⑤【福祉部】

平成27年度当初予算予算編成査定状況
各室部局長が審査を行い、
部内調整の結果、当初予算の概算要求を決定した額です。
⑤【福祉部】
事業名称
（単位：千円）
事業番号
室部局名
担当課名
事業の内容
前年度予算額Ａ
H26当初予算額 H27予算要求額
に対する増減額
Ａ
Ｂ
Ｂ−Ａ
１次審査後
予算額
Ｃ
予算要求額Ｂに
対する増減額
Ｃ−Ｂ
最終決定
予算額
Ｄ
一次審査Ｃに
対する増減額
Ｄ−Ｃ
増減理由
（空欄は要求通り）
地域福祉計画運用事業
108000 福祉部
福祉政策課
地域福祉ネットワーク事業、地域福
祉計画策定などの費用です。
10,280
7,548
▲ 2,732
7,542
▲6
7,542
0
地域福祉団体活動支援事業
108500 福祉部
福祉政策課
地域福祉推進のため、地域組織、各
種団体の活動支援を行います。
51,396
52,080
684
51,912
▲ 168
51,912
0
総合福祉会館運営事業
108650 福祉部
福祉政策課
総合福祉会館の管理費用などです。
47,768
56,721
8,953
55,504
▲ 1,217
55,504
0
臨時福祉給付金給付事務事業
108900 福祉部
福祉政策課
臨時福祉給付金支給に必要な事務
費用です。
39,000
0
▲ 39,000
24,090
24,090
24,090
0
臨時福祉給付金給付事業
108920 福祉部
福祉政策課
消費税引き上げに際し、低所得者に
対する適切な配慮を行うために決定
された暫定的・臨時的な給付です。
290,000
0
▲ 290,000
108,000
108,000
108,000
0
福祉医療事業
109300 福祉部
福祉政策課
福祉医療制度を円滑に運用するた
めの費用と、子ども医療、母子家庭
等医療、重度心身障がい者医療など
の費用です。
966,558
956,345
▲ 10,213
956,336
▲9
946,336
▲ 10,000 扶助費を精査したことによる減額です。
障がい者福祉事業
109400 福祉部
福祉政策課
特別障害者手当や、タクシー券等、
在宅の障がい者に対する支援を行
います。
84,767
91,092
6,325
90,062
▲ 1,030
89,062
▲ 1,000 委託料を精査したことによる減額です。
自立支援給付事業
110950 福祉部
福祉政策課
障がい者の自立を支援する各種
サービスや更生医療などの費用で
す。
972,521
901,301
▲ 71,220
901,288
▲ 13
901,288
0
地域生活支援事業
110960 福祉部
福祉政策課
地域で暮らす障がい者の支援、地
域における総合的な生活基盤の充
実のための費用です。
182,563
182 563
169,086
169 086
▲ 13
13,477
477
168,577
168 577
▲ 509
168,577
168 577
0
自立支援給付事業（障がい児通所
110970 福祉部
支援）
福祉政策課
障がい児が地域で支援を受ける場
の提供などの費用です。
0
129,809
129,809
129,809
0
129,809
0
高齢者自立支援事業（一般経費）
111100 福祉部
高齢福祉課
板取ドームの管理などの費用です。
4,805
3,224
▲ 1,581
3,224
0
3,224
0
高齢者福祉計画等運用事業
111110 福祉部
高齢福祉課
第６期介護保険事業計画の推進に
係る費用です。
3,320
260
▲ 3,060
260
0
260
0
介護サービス事業者支援事業（介
111120 福祉部
護保険）
高齢福祉課
介護サービス事業者の支援のため
の費用です。
23,350
22,580
▲ 770
22,580
0
22,580
0
元気な高齢者事業（生きがいと健
康づくり）
111200 福祉部
高齢福祉課
高齢者の生きがいと健康づくりのた
めの費用です。
15,064
14,843
▲ 221
14,842
▲1
14,842
0
老人保護措置事業
111300 福祉部
高齢福祉課
養護老人ホーム保護措置費です。
75,979
71,556
▲ 4,423
71,556
0
71,556
0
元気な高齢者事業（敬老）
111400 福祉部
高齢福祉課
100歳祝金・88歳祝品、敬老会助成
金などの費用です。
37,488
36,036
▲ 1,452
35,786
▲ 250
35,786
0
高齢者福祉施設整備事業（老人福
111600 福祉部
祉センター）
高齢福祉課
老人福祉センター、老人憩いの家な
どの管理費用です。
78,407
75,436
▲ 2,971
75,404
▲ 32
75,404
0
平成27年度当初予算予算編成査定状況
前年度予算額Ａ
H26当初予算額 H27予算要求額
に対する増減額
Ａ
Ｂ
Ｂ−Ａ
１次審査後
予算額
Ｃ
予算要求額Ｂに
対する増減額
Ｃ−Ｂ
最終決定
予算額
Ｄ
一次審査Ｃに
対する増減額
Ｄ−Ｃ
増減理由
（空欄は要求通り）
担当課名
事業の内容
元気な高齢者事業（高齢者能力活
111800 福祉部
用）
高齢福祉課
シルバー人材センターへの補助金な
どです。
11,272
11,272
0
11,272
0
11,272
0
高齢者自立支援事業（在宅老人福
112000 福祉部
祉）
高齢福祉課
ホームヘルパー派遣、配食サービス
など在宅福祉サービスの費用です。
42,709
40,498
▲ 2,211
48,873
8,375
48,873
0
後期高齢者医療事業（医療給付
費）
112460 福祉部
高齢福祉課
後期高齢者医療の療養給付費にか
かる負担金です。
720,000
720,000
0
720,000
0
720,000
0
後期高齢者医療事業（繰出金）
112470 福祉部
高齢福祉課
後期高齢者医療特別会計への繰出
金です。
243,605
245,219
1,614
245,135
▲ 84
245,135
0
高齢者福祉施設整備事業（デイ
サービスセンター）
112480 福祉部
高齢福祉課
デイ・サービスセンターの管理費用で
す。
138,603
44,420
▲ 94,183
43,890
▲ 530
43,890
0
介護保険事業（繰出金）
112490 福祉部
高齢福祉課
介護保険事業特別会計への繰出金
です。
979,241
995,151
15,910
986,473
▲ 8,678
986,473
0
人権教育基本計画運用事業
112700 福祉部
福祉政策課
人権施策の推進体制の整備と、進
行管理、計画見直しのための費用で
す。
1,744
3,613
1,869
2,892
▲ 721
2,892
0
人権啓発事業
112800 福祉部
福祉政策課
市民の人権意識の高揚を図る為の
講演会等の事業費です。
1,165
1,307
142
1,307
0
1,307
0
児童手当等給付事業（児童福祉一
113300 福祉部
般）
子ども家庭課
児童手当等を給付するための費用
です。
9,064
6,355
▲ 2,709
5,239
▲ 1,116
5,239
0
児童手当等給付事業
113400 福祉部
子ども家庭課
児童手当、児童扶養手当などの費
用です。
1,939,818
1,947,735
7,917
1,947,735
0
1,947,735
0
子育て支援事業（児童センター）
113600 福祉部
子ども家庭課
わかくさ児童センター、むげがわ児
童館、安桜こども館、子育てサロン
の運営費用です。
20,616
21,149
533
20,890
▲ 259
21,890
子育て支援事業（子育て支援セン
ター）
113610 福祉部
子ども家庭課
むげがわ子育て支援センターの運営
費用です。
2,552
2,556
4
2,556
0
2,556
子育て支援事業（留守家庭児童教
113800 福祉部
室）
子ども家庭課
留守家庭児童教室の運営費用で
す。
60,139
75,018
14,879
74,687
▲ 331
67,225
子育て支援事業（園庭開放）
113900 福祉部
子ども家庭課
公立保育園遊具点検修繕及び休日
に園庭開放するための費用です。
1,653
4,738
3,085
2,006
▲ 2,732
2,006
0
子育て支援事業（託児サービス）
113910 福祉部
子ども家庭課
託児ルーム「あゆっこ」の運営費用で
す。
19,172
16,296
▲ 2,876
16,296
0
16,296
0
子育て支援事業（ファミリーサポー
113950 福祉部
トセンター）
子ども家庭課
ファミリーサポート事業、子育て支援
スタッフ派遣事業の運営費用です。
6,836
7,242
406
7,239
▲3
7,239
0
子育て支援事業（子育て支援ネット
113970 福祉部
ワーク）
子ども家庭課
子育て支援関係団体・育児サークル
が連携し、総合的な子育て支援をし
ます。
3,205
3,241
36
3,241
0
3,241
0
子育て支援事業（ちびっ子広場）
114000 福祉部
子ども家庭課
ちびっ子広場管理者への広場整備
に係る経費を補助するための費用で
す。
1,670
1,229
▲ 441
1,229
0
1,229
0
子育て世帯臨時特例給付金給付
事務事業
113500 福祉部
子ども家庭課
子育て世帯臨時特例給付に必要な
事務費用です。
16,200
0
▲ 16,200
0
0
7,290
事業名称
事業番号
室部局名
1,000 木製常設遊具を追加したことによる増額です。
0
▲ 7,462 臨時職員賃金等を精査したことによる減額で
す。
7,290 平成27年度も継続して実施することとなったた
めの増額です。
平成27年度当初予算予算編成査定状況
事業名称
事業番号
室部局名
担当課名
事業の内容
子育て世帯臨時特例給付金給付
事業
113510 福祉部
子ども家庭課
消費税引き上げに際し、子育て世帯
への影響緩和と消費の下支えを図る
ために決定された臨時的な給付で
す。
保育事業（運営一般）
114300 福祉部
子ども家庭課
保育事業（運営委託）
114400 福祉部
特別保育事業（私立）
前年度予算額Ａ
H26当初予算額 H27予算要求額
に対する増減額
Ａ
Ｂ
Ｂ−Ａ
１次審査後
予算額
Ｃ
予算要求額Ｂに
対する増減額
Ｃ−Ｂ
最終決定
予算額
Ｄ
一次審査Ｃに
対する増減額
Ｄ−Ｃ
増減理由
（空欄は要求通り）
38,250 平成27年度も継続して実施することとなったた
めの増額です。
110,000
0
▲ 110,000
0
0
38,250
保育園入園手続、保育料収納にか
かる費用です。
1,004
967
▲ 37
836
▲ 131
836
0
子ども家庭課
私立保育園に対する保育委託、病
児・病後児保育などの費用です。
918,062
942,937
24,875
942,784
▲ 153
942,784
0
114500 福祉部
子ども家庭課
延長保育、低年齢児保育などのサー
ビスを実施する私立保育園に対する
助成費用です。
132,255
97,005
▲ 35,250
97,005
0
96,855
保育園整備事業（私立）
114600 福祉部
子ども家庭課
私立保育園が実施する園舎等の整
備に対する助成費用です。
12,262
16,477
4,215
16,477
0
16,477
保育事業（公立保育所一般）
114700 福祉部
子ども家庭課
公立保育所10園を運営するための
費用です。
386,867
464,123
77,256
432,890
▲ 31,233
418,509
保育事業（公用車管理バス）
114720 福祉部
子ども家庭課
保育園バスの維持費用です。
4,076
3,705
▲ 371
4,429
724
4,110
1148000 福祉部
子ども家庭課
公立保育所改修工事などの費用で
す。
98,664
348,963
250,299
294,236
▲ 54,727
294,236
0
人権家庭問題相談事業
114900 福祉部
子ども家庭課
家庭児童相談員が関係機関と連携
し相談事業を行います。
8,088
10,390
2,302
8,755
▲ 1,635
8,755
0
母子自立支援事業（母子福祉一
般）
115000 福祉部
子ども家庭課
母子生活支援施設委託などの費用
です。
28,355
24,156
▲ 4,199
24,156
0
24,156
0
母子自立支援事業（親子いきいき
ふれあい）
115300 福祉部
子ども家庭課
ひとり親家庭の親子行事の費用で
す。
803
833
30
833
0
833
0
母子自立支援事業（母子寡婦貸付
115400 福祉部
金）
子ども家庭課
母子寡婦福祉連合会への貸付金で
す。
7,000
7,000
0
7,000
0
1,000
48,734
61,718
12,984
61,041
▲ 677
61,041
0
9,807
13,209
3,402
13,100
▲ 109
13,100
0
保育所整備事業
▲ 150 事業補助金を精査したことによる減額です。
0
▲ 14,381 臨時職員賃金等を精査したことによる減額で
す。
▲ 319 保育園バス購入費を精査したことによる減額で
す。
▲ 6,000 貸付金を見直したことによる減額です。
児童発達支援センター事業
115500 福祉部
福祉政策課
養護訓練センター、武芸川ことばの
教室、中之保親子教室の運営費用
です。
生活保護事業
115700 福祉部
福祉政策課
生活困窮者のための事業費です。
生活困窮者自立支援事業
115720 福祉部
福祉政策課
生活保護に至る前の生活困窮者の
ための事業費です。
0
20,023
20,023
20,023
0
20,023
0
生活保護事業（扶助）
116000 福祉部
福祉政策課
生活困窮者の支援のための扶助費
です。
403,877
434,634
30,757
434,634
0
434,634
0
生活困窮者自立支援事業（扶助）
116010 福祉部
福祉政策課
生活保護に至る前の生活困窮者の
ための扶助費です。
0
3,480
3,480
3,480
0
3,480
0
生活保護事業（災害見舞）
116100 福祉部
福祉政策課
災害により被害を受けた市民の方へ
見舞金等を支給して福祉の推進を図
る費用です。
500
500
0
500
0
500
0

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