平 成 27年 度 南 風 原 町 土地 区画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 書 沖縄県 島尻郡 南 風 原 町 1- 議案第 14号 平成 平成 27年 度 南 風 原 町 土 地 区画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 27年 度 南 風 原 町 の 土 地 区画 整 理 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る。 れの ぞと れご そ分 出区 歳該 入当 歳び 及 ヽ は分 額区 総の の項 算款 ＞予の 算 出算 予歳 予 出 入出 歳歳歳 入 入 歳条歳 く１ 第２ 1, 356, 金 額 は 、「 第 平成 27年 3月 3日 235条 円 と定 め る。 知畷 借地 ｏ 時 る 一条 め く ３定 第 入金) 方 自治 法 第 条 ヽ ０ま ３法 ２方 法還 治償 自び ＞方 及 債 地率 方 利 地条 ヽ く ２法 第 第 の 820千 1表 歳 入 歳 出予算 」 に よ る。 の こよ り起 こ す こ とが で き る地 方 債 の 起 債 の 目的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 項 の規 定 イ 2表 地 方 債 」 に よ る。 3第 2項 の 規 定 に よ る一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 700, 000千 提 出 南 風 原 町 長 城 間 俊 安 円と (歳 第 1表 歳入歳出予算 入 (単 位 ) 款 項 1.保 留地処分金 金 :千 円) 額 300,000 1.保 留地処分金 3.県 支出金 300,000 454,767 1.県 委託金 287 2.県 補助金 454,480 206,089 1.分 担金及 び負担金 206,089 317,566 317,566 4.分 担金及 び 負担金 5.繰 入金 1.繰 入金 6.繰 越金 1.繰 越金 7,使 用料及 び 手数料 105 1.手 数料 8.財 産収入 105 390 1.財 産運用 収 入 390 2,002 9.諸 収入 1.町 預 金利 子 10。 2.雑 入 2,001 75,900 1.町 債 75,900 1,356,820 町債 戒 入 合 計 -2- -3(単 位 款 項 1.総 務費 金 :千 円) 額 10,651 1,総 務管理費 2.土 地 区画整理事業費 10,651 1.津 嘉 山北土地 区画整理事業費 873,270 873,270 1.基 金積 立金 300,390 300,390 1.公 債費 172,009 172,009 3.基 金 積 立金 4.公 債費 5.予 備 費 500 1.予 備費 戒 出 合 計 500 1,356,820 第 2表 地 方 債 円 起 債 の 目的 土 地 区 画 整 理 事 業 債 起債 の方法 限度額 証書借 入 又 は証券 75,900 発 行 利率 6.3% 以内 (た だし、利 率見直し方式 で借 り入れる 政府資金及 び 地方公共団体 金融機構資金 につ いて、不J 率 の見直 しを 行 った後 にお いては当該見 直し後の利率 ) 償 還 の 方 法 償 還 期 限 、 据 置 期 間 等 につ いては 特 別 の 融 資 条 件 の あ る もの を 除 き据 置 期 間 を合 め 30年 は 元 金 均 等 又 は 元 利 均 等 に よる。 た だ し 、 町 財 政 そ の 他 の 都 合 に よ り償 還 期 限 及 び 据 置 期 間 を 短 縮 し、 若 し くは 線 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 す る こ とが で き る 。 合 計 75,900 -4- 以 内、償還方法 -5- 予 算 1.歳 括入出 ３ 与 総歳歳 ２ 3.地 ア ヒ る 説 入歳 出予算事項別 明細書 １ 2.給 イ 関 す 明 細 書 方 債 に 関 す る調 書 明 書 1.総 歳入歳出予算事項別明細書 (総 括 ) 括 (単 前 年 度 予‐ 算額 本年度 予算額 款 ヒ 〉 交 車 1.保 留 地処 分 金 800,000 3,県 支 出金 454,767 639,890 △ 185,123 4.分 担金及び負担金 206,089 250,000 △ 43,911 5,繰 入金 317,566 291,859 25,707 299,999 6.繰 越 金 0 7.使 用料 及 び手 数 料 105 78 27 8,財 産 収 入 390 306 84 9.諸 収入 2,002 2,002 0 10.町 債 75,900 107,300 △ 31,400 1,356,820 1,291,437 65,383 歳 入 合 計 -6- -7- 円) 本年度予算額 の財源 内訳 本年度予算額 款 前年度予算額 ,ヒ 特 柑 ズ 源 財 一般財源 そ の他 地方債 国県支 出金 1.総 務費 定 10,651 10,481 170 0 0 105 10,546 2,土 地 区画整理事 業費 873,270 1,111,738 △ 238,468 454,767 75,900 208,090 134,513 3.基 金 積 立金 300,390 307 300,083 0 0 300,390 0 4,公 債費 172,009 168,411 3,598 0 0 0 172,009 5.予 備 費 500 500 0 0 0 0 500 1,356,820 1,291,437 65,383 454,767 75,900 508,585 317,568 歳 出 合 計 2.歳 入 1款 1保 留地 処 分金 1項 保留 地処 分 金 (単 位 本年度 目 前年度 ,ヒ ズ 帯 区 分 1,保 留地 処 分金 300,000 1 299,999 1.保 留地処分 金 計 300,000 1 299,999 1款 保 留地処分金 1項 :千 円) 節 保 留 地処 分金 -8- 金 額 説 明 800,000 津嘉山北土地区画整理事業保留地処分金 300,000 2.歳 入 -9- 3款 1項 県支 出金 県委 託金 (単 位 本年度 目 1.土 木費県支 出金 287 前年度 140 ,ヒ 節 吏 車 区 287 3款 県支 出金 1項 県委託金 140 分 147 1.建 築許 可 申請事務委 託金 計 147 :千 円) 説 金 額 287 76条 申請事務取扱 交付金 明 287 2.歳 入 3款 2項 県支 出企 県補助金 (単 位 :千 本年度 目 1,総 務費補助金 2.土 木費県補助金 計 3款 県支 出金 2項 前年度 ヒ車 歩 交 区 分 △ 70 1.磁 気 探 査 支 援 事 業 補 助令 4,680 4,750 449,800 635,000 △ 185,200 454,480 639,750 △ 185,270 円 ) 節 1 沖縄振興 公共投資交 付金 県補助金 -10- 金 額 説 明 4,680 磁気探査支援事業補助金 4,680 449,800 沖縄振興 公共投資 交付 金 449,800 2.歳 入 -11- 4款 1頂 分担金及 び 負担金 分担金及 び負担金 (単 位 本年度 目 1.公 共施設 管理者負担金 206,089 前年度 250,000 206,089 4款 分担金及 び 負担金 1頂 250,000 区 分担金及 び負担金 分 △ 43,911 1.公 共施設 管 理 者負担 △ 43,911 ) 節 ヒ車 歩 交 金 計 :千 円 金 額 説 206,089 公共施設 管 理者負担金 (公 園) 明 206,089 2.歳 入 5款 1項 繰入金 繰入 金 (単 位 本年度 目 1,繰 入 金 317,566 前年度 291,859 ,ヒ 節 柑 ズ 区 分 25,707 1,一 般 会 計 繰 入令 2.土 地 区画整理事業基 金 繰 入金 317,566 計 5款 繰入金 1項 291,859 :千 円) 25,707 繰入 金 -12- 説 金 額 317.565 一 般 会 計 繰 入 各 1 土 地 区画 整 理 事 業 丞 金 繰 入 金 明 317.565 2.歳 入 -13- 6款 1項 繰越金 繰越金 (単 位 目 1.繰 越金 計 6款 繰越金 1項 繰越金 本年度 節 ナヒ柑 父 前年度 :千 円) 区 分 1 1 0 1.前 年 度 純繰越 金 1 1 0 説 金 額 1 前年 度 純 繰越 金 明 1 2.歳 入 7款 1項 使 用料及 び 手数料 手数料 (単 位 本年度 目 1.手 数 料 105 105 計 7款 使 用料及 び手数 料 1項 前年度 節 歩ヒ柑 ズ 78 78 :千 円) 区 分 27 1,諸 証 明手数料 27 手数料 -14- 説 金 額 105 諸証明手数料 明 備付図面 の謄抄本又 はその原本 の写 し交付手数料 59 46 2.歳 入 -15- 8款 1項 財産収入 財 産運 用収 入 (単 位 本年度 目 1.利 子及び配 当金 計 8款 財産収入 1項 財産運用収入 390 306 390 306 'ヒ ) 節 交 車 前年度 :千 円 区 分 84 1.利 子及 び配 当金 84 金 額 説 390 土地 区画整理事業基金預金利 子 明 390 2.歳 入 9款 1項 諸収入 町預金利子 (単 位 目 1.町 預金利 子 計 9款 諸収入 1項 前年度 本年度 ,ヒ :千 円) 節 交 車 区 分 1 1 0 1,町 預 金利 子 1 1 0 町預金利 子 -16- 説 金 額 1 町 預 金利 子 明 1 2.歳 入 -179款 2項 諸収入 雑入 (単 位 本年度 目 前年度 1.違 約金及 び延滞利 虐、 2.雑 入 計 9款 諸収入 2項 雑入 :千 円) 節 歩 ヒ車t )メ 区 分 2,000 2,000 0 1.津 約 今 及 てバ征 滞 刑隅 、 0 1,雑 入 2,001 2,001 0 説 金 額 違 約 金 及 び延 滞 利 息 2,000 雑 入 明 1 2,000 2.歳 入 10款 1項 町債 町債 (単 位 本年度 目 1.土 地 区画整理 事業債 計 10款 町債 1項 前年度 節 歩ヒ較 75,900 107,300 △ 31,400 75, 900 107,300 △ 31,400 :千 円) 区 1。 分 津嘉 山北土地 区画整 理事 業債 町債 -18- 金 額 説 75,900 津嘉 山北 土地 区画整理事業債 明 75,900 3.歳 出 -19- 1款 総務費 1項 総務管理費 本 目 本年度 前年度 ￨ヒ 交 車 年 牛 国県 支 出金 1,一 般 管 理 費 10,651 10,481 170 0 度 の ご 員′ 財 源 そ の 他 地 方 債 0 105 内 千 節 訳 一般財源 10, 区 分 546 2.給 料 3.職 員手 当等 4・ 共 済費 12.役 務 費 14.使 用 料 及 ９ ヽび 金 及金 担 助付 負 補左 ィバ管 借 刑テ 28,繰 出金 計 1款 総務費 10,651 1項 10,481 総務管 理 費 170 0 0 105 10, 546 明 説 金 額 4.974 4.974 一 般 職 員給 料 ￨1人 3,803 扶養手 当 138 564 管理職 手 当 通勤手 当 24 -般 職員期末手 当 1,226 総合事務組 合退職 手 当負 担金 1,144 菫痛初ヨ三当 707 ￨ 1,757 沖縄 県 市 町村 職 員 共 済組 合負 担 金 1,723 沖縄 県 市 町村職 員 互 助 会負 担金 25 地方公 務 員 災害補 償 基金 負 担金 9 6 終 回収 納 手 数 6 有料道路 通行料及 び駐 車場使用料 6 ' 104 (社 )街 づ く り区画整理協会会費 土地 区画整理研 究会負担金 一般会計繰 出金 94 10 3.歳 出 2款 土地 区画整理事業費 1.事 業費 本年度 873,269 前年度 ￨ヒ 1,111,737 交 宅 年 炸Ｔ 本 目 国県支 出金 △ 238,468 454,767 度 r の 財 1項 津嘉 山北土地 区画整 理事業 費 源 内 酵 地 方 債 75,900 そ の 他 208,089 訳 一般財源 134,513 節 区 分 1.幸 R西￨‖ 説 金 額 明 12,752 津 嘉 山北 土 地 区画整 理 審 議 会 報 酎‖(1 0人 ) 98 津嘉 山北 土 地 区画整 理 評 価 委 員 報 酬 (2人 ) 10 区画 交渉 員 報 酬 (1人 ) 1,844 物件補 償 Π 届託員 報 酬 (2人 ) 7,200 石 在常測 畳 日 屈話 昌報 西‖ ￨(1人 ) 3.600 24.502 一 般 職 昌給 料 (6人 ) 24.502 19, 1,254 扶養 手 当 180 特殊勤務手 当 通勤手 当 134 324 住居手 当 -般 職 員期 末手 当 5,806 児童手 当 660 総合事務組合退職 手 当負 担企 5,636 勤勉手 当 3,350 時 月外勤務 及び休 日勤務 手 当 1,778 8,594 沖縄県市町村職員 共済組合負担金 8,430 沖縄 県市町村職員 互 助会負 担金 123 地方公務 員災害補償基金負担金 41 ９９ のう 2.給 料 3.職 員 手 当等 F日 4.共 済 費 7.賃 金 9.旅 費 1.600 人夫 管 償 11.需 用 費 12紺 務 者 2款 土地 区画整理事業費 1項 津嘉 山北 土地 区画整理事業費 - 20 - 1.600 22 津嘉 山北土地区画整理評価員費用弁 2 津 嘉山北土地区画整理審議会費用弁 20 償 583 消耗 品費 418 印刷製本費 修繕料 65 100 642 涌 信 揮 柵 者 330 3.歳 出 -21- 2款 土地 区画整理事業費 本 本 年度 目 ,L車 交 前年度 度 年 井 国 県 支 出金 の 財 彫 原 1項 津嘉 山北土地 区画整理事業費 源 内 そ の 他 地 方 債 千 節 訳 一般財源 区 分 説 金 額 明 ぐ 土木積 算 システムテ ―夕更新 手 数 料 工作物 申請 手数 料 13.委 託料 80,908 物件 口 月査 業務等委託料 詳細設計業務委託料 沖縄県市町村磁気探 査支援業務委託 料 換地修 工 業務委託料 出来形確認 業務委託料 実施計画作成業務 委託料 選挙人名 簿作成委託業務 技術支援委託業務 コ ン ピ ュー タ ー 等 使 用 料・ 重機 等 使 用 料 14 ４ 5 4 １ 使用料及 び賃借 料 15.工 事請負 14・ 197 115 00 293,149 津嘉 山北土地 区画整 理事業 工事費 費 津嘉 山北 土地 区画整理事業 工事 (単 独事業 ) 16.原 ホ オ料 者 、補 填及 び賠 僧令 22.イ (雨 4員 区業事 地 事備 土 理整 つる 画整 基金 業費 計 2款 0 0 0 15.工 事請負 0 費 873,270 土地 区画整理事業費 1,111,738 1項 △ 238,468 454,767 津嘉 山北土地 区画整理事業費 75,900 208,090 134,513 300 原 材 料 脅 429,581 物件補償費 物件補償費 (単 独 事業 ) 工事請負費 800 420,020 9,561 3.歳 出 3款 基金積 立金 本 目 1.基 立 金 積 q 計 3款 本年度 前年度 歩 ヒ車 交 年 牛 国県 支 出金 度 の こ 貝ノ 財 1項 基金積 立金 源 内 そ の 他 地 方 債 節 訳 一般財源 区 分 300,390 307 300,083 0 0 300,390 0 25.積 立金 300,390 307 300,083 0 0 300,390 0 基金積 立金 1項 基金積 立金 - 22 - 金 額 説 明 300,390 土地 区画整 理事業基金積 立金 300,390 3.歳 出 -23- 4款 公 債費 本 目 本年度 135,349 5,307 0 の 財 公債費 源 内 見 0 0 節 訳 一般財源 そ の他 地 方 債 千 円) 区 分 140,656 23,償 還 金 、 31,353 33,062 △ 1,709 0 0 0 31,353 23.償 還金、 利子及 び 害1引 メ 斗 計 172,009 4款 公債費 1項 公債費 168,411 3,598 0 0 0 172,009 明 140,656 元金 140,656 31,353 30,394 利子及び 害1弓 1料 2.利 子 説 金 額 利 一 140,656 ご 国 県 支 出金 'ヒ 1.元 金 度 年 交 車 前年度 1項 子償 還 金 立 時借 入 金 利 子 償 還 ハ 959 3.歳 出 5款 予備費 1項 予備費 本 目 本年度 前年度 ,ヒ 交 車 年 度 の 牛 こ 員 国県 支 出金 1.予 備 費 計 5款 予備 費 1項 財 内 源 / 一般財源 そ の 他 地 方 債 訳 節 区 分 500 500 0 0 0 0 500 30.予 備 費 500 500 0 0 0 0 500 予備 費 - 24 - 説 金 額 500 予備 費 明 500 -25- ｌＪ ′ ( ヽ 一 般職 与 明 細 書 給 土 地 区 画 整 理 会 計 (1)総 括 :千 円 給 区 分 共 済 費 報 酬 給 料 職員手当 合 計 52,401 10,351 62,752 29,078 21,529 50,607 10.206 60.813 398 1,396 11794 145 1,989 年 度 7 29。 前 年 店 7 車交 0 476 22、 考 備 計 925 木 歩ヒ 費 与 職 員 数 :千 円 区 分 扶 養 手 当 住居手 当 時 間 外 特殊勤務 休 日勤 務 手 職員手 当 の 内 訳 通 勤 手 当 管理職手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退職手 当 負 当 担 児童手 当 金 本 年 度 1.392 324 1,778 180 158 564 7,032 4,057 6,780 660 前 年 度 720 648 1,778 180 150 496 10,328 0 6.689 540 ヒ 屯 歩 交 672 324 0 0 8 68 3,296 4,057 △ △ 9 120 (2) 区 手 当の 及 分 増減額 の説 明 単位 :千 円 増 減 事 由別 内 訳 説 備 明 考 給 与 改 正 に 伴 う増 減 分 昇 給 に 伴 う増 加 分 36 平均 定昇率 1,49% O職 員数 の異動状況 (現 に在職す る職員) 給 料 398 本年度 前年度 そ の 他 の 増 減 分 7人 7人 (新 規採 用数 ) 0人 0人 362 ①採用退職 の状況 (会 計転出入等含む) 会計転入者 会計転出者 2人 H26年 度 中 2人 給 与 改 正 に 伴 う増 減 分 396 そ の 他 の 増 減 分 扶養 手 当 住居 手 当 1,396 通 勤手 当 管理職 手 当 期 末手 当 -26- 672 勤勉 手 当 △ 324 退職手 当負 担金 8 児童 手 当 68 特殊 勤務 手 当 △ 3,296 時 間外 勤務 手 当 4,057 １ ０ ０ ０ ∩υ一 つね 職 員 手 当 -27- (3)給 与及 び職員手 当の状況 ア 職員 一 人 当た りの給 与 単位 :円 一般行政職 分 区 平均給料月額 (円 ) 349,700円 平 成 27年 4月 1日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円 ) 378,714円 ) 46商i05ヶ 月 (円 ) 344,943円 26年 4月 1日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円 ) 868,907円 ) 46歳 02ヶ 月 平均年齢 平均給料月額 平 成 平均年齢 (歳 (歳 税 務 職 教 育 職 下 薬 斉J 日 医療技術職 福 祉 職 現 業 職 薬 剤 師 医 療 技 術 職 (栄 養 士 ・ 保 健 師 ) 福 イ 祉 職 (保 育 士 ・ 社 会 福 祉 士 ) 初任 給 区 一 般 行 政 職 分 高 校 卒 142,100円 大 学 卒 174,200円 (円 国 ) 現 業 職 (円 ) 行 139,500円 政 職 (一 142,100円 174,200円 度 市J の ) 行 政 職 (二 ) 叫 職員数 分 平成 27年 4月 1日 職員数 級 現在 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 平成 26年 4月 1日 現在 行 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 区 行 分 政 職 (%) 税 級 務 職員数 職 構成比 (°/。 ) 教 級 育 職員数 職 構成比 (°/。 ) 薬 剤 師 医 療 技 術 職 構成比 級 職員数 (°/。 ) 福 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 0 0.0 7 100,0 計 計 計 計 14.3 1級 2級 3級 4級 6級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 計 計 0 3 0.0 14,3 14。 3 3 42,8 14.3 0 0,0 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 7 100.0 計 14,3 0 0,0 14.3 3 42.8 14.3 祉 職員数 級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 14。 計 可の 政 職 構成比 準的な職務 内容 ) 1 級 主 事 ・ 技 師 2 級 主 事 。技 師 3 主 4 級 査 等 主 -28- 級 査 等 5 級 6 級 班 長 課 長 7 級 長 部 政 策 調 整 監 職 ”レ﹄Ｊ 成％ 構で 般 区 -29- 昇給 エ 表 代 区 職 員 数 (A) (人 ) (B)(人 ) 昇給 に係 る職員数 本 年度 2号 4号 号給数 別 内訳 給 給 8号 給 給 以 上 計 一般行政職 7 7 7 7 ) ) ) ) (人 ) (B)/(A)(%) 数 (A) (人 率 歩ヒ 員 ) (B)(人 2号 給 (人 ) 4号 ) 昇給 に係 る職員数 前 年度 号給数 別 内訳 歩ヒ (人 (人 (人 (人 給 6号 8号 職 合 分 率 ) 給 (人 (人 (人 6号 給 8号 給 8号 給 以 上 (B)/(A)(%) (人 ) ) ) 税 務 職 白 勺 教 育 職 な 職 市 薬 斉J 宮 福 祉 職 医療 技 術 職 種 現 業 職 オ 期末手 当・ 勤勉 手 当 区 給 6月 別 期 (月 分 ) 支 率 給 12月 (月 分 本 年 度 1. 975 前 年 度 1. 900 2. 125 2. 050 度 1, 975 2. 125 国 力 支 分 の 制 支給率計 (月 分 職制 上の段 階、職務 の 級 等 に よ る加 算 措 置 ) ) 4.・ 10 考 備 有 95 4. 10 有 3。 有 定年退職及 び勧奨 退職 に係 る退 職手 当 区 分 20年 勤続 の 25年 勤続 の 35年 勤続 の 最高限度者 者 (月 分) 者 (月 分) 者 (月 分) (月 分) そ の 他 の 加 算 措 置 等 定 支 給 率 等 25. 55625 34. 5825 49. 59 49. 59 特 25. 55625 34. 5825 49. 59 49. 59 -30- 前 年 特 [3%∼ 早 例 期 措 20%加 [2%∼ 定 国 の 制 度 (支 給 率 等 ) 年 前 例 早 期 措 45%加 退 職 置 算 退 ] 職 置 算 ] 備 考 -31- 特殊 手当 職 種 一般行 政職 税 務 職 教 育 職 な 下職 日 術 剤技 全 分 薬麟 区 占日 表 代 角︺ キ 職 福 種 祉 給料 総額 に封す る比 率 (%) 支給対象職員 の比率 (%) (平 成27年 4月 1日 現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称 ク その の手 当 区 分 国 の制 度 の 異 同 扶 養 手 当 同 住 居 手 当 同 通 勤 手 当 異 差 異 の バ ス等 の運賃等相 当額 (支 給 限度額 内 35, 000円 容 ) 職 現 業 職 地方債 の前 々年度 にお ける現在高、並びに前年度末及 び 当該年度末 における現在高の見込み に関す る調書 当該年度中増減見込 区 分 前 々年度末 前 年 度 末 当該年度中 当該年度 中 当該年度末 現 在 高 現在高見込額 起債見込額 元金償還見込額 現在高見込額 土地区画整理事業債 2,267,092 2,257,644 75,900 140,656 2,192,888 計 2,267,092 2,257,644 75,900 140,656 2,192,888 32
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