計繰出金 1 出金 計 0 0 0 1 ６款 予備費 １項 予備費 1 予備費 1,000 1,000 繰入金 計 1,000 1,000 0 0 0 1,000 0 介護保険事業特別会計 - 314 - - 315 - 給 与 費 明 細 書 １ 特 別 職 給 与 費 区 分 職員数 報 酬 給 料 地 域 その他 その他の 特 別 職 73 17,882 17,882 17,882 計 73 17,882 17,882 17,882 その他の 特 別 職 73 17,308 17,308 17,308 計 73 17,308 17,308 17,308 その他の 特 別 職 0 574 574 574 計 0 574 574 574 議 員 (千円) (千円) (千円) 合 計 (千円) 等 (千円) (千円) (千円) 計 総合事 務組合 負担金 (人) 長 (千円) 期末手当 (年間支給率) 手 当 の手当 共済費 (千円) 本年度 長 等 議 員 前年度 長 等 議 員 比 較 - 316 - 備考 給 与 費 明 細 書 ２ 一 般 職 〔 （ ）内は短時間勤務職員（外書き） 〕 給 与 費 職員数 区 分 （人） ( 報 酬 給 料 （千円） （千円） 職員手当等 （千円） 計 （千円） 共済費 （千円） 総合事務 組合負担金 （千円） 合 計 （千円） ) 本 年 度 1,342 1,342 1,342 1,486 1,486 1,486 △ 144 △ 144 △ 144 1 ( ) 前 年 度 1 ( ) 比 較 0 - 317 - 備 考
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